特采申请程序
集团总经办特采操作流程
集团总经办特采操作流程一、目的对不合格部品特采使用的过程加以控制，并建立标识与追溯方法，以便发生不符合规定要求时，能及时回收与更换。
二、范围进料、制程中，经过检验判定要求退货的不合格部品。
三、定义特采：对在进货检验、制程中及库存中经质管部检验判定为不合格的部品因生产计划急需而特别采用的操作方式。
四、职责4.1生产部计划科负责过程检验不合格部品、成品的特采申请，并负责与市场部沟通达成一致。
4.2生产部采购组负责将不合格信息反馈给供应商并与供应商沟通确认。
4.3生产部工艺员对拟进行特采的部品进行确认试验，并提试验交报告做为质管部对特采评估的依据。
4.4生产部各车间对生产过程中的特采部品进行标识管理。
4.5仓库负责对书面认可的特采部品进行标识管理。
4.6质管部负责特采可行性评估、审核。
4.7产品总监负责特采申请的批准。
五、过程描述5.1流程图（1）质管部在进货检验中发现不合格品，发出要求“退货”的“质量信息反馈单”。
（2）生产部在制程中发现的不合格品，经质管部评审处置为“退回供应商”的“报废申请单”。
（3）其它场合发现的不合格品，并经质管部确认而发出的相关凭证。
5.2.2申请条件（1）因轻微质量不合格，不影响或降低产品性能。
（2）如退货处置会严重影响客户交货期且特采不会造成严重的产质量问题。
5.2.3申请提出部门（1）一般由生产部计划科提出特采申请：（2）“紧急采购申请”的不合格部品由相关部门提出申请。
5.2.4“特采申请单”（见附表），其编号规则如下：AABBCCDD，AA：两位年份，BB：两位月份，CC：两位日期，DD:流水号5.3评估及评审5.3.1评估及评审可采用会签或会议形式，当采用会议形式时与会人员一般应包括技术部、供管组、计划科、技术部、市场部商务组及质管部等部门的代表。
5.3.2评估及评审采用会签形式时，提出部门将“特采申请单”提交质管部。
5.3.3质管部对部品不合格情况进行分析，判断对产质量影响程度，评估其特采可行性，当特采可行时应写明特采方式及过程中应注意的控制要点，并提请公司产品总监批准。
特采流程文件
特采管理规定1.目的对于不符合规格之原物料进料，制程中半成品及最终成品，在不影响其预期的使用功能及特性条件下，可依照本程序进行特采，以免影响正常生产及交期。
2.范围适用于本公司所有物料、辅料、半成品、成品在判定不合格时特采处理。
3.职责3.1采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请以及向供应商进行索赔；3.2生产部：负责对特采过程中多领物料消耗工时等的记录；3.3品质管理部：负责对提出特采申请物料做出判定；3.4工程部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；3.5物流部：负责对特采结果的最终确认。
4.工作流程4.1.定义：4.1.1特采：物料不符合公司制定的检验标准要求，但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关部门在评审单上签字，以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。
特采需按照特采材料总价格的5%~10%降价处理；4.1.2特采评审：由采购部、品质管理部、工程部、生产部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审；召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于特殊情况的特采可由更高管理者审批；4.2特采原则：本公司使用的原材料、半成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性和功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。
4.2.1对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。
4.2.2采购部与供应商商讨特采作业所产生的费用。
4.2.3对产品的使用，确定安全性、公害性及功能性的顾虑原则，不致产生客户抱诉事件发生时。
4.2.4对产品功能及产品价值的影响很微小时。
4.2.5为应付紧急生产，来不及做正常检验时，必须加以特别标识与记录，以利追溯、鉴别回收。
4.2.6如客户订单合约中有规定时，特采品必须征求客户或其代表的同意，才能办理使用或出货。
4.3特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，采购部门负责特采申请的提出，根据零部件检验记录或品质异常评审单会同各部门进行会签。
采购物料特采流程及流程图
物料特采流程1.0目的规范物料特采流程，有效保证产品质量，促进供应商产品质量逐步提高，减少公司因物料特采带来的人工费用、物料损耗及可能的质量隐患。
2.0范围适用于公司物料特采的运作。
3.0职责3.1品质部负责特采物料挑选/加工标准的提供及全程跟踪。
3.2PMC部门根据生产排期、采购周期，提出特采申请。
3.3工程部负责特采物料的评估、确认（生产部负责加工能力的评估、确认）。
3.4生产部负责特采物料的加工/挑选及相应工时费等数据的提供、反馈。
3.5采购部负责将工时费用反馈给供应商，向供应商退回不合格物料。
4.0定义物料特采是指对供应商（包括内部供应商）的不合格物料，因生产排期、紧急出货等原因需要进行让步接受，必要时加工，挑选使用物料所进行特别采购行为。
形成记录Array《来料检验报告》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》6.1确认不合格物料正常情况下，IQC对不合格物料填写《不合格物料处理单》经品质主管确认后，报PMC（在重新交货周期小于生产前周期）呈决策者审批后，反馈和退货给供应商。
6.2特采申请6.2.1当PMC根据生产排期，在重新交货周期大于生产周期时，可在《不合格物料处理单》相关栏提出特采申请（这是唯一提出特采的条件）。
6.2.2PMC督促采购部按交期交货，对供应商不依时交货或在生产上线后再交货的进行制约。
6.2.3PMC将特采申请反馈给工程部和品质部。
6.3特采物料评估与确认6.3.1品质部接到物料特采的申请后，组织技术人员、会同品管等相关人员进行评估。
工程部按照品质部检验结果和来料实物，评估特采对象对制造工艺、产品质量的影响，并作出是否可特采的决定，必要时可召开MRB会议评审决定。
6.3.2一般情况下物料特采的工程确认有PIE部负责，必要时由IQC 与开发部门联络共同确认，外观可以由品管部直接确认。
对PMC提出申请的特采物料，可有下列确认结果：①不可使用。
特采申请管理规定(1)
特采申请管理规定一、目的为了规范公司采购，降低公司采购成本，提升服务品质，制订本程序二、范围适用于本公司所有产品三、职责3.1品质部：依品质标准，对产品做出合理的质量判定3.2采购部或计控部：对特殊产品，依照满足客户需求，提出“特采”申请3.3总经办：对“特采申请”进行审批四、程序：4.1特采原则：本公司使用的原材料、产品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面顾虑，对产品的使用价值、价值影响很微小不致于产生客户投诉事件的情况下特别采用。
4.2特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《特采申请表》，必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。
4.2.1由供应商出具质量保证函，必须由公司法人签字，盖章确认，承担所有的相关责任；4.2.2由采购部对保证函进行归档管理，要求保留三年以上；4.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料），相关部门负责人记入意见；如涉及结构、尺寸、性能问题主要由的研发部部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决，由采购、技术、品质总监三方共同确认。
4.4特采批准：由董事长最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开会议研讨）；但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时不能作为品质判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
4.5信息传递：特采产品判定确认后，品质部应及时将《特采申请表》配布分发给相关部门，采购部门将外购外协件的特采信息传递给供应商。
4.6标识：对判定同意特采的物料需做上相应标示加以区分，并及时通知仓厍要区分隔离保管，以方便追塑、签别、收回，并防止非预期使用。
5相关文件及记录不合格品报告品质异常报告特采申请单。
特采管理制度是那个部门
特采管理制度是那个部门一、特采管理制度的适用范围特采管理制度适用于以下情况：1. 突发事件需要紧急采购的情况，如自然灾害、重大事故等；2. 某些产品市场上供应不足，但公司急需的情况；3. 某些特定原因需要立即采购，而正常采购流程无法满足的情况。
二、特采管理制度的流程特采管理制度的流程主要包括特采申请、特采审批、特采采购、特采验收等环节。
具体流程如下：1. 特采申请：部门提出特采申请，说明特采的原因和必要性，并提供相关证明材料。
2. 特采审批：采购部门根据特采申请的内容和相关材料，进行审批。
在特殊情况下，也可能需要公司领导的批准。
3. 特采采购：经过特采审批后，采购部门立即启动特采采购程序，与供应商进行谈判或竞争性询价，尽快完成采购工作。
4. 特采验收：特采采购完成后，采购部门组织验收，确保采购的产品或服务符合公司要求，质量合格。
三、特采管理制度的要求特采管理制度要求采购部门严格按照流程进行操作，确保特采活动的合法性和规范性。
具体要求如下：1. 申请材料完整：部门提出特采申请时，必须提供详细的特采原因、必要性分析、供应商选择理由等相关材料。
2. 审批程序规范：采购部门要严格按照公司规定的审批程序进行审批，确保特采活动得到充分的合法性和合理性。
3. 采购程序透明：特采采购程序必须公开透明，采购部门需要对特采采购程序进行监督和公开披露，避免内部不当行为的发生。
4. 验收标准严格：特采采购完成后，采购部门要严格按照公司验收标准进行验收，确保采购产品或服务的质量符合要求。
四、特采管理制度的风险控制特采管理制度在实施过程中存在一定的风险，采购部门需要做好风险控制工作，确保特采活动的合法性和有效性。
具体风险控制措施包括：1. 风险评估：在申请特采前，采购部门需要针对特采采购活动进行风险评估，评估特采可能带来的风险和影响，并做好风险防范工作。
2. 合同管理：特采采购需要签订合同，采购部门要加强对特采合同的管理，确保合同内容合法合规。
特采申请程序
特采申请管制程序版本制定/修正内容制定发行日期目录1 目的 (4)2 範圍 (4)3 權責 (4)4 定義 (4)5 流程圖 (5)6 作業內容 (6)6.1 特采申请之原则 (6)6.2 特采申请之时机 (6)6.3 特采之申请 (6)6.4 保存 (8)7 相關文件與表單 (9)1目的:在产品或零部件及半成品的主功能性及安全性、物理性、尺寸与外观不受影响下，为应付紧急生产及出货，对不合格的原物料( 包括绿色环保产品) 或半成品或成品的质量状况及堪用性进行判定，以达确保质量并且不影响正常生产与出货的目的。
2范围:2.1进料检验之不合格原物料。
2.2制程中发生之质量异常状况。
2.3成品检验之不合格品。
2.4提出此特采” Discrepancy and Deviation ”(产品不一致与变异偏差)需求者.3权责: 特采由需求单位提出3.1原材料、辅料、半成品、在制品的特采裁核权为质量保证部最高主管3.2成品的特采裁核权为质量保证部最高主管，若有争议由裁决总经理4定义:4.1原材料、半成品在不影响产品的主功能性及安全性、物理性、尺寸与外观标准需求时予以特采4.2成品特采，指产品因主功能性及安全性、物理性、尺寸与外观，不符合顾客标准需求时，经由顾客宽放作业的状态4.3其他辅助原材料，在不影响产品的包装安全标准需求时，予以特采5流程图:需求单位品保流程重点产出/表单特采申请项目包含零件、半成品、成品Array与制程在制品，以不影响出货成品的功能性、安全性为原则会影响生产、出货进而导致公司与顾客端Q-4-091 特采单财产、声誉损失时原材料、委外加工品特采由采购单位提出质量保证处最高主管裁决Q-4-091 特采单在制品特采由制造处生管单位提出P-4-007生产排程表质量保证处最高主管裁决成品特采由业务处提出，质量保证处最高主管裁决，如有争议由总经理裁决如有需要由业务处向顾客提出宽放作业所有特采数据必须保存，以利追溯6作业内容:6.1特采申请之原则：6.1.1 申请特采之原物料、半成品、在制品、成品其不合格项目不影响出货成品之主要功能性及安全性，且不致引起客户抱怨者。
特采流程
特采流程1 目的:保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。
2 范围:适用于公司所有物料、半成品、成品。
3 职责:采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。
供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。
生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。
客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。
品质保证部经理：负责特采申请的审批。
仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。
总经理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。
PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。
开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。
制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。
4定义4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。
同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。
4.2 让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。
4.3 返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
4.4 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法，但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。
4.5 报废时机:4.5.1 物料/(半)成品不能挑选/返工，使用后必定引起整机严重质量问题而导致客户抱怨，且不合格缺陷为SED责任时。
特采作业程序
6.1.1品管部IQC依据《进料检验规范》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，
填写“进料检验品质异常单”经品管主管确认后，交采购部相关采购人员。
6.1.2采购部根据生产与出货需求提出特采申请，并写明申请理由。
6.1.3采购部将特采申请单交相关部门审核，呈送副总批准。
的由生产部委派人员按照特采措施挑选或直接在生产使用过程中挑选）。
6.1.5.3经挑选/再加工后的原材料/外加工品，再次送检合格后方可入库。
6.1.5.4仓管在原材料/外加工品标签卡上注明特采字样。IQC在进仓单上标注特采
并签字或盖章。
6.1.5.5品管部将此特采记录存档。
6.1.5.6负责执行特采措施的单位应上报特采中所产生的费用，经副总经理核准后交
8.5《处罚单》
3.3技术部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行性能评审并提出评审意见。
3.4生产部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对生产之半成品及成品特采申请。
3.5业务部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对OEM品特采申请。
3.6财务部：负责特采所生产费用的扣除。
情况的也可提出产品特采申请，并写明申请理由。
6.2.3生产部或业务部将特采申请单交相关部门评审，呈送副总批准。
6.2.4不接受特采的，依一般不合格品流程处理（返工、返修或报废）。
6.2.5接受特采的，特采之产品仓库应对其集中放置,QC标示记录并追踪客户对其的
质量反应。
6.2.6若非特别需要，成品应尽可能避免采用“特采＂，成品属主要缺点不合格的一
6.1.4不接受特采。原材料/外加工品退回供应商。依一般不合格品流程处理（退货）。
特采管理程序含表格
特采管理程序(QC080000-2017)1.0目的：为原/辅物料、半成品、成品检验不符合规格但又急需使用该原/辅物料、半成品、成品时，在不影响产品使用功能或特性的先决条件下，可依本程序办理特采，以免影响生产交期。
2.0适用范围:适用于原/辅物料、半成品、成品由于急需而采取的措施。
3.0定义：无4.0权责4.1品管部制订并实施本程序；4.2生管部负责原/辅物料特采的提出；4.3生产部/工艺部负责成品/半成品特采的提出；4.4总经理/副总经理负责特采的审批。
5.1内容5.1流程图流程发现不合格品提出申请不同意退货/返工/报废权责单位使用表单品管部生产部相关部门［进料检验表单］［特采申请表］生产部开发部［进料检验表单］品管部［特采申请表］工艺课总经理/副总经理［进料检验表单］［特采申请表］生产部品管部采购部生产部品管部品管部［供应商品质改善跟踪］品管部5.2内容:5.2.1原材料特采：A.特采时机：原/辅物料进料检验不合格，但生产急需时B.提出申请：IQC在［进料检验报告］上标注不良原因，交相关部门主管会签。
C.会签：a.生管部需注明对交期的影响情况。
b.采购部注明重新购货的时间是否可满足生产需求。
c.开发部或品管部需对可能造成的品质影响进行评估。
d.具体使用部门对可能造成的材料损失及工时损失进行评估。
e.其它部门根据需要进行评估。
D.标识：a.特采上线或挑选使用的物料上线时，IQC必须与相关部门负责人及在线品管对接不良项目，避免批量生产异常，特采上线的物料必须在［收料单］盖上｛特采章｝;b.特采如果批准，品管部IQC应在特采物品上盖兰色｛特采章｝印章，仓库应隔离放置。
E.提出整改要求：确认特采后，品管部填写［供应商品质改善跟踪］交采购部反馈给供应商整改，并回复整改情况。
F.跟踪验证：IQC根据供应商回复整改情况，对进料的原材料进行确认。
5.2.2制程特采A.特采时机：a.制程中首件检验不合格,但由于特殊原因需要安排生产时，由生产部/工艺部开出［特采申请单］。
特采申请及审批流程
特采申请及审批流程一、申请准备阶段1.了解特采政策（1）政策文件①政府公告②内部规章制度（2）相关法律法规①采购法②财务管理条例2.确认申请条件（1）申请单位资格①企业资质②相关证照（2）采购项目要求①资金来源②项目预算二、申请材料准备1.必备材料（1）申请表格①填写完整②申请理由说明（2）支持文件①项目计划书②预算明细（3）其他证明材料①资质证书复印件②相关合同或协议2.材料审核（1）自查材料完整性①清单对照②确保无缺漏（2）内部审核①部门审核意见②修改建议三、提交申请1.提交渠道（1）线上提交①政府采购平台②企业内部系统（2）线下提交①人事部门②采购办公室2.申请流程（1）填写申请表①个人信息②项目详情（2）提交材料①在线上传②现场递交四、审核阶段1.审核流程（1）初审①材料完整性检查②合规性审核（2）复审①专业审核②财务审核2.审核结果（1）结果通知①通过通知②不通过通知及理由说明（2）申诉渠道①申诉电话②申诉邮件五、批复阶段1.批复准备（1）批复文件撰写①批复意见②相关条款（2）批复审核①法务审核②主管签字2.批复结果（1）批复文件发放①电子版发送②纸质版寄送（2）结果存档①内部存档②电子备份六、采购实施1.采购计划制定（1）采购方式选择①公开招标②邀请招标（2）采购时间安排①招标公告发布②投标截止日期2.供应商选择（1）供应商资格审核①资质审核②信誉评价（2）合同签署①合同条款商议②双方签字盖章七、验收与付款1.验收阶段（1）验收标准制定①质量标准②数量确认（2）验收过程①现场验收②验收记录填写2.付款阶段（1）付款申请①提交申请材料②付款审核（2）付款执行①银行转账②财务凭证保存八、总结与反馈1.项目总结（1）绩效评估①效果评估②问题总结（2）报告撰写①总结报告②提交主管审核2.反馈机制（1）提交改进建议①经验分享会议②问卷调查（2）持续改进①制定改进措施②建立反馈机制。
特采管理流程图
特采管理流程图
特采管理方法
品管部
发行单位
发行日期
工程
品保
文件编号 系统品保课
销管
WI-120 版本/版次
总经理
页次 1of1 1版4次
备注
提出特采 申请单
检讨确认 会签
检讨确认 会签
重工或 返修
标示记录
1.当生产产品出现
异常时,生产单位依
据特采原则,对异常
现象提出特采申请.
2.召集相关单位检
检讨确认 会签
讨确认并会签意见. 3.送呈总经理核示
最终核示
同意特采 不 同 意
最终判定处理结果.
4. 若
品管做相应标示记
录 . 5. 若 依 总 关 单
或返修处理.
出货特采管理流程
文件名称
出货特采管理流程
发行日期
文件编号
版本
A1
页码
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出货特采评审结果：
拒绝特采：退回生产单位，依不合格品处理。
允许无条件特采：由品管部在《品质异常单》上标注无条件特采，外箱以合格产品进行处理入库出货
允许有条件特采：将特采条件标注在《品质异常单》上，待条件特采处理完成后，依客户要求在外箱进行合格标签标示或特殊标示。并在《品质异常单》上标注其特采条件及处理时间货物条形码或订单编码以便日后进行产品信息追溯。
6、相关程序：
若不需申请特采则由品管部通知仓储单位并标示后退回产线依不合格产品进行处理，并由生产计划单位开立《重测单》对问题产品进行退货处理。制造单位并针对此次出现的不良进行部门内部检讨。
业务部口头或书面与客户（客户代表）进行协商，在征得客户同意的情况下可允许特采，若业务或客户（客户代表）经协商后客户不同意的情况下不允许特采。
文件名称
特采管理程序
发行日期
文件编号
SD-QEHP-49
版本
A1
页码
Page1of4
文件类别
□ISO9001:2008□ISO14001:2004□OHSAS18001:2007□管理办法
版本
修订内容
修改日期
A1
全面修订，版次升级
2012-10-24
发行部门
制定
审核
核准
品 质
文件名称
出货特采管理流程
特采流程
上海维衡精密电子有限公司文件编号：版次：页次：第1页共2页文件名称：特采管理流程发布日期：1.0目的为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户诉投诉或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。
2.0适用范围适用于本公司相关部门由于生产需求，对原材料提出的特采要求。
3.0职责3.1 资源开发部或生产管理部负责组织特采会审的提出，签署特采，与供应商就不合格品处理方式交涉。
3.2品保部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验。
3.3财务部负责费用的核算及扣除。
4.0定义特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户抱怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。
5.0工作程序5.1 IQC依据《进料检验规范》、《材料规格书》、《电镀规范》、执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填写“不合格现品票”。
5.2“不合格现品票”经品质工程师确认为不合格后，交由资源开发部或生产管理部。
5.3资源开发部或生产管理部根据生产与出货需求决定是否申请特采，根据货期提出特采申请。
5.4特采申请必须符以下原则：5.4.1确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。
5.4.2如客户订单合约中有明确规定时，原材料的特采必须征求客户或客户代表同意，方可使用。
5.5申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。
5.6由申请部门召集工程技术部、生产部、资源开发部、模具开发部、品保部进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。
签署决定是否同意特采申请的处理意见。
5.7会签意见同时呈交副总进行审核，签署最后意见。
特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。
5.7.1偏差接受特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格，由生产管理部估算并上报超耗工时，报申请部门核实。
特采管理规定
5.5。1品管部IPQC或OQC依《半成品/成品检验标准》,对半成品、成品检验后，判定为不合格时，需将检验结果记录在《检查结果报告表》内，并将不合格及时通知制造部门,同时开具《不合格品处理报告》给责任部门限期进行原因分析及提列整改方案；制管部生计根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。
5.4。3《特采申请单》经采购部经理审核后,送相关单位做会签，会签部门按5。2的要求进行,各会签部门根据不合格情况表述特采意见（不可只签名)。
5.4.4各部门会签完成，由品管部经理依据5。1的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定.
5.4.5品管部IQC负责跟进供应商《品质异常联络书》回复情况,并对改善后的效果确认。
4.职责:
4。1特采申请：
4.1。1采购部：负责外部采购之原物料﹑半成品的特采申请及特采单签署完成后分发至各部门；
4.1。2制管部：负责厂内生产的半成品、成品的特采申请特采单签署完成后分发至各部门。
4。2特采判定:
品管部：负责对外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采申请作出判定，并提出相关的改善要求.
5。5。4各部门会签完成，由品管部经理依据5。1的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。
5。5。5品管部IPQC/OQC负责跟进责任部门《不合格品处理报告》回复情况，并对改善后的效果确认。
5.6经裁决特采的外购原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品，品管部按《产品标识和可追溯性控制程序》做好相应的特采标识与记录。
WATA奥凯华泰电子有限公司
特采管理规定
文件编号
页码
1/3
编制日期
2017年8月17日
内部特采管理程序
5.4特采后处置：如连续三次同样异常均特采OK，则由品管申请再由制造工程修改标准，若有性能影响的不可更改。
5.5涉及需修改标准问题，则按《文件及记录管制程序》办理
3.2特采之判定部门：总经理（成品受权销售部/材料受权工程部）
3.3特采单保存部门：品管部
4．定义：无
5．内容：
5.1内部特采流程
标准化
NG
退 回
供货商
5.2品管人员在生产过程检验中发现不合格时，通知生产单位立刻停止生产，并将已制品区分隔离，标示待处理。由生产部提出特采申请，注明特采理由，交销售部评估，销售与客户沟通协商，厂长授权销售主管衡量裁决。
文件分发
文件回收
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ文件分发
文件分发
文件分发
单位
份数
日期
签收
份数
日期
签收
版本
修订记录摘要
核准日期
核准
审核
制订
发行章
1．目的：对超出规格但客户允收之产品或来料检验超出检验标准而又不影响我司生产质量的，予以特别采纳方式，以确保产品交期，避免质量过剩。
2．范围：适用于本公司内产品的异常之处理
3．权责：
3.1特采申请之部门：成品（生产部担当）原材料（采购担当）
6．附件：
6.1文件及记录管制程序(XX-0001)
7．相关窗体：
7.1特采申请单(XX-0026-01-A)
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特采申请管制程序
版本制定/修正内容制定发行日期
目录 目的 範圍 權責 疋義 流程圖 作業內容
相關文件與表單
6.1 特采申请之原则 6.2 特米申请之时机 6.3 特米之申请 6
.
6.4 保存
1目的：
在产品或零部件及半成品的主功能性及安全性、物理性、尺寸与外观不受影响下，为应付紧急生产及出货，对不合格的原物料（包括绿色环保产品）或半成品或成品的质量状况及堪用性进行判定，以达确保质量并且不影响正常生产与出货的目的。
2范围：
2.1 进料检验之不合格原物料。
2.2 制程中发生之质量异常状况。
2.3 成品检验之不合格品。
2.4 提出此特采” Discrepancy and Deviation产品不一致与变异偏差）需求者.
3权责:特采由需求单位提出
3.1 原材料、辅料、半成品、在制品的特采裁核权为质量保证部最高主管
3.2 成品的特采裁核权为质量保证部最高主管，若有争议由裁决总经理
4 定义：
4.1 原材料、半成品在不影响产品的主功能性及安全性、物理性、尺寸与外观标准需求时予
以特采
4.2 成品特采，指产品因主功能性及安全性、物理性、尺寸与外观，不符合顾客标准需求
时，经由顾客宽放作业的状态
4.3 其他辅助原材料，在不影响产品的包装安全标准需求时，予以特采
5 流程图：
需求单位品保流程重点产出/表单
建檔保存特采申请项目包含零件、半成品、成品
与制程在制品，以不影响出货成品的功能
性、安全性为原则
会影响生产、出货进而导致公司与顾客端
财产、声誉损失时
原材料、委外加工品特采由采购单位提出
质量保证处最高主管裁决
在制品特采由制造处生管单位提出
质量保证处最高主管裁决
成品特采由业务处提出，质量保证处最高
主管裁决，如有争议由总经理裁决如有需
要由业务处向顾客提出宽放作业
所有特采数据必须保存，以利追溯
Q-4-091 特采单
Q-4-091 特采单
P-4-007生产排程表
6作业内容：
6.1 特采申请之原则：
6.1.1申请特采之原物料、半成品、在制品、成品其不合格项目不影响出货成品之主
要功能性及安全性，且不致引起客户抱怨者。
6.1.2如合约有规定时，成品之特采需经总经理之同意。
6.2 特采申请之时机：
6.2.1为应付紧急生产或出货时，若不申请特采会导致公司或客户之损失。
6.2.2公司现有资料不足，导致对原物料、半成品、在制品、成品等无法进行允收, 而
此拒收将导致停产或影响交期者。
6.2.3该不合格之原物料、半成品、在制品，可于组装成完成品前经由各项矫正，使
完成品之质量符合客户之要求。
6.3 特采之申请：
6.3.1进料检验拒收品之特米申请：
6.3.1.1对符合特采时机之拒收品，由需求部门提出特采申请，并填具
『特采单』会签各相关部门进行堪用度及对产品质量影响之分析，而
后由质量保证处最高主管进行判定。
若质量保证处最高主管可直接判
定者，则由质量保证处最高主管裁决。
6.3.1.2若牵涉层面广泛，质量保证处最高主管无法决定，则由需求部门执行特
采会签，依实际需要邀请相关单位（如：研发处、业务处、制造处..
等）对问题进行判定。
6.3.1.3若特采会签判定不予特采，则该批退回给厂商。
若决定特采使用，则
『特采单』由与会人员签名并由质量保证处最高主管裁决，若质量保
证处最高主管仍无法裁决，则须呈总经理裁决。
6.3.1.4特采使用之原物料于进料检验后，需在该批物料『进料验收标签』左
上部盖上『IQC进料特采章』，以利识别与追溯。
标示如下：
特采宽放（黑色）
632制程质量异常之特采申请：
6.321当制程条件失去管制而造成在制品质量变异时，制造部门应请导致质量变
异的生产单位停产。
6.3.2.2制造部门应邀请研发处、业务处、质量保证处等部人员到场了解。
若无
法在短时间内导正制程条件，且符合特采时机时，则由需求单位填具『特
采单』申请特采。
6.3.2.3特采应对在此失控的制程条件下，所产出变异质量的在制品，对完成品的
质量特性影响性及补救措施进行分析。
6.3.2.4若特采决定特采使用，则『特采单』由与会人员签名呈质量保证处最高
主管核准，制造处可于失控的制程条件继续生产，且应不断监控此制程。
若特采决定不予特采，则原失控制程暂停，所产出之产品以不合格品处
理。
6.3.2.5特采使用之在制品，由质量保证处IPQC在『生产流程卡』上签注特采
字样与签名，以利追溯。
6.3.3成品之特采申请：
6.3.3.1产品于FQC/OQC入库/出货检验时判定拒收，又符合特采时机时，由需
求单位填具『特采单』提出特采，依实际需要召集相关单位举行特采会
议。
6.3.3.2若特采决定特采使用，则『特采单』由与会人员签名，质量保证处最高
主管进行判定，若有争议由裁决。
若不予特采，则该批货依『不合格品
管制程序』处理之。
特采申请管制程序
6.3.3.3 成品特采视产品情况，由质量保证处、业务处等相关部门商讨，是否需
要通知顾客，经由顾客宽放作业进行。
如需经由顾客宽放作业，顾客也
同意宽放，则需于外箱做特采标示区分。
6.3.3.4 产品于FQC/OQC 入库/ 出货时，必须核对该批物料与特采单内容是否符
合。
若需要特采入库/ 出货的成品，送检FQC/OQC 时必须附上已核准
的特采单。
如无，FQC/OQC 拒绝入库/ 出货。
6.3.3.5 成品特采时，成品的内包箱、外包箱与任何标签上，均不可以有特采的
章印与标签。
6.4 保存：
『特采单』核决后，正本交制造处生管单位保存，影印本由质量保证处保留特采出货之成品，应留下相关之记录以利追溯。
7相关文件与表单
7.1 相关文件
7.1.1不合格品管制程序Q-2-12 7.1.2质量文件记录管制程序Q-2-02
7.2 表单：
7.2.1 特采单Q-4-091
7.2.2生产排程表P-4-007。