信息安全管理制度附件：信息安全风险评估管理程序
信息安全风险评估管理规程
信息安全风险评估管理规程一、背景和目的为了保护组织的信息资产不受到未经授权的访问、使用、披露、修改、破坏、丢失等风险的影响，制定本规程旨在确保对信息安全风险进行全面、系统、科学的评估和管理，以减少信息安全风险对组织带来的损害。
二、适用范围本规程适用于组织内的所有信息系统、网络设备和相关人员，包括但不限于网络、服务器、数据库、应用系统等。
三、定义和术语1. 信息安全风险评估：根据信息资产的价值、威胁与漏洞，结合相关安全措施，对潜在的安全风险进行分析、评估、量化和评级的过程。
2. 信息资产：组织拥有的用于处理、存储和传输信息的任何设备、系统和资源。
3. 威胁：指不同的人、事物、事件，对信息资产带来潜在危害的可能性。
4. 漏洞：指存在于信息系统中的弱点或缺陷，可能导致安全事件的发生。
四、评估方法和流程1. 确定评估范围：明确评估的对象，包括信息系统、网络设备等。
2. 收集信息：收集与评估对象相关的信息，包括资产分布、威胁情报、漏洞信息等。
3. 确定评估指标：根据信息资产的重要性、威胁的可能性和影响程度，确定评估指标，如资产价值、威胁等级、漏洞严重程度等。
4. 进行威胁分析：分析威胁的潜在影响和可能性，评估对信息资产的威胁级别。
5. 进行漏洞分析：分析漏洞的严重程度和可能被利用的风险，评估漏洞的危害程度。
6. 进行风险评估：综合考虑威胁和漏洞的评估结果，对信息安全风险进行评估和量化。
7. 评估报告编写：编写评估报告，包括风险评估结果、风险等级、建议的安全措施等内容。
8. 安全措施实施：根据评估报告中的建议，制定相应的安全措施并加以实施。
9. 监测与反馈：定期进行风险评估，监测措施的有效性，并根据需要及时调整和改进。
五、责任和权限1. 信息安全部门负责组织、协调和实施信息安全风险评估工作。
2. 各部门应配合信息安全部门进行评估相关的信息收集和数据提供工作。
3. 信息安全部门有权对评估结果进行保密，并及时向管理层报告风险状况和建议的安全措施。
ISO27001信息安全风险评估管理程序
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信息安全风险评估管理程序
1.目的
在ISMS 覆盖范围内对信息安全现行状况进行系统风险评估，形成评估报告，描述风险等级，识别和评价供处理风险的可选措施，选择控制目标和控制措施处理风险。
2.范围
在ISMS 覆盖范围内主要信息资产
3.职责
3.1各部门负责部门内部资产的识别，确定资产价值。
3.2ISMS 小组负责风险评估和制订控制措施和信息系统运行的批准。
4.内容
4.1资产的识别
4.1.1各部门每年按照管理者代表的要求负责部门内部资产的识别，确定资产价值。
4.1.2资产分类
根据资产的表现形式，可将资产分为数据、软件、硬件、文档、服务、人员等类。
4.1.3资产赋值
资产赋值就是对资产在机密性、完整性和可用性上的达成程度进行分析，选择对资产机密性、完整性和可用性最为重要（分值最高）的一个属性的赋值等级作为资产的最终赋值结果。
资产等级划分为五级，分别代表资产重要性的高低。
等级数值越大，资产价值越高。
1）机密性赋值
根据资产在机密性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在机密性上的应达成的不同程度或者机密性缺失时对整个组织的影响。
信息风险评估相关制度-信息安全管理相关制度
信息风险评估相关制度信息安全管理相关制度1 总则第1条为规范信息安全管理工作，加强过程管理和基础设施管理的风险分析及防范，建立安全责任制，健全安全内控制度,保证信息系统的机密性、完整性、可用性，特制定本规定。
2 适用范围第2条本规定适用于。
3 管理对象第3条管理对象指组成计算机信息系统的系统、设备和数据等信息资产和人员的安全。
主要范围包括：人员安全、物理环境安全、资产识别和分类、风险管理、物理和逻辑访问控制、系统操作与运行安全、网络通讯安全、信息加密与解密、应急与灾难恢复、软件研发与应用安全、机密资源管理、第三方与外包安全、法律和标准的符合性、项目与工程安全控制、安全检查与审计等.4 第四章术语定义DMZ:用于隔离内网和外网的区域，此区域不属于可信任的内网，也不是完全开放给因特网. 容量：分为系统容量和环境容量两方面。
系统容量包括CPU、内存、硬盘存储等。
环境容量包括电力供应、湿度、温度、空气质量等。
安全制度：与信息安全相关的制度文档，包括安全管理办法、标准、指引和程序等.安全边界：用以明确划分安全区域，如围墙、大厦接待处、网段等.恶意软件:包括计算机病毒、网络蠕虫、木马、流氓软件、逻辑炸弹等.备份周期：根据备份管理办法制定的备份循环的周期，一个备份周期的内容相当于一个完整的全备份.系统工具：能够更改系统及应用配臵的程序被定义为系统工具，如系统管理、维护工具、调试程序等。
消息验证:一种检查传输的电子消息是否有非法变更或破坏的技术，它可以在硬件或软件上实施。
数字签名:一种保护电子文档真实性和完整性的方法。
例如，在电子商务中可以使用它验证谁签署电子文档，并检查已签署文档的内容是否被更改。
信息处理设备:泛指处理信息的所有设备和信息系统，包括网络、服务器、个人电脑和笔记本电脑等。
不可抵赖性服务：用于解决交易纠纷中争议交易是否发生的机制。
电子化办公系统：包括电子邮件、KOA系统以及用于业务信息传送及共享的企业内部网.5 安全制度方面5。
信息安全风险管理程序
1目的为了在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适的控制目标和控制方式，将信息安全风险控制在可接受的水平，特制定本程序。
2范围本程序适用信息安全管理体系(ISMS)范围内信息安全风险评估活动的管理。
3职责3.1研发中心负责牵头成立信息安全管理委员会。
3.2信息安全管理委员会负责编制《信息安全风险评估计划》，确认评估结果，形成《风险评估报告》及《风险处理计划》。
3.3各部门负责本部门使用或管理的资产的识别和风险评估，并负责本部门所涉及的资产的具体安全控制工作。
4相关文件《信息安全管理手册》《GB-T20984-2007信息安全风险评估规范》《信息技术安全技术信息技术安全管理指南第3部分：IT安全管理技术》5程序5.1风险评估前准备①研发中心牵头成立信息安全管理委员会，委员会成员应包含信息安全重要责任部门的成员。
②信息安全管理委员会制定《信息安全风险评估计划》，下发各部门。
③风险评估方法-定性综合风险评估方法本项目采用的是定性的风险评估方法。
定性风险评估并不强求对构成风险的各个要素（特别是资产）进行精确的量化评价，它有赖于评估者的经验判断、业界惯例以及组织自身定义的标准，来对风险要素进行相对的等级分化，最终得出的风险大小，只需要通过等级差别来分出风险处理的优先顺序即可。
综合评估是先识别资产并对资产进行赋值评估，得出重要资产，然后对重要资产进行详细的风险评估。
5.2资产赋值①各部门信息安全管理委员会成员对本部门资产进行识别，并进行资产赋值。
资产价值计算方法：资产价值= 保密性赋值＋完整性赋值＋可用性赋值②资产赋值的过程是对资产在信息分类、机密性、完整性、可用性进行分析评估，并在此基础上得出综合结果的过程。
③确定信息类别信息分类按“5.9 资产识别参考（资产类别）”进行，信息分类不适用时，可不填写。
④机密性(C)赋值➢根据资产在机密性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在机密性上的应达成的不同程度或者机密性缺失时对整个组织的影响。
信息安全风险评估管理程序
信息安全风险评估管理程序一、概述信息安全风险评估是指对系统、网络、数据等信息资产进行全面分析和评估，识别和量化可能存在的风险，为安全管理决策提供科学依据。
信息安全风险评估管理程序是指为了实施信息安全风险评估而制定的相应程序。
二、程序内容1. 确定评估目标和范围在进行信息安全风险评估之前，应明确评估的目标和范围。
评估目标是指评估过程的目的，例如评估系统的安全性、风险管控水平等。
评估范围是指评估的具体对象和范围，例如具体的系统、网络、数据等。
2. 选择评估方法和工具根据评估目标和范围，选择适合的评估方法和工具。
常用的评估方法包括定性评估法、定量评估法、风险矩阵法等。
评估工具可以是专业的风险评估软件，也可以是自主开发的评估工具。
3. 收集必要信息收集必要的信息是进行评估的基础。
可以通过面谈、观察、文档查阅等方式收集相关信息。
需要收集的信息包括系统的功能、架构、权限管理、日志记录等。
4. 风险识别与分析在收集完相关信息后，进行风险识别与分析。
通过对信息进行全面的分析，识别可能存在的风险。
分析风险的因素包括潜在威胁、弱点、潜在损失等。
5. 风险评估与量化对识别出的风险进行评估和量化，确定其危害程度和可能发生的概率。
评估风险可以采用定性评估方法，即根据风险的重要性、严重性、可接受性等级进行评估；也可以采用定量评估方法，即通过数学模型和统计方法对风险进行量化。
6. 制定风险处理措施根据评估结果，制定针对风险的处理措施。
处理措施可以包括风险规避、风险转移、风险减轻和风险接受等策略。
制定措施时还应考虑措施的可行性、成本效益等因素。
7. 实施风险控制根据制定的风险处理措施，进行风险控制工作。
控制风险可以通过技术手段、政策制度、培训教育等方式实施。
8. 监督和评估监督和评估是信息安全风险评估管理程序的重要环节。
监督是指对风险控制措施的执行情况进行监督和检查，以确保措施的有效性。
评估是指定期对信息安全风险进行重新评估，以确定控制措施的有效性和风险状况的变化情况。
ISO27001信息安全管理体系全套程序文件
修订日期：2019.12.18修订日期：2019.12.18信息安全风险评估管理程序1 适用本程序适用于本公司信息安全管理体系（ISMS）范围内信息安全风险评估活动。
2 目的本程序规定了本公司所采用的信息安全风险评估方法。
通过识别信息资产、风险等级评估，认知本公司的信息安全风险，在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适控制目标和控制方式将信息安全风险控制在可接受的水平，保持本公司业务持续性发展，以满足本公司信息安全管理方针的要求。
3 范围本程序适用于第一次完整的风险评估和定期的再评估。
在辨识资产时，本着尽量细化的原则进行，但在评估时我司又会把资产按照系统进行规划。
辨识与评估的重点是信息资产，不区分物理资产、软件和硬件。
4 职责4.1 成立风险评估小组办公室负责牵头成立风险评估小组。
4.2 策划与实施风险评估小组每年至少一次，或当体系、组织、业务、技术、环境等影响企业的重大事项发生变更、重大事故事件发生后，负责编制信息安全风险评估计划，确认评估结果，形成《信息安全风险评估报告》。
4.3 信息资产识别与风险评估活动各部门负责本部门使用或管理的信息资产的识别，并负责本部门所涉及的信息资产的具体安全控制工作。
4.3.1 各部门负责人负责本部门的信息资产识别。
4.3.2 办公室经理负责汇总、校对全公司的信息资产。
修订日期：2019.12.184.3.3 办公室负责风险评估的策划。
4.3.4 信息安全小组负责进行第一次评估与定期的再评估。
5 程序5.1 风险评估前准备5.1.1 办公室牵头成立风险评估小组，小组成员至少应该包含：信息安全管理体系负责部门的成员、信息安全重要责任部门的成员。
5.1.2风险评估小组制定信息安全风险评估计划，下发各部门内审员。
5.1.3必要时应对各部门内审员进行风险评估相关知识和表格填写的培训。
5.2 信息资产的识别5.2.1 本公司的资产范围包括：5.2.1.1信息资产1)数据文档资产：客户和公司数据，各种介质的信息文件包括纸质文件。
信息安全管理制度信息安全风险评估管理程序
信息安全管理制度附件信息安全风险评估管理程序信息安全风险评估管理程序第一章概述为了规范信息安全风险评估工作，提高信息安全管理水平，保证信息安全，制定本程序。
第二章工作范围本程序适用于公司内部对信息系统和信息资源进行安全风险评估的全部过程。
第三章责任1. 信息安全管理部门负责本程序的执行和监督。
2. 系统管理员负责信息系统和信息资源的风险评估工作。
3. 相关部门应主动配合信息安全管理部门和系统管理员开展安全风险评估工作。
第四章评估流程1. 评估组成员的确定评估组由系统管理员和信息安全管理部门的专业人员组成。
评估组成员应具有信息安全领域的相关知识和经验。
2. 现场勘察评估组成员在现场勘察时要对系统构架、信息资源进行详细的检查，了解安全管理制度的执行情况，收集相关信息。
3. 风险识别在现场勘察后，评估组要对发现的问题进行分析和评估，并识别可能存在的风险。
4. 风险评估评估组要根据风险的概率、影响程度等因素对风险进行评估，确定风险等级。
5. 风险报告评估组应编写风险评估报告，报告内容包括评估结果、存在风险、建议措施等，并提供详细的技术支持。
6. 风险控制针对风险评估报告提出的存在风险和建议措施，评估组应采取有效措施，控制风险。
7. 风险跟踪评估组应对风险控制措施进行跟踪，确保控制措施的有效性。
第五章评估方法1. 定性分析法通过实地调查，结合公司实际情况，对所有潜在的信息安全风险进行分析，得出相应的意见和建议。
2. 定量分析法建立风险评估模型，根据各种因素的权重，对风险进行定量分析。
第六章安全风险等级根据风险评估结果，将风险划分为高、中、低三个等级。
第七章安全风险评估报告1. 报告开头呈现评估主题、评估组成员、评估时间、评估范围等相关信息。
2. 风险评估结果将评估结果按风险等级进行分类，明确各种风险的范围，描述风险的关键特征。
3. 存在风险和控制建议对于识别和评估出的风险，提供相应的控制建议，包括技术和管理措施，以及建议的优先级。
信息安全评估管理程序
信息安全风险评估管理程序东北财经信息有限公司目录1。
目的 (2)2。
专业术语 (2)3.范围 (3)4.职责 (3)5。
程序内容 (3)5.1 风险评估前准备 (3)5。
2 信息资产的识别 (3)5.3 重要信息资产风险等级评估 (4)5.4 不可接受风险的确定和处理 (5)5.5 评估时机 (5)6.记录 (5)7.相关/支持性文件 (6)信息安全风险评估流程图....................................... 错误!未定义书签。
风险评估要点示意图.. (6)1.目的本程序规定了公司所采用的信息安全风险评估方法。
通过识别信息资产、进行风险等级评估，认知本公司的信息安全风险。
在考虑控制成本与风险平衡的前提下，选择合适控制目标和控制方式，将信息安全风险控制在可接受的水平，保持本公司业务持续性发展，以满足本公司信息安全管理方针的要求。
2.专业术语2.1风险管理风险管理是以可接受成本，识别、评估、控制、降低可能影响信息系统风险的过程。
通过风险评估识别风险,通过制定信息安全方针，采取适当的控制目标与控制方式对风险进行控制，使风险被避免、转移或降低到一个可以被接受的水平，同时考虑控制费用与风险之间的平衡。
风险管理的核心是信息的保护。
信息对于组织是一种具有重要价值的资产。
建立信息安全管理体系(ISMS）的目的是在最大范围内保护信息资产，确保信息的机密性、完整性和可用性，将风险管理自始至终的贯穿于整个信息安全管理体系中，这种体系并不能完全消除信息安全的风险，只是尽量减少风险,尽量将攻击造成的损失降低到最低限度。
2.2风险评估风险评估指风险分析和风险评价的整个过程，其中风险分析是指系统化地识别风险来源和风险类型，风险评价是指按组织制定的风险标准估算风险水平，确定风险严重性。
风险评估的出发点是对与风险有关的各因素的确认和分析,与信息安全风险有关的因素可以包括四大类：资产、威胁、脆弱性、安全控制措施。
信息安全风险识别与评价管理程序
一、目的：通过风险评估，采取有效措施，降低威胁事件发生的可能性，或者减少威胁事件造成的影响，从而将风险消减到可接受的水平。
二、范围：适用于对信息安全管理体系信息安全风险的识别、评价、控制等管理。
三、责任：管理者代表信息中心执行信息安全风险的识别与评价；审核并批准重大信息安全风险，并负责编制《信息资产风险评估准则》，执行信息安全风险调查与评价，提出重大信息安全风险报告。
各部门协助信息中心的调查，参与讨论重大信息安全风险的管理办法。
四、内容：资产识别保密性、完整性和可用性是评价资产的三个安全属性。
风险评估中资产的价值不是以资产的经济价值来衡量，而是由资产在这三个安全属性上的达成程度或者其安全属性未达成时所造成的影响程度来决定的。
安全属性达成程度的不同将使资产具有不同的价值，而资产面临的威胁、存在的脆弱性、以及已采用的安全措施都将对资产安全属性的达成程度产生影响。
为此，应对组织中的资产进行识别。
在一个组织中，资产有多种表现形式；同样的两个资产也因属于不同的信息系统而重要性不同，而且对于提供多种业务的组织，其支持业务持续运行的系统数量可能更多。
这时首先需要将信息系统及相关的资产进行恰当的分类，以此为基础进行下一步的风险评估。
在实际工作中，具体的资产分类方法可以根据具体的评估对象和要求，由评估者灵活把握。
根据资产的表现形式，可将资产分为数据、软件、硬件、服务、人员等类型。
表1 列出了一种资产分类方法。
信息分类定义：a)“国家秘密事项”：《中华人民共和国保守国家秘密法》中指定的秘密事；b)“企业秘密事项”：不可对外公开、若泄露或被篡改会对本公司的生产经营造成损害，或者由于业务上的需要仅限有关人员知道的商业秘密事项；c)“敏感信息事项”：为了日常的业务能顺利进行而向公司员工公司开、但不可向公司以外人员随意公开的内部控制事项；d)“一般事项”：秘密事项以外，仅用来传递信息、昭示承诺或对外宣传所涉及的事项；e)“公开事项”：其他可以完全公开的事项。
信息安全风险评估控制程序
信息安全风险评估控制程序简介信息安全风险评估控制程序是一个重要的工具，用于帮助组织评估和控制其信息系统的安全风险。
通过系统化的方法，该程序可以帮助组织识别和评估可能存在的安全风险，并提供相应的控制措施来降低这些风险。
该文档将介绍信息安全风险评估控制程序的基本原理和框架，并提供了一些实施该程序的指导原则和最佳实践。
1. 信息安全风险评估信息安全风险评估是识别和评估组织信息系统中的潜在风险的过程。
评估的目的是确定可能导致信息系统受到损害或中断的事件，并评估其可能性和影响程度。
基于评估结果，组织可以确定有效的风险控制措施。
1.1. 评估方法信息安全风险评估可以采用多种方法，包括定性评估和定量评估。
•定性评估基于专家判断和经验，通过对系统和流程的观察和分析来评估风险。
这种方法主要关注风险的可能性和影响程度，并提供主观的评估结果。
•定量评估基于数据和统计分析，使用模型和工具来量化风险。
这种方法提供客观的评估结果，并可以帮助组织进行风险优化和决策。
1.2. 评估流程信息安全风险评估通常包括以下步骤：1.确定评估目标和范围：明确评估的目标和需要评估的系统或流程范围。
2.收集信息：收集和分析与评估相关的信息和数据，包括系统配置、安全策略、事件日志等。
3.识别潜在风险：基于收集到的信息，识别可能存在的安全风险，并进行分类和优先级排序。
4.评估风险：根据风险的可能性和影响程度，对每个风险进行评估。
5.制定风险控制措施：针对每个评估出的风险，制定相应的控制措施，包括预防控制、检测控制和应急响应控制。
6.实施控制措施：根据制定的控制措施，对系统进行相应的配置和改进。
7.定期评估和更新：定期对系统进行风险评估，更新和优化控制措施。
2. 控制程序信息安全风险评估控制程序包括以下几个关键步骤：2.1. 制定安全策略和标准制定安全策略和标准是控制程序的第一步。
安全策略定义了组织的信息安全目标和方针，而安全标准则规定了具体的安全要求和控制措施。
信息安全与风险评估管理制度
信息安全与风险评估管理制度第一章总则第一条目的与依据为了确保企业的信息安全，保障企业各类信息的机密性、完整性和可用性，防范和降低信息安全风险，订立本制度。
本制度依据相关法律法规、国家标准和企业实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于企业全体员工，包含本公司全部部门和分支机构。
第三条定义1.信息安全：指信息系统及其相关技术和设施，以及利用这些技术和设施处理、存储、传输和管理的信息，免受未经授权的损害、访问、泄露、干扰、破坏或滥用的状态。
2.信息系统：指由硬件、软件、网络等构成的用于收集、处理、存储、传输和管理信息的系统。
3.信息资产：指有价值的信息及其关联的设备、媒介、系统和网络。
第四条职责1.企业管理负责人应确立信息安全的紧要性，订立信息安全战略，并供应必需的资源支持。
2.相关部门负责人应依据本制度订立相关的细则与操作规范，并监督执行情况。
3.全体员工应遵守信息安全制度，妥当处理信息资产，乐观参加信息安全风险评估活动。
第二章信息安全掌控要求第五条信息资产分类与保护等级评定1.信息资产应依据其紧要性和保密性对其进行分类，并评定相应的保护等级。
2.不同保护等级的信息资产应依照相应等级的掌控要求进行处理和保护。
第六条访问掌控要求1.针对不同角色的员工，应订立相应的访问权限规定，确保信息资产的合理访问。
2.离职、调离或调岗的员工应及时撤销其相应的访问权限。
第七条安全配置要求1.企业信息系统应依照安全配置要求进行设置，包含操作系统、数据库、应用程序等软硬件的安全配置。
2.对于紧要系统和关键设备，应定期进行安全配置检查和更新。
第八条密码安全要求1.强制要求员工使用安全性高的密码，并定期更换密码。
2.禁止员工将密码以明文形式存储或透露给他人。
第九条网络安全要求1.网络设备和传输设备应定期维护，确保其正常运行和安全使用。
2.网络应用程序应遵从安全开发规范，定期对其进行漏洞扫描和修复。
第十条数据备份和恢复要求1.紧要数据应定期备份，并存储在安全可靠的地方。
信息安全风险评估管理规定
XX股份有限公司信息安全风险评估管理规定第一节总则第一条目的为了尽可能的发现企业中存在的信息安全隐患，降低信息安全事件发生的可能性，特制定本规定。
第二条适用范围本规定描述了信息安全风险识别、评估过程，适用于信息安全风险识别、评估管理活动。
第三条定义信息安全风险：指在信息化建设中，各类应用系统及其赖以运行的基础网络、处理的数据和信息，由于其可能存在的软硬件缺陷、系统集成缺陷等，以及信息安全管理中潜在的薄弱环节，而导致的不同程度的安全风险。
第四条角色职责一、信息部负责组织建立风险评估小组，对信息安全风险进行评估、管理。
二、风险评估小组负责对公司各信息系统进行风险评估工作。
三、其他相关业务部门负责组织对各自分管信息系统的安全风险进行控制。
第二节管理规程细则第五条管理规定一、风险评估流程二、风险评估准备信息部负责组织各部门做好风险准备工作，包括：（一）确定风险评估方法及接受准则；（二）确定风险评估计划；（三）确定风险评估小组人员。
三、风险识别信息安全风险识别包括资产识别、威胁识别、脆弱性识别三部分内容。
（一）资产的识别1. 信息部每年按照要求负责本公司信息资产的识别，确定资产价值。
2．资产分类根据资产的表现形式，可将资产分为人员、软件、硬件、电子数据、文档、服务、人员、物理区域七类。
3. 资产（A）赋值资产赋值就是对资产在机密性、完整性和可用性上的达成程度进行分析。
（1）机密性赋值根据资产在机密性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在机密性上的应达成的不同程度或者机密性缺失时对整个组织的影响。
（2）完整性赋值根据资产在完整性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在完整性上的达成的不同程度或者完整性缺失时对整个组织的影响。
（3）可用性赋值根据资产在可用性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在可用性上的达成的不同程度。
4.资产赋值结果计算根据以上赋值结果，选择对资产机密性、完整性和可用性最为重要（分值最高）的一个属性的赋值等级作为资产的最终赋值结果。
信息安全风险评估管理办法
信息安全风险评估管理办法第一章总则第一条为规范信息安全风险评估（以下简称“风险评估”）及其管理活动，保障信息系统安全，依据国家有关规定，结合本省实际，制定本办法。
第二条本省行政区域内信息系统风险评估及其管理活动，适用本办法。
第三条本办法所称信息系统，是指由计算机、信息网络及其配套的设施、设备构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行存储、传输、处理的运行体系。
本办法所称重要信息系统，是指履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能的信息系统。
本办法所称风险评估，是指依据有关信息安全技术与管理标准，对信息网络和信息系统及由其存储、传输、处理的信息的保密性、完整性和可用性等安全属性进行评价的活动。
第四条县以上信息化主管部门负责本行政区域内风险评估的组织、指导和监督、检查。
跨省或者全国统一联网运行的重要信息系统的风险评估，可以由其行业管理部门统一组织实施。
涉密信息系统的风险评估，由国家保密部门按照有关法律、法规规定实施。
第五条风险评估分为自评估和检查评估两种形式。
自评估由信息系统的建设、运营或者使用单位自主开展。
检查评估由县以上信息化主管部门在本行政区域内依法开展，也可以由信息系统建设、运营或者使用单位的上级主管部门依据有关标准和规范组织进行，双方实行互备案制度。
第二章组织与实施第六条信息化主管部门应当定期发布本行政区域内重要信息系统目录，制定检查评估年度实施计划，并对重要信息系统管理技术人员开展相关培训。
第七条江苏省信息安全测评中心为本省从事信息安全测评的专门机构，受省信息化主管部门委托，具体负责对从事风险评估服务的社会机构进行条件审核、业务管理和人员培训，组织开展全省重要信息系统的外部安全测试。
第八条信息系统的建设、运营或者使用单位可以依托本单位技术力量，或者委托符合条件的风险评估服务机构进行自评估。
第九条重要信息系统新建、扩建或者改建的，在设计、验收、运行维护阶段，均应当进行自评估。
重要信息系统废弃、发生重大变更或者安全状况发生重大变化的，应当及时进行自评估。
信息安全风险评估管理制度
信息安全风险评估管理制度一、引言信息安全是在互联网时代中变得尤为重要的一个问题。
随着信息技术的发展和应用，我们不再满足于传统的数据和信息处理方式，而是更多地依赖于计算机系统和网络。
然而，与此同时，信息安全问题也随之而来。
为了有效防范并管理信息安全风险，许多组织和机构开始建立信息安全风险评估管理制度。
二、信息安全风险评估的定义信息安全风险评估是指通过对组织内信息系统和网络环境进行全面评估，确定其所面临的安全威胁和潜在风险，以制定合理有效的安全控制措施的过程。
通过对系统和网络进行分析、测试和审查，可以及时发现和解决潜在的问题，以降低信息安全风险。
三、信息安全风险评估的重要性1.减少信息泄露风险：通过对信息系统和网络环境的评估，可以及时发现潜在的安全漏洞和隐患，以及未经授权的访问和数据泄露的风险。
2.保护企业的声誉：信息泄露和数据安全事件往往会给企业带来巨大的声誉损失。
通过建立信息安全风险评估管理制度，可以有效降低企业的声誉风险。
3.提高业务连续性：信息系统和网络的安全漏洞和故障可能导致企业正常运营的中断。
通过风险评估，可以及时发现并解决潜在风险，从而保障业务的连续性。
四、信息安全风险评估的流程1.确定评估目标和范围：首先，需要明确评估的目标和范围。
这包括评估的系统、网络、应用程序等。
2.收集信息：收集与评估目标相关的信息，包括设备配置文件、网络拓扑图、系统文档等。
3.风险识别与分析：通过对收集到的信息进行分析，识别出潜在的风险和威胁。
对每个风险进行评估，确定其影响和概率。
4.制定控制措施：根据评估结果，制定相应的安全控制措施和政策。
这些措施应该能够降低风险概率和影响。
5.实施和监控：将制定的控制措施付诸实施，并建立监控机制，定期对信息系统和网络环境进行检查和测试，以确保措施的有效性。
6.评估和改进：定期对评估过程和控制措施进行评估，发现问题并及时改进。
持续改进是信息安全风险评估的重要环节。
五、信息安全风险评估管理制度的要素1.明确责任：建立信息安全风险评估管理制度的先决条件是明确责任和权责分明。
信息安全风险评估管理办法
信息安全风险评估管理办法年月日目录1 总则 (3)2 组织与责任 (3)3 信息安全风险评估规定 (4)3.1 弱点分析 (4)3.1.1 概述 (4)3.1.2 弱点检查 (4)3.1.3 弱点赋值 (6)3.2 威胁分析 (7)3.2.1 概述 (7)3.2.2 威胁来源分析 (7)3.2.3 威胁种类分析 (8)3.2.4 威胁赋值 (10)3.3 风险计算 (11)3.3.1 概述 (11)3.3.2 风险计算 (11)3.4 风险处置 (12)3.4.1 概述 (12)3.4.2 风险处置方法 (13)3.4.3 风险处置流程 (15)3.5 IT需求评估决策流程 (24)4 奖惩管理规定 (25)5 附则 (25)6 附录一：安全检查申请单 (26)7 附录二：安全检查方案模版 (28)8 附录三：风险处置计划表 (30)信息安全风险评估管理办法1总则为确保网络及信息系统安全、高效、可控的运行，提高业务系统安全运行能力，全面降低信息安全风险，特制定本管理办法。
2组织与责任信息安全管理组负责信息安全风险评估的具体实施。
技术支撑部门协助信息安全管理执行组的信息安全风险评估工作，并且实施信息安全管理执行组通过风险评估后提供的解决方案与建议。
其他部门协助信息安全管理执行组开展信息安全风险评估工作。
3信息安全风险评估规定3.1弱点分析3.1.1概述弱点评估是安全风险评估中最主要的内容。
弱点是信息资产本身存在的，它可以被威胁利用、引起资产或商业目标的损害。
弱点包括物理环境、组织、过程、人员、管理、配置、硬件、软件和信息等各种资产的弱点。
3.1.2弱点检查信息安全管理组应定期对集团IT系统进行全面的信息安全弱点检查，了解各IT系统的信息安全现状。
IT系统安全检查的范围包括：主机系统、网络设备、安全设备、数据库系统、应用系统、邮件系统以及其它在用系统。
IT系统安全检查的工具与方法如下：1.工具检查：针对IT设备建议采用专用的脆弱性评估工具进行检查，如Nessus、BurpSuite等工具，针对应用系统及代码安全检查，建议采用商业专用软件进行检查，如IBMAppScan。
信息安全风险评估过程与管理方法
信息安全风险评估过程与管理方法信息安全风险评估是组织对其信息资产和相关系统进行风险识别、分析和评估的过程。
它旨在确定风险来源、风险程度以及可能导致风险发生的潜在影响。
通过信息安全风险评估，组织可以全面了解其信息系统所面临的威胁，并采取相应的措施来减少风险。
下面是信息安全风险评估的一般性步骤和管理方法：1. 风险识别：识别组织所拥有的信息资产和可能存在的威胁。
这可以通过收集和分析历史数据、参考相关的法规和标准、以及与相关人员进行讨论来完成。
2. 风险分析：评估风险的可能性和影响程度。
可能性可以根据威胁的潜在发生频率进行评估，影响程度可以根据威胁发生后对组织的财务、声誉和运营等方面的影响进行评估。
3. 风险评估：确定风险的级别，根据风险的可能性和影响程度进行评估。
一般将风险分为高、中、低三个级别，以确定针对不同风险级别采取相应的措施。
4. 风险应对：制定应对风险的措施和策略。
根据评估结果，制定相应的防范措施，包括技术、组织、操作和法律等方面的措施，并建立相应的管理程序和控制手段。
5. 风险监控：定期检查和监测信息安全风险的变化。
风险评估是一个动态的过程，应随时跟踪风险的变化，及时调整和优化风险应对措施。
6. 风险报告与沟通：编写风险评估报告，向组织高层和相关人员沟通风险情况，并根据需要提供相应的培训和指导。
信息安全风险评估的管理方法主要有以下几个方面：1. 建立信息安全管理体系：建立信息安全管理体系，明确风险管理的责任、职责和流程，确保风险评估和管理工作能够得到有效的组织和支持。
2. 培训与意识提升：加强员工的信息安全培训和意识提升，使其能够识别和处理安全风险，并采取相应的措施进行风险管理。
3. 技术措施：采取适当的技术措施来减少安全风险，例如使用防火墙、入侵检测系统、数据加密等技术手段。
4. 风险评估与控制：定期进行风险评估和控制措施的效果评估，及时发现和修复潜在的风险隐患，确保信息安全风险得到有效管理和控制。
信息安全管理制度信息安全风险评估管理程序
信息安全管理制度信息安全风险评估管理程序一、风险评估管理程序的重要性信息安全风险评估管理程序的重要性在于它能够帮助组织客观地了解当前信息系统的安全状况，识别潜在的风险和威胁，为组织制定合理的信息安全措施和安全策略提供依据。
二、风险评估管理程序的基本流程1.确定评估目标：明确评估的范围、目标和目的，并明确评估的对象，即要评估的信息系统。
2.收集信息：搜集相关信息，包括组织的政策、制度、安全需求以及系统的结构、功能、安全特性等。
3.识别风险：通过对系统进行分析，明确系统中存在的潜在威胁和漏洞，进而识别出可能的风险。
4.评估风险：对识别出的风险进行定量和定性评估，确定其对信息系统和组织的影响程度和概率。
5.制定控制措施：根据风险评估结果，制定相应的控制措施，包括技术控制和管理控制，用于降低或消除风险。
6.评估风险的效果：对采取的控制措施进行审查和评估，判断其对风险的控制效果。
7.更新评估结果：随着时间的推移，信息系统和风险环境都会发生变化，因此需要不断更新风险评估结果，保持其良好的实施效果。
三、风险评估管理程序的具体内容1.风险分级管理：根据信息资产的重要性和风险程度，将风险进行分级管理，划分为高、中、低三个等级，并制定相应的风险应对策略。
2.风险识别和评估方法：明确风险识别和评估的方法和工具，如利用漏洞扫描工具、安全测试、安全审计等方式，进行风险评估。
3.风险控制措施：根据评估结果制定风险控制措施，包括技术控制和管理控制，如加固系统、访问控制、备份和恢复、员工培训等。
4.风险监测和报告：建立风险监测和报告机制，定期对风险进行监测和分析，并生成风险报告，及时向组织高层管理层提供风险评估结果和建议。
5.风险溯源和应急响应：在发生安全事件后，利用风险溯源技术，对事件的起因进行追溯，并采取相应的应急响应措施，以降低损失。
四、风险评估管理程序的执行要求1.充分参考相关法律法规和标准，确保风险评估过程的合法性和适用性。
信息安全风险评估与管理程序
信息安全风险评估与管理程序信息安全在当今社会中越来越受到重视，各种网络攻击和数据泄漏事件频发，给企业和个人带来了巨大的损失。
为了保护信息资产的安全，许多组织和机构都建立了信息安全风险评估与管理程序。
本文将介绍这个程序的基本流程和关键步骤。
一、背景介绍信息安全风险评估与管理程序是指通过系统性的方法评估和管理信息系统中可能存在的安全风险，以保护信息资产的完整性、可用性和机密性。
该程序包括以下几个基本步骤：风险识别、风险评估、风险处理和风险监控。
二、风险识别风险识别是信息安全风险评估与管理程序的第一步，目的是识别出可能对信息系统造成威胁的因素。
在这一步中，需要对信息系统进行全面的审查和分析，包括内部和外部因素。
内部因素包括组织内部的人员、流程和技术，外部因素包括政策法规、竞争对手和供应商等。
通过对这些因素的评估，可以识别出潜在的风险。
三、风险评估风险评估是信息安全风险评估与管理程序的核心步骤，目的是评估识别到的风险对信息系统的威胁程度和潜在影响。
在这一步中，需要制定评估指标并进行数据采集和分析，包括对潜在威胁的可能性和影响程度进行评估。
通过这些评估，可以确定出风险的优先级和紧急程度。
四、风险处理风险处理是信息安全风险评估与管理程序的重要步骤，目的是采取措施来减轻风险的影响或防止风险的发生。
在这一步中，需要制定风险管理计划并实施相应的控制措施，包括技术措施、组织措施和人员培训等。
通过这些措施，可以降低风险的发生概率或减轻风险的影响程度。
五、风险监控风险监控是信息安全风险评估与管理程序的持续步骤，目的是监控已采取措施的实施效果并及时调整。
在这一步中，需要建立监控机制和指标，并定期进行风险评估和报告。
通过这些监控，可以及时发现和应对新的风险，并确保已采取措施的有效性。
六、总结与展望信息安全风险评估与管理程序是保护信息资产安全的重要工具，通过对信息系统中存在的风险进行识别、评估、处理和监控，可以有效地降低信息安全事故的发生概率和影响程度。
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本程序，作为《WX-WI-IT-001 信息安全管理流程A0版》的附件，随制度发行，并同步生效。
信息安全风险评估管理程序
1.0目的
在ISMS 覆盖范围内对信息安全现行状况进行系统风险评估，形成评估报告，描述风险等级，识别和评价供处理风险的可选措施，选择控制目标和控制措施处理风险。
2.0适用范围
在ISMS 覆盖范围内主要信息资产
3.0定义（无）
4.0职责
4.1各部门负责部门内部资产的识别，确定资产价值。
4.2IT部负责风险评估和制订控制措施。
4.3财务中心副部负责信息系统运行的批准。
5.0流程图
同信息安全管理程序的流程
6.0内容
6.1资产的识别
6.1.1各部门每年按照管理者代表的要求负责部门内部资产的识别，确定资产价值。
6.1.2资产分类
根据资产的表现形式，可将资产分为数据、软件、硬件、文档、服务、人员
等类。
6.1.3资产（A）赋值
资产赋值就是对资产在机密性、完整性和可用性上的达成程度进行分析，选
择对资产机密性、完整性和可用性最为重要（分值最高）的一个属性的赋值
等级作为资产的最终赋值结果。
资产等级划分为五级，分别代表资产重要性
的高低。
等级数值越大，资产价值越高。
1）机密性赋值
根据资产在机密性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产
2）完整性赋值
根据资产在完整性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产
3）可用性赋值
根据资产在可用性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在可用性上的达成的不同程度。
3分以上为重要资产，重要信息资产由IT 部确立清单
6.2威胁识别 6.2.1威胁分类
对重要资产应由ISMS 小组识别其面临的威胁。
针对威胁来源，根据其表现形式将威胁分为软硬件故障、物理环境威胁、无作为或操作失误、管理不到位、恶意代码和病毒、越权或滥用、黑客攻击技术、物理攻击、泄密、篡改和抵赖等。
6.2.2威胁(T)赋值
评估者应根据经验和（或）有关的统计数据来判断威胁出现的频率。
威胁频率等级划分为五级，分别代表威胁出现的频率的高低。
等级数值越大，威胁出现
6.3脆弱性识别
6.3.1脆弱性识别内容
脆弱性识别主要从技术和管理两个方面进行，技术脆弱性涉及物理层、网络
层、系统层、应用层等各个层面的安全问题。
管理脆弱性又可分为技术管理
和组织管理两方面，前者与具体技术活动相关，后者与管理环境相关。
6.3.2脆弱性(V)严重程度赋值
脆弱性严重程度的等级划分为五级，分别代表资产脆弱性严重程度的高低。
6.4已有安全措施的确认
ISMS小组应对已采取的安全措施的有效性进行确认，对有效的安全措施继续保持，以避免不必要的工作和费用，防止安全措施的重复实施。
对于确认为不适当的安全措施应核实是否应被取消，或者用更合适的安全措施替代。
6.5风险分析
完成了资产识别、威胁识别、脆弱性识别，以及对已有安全措施确认后，ISMS小组采用矩阵法确定威胁利用脆弱性导致安全事件发生的可能性，考虑安全事件一旦发生其所作用的资产的重要性及脆弱性的严重程度判断安全事件造成的损失对组织的影响，即安全风险。
6.5.1安全事件发生的可能性等级P=(T*V)0.5,
6.5.2安全事件发生后的损失等级L＝(A*V)0.5,
6.5.3
6.5.4风险管理策略
6.5.4.1完全的消除风险是不可能和不实际的。
公司需要有效和经济的运转，因
此必须根据安全事件的可能性和对业务的影响来平衡费用、时间、安
全尺度几个方面的问题。
公司在考虑接受残余风险时的标准为只接受
中或低范围内的风险；但是对于必须投入很高的费用才能将残余风险
降为中或低的情况，则分阶段实施控制。
6.5.4.2风险值越高，安全事件发生的可能性就越高，安全事件对该资产以及业
务的影响也就越大，风险管理策略有以下：
●接受风险：接受潜在的风险并继续运行信息系统，不对风险进行处
理。
●降低风险：通过实现安全措施来降低风险，从而将脆弱性被威胁源
利用后可能带来的不利影响最小化（如使用防火墙、漏洞扫描系
统等安全产品）。
●规避风险：不介入风险，通过消除风险的原因和/或后果（如放弃
系统某项功能或关闭系统）来规避风险。
●转移风险：通过使用其它措施来补偿损失，从而转移风险，如购买
保险。
6.5.4.3风险等级3（含）以上为不可接受风险，3（不含）以下为可接受风险。
如果是可接受风险，可保持已有的安全措施；如果是不可接受风险，则
需要采取安全措施以降低、控制风险。
安全措施的选择应兼顾管理与技
术两个方面，可以参照信息安全的相关标准实施。
6.6 确定控制目标、控制措施和对策
基于在风险评估结果报告中提出的风险级别，ISMS小组对风险处理的工作进行优先级排序。
高等级（例如被定义为“非常高”或“高”风险级的风险）的风险项应该最优先处理。
●评估所建议的安全措施
●实施成本效益分析
●选择安全措施
●制定安全措施的实现计划
●实现所选择的安全措施
6.7 残余风险的监视与处理
风险处理的最后过程中，ISMS小组应列举出信息系统中所有残余风险的清单。
在信息系统的运行中，应密切监视这些残余风险的变化，并及时处理。
每年年初评估信息系统安全风险时，对残余风险和已确定的可接受的风险级别进行评审时，应考虑以下方面的变化：
●组织结构；
●技术；。