办公经费管理制度.doc
社区办公经费管理制度
社区办公经费管理制度一、总则为规范社区办公经费的使用和管理，提高经费使用效率，保障公共利益，制定本制度。
二、经费管理机构社区经费管理机构为社区委员会，负责对社区办公经费进行统一管理。
三、经费来源社区办公经费来源包括但不限于政府拨款、社区收入、捐赠款等。
四、经费审批社区委员会应按照相关程序制定预算，经社区居民大会审议通过后方可实施。
五、经费使用范围社区办公经费主要用于社区治理、服务和建设相关支出，不得用于其他用途。
六、经费管理清单1. 社区工作人员工资福利2. 社区设施维护和修缮费用3. 社区活动及公益事业支出4. 社区管理工作经费5. 其他经费支出七、经费使用程序1. 提出申请：相关部门或个人填写经费使用申请表，说明具体用途和金额。
2. 审批申请：社区委员会进行初步审核，并报领导审批。
3. 完成审批：领导批准后，将经费拨付给相关单位或个人。
4. 审核报销：经费使用单位或个人应按规定流程进行支出，并及时报销。
八、经费管理监督1. 社区监察委员会负责对经费使用情况进行跟踪监督。
2. 社区居民有权了解和监督社区办公经费的使用情况，并可提出建议和意见。
九、经费使用责任1. 社区领导对经费使用负有最终责任，应保证经费使用合理、合法。
2. 经费使用单位或个人需保证经费使用合理、透明，不得挪用、私分经费。
十、经费管理改进1. 定期对社区办公经费管理制度进行评估，及时完善和更新。
2. 加强对经费管理人员的培训和监督，提高经费管理效率和透明度。
以上为社区办公经费管理制度，希望各相关单位和个人认真执行，共同维护社区经费使用的合法合理。
办公室费用控制管理制度(5篇)
办公室费用控制管理制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级____；由财务经理对报销票据的合法性进行二级____；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条。
费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条。
当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条。
当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行____，部门经理____无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
办公费用使用管理制度最新
办公费用使用管理制度最新第一章总则第一条为规范办公费用使用管理，提高办公费用的使用效率，进一步节约和合理使用单位经费，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有人员的办公费用使用管理。
第三条办公费用使用管理应本着节约和审慎的原则，规范操作，保证费用的合理使用，确保企业发展的需要。
第四条办公费用包括但不限于办公用品、订阅费、差旅费、住宿费、会议费、通讯费、办公设备使用费等。
第五条各部门应当按照本制度的规定，对办公费用进行合理安排和使用。
第六条本制度的执行机构为财务部门，负责制定、监督并检查办公费用使用管理制度的执行情况。
第七条未尽事宜，参照单位其他有关规定执行。
第二章办公费用使用管理规范第八条办公费用使用应遵循严格审批程序，确保费用的合理性和真实性。
第九条办公费用的使用应当与项目或工作任务相关联，不得私用或超范围使用。
第十条办公费用的使用应当按照规定的流程和程序办理，不得超标准、超标额使用。
第十一条办公费用的使用应当提供必要的证明材料，如发票、凭证等，确保费用的合规性和合法性。
第十二条各部门应当定期对办公费用的使用情况进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。
第十三条对于违反本制度规定的办公费用使用，将按照单位相关规定进行处理。
第三章办公费用使用管理流程第十四条办公费用使用需提前填写费用使用申请单并报经负责人批准。
第十五条经批准后，需按照流程和程序进行费用使用。
第十六条费用使用后，需及时提交费用使用报销单和相关凭证，由财务部门审核和报销。
第十七条费用使用报销需填写真实、准确和完整的相关资料和信息，并附上发票、凭证等证明材料。
第十八条财务部门对费用使用进行审核并进行报销，如有问题，应及时退回重新整理。
第四章办公费用使用管理制度的监督和检查第十九条财务部门负责对办公费用使用管理制度的执行情况进行检查和监督。
第二十条各部门需配合财务部门进行相关工作的配合和协助，全面做好费用使用管理工作。
第二十一条对于发现的问题，需及时整改并报告财务部门，确保问题的及时解决。
行政单位办公费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位办公费管理，规范办公费用开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有部门和工作人员。
第三条办公费管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用办公经费，避免浪费，提高资金使用效率。
（二）规范原则：严格执行国家财务制度，确保办公经费开支的合法、合规、合理。
（三）透明原则：公开办公经费使用情况，接受监督。
第二章办公费开支范围第四条办公费开支范围包括：（一）办公用品购置费：包括纸张、文具、打印耗材、办公设备等。
（二）办公设备维修费：包括办公设备日常维护、维修、更新等费用。
（三）通信费：包括电话费、网络费、传真费等。
（四）交通费：包括公务出行、公务接待等产生的交通费用。
（五）会议费：包括会议室租赁、会议材料、会议餐饮等费用。
（六）培训费：包括员工培训、专业培训等产生的费用。
（七）其他合理费用：根据工作需要，经批准的其他办公费用。
第三章办公费审批与报销第五条办公费开支必须按照审批程序进行，未经批准不得擅自开支。
第六条办公费审批程序：（一）部门负责人根据实际工作需要，填写《办公费用申请单》，经部门负责人签字同意后，报分管领导审批。
（二）分管领导对《办公费用申请单》进行审核，如有异议，退回申请人重新修改；若无异议，签字同意。
（三）财务部门根据审批结果，办理报销手续。
第七条办公费报销程序：（一）报销人填写《报销单》，附上相关发票、凭证等，经部门负责人签字同意后，报财务部门审核。
（二）财务部门对报销单进行审核，如有异议，退回报销人重新修改；若无异议，办理报销手续。
第四章办公费管理与监督第八条行政单位应建立健全办公费管理制度，明确各部门、各岗位的职责，加强办公费管理。
第九条办公费管理人员应具备一定的财务管理知识和业务能力，严格执行办公费管理制度。
第十条行政单位应定期对办公费使用情况进行检查，确保办公费使用的合法、合规、合理。
第十一条行政单位应加强对办公费使用的监督，发现问题及时纠正，确保办公费使用的规范性和透明度。
办公 经费管理制度
办公经费管理制度第一章总则第一条为规范办公经费使用，加强经费管理，提高经费使用效益，加强经费监督，保证经费使用合法、合理、合规，根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规，制定本制度。
第二条办公经费使用范围包括日常办公经费、办公设备及维修费用、采购管理费、差旅费、交际费、会议费等。
第三条办公经费的管理原则是依法合规、合理使用、节约为主、公正透明。
第二章办公经费预算编制及管理第四条办公经费预算编制应当贯彻“计划先行、预算先立”的原则，根据单位的工作任务和经费使用需求，合理、科学、务实地编制年度办公经费预算。
第五条单位应当按照国家有关规定，将办公经费预算纳入年度预算或者专项预算，经合法审批后才能使用。
第六条办公经费预算的编制应当充分细化，包括各项经费的具体用途、金额、时间等，保证资金的合理使用。
第七条单位应当按照预算执行情况进行经费动态管理，对预算内的支出严格规范，确保资金的及时使用和合理安排。
第三章办公经费使用第八条单位对办公经费的使用应当遵循公开透明原则，保证经费使用的公正、公平和公开。
第九条办公经费使用应当根据预算和计划进行，不得违规挪用、私分、挥霍浪费。
第十条对于办公经费使用的项目和金额，应当根据预算编制要求进行严格管理，不得超支或者以其他形式进行非法使用。
第十一条办公经费的使用应当经过合法审批，审批过程应当依法合规，确保审批文件、审批流程、审批权限的规范和合法。
第十二条单位应当建立办公经费使用台账，对使用情况进行详细记录，确保每一笔经费的使用都有明确的用途和金额。
第四章办公经费监督及责任追究第十三条单位应当设立专门的监督机构进行办公经费的监督和检查。
第十四条对于办公经费使用中发现的违反制度、规章的行为，应当及时进行整改并追究相关责任。
第十五条经费管理人员和使用单位应当主动接受纪检监察机关的监督和检查，确保经费使用的合法合规。
第十六条对于违反制度、规章，严重浪费和滥用经费的行为，应当追究相关责任人的法律责任，严肃处理。
学校办公室经费管理制度
第一章总则第一条为了加强学校办公室经费管理，确保经费使用的合理、规范和高效，提高经费使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校办公室所有经费的收支管理。
第三条学校办公室经费管理应遵循以下原则：1. 预算管理原则：严格执行预算，确保经费使用符合预算计划。
2. 依法合规原则：严格执行国家法律法规，确保经费使用的合法性。
3. 透明公开原则：经费使用情况应公开透明，接受监督。
4. 节约高效原则：合理使用经费，提高经费使用效益。
第二章经费预算第四条学校办公室经费预算应根据学校年度工作计划，结合实际情况，由办公室负责人提出预算方案，经学校财务部门审核后，报学校领导审批。
第五条经费预算应包括以下内容：1. 人员经费：包括工资、津贴、奖金等。
2. 办公经费：包括办公用品、设备购置、维修、水电费等。
3. 专项经费：根据学校工作需要，设立专项经费，如培训经费、会议经费等。
第六条经费预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，应经学校财务部门审核，报学校领导审批。
第三章经费支出第七条学校办公室经费支出应严格按照预算执行，不得超出预算范围。
第八条经费支出应遵循以下程序：1. 办公室负责人提出经费使用申请，经分管领导审核同意。
2. 学校财务部门对经费使用申请进行审核，确保符合预算和相关规定。
3. 办公室负责人根据审核意见，安排经费支出。
4. 学校财务部门对经费支出进行核算，并做好相关记录。
第九条经费支出方式：1. 人员经费：按照国家相关规定和学校工资发放制度执行。
2. 办公经费：按照实际需要，合理购置办公用品和设备，严格控制非必要开支。
3. 专项经费：按照专项经费使用计划，合理使用经费。
第四章经费核算与监督第十条学校财务部门负责对学校办公室经费进行核算，确保经费使用的准确性和完整性。
第十一条学校办公室应定期对经费使用情况进行自查，发现问题及时整改。
第十二条学校设立经费监督小组，负责对学校办公室经费使用情况进行监督，确保经费使用的合规性。
办公经费管理制度(4篇)
办公经费管理制度一、前言现代企业的管理离不开规范和科学的制度，而办公经费管理制度是企业内部重要的管理制度之一。
办公经费是企业日常运营必不可少的开支，合理的办公经费管理制度能够保证企业的正常运转，并有效控制成本，提高效率。
本文将围绕办公经费管理制度展开，从制度的制定、预算编制、审批流程、执行与控制等方面进行系统论述。
二、制度的制定1.依据与目的制定办公经费管理制度应依据国家有关法律法规、企业内部管理规定以及企业的具体情况作为依据。
其目的在于规范和约束办公经费的使用，防范和避免经费的浪费和滥用，确保经费的合理和科学运用，提高资源的利用效益。
2.制度内容（1）经费管理的原则和目标例如：合理、公平、公开、透明、节约、高效等。
（2）经费使用的基本要求和限制条件例如：切实节约、遵守法律法规、尊重合理需求、不得滥用、不得挪用等。
（3）经费预算和编制的流程和要求例如：年度预算计划、部门提报、财务审定等。
（4）经费审批的流程和权限例如：经费审批部门、审批程序、权限分级等。
（5）经费执行和监督的要求和措施例如：经费执行的流程、控制措施、监督机制等。
（6）经费统计和报表的要求和周期例如：经费统计的分类、报表的编制、统计周期等。
（7）经费评估和考核的要求和标准例如：经费的使用效益、成本控制指标、奖惩措施等。
（8）经费管理制度的修改和落实的程序例如：制度的修订程序、责任分工、培训宣传等。
三、预算编制1.预算编制的原则（1）合理性原则：预算编制要合理、科学，确保预算金额符合实际需求。
（2）明确性原则：预算编制要明确各项费用的用途和范围，确保预算数据明晰清晰。
（3）可操作性原则：预算编制要有可操作性，即提前考虑各项费用的实施可行性。
（4）单位协调性原则：预算编制要保证各部门之间的协调与统一，避免资源的浪费和重复。
2.预算编制的步骤（1）数据收集：收集各部门的需求和预算申请材料，包括费用概算、说明等。
（2）预算编制：根据收集到的数据，编制预算表，包括各项费用的明细和总计金额。
办公室经费管理制度
办公室经费管理制度一、引言办公室经费管理制度是为了规范和管理办公室财务支出以及保证经费的合理使用而制定的一系列规章制度。
在现代办公环境中，办公室经费是保证正常运营所必需的资源，合理管理和使用经费对于提高工作效率和减少浪费非常重要。
本文将全面介绍办公室经费管理制度，并提供一些实用的指导原则。
二、经费申请与审批流程1. 经费申请：任何部门或员工需使用经费时，必须提前向负责经费管理的部门或人员提交经费申请。
申请表格包括项目名称、预算金额、使用理由等信息。
申请必须包含充分的理由，确保符合公司的政策和目标。
2. 经费审批：经费申请表格将被提交至负责审批的主管或财务部门。
审批人将根据预算限制、项目的紧急性和必要性等因素，决定是否批准该申请。
审批结果将及时通知申请人。
三、预算编制与控制1. 预算编制：每个负责管理经费的部门都需要在每个财年开始前完成当年的预算编制。
预算编制过程需要综合考虑各项经济指标、市场环境和公司战略目标等因素，确保预算的合理性和科学性。
2. 预算控制：各部门需要定期与预算进行对比分析，及时发现超支和过度支出情况。
一旦发现超支现象，应及时采取控制措施，如削减不必要的支出或调整预算分配，确保经费使用在合理的范围内。
四、经费使用规范1. 经费用途：经费应用于支持和促进公司的正常运营和项目开展。
经费的使用范围包括但不限于办公用品、设备维护、培训费用、会议费用和员工福利等。
2. 购买决策：在购买办公用品和设备时，应优先选择性价比高、质量可靠的产品，并且尽可能通过招标或竞价等方式获取最优价格。
购买决策必须基于实际需要，并充分考虑长期使用效益和经济可行性。
3. 员工福利：福利经费应合理规划和使用，关注员工的工作环境、健康和生活质量。
福利项目应严格按照公司政策执行，确保公平、公正和透明。
五、经费管理责任1. 部门经理：各部门经理负责管理和控制本部门的经费支出，确保预算的合理使用和控制。
2. 财务部门：财务部门负责对经费申请和支出进行审计和核对，确保经费的合规性和准确性。
日常办公经费管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司日常办公经费的使用，提高经费使用效率，确保公司财务健康稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于办公用品购置、差旅费、通讯费、招待费等日常办公经费支出。
第三条日常办公经费管理遵循以下原则：1. 合法合规：经费使用必须符合国家法律法规及公司财务制度；2. 透明公开：经费使用过程公开透明，接受监督；3. 严格审批：经费支出需经过严格审批程序；4. 节约高效：合理使用经费，提高使用效率。
第二章经费范围第四条日常办公经费主要包括以下范围：1. 办公用品购置：包括电脑、打印机、复印机、文具等；2. 差旅费：包括因公出差、培训、调研等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；3. 通讯费：包括员工工作所需的电话费、网络费等；4. 招待费：包括因业务需求对外接待产生的费用；5. 其他合理费用：经批准的其他日常办公费用。
第三章经费审批第五条经费审批流程如下：1. 员工根据实际工作需要，填写《日常办公经费申请单》，并附上相关票据；2. 经办人将申请单及票据提交至部门负责人审核；3. 部门负责人对申请单及票据进行审核，签署意见后提交至财务部；4. 财务部对申请单及票据进行审核，签署意见后提交至分管领导审批；5. 分管领导对申请单及票据进行审批，签署意见后交由财务部执行。
第四章经费报销第六条经费报销流程如下：1. 员工在经费支出后，及时收集相关票据；2. 员工将票据及《日常办公经费报销单》提交至财务部；3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；4. 财务部将报销款项打入员工工资卡或现金支付。
第五章监督与考核第七条公司设立专门的监督机构，负责日常办公经费使用的监督工作，确保经费使用合法合规。
第八条公司定期对各部门日常办公经费使用情况进行考核，考核结果纳入部门及员工绩效考核。
第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范公司日常办公经费的使用，提高经费使用效率，为员工创造良好的工作环境。
办公室日常经费管理制度
第一章总则第一条为加强办公室经费管理，规范经费使用，提高经费使用效率，保障办公室工作正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于本办公室所有经费开支，包括日常办公经费、差旅费、招待费、通讯费、办公用品购置费等。
第三条办公室经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保经费使用的合法性；（二）真实性原则：经费使用必须真实、准确、完整；（三）节约性原则：合理控制经费支出，提高经费使用效益；（四）透明性原则：经费使用情况公开透明，接受监督。
第二章经费预算管理第四条办公室经费预算应根据年度工作计划、实际情况和经费来源编制，经办公室领导审批后执行。
第五条预算编制应遵循以下要求：（一）根据工作需要合理编制，确保预算的合理性和可行性；（二）预算编制要科学、严谨，避免盲目追求高标准；（三）预算编制要留有适当余地，以应对突发情况。
第六条预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应经办公室领导批准，并做好相关记录。
第三章经费报销管理第七条办公室经费报销应遵循以下程序：（一）报销人填写报销单，注明报销事由、金额、用途等；（二）报销单经所在部门负责人审核签字后，提交办公室财务人员；（三）财务人员对报销单进行审核，确保报销内容真实、合规；（四）报销单经办公室领导审批后，财务人员办理报销手续。
第八条经费报销应提供以下凭证：（一）原始发票或收据；（二）报销单；（三）审批手续齐全的其他相关材料。
第九条严禁虚报冒领、伪造凭证、虚开发票等违规行为。
第四章经费支出管理第十条办公室经费支出应严格按照预算执行，不得超出预算范围。
第十一条办公室经费支出应按照以下规定进行：（一）日常办公经费：用于办公场所的日常维护、办公用品购置、办公设备维修等；（二）差旅费：用于因公出差产生的交通、住宿、伙食等费用；（三）招待费：用于接待来访客人产生的餐饮、住宿、交通等费用；（四）通讯费：用于办公通讯产生的费用；（五）办公用品购置费：用于购置办公所需的文具、纸张、打印设备等。
办公经费管理制度范本(二篇)
办公经费管理制度范本第一章：总则第一条为了规范和加强办公经费的管理，提高经费使用的透明度和效率，制定本办公经费管理制度。
第二条这个办公经费管理制度适用于所有相关的部门和人员。
第三条办公经费应当按照经费使用的需要和使用效果，合理安排、正确使用、科学管理。
第四条本办公经费管理制度的实施部门为财务部门。
第五条办公经费应当遵守相关法律法规、规章制度和财务制度。
第六条办公经费的管理应当遵循公平、公正、公开和便民、高效、廉洁的原则。
第二章：经费编制和分配第七条经费编制按照年度预算程序进行编制，财务部门应当结合各部门的实际需要和预算要求，合理确定经费的编制标准和编制规范。
第八条经费的分配应当根据各部门的需求和实际工作情况进行合理分配，确保各项工作的顺利进行。
第九条经费的分配应当实行责任制，各部门应当按照经费分配的要求和规定，正确选择和使用经费。
第十条经费的分配应当及时更新，及时调整，确保各项工作的顺利进行。
第十一条经费的分配应当设立专门的经费管理岗位，负责经费的编制、分配、使用、监督和管理工作。
第三章：经费使用和监督第十二条经费使用应当严格按照预算编制和分配的要求和规定进行，不得超出预算的范围和额度。
第十三条经费使用应当合理安排，不得浪费和挥霍。
经费使用应当保证经费的效益和社会效益。
第十四条经费使用应当透明公开，相关部门和人员应当主动公开经费使用情况，接受社会和上级部门的监督。
第十五条经费使用应当依法合规，不得违反相关法律法规和规章制度。
第十六条经费使用应当进行监督和检查，财务部门应当加强对经费使用的监督和管理。
第十七条经费超支的情况应当及时报告上级部门，如实说明原因，并制定相应的调整措施和预防措施。
第四章：经费报销和结算第十八条经费报销应当按照相关规定进行，相关部门和人员应当按照规定的流程和要求，正确进行经费报销。
第十九条经费结算应当按照相关规定进行，相关部门和人员应当按照规定的流程和要求，正确进行经费结算。
学校办公室经费管理制度
学校办公室经费管理制度一、总则为规范学校办公室经费管理，提高经费使用效率，保障经费使用合理性，制定本办公室经费管理制度。
二、经费申请1. 办公室在编制年度经费预算时，应结合实际需求和预期工作任务，提出经费申请计划。
经费申请计划应包括预算数额、使用用途、使用期限、经费保管人等内容。
2. 经费申请计划需经办公室负责人签字确认后，报送学校财务部门审批。
3. 经费申请计划一旦得到财务部门批准，就成为了法定的实施计划。
三、经费使用1. 办公室在使用经费时，应根据经费申请计划，严格按照批准的用途和数额进行使用。
2. 办公室负责人应对经费使用情况进行监督，确保经费使用合理、合法。
3. 办公室应建立健全经费使用档案，记录经费使用情况，包括费用支出、使用用途、使用时间等，以备查验。
四、经费报销1. 办公室在经费使用完成后，按照规定程序及时办理经费报销手续。
2. 办公室负责人应对经费报销申请进行审核，确保报销申请合法、合规。
3. 经费报销申请需提交相关票据和凭证，经财务部门审核后方可办理报销。
五、经费监督1. 学校财务部门有权对办公室经费使用情况进行检查和监督，确保经费使用合规。
2. 办公室负责人应积极配合财务部门的检查工作，提供经费使用相关档案和资料。
3. 如发现经费使用违规行为，学校财务部门有权责令批复有关责任人，同时追究相关责任。
六、经费管理责任1. 办公室负责人对本办公室经费管理负有直接责任，应严格执行经费管理制度，确保经费使用合规。
2. 财务部门对办公室经费管理负有监督责任，应对经费使用情况进行定期检查和审计。
3. 经费管理违规行为，有关责任人应依法承担相应的法律责任。
七、经费管理制度的宣传与培训1. 学校财务部门应定期对办公室负责人和相关人员进行经费管理制度的宣传和培训，提高大家的法制意识和经费管理水平。
2. 新上任的办公室负责人和相关人员应该接受必要的培训，了解经费管理制度的基本要求和操作程序。
八、经费管理制度的违纪与处理1. 经费管理制度的违纪行为，学校应依法进行严肃处理，包括警告、记过、降职、责令辞职、行政处罚等。
财政办公经费管理制度
一、总则为了规范和加强财政办公经费的管理，充分保障办公经费的合理使用和节约，提高办公效率，特制定本制度。
二、经费管理范围本制度适用于财政部门及所属单位的所有办公经费管理。
三、经费来源1. 财政拨款：主要用于财政办公日常开支，包括办公用品、水电费、设备维护等。
2. 专项预算：用于特定项目的经费支出。
3. 其他收入：如办公室租金收入等。
四、经费使用原则1. 合理使用：办公经费应用于公务活动，并且符合预算安排。
2. 严格执行：严格执行国家有关经费管理的法律法规和财务制度。
3. 限额管理：严格控制办公经费的支出，避免超支。
4. 节约使用：提倡节约用钱，避免浪费。
五、经费管理程序1. 预算编制：每年底根据以往支出情况编制下一年度财政办公经费预算。
2. 经费审批：经费使用需经部门负责人审批。
3. 经费使用：经费使用应按预算安排有条不紊地进行。
4. 经费核算：每月底对当月经费支出进行核算，并及时填报汇总表。
六、经费支出范围1. 办公费：包括办公用品、办公设备购置与维护、文具等。
2. 差旅费：出差活动的差旅费用。
3. 会议费：召开会议所需的场地租金、餐饮费用等。
4. 电话费、水电费、网络费等。
1. 财经部门负责：制定具体的经费管理办法，并监督实施。
2. 每月核算：每月进行经费支出核算，对不合理支出进行纠正。
3. 审计检查：每年进行经费使用情况的审计检查。
八、违规处理1. 责任人：对违反经费管理制度的人员，严肃处理，包括警告、记过、记大过等。
2. 退还费用：将违规支出的费用追回，确保经费使用的合理和透明。
九、附则本制度自发布之日起生效，如有需要修改，应经财经部门同意。
以上就是财政办公经费管理制度的内容，希望各部门认真执行，保障财政资金的安全和合理使用。
学院办公经费管理制度
学院办公经费管理制度一、总则为规范学院办公经费的使用，提高资金利用效率，加强财务管理，特制定本制度。
二、经费来源1. 学院办公经费来源包括：学院年度专项拨款、科研项目经费、捐赠资金等。
2. 学院办公经费使用必须符合相关法律法规和财务制度规定，不得违法违规。
三、经费管理机构和责任1. 学院经费委员会是学院办公经费的管理机构，负责经费的申请、审批、执行和监督。
2. 学院财务部门是经费管理的执行机构，负责日常的财务监管和汇报。
3. 学院部门负责人是经费管理的责任主体，要严格执行经费制度，保证经费使用合理、合法。
四、经费使用范围1. 学院办公经费主要用于支持学院的教学科研活动，包括：办公用品采购、设备维护、人员薪酬、差旅费等。
2. 经费使用必须符合学校和学院的相关规定，不得擅自挪用、滞留、冗余。
3. 经费使用需经过充分论证、申请、审批程序，确保资金使用的合理性和有效性。
五、经费申请和审批程序1. 学院部门负责人要根据实际需求制定经费预算申请，并提交给学院经费委员会审批。
2. 学院经费委员会要经过审查、讨论后做出决定，对经费申请进行审批。
3. 经费审批过程要留有书面记录，保留审批文件，以备查核。
六、经费使用管理1. 经费使用要严格按照预算进行，不得超支，如有特殊情况需追加经费，需重新申请、审批。
2. 经费使用过程中要做到公开透明，定期向学院师生公布经费使用情况，接受监督。
3. 经费使用需严格按照资金管理制度执行，做好相关账务记录，提高财务管理的透明度和规范性。
七、经费监督和审计1. 学院经费委员会要定期对学院办公经费的使用情况进行检查、评估，并提出改进建议。
2. 学院要定期邀请第三方机构对学院办公经费的使用进行审计，确保资金使用的合规性和有效性。
八、经费追责1. 对于违规挪用、滞留、冗余经费的行为，学院将严肃追究相关人员的责任，对涉嫌违法行为将移交司法机关处理。
2. 对于监督不力、违规审批、失职渎职的机构和个人，学院也将予以相应的处理和追责。
办公经费管理办法
办公经费管理办法第一章总则第一条为加强和规范办公经费的管理，提高资金使用效益，保障单位正常运转和各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位内部各部门的办公经费管理。
第三条办公经费管理应当遵循统筹安排、合理使用、勤俭节约、保障重点的原则，确保经费使用合法、合规、透明。
第二章办公经费的预算管理第四条每年年初，各部门应根据本部门的工作任务和实际需要，编制年度办公经费预算。
预算内容包括办公用品、设备购置、会议费、差旅费、水电费、邮电费等各项费用。
第五条财务部门负责汇总各部门的预算，并进行审核和平衡。
审核时应充分考虑单位的整体财务状况和工作重点，确保预算的合理性和可行性。
第六条经单位领导审批后的年度办公经费预算，应严格执行。
在预算执行过程中，如因特殊情况需要调整预算，需提出书面申请，经审批后方可调整。
第三章办公经费的支出管理第七条办公用品的采购（一）办公用品的采购由办公室统一负责。
各部门根据工作需要，填写办公用品申购单，经部门负责人签字后交办公室。
（二）办公室根据申购单进行汇总，按照采购规定进行采购。
采购时应遵循性价比原则，选择质优价廉的产品。
（三）采购的办公用品应办理入库手续，由专人负责保管和发放。
第八条设备购置（一）设备购置应根据单位的发展规划和工作需要，按照有关规定进行审批。
（二）购置设备时，应进行充分的市场调研，选择符合要求的产品，并严格按照采购程序进行采购。
（三）新购置的设备应及时登记入账，明确使用部门和责任人，加强设备的维护和管理。
第九条会议费（一）召开会议应遵循精简、高效的原则，严格控制会议规模和时间。
（二）会议费用包括场地租赁、会议资料、餐饮等费用。
会议费用的报销应提供会议通知、参会人员名单、费用清单等相关凭证。
第十条差旅费（一）出差人员应按照规定填写出差审批表，注明出差事由、行程安排和预计费用等。
（二）差旅费的报销标准按照国家和单位的有关规定执行，报销时应提供出差审批表、车票、住宿发票等相关凭证。
办公经费管理制度范文（2篇）
办公经费管理制度范文第一章总则第一条为加强办公经费的管理，提高办公经费使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的办公经费管理。
第三条办公经费包括日常办公费、会议费、培训费、差旅费等各项支出。
第四条财务部门是本单位办公经费的管理部门，负责制定办公经费的预算、审核、管理和监督。
第五条办公经费预算应合理、科学，并根据本单位的实际情况进行调整。
第六条办公经费应按照公开、公正、公平的原则使用，杜绝浪费和滥用。
第七条严禁私自挪用办公经费。
第八条上级主管部门对本单位办公经费使用情况进行监督和检查。
第二章办公经费的预算和申请第九条办公经费的预算由财务部门根据本单位的实际情况进行编制。
第十条办公经费预算应根据具体工作任务和目标进行分项预算，确保每项支出都有明确的目标和合理的用途。
第十一条办公经费的预算应提前进行审批，上级主管部门和财务部门应对预算进行审核和调整。
第十二条办公经费的申请应按照本单位的规定程序进行，必须提供必要的申请材料，并经过财务部门核实。
第十三条办公经费的申请应包括预算金额、用途、时间和申请人等内容。
第十四条办公经费的申请应经过上级主管部门批准，并严格按照预算使用。
第三章办公经费的使用和管理第十五条办公经费的使用应按照预算进行，严禁超出预算进行支出。
第十六条办公经费的使用应按照审核的用途进行，严禁将办公经费用于非办公用途。
第十七条办公经费的使用应合理、经济，并根据实际需要进行调整。
第十八条办公经费的使用应及时、公开，必要时可以通过公告或内部通知的形式进行公示。
第十九条对于有特殊需求的办公经费使用，应由财务部门进行审批，并建立相应的管理制度。
第四章办公经费的监督和检查第二十条财务部门对办公经费的使用进行日常监督和检查，及时发现和纠正问题。
第二十一条上级主管部门对本单位办公经费的使用情况进行定期检查，发现问题及时进行整改。
第二十二条对于违反本制度规定的行为，应进行相应的处罚和纠正，严重情况可以追究相关责任人的责任。
企业办公经费管理制度
企业办公经费管理制度一、总则为规范企业办公经费的使用管理，提高经费使用效率，维护企业利益，制定本办公经费管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有部门及员工在办公经费的支出和管理过程中。
三、经费申请及审批1.部门经理在编制年度经费预算时，应结合部门工作情况、发展需求，合理核定经费预算金额，并报企业财务部门审核确认。
2.部门经理及相关人员在办公经费有支出需求时，需填写《经费申请表》，明确经费用途、金额及支出计划，并经部门领导审批确认后方可进行支出。
3.经费申请表应在支出前提前报备，经批准后及时执行，不得擅自变更用途或超支。
4.对于特殊支出项目，需上报企业总经理办公会议审批确认后方可支出。
四、经费管理1.财务部门负责核对部门经费支出情况，确保支出符合预算，并记录在《经费支出登记簿》中。
2.部门经理应定期向企业财务部门报告部门经费使用情况，并提出合理化建议。
3.财务部门应对部门经费使用情况进行监督检查，发现问题及时通报部门领导，督促整改。
4.严禁违规使用经费，包括但不限于私用公款、虚报支出、挪用资金等行为，一经查实，将严肃处理。
五、经费结余处理1.年度末，若部门经费有结余，需报告企业财务部门，对于合理存在的结余，可转入下一年度经费预算中使用。
2.若结余较多，应报告企业高层领导审批确认后，可进行调整使用或进行资金回收。
3.对于欠缺预算支出导致的资金不足情况，应报告企业财务部门，商议后进行调整补充拨款。
六、其他规定1.员工应按照相关规定使用公司资产和设备，不得私自挪用公司财物。
2.严禁私自接受他人或单位的礼品、回扣等，一经查实，将追究责任。
3.对于使用公司公务车辆及开支公款的活动，需按照公司相关规定报备审批。
4.本制度经企业财务部门审核通过后生效，如有需要修改或补充的地方，需经企业领导部门审批。
七、制度执行1.各部门应严格执行本制度相关规定，做到严格按照流程操作，确保经费使用真实合理，不得私自挪用。
2.对于违反经费管理制度的行为，将严格追究责任，依规定对相关责任人进行处罚。
乡镇办公经费管理制度
乡镇办公经费管理制度一、总则为规范乡镇办公经费的管理，提高资金使用效率，保证资金安全，制定本制度。
二、经费来源1. 乡镇办公经费主要来源于财政拨款和其他收入。
2. 财政拨款是指上级财政按程序拨款到乡镇一级的资金。
3. 其他收入是指乡镇自主收入以及其他单位捐赠的资金。
三、经费使用范围1. 乡镇办公经费主要用于支持乡镇办公场所的日常运转和办公设备的购置。
2. 经费使用范围包括但不限于：水电费、燃料费、物业管理费、设备维护费、员工工资、办公用品和设备的购置等。
四、经费申请和使用流程1. 乡镇办公经费的申请由乡镇主要负责人或财务负责人提出，需经乡镇党委或政府部门批准。
2. 经费使用需报备乡镇财务部门，所有支出需开具相应的支出凭证。
3. 乡镇经费使用需定期向上级主管部门进行报告，以便审查和核实。
五、经费管理责任1. 乡镇主要负责人对经费的使用负有最终责任，需确保经费的合理使用和安全。
2. 财务负责人需确保经费使用符合规定，做好经费的管理和记录工作。
3. 财务部门需做好经费的监管和监督工作，对乡镇经费的使用情况进行定期检查和审计。
六、经费监督机制1. 乡镇各级党委、政府部门及上级主管部门对经费的使用情况有权进行监督和检查。
2. 监督机构需定期对经费使用情况进行核实和审查，对违规使用经费的单位和个人进行严肃处理。
3. 对于严重违规使用经费的单位和个人，依法追究刑事责任。
七、经费审计制度1. 乡镇经费需每年进行定期审计，对经费使用情况进行全面审查。
2. 审计机构需对乡镇经费的使用情况进行独立、客观和全面审查，对存在违规使用经费的单位和个人提出处理建议。
3. 审计报告需向乡镇主要负责人和上级主管部门进行报告，对审计结果进行跟踪和整改。
八、附则1. 本制度由乡镇党委、政府部门负责解释。
2. 本制度自颁布之日起生效，作废之前的相关制度。
办公经费管理制度（5篇）
办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。
二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。
三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。
四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。
办公经费管理制度（二）第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
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办公经费管理制度4（四）资产管理1、社区居委会房产、电脑、复印机、打印机、电视机、饮水机、照相机、空调、电风扇等价值在200元以上的固定资产，均属于社区资产管理范围。
2、社区居委会资产须登记造册，指定专人负责管理。
3、社区居委会固定资产中因使用年限等原因，确须修理、报废、更新的由社区居委会写出书面申请，报社区办审批后，按照经费使用权限办理。
4、社区居委会资产管理由社区居委会主任负总责，凡造成社区资产流失的，追究社区居委会主任责任。
(五)财务审计1、社区财务每半年接受乡财政科、社区建设办公室审计一次。
2、社区居委会人员因工作调整，人员变动时，必须办好票据移交手续，接受离任审计后方可离岗。
办公费用管理制度一、本站购买办公用品，统一归口办公室办理，并坚持厉行节约、精打细算的原则。
二、办公用品购买实行每季申报制。
每个科室将所需的日常办公用品（包括墨水、笔芯、卫生纸、纸杯、笔记本等），于每季初5日前填写“办公用品购买申报单”交办公室，由办公室汇总，报站领导审核批准后统一购买，发放时要进行登记。
三、如需添置电脑、打印机、复印机、档案柜、摄像机等需通过政府采购或需办理控购手续（如小车）的办公用品及交通工具，则还应按规定办理相关手续。
四、凡添置的办公用品属固定资产核算范围的，由计财科及时登记固定资产明细帐，并注明保管人员姓名，全站工作人员要爱护和妥善保管机关的财产。
小车、空调、晒图机、绘图仪、摄像机、电视机、电风扇、复印机、照相机、电脑、打字机、传真机、电话机、饮水机、保险柜、办公桌椅等大宗物品设备，各科室要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。
工作人员调离本单位，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。
五、办公费用一律凭手续完备的“办公用品购买申报单”及其它相关手续办理。
凡未归口办公室，又未报经站分管领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，办公室一律不得签具意见，计财科亦不得核审酒店办公费用管理制度招待费用：1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。
2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费（包括店内宴请、KTV消费等及店外发生的一切招待费）必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。
如特殊情况，事先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。
违者挂经办人帐，并在其工资中扣取。
招待标准：一般客人40元/人特殊客人80/人（以上均含酒水）业务部门经理需发生的业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。
3、部门经理在3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水费限额：部门经理500元/月；营销部经理800元/月；总监以上人员1000元/月。
不得用其他饮料、香烟等，违者由经办人自负。
4、通讯费开支的规定：月定额标准：标准职务费用标准总经理300副总经理200营销总监150一级部门经理100二级部门经理100营销部主管100采购部主管150全部随工资发放。
5、办公费开支规定：各部门日常所需的办公用品，由行政办公室统一制定标准，每月制定“办公用品计划领用情况表”报财务部总仓，以便及时补仓。
6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表，月底报财务部入账。
7、员工工作餐标准为：10元/天（含原材料及燃料）8、报账程序的规定：(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认，同时按财务部的有关要求，将原始单据分门别类粘贴整齐，简要明晰的填制“费用报销单”；(2)、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认，再交财务部经理审核，最后报总经理审批后交财务补进行帐务处理；(3)、借支费用应及时报帐，对不遵守报帐时间的，财务部有权在其当月工资中扣回借款办公楼安全管理制度1办公楼安全管理制度为进一步加强办公楼安全管理，营造良好的办公环境，确保各办公室工作人员生命财产安全，特制定本制度：一、实行安全工作责任制。
各办公室负责人为第一安全责任人，统筹负责本办公室的安全管理。
办公室其他人员为第二安全责任人，要对自己的行为负责，加强自身安全观念。
第一安全责任人要定期向本办公室人员进行安全宣传，加强法制观念，增强安全意识，提高自我管理、自我约束、自我防范的能力，督促、检查本室人员做好安全工作，发现问题应及时向集团综合办公室报告。
二、加强用电安全管理。
办公室内要时刻注意用电的安全，严禁私拉乱接电线、私自使用大功率电器，确因工作需要使用的，应在符合安全要求的前提下，上报部门领导审核批准，以防止火灾、触电等事故发生。
三、要加强防火安全工作。
不准将易燃易爆危险品带入办公室，办公室内不准堆放杂物和焚烧废弃物，公共区域禁止吸烟，保持办公室干净、卫生、整洁，杜绝火苗滋生。
四、要加强防盗安全管理。
（一）工作时间内注意保管好现金、手机及手提电脑等贵重物品，看到陌生人要过问，发现形迹可疑的人要向集团综合办公室报告，谨防盗窃案件的发生。
如无特殊情况，严禁将非本公司人员单独留在办公室。
（二）办公室内严禁大量存放现金、存款单、有价证券及其它贵重物品。
确实需存放重要档案资料、仪器设备和涉及收费及有现金往来的办公室，必须采取完善的安全防范措施，并由专人负责管理。
（三）有报警装置的办公室，要有专人负责管理，并经常对其进行检查，发现有故障时要立即报告公司保卫部。
办公室无人时，要将其设定在工作状态，确保其发挥作用。
（四）非正常工作时间办公楼启用门禁系统。
门禁系统启用期间：员工凭门卡进出办公楼，并随手关门；非本楼人员需征得本楼员工的同意，并在其陪同下进出办公楼。
（五）办公楼所有办公室钥匙和大门门卡由总经办统筹管理、更换和复制，任何人不得随意复制或转借本办公室以外的其他人员使用。
员工离职时应将钥匙和门卡交回总经办；钥匙或门卡遗失时，应立即向总经办报备。
个人办公桌、橱柜的钥匙要随身携带。
五、最后离开办公室的工作人员要随手关门。
每天下班前，要关好门窗，关闭电灯、电源，消除各种安全隐患。
六、定期对办公楼内的门、窗和设备进行检查并做好记录，如有破损，及时通知有关部门进行修理或更换。
其中各办公室内由安全责任人负责，公共场所由公司保卫部负责,专用设备由专人负责。
七、办公室发生盗窃案件或火灾等安全事故时要及时上报。
杜绝迟报、漏报的情况发生。
发现办公室的门、窗、柜、办公桌被撬被盗时，应保护好现场，立即向校保卫处或派出所报案，严禁任意翻动东西；发生火灾时，应尽快报警，同时疏散办公室人员，并积极控制和扑灭火灾。
八、对于各种安全事故，要查明原因，明确责任，并视情节轻重给予责任人相应行政处理，情节严重者，交由公安司法机关处理。
办公室进出门管理制度为使公司办公楼保持良好的工作秩序，预防安全事故发生，特制定进出门禁制度：办公大楼进出门禁职责范围包括：办公楼出入管理、物品出入管理。
一、办公楼出入管理（一）办公楼设号、号和3号、4号门。
员工上下班走号门（公司正门）2号和3号门平时关闭（办公楼两侧），4号和5号门（后门）用于搬运物品及紧急疏散。
（二）大楼实行对内开放式办公、对外封闭式管理。
外来人员一律在一楼接待室接待。
（三）各楼层及办公区大门必须保持锁闭状态，员工凭工作证、门禁卡进出，并随手关门。
（四）人力资源部、财务部办公区是公司封闭场所，非本部门员工不得入内，办理相关业务应在等候区洽谈。
（五）员工应妥善保管、使用门禁卡，发现损坏或丢失后必须立即报告人力资源部，及时进行注销和补卡。
（六）安保人员要严格监控，无放行手续外来人员禁止进入办公区。
如确因工作需要，外来人员必须进入办公区，联系部门须提前到总经办填写《外来人员参观登记表》，门卫登记后放行，联系部门接洽人负责陪同和接送，员工不得将工作牌借给他人进入办公区。
（七）员工非上班时间进入办公楼，必须登记，安保人员负责查验工作证。
二、物品出入管理（一）各办公区有责任保管好自己的办公用品及设施。
大件物品搬出办公楼，需填写物品《出门证》，门卫查验后放行。
（二）进入办公区的外来人员，携带物品由门卫保安负责登记。
办公楼卫生管理制度一、明确责任划分楼内各办公房间及其对应的走廊、地面和窗户的卫生由各使用单位负责清扫擦拭；领导办公室及大厅公共卫生及室外环境卫生由专人负责。
二、认真及时清扫楼内卫生清扫包括以下事项：1、室内办公物品摆放整齐、有序，桌面及文件柜上无杂物，室内无与办公无关2、棚顶无灰吊，墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘，墙上不得乱钉乱挂；3、门窗及玻璃干净、明亮，室内、外无污渍；45、桌椅、板凳、茶几、书柜、文件柜等易落灰尘的物品随时擦6、饮水机、水杯、电话、电风扇、空调机等物品和微机显示屏、7、室内卫生应坚持做到每日清扫地面，擦拭桌椅，办公物品整理摆放有序；每月大扫除中应包括以上所列各项，要物见本色，窗明几净，一尘不染，无卫生死角。
卫生清扫要坚持高标准，以积极的态度认真对待，按照要求和时限完成，并自觉维护和保持。
三、自觉维护公共卫生为保持办公楼内优雅整洁的环境，全体人员应自觉维护公共卫生，1、保持地面清洁干净，严禁随地吐痰，不得乱扔烟头等杂物。
办公桌上养花需配托盘。
2、维护好卫生间的卫生。
3、不得从窗户向外倒水，扔杂物。
下班前应将办公室窗户关严锁好，防雨、防盗。
淘汰清理出的物品应放在垃圾筒内，不要随处堆放。
四、检查与考核1、办公楼卫生管理实行定期检查，列入目标考核内容。
考核由总经办牵头，办公室组织实施，相关部、室参加检查、评分。
2评分结果每月在全公司进行公布，并由考评小组将其列入岗位目标考核，与考核工资挂钩。
3、凡违反第二条所列内容之一的，扣发全部室考核工资人平均5。