毕马威管理咨询公司的操作方法

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毕马威-营销战略、人力资源管理和信息技术规划前期项目组人员培训

17
选择正确的问题类型
“思科与毕马威咨询，微软公司在利用互联网科技解决客户最迫切的商业需求方面已达成全面共识，并建立了广泛的，卓有成效的战略合作关系。”
John Chambers CEO, Cisco Systems
4
我们能为我们的客户提供一体化的管理咨询服务
毕马威管理咨询可以提供从战略涉及到信息系统实施的全方位服务
高科技行业
营销战略、人力资源管理和信息技术规划前期项目组人员培训
2002年7月
培训内容
毕马威管理咨询简介管理咨询基本操作方法的介绍调研和分析的基本技能
1
毕马威管理咨询公司是全球最大的咨询服务集团之一
毕马威管理咨询公司是全球最大的咨询公司之一，拥有1万多名员工，为超过2,500个客户服务。
FY 01
12,000 10,000
8,000 6,000 4,000 2,000
0
全球咨询顾问数目
7,144
8,373
9,894
FY98
FY99
FY00
我们的咨询团队
平均14年相关经验大部分由来自行业中富有管理和技术经验的人员组成拥有超过43个与其他市场上的占领导地位的公司共同推广的解决方案和相应的培训拥有世界一流的知识库咨询人员也是公司的所有者
我们的业务以每年两位数递增，2000年收入达到30亿美金
Revenue ( Million US$)
$3,000.00
$2,500.00
$2,000.00
$1,500.00 $1,000.00
947
$500.00
$0.00
FY 97
收入
1428
1981

KPMG内部培训教程

KPMG内部培训教程一、引言KPMG作为全球知名的会计师事务所之一，一直以来都致力于为员工提供全面、系统的内部培训。

本教程旨在帮助新员工快速融入公司，提升专业技能，为公司的持续发展贡献力量。

本文将详细介绍KPMG内部培训教程的结构、内容和特点，以便让读者更好地了解KPMG的培训体系。

二、培训目标1.使新员工尽快熟悉公司的文化、价值观和业务领域；2.提升员工的专业技能，提高工作效率；3.培养员工的团队协作精神和沟通能力；4.增强员工对企业社会责任的认识。

三、培训内容1.企业文化及价值观培训：新员工入职后，需要了解KPMG的企业文化、价值观和发展历程。

通过培训，使员工深刻理解公司文化，将公司的价值观融入到日常工作中。

2.专业技能培训：根据员工的岗位需求，提供相应的专业技能培训。

包括财务、审计、税务、咨询等领域的专业知识，以及各类软件操作技能。

培训形式有内部讲师授课、外部专家讲座、在线学习等。

3.团队协作与沟通培训：通过团队建设、沟通技巧培训等活动，提高员工的团队协作精神和沟通能力。

使员工能够更好地与同事、客户进行有效沟通，提高工作效率。

4.企业社会责任培训：KPMG注重企业社会责任，通过培训使员工认识到企业社会责任的重要性，并在工作中积极践行。

培训内容包括环境保护、公益事业、合规经营等方面。

四、培训方式1.面授培训：由内部讲师或外部专家进行面对面授课，结合案例分析、互动讨论等形式，使员工更好地吸收知识。

2.在线学习：通过KPMG内部学习平台，提供丰富的在线课程资源，员工可根据自己的时间和进度进行学习。

3.实践操作：结合实际工作，让员工在实际操作中提升专业技能。

如参与审计项目、咨询项目等。

4.师徒制度：为新员工指定一位经验丰富的导师，进行一对一辅导，帮助新员工快速成长。

五、培训评估为确保培训效果，KPMG对内部培训进行严格评估。

评估内容包括：1.培训满意度：通过问卷调查、访谈等方式，了解员工对培训的满意度，及时调整培训内容和方式。

毕马威SAP项目管理介绍-项目管理

机密文件
工作细分结构－层次结构图表
SAP项目管理
层次结构图表
显示区域
导航区域
创建 WBS 要素更改 WBS 要素(详细屏幕) 连接 (定义层次结构)
SAP AG 1999
节点区域
WBS 要素号码描述
开票计划
科目
收拢子目录打开子目录全试图
机密文件
SAP项目管理
网络和作业
网络和作业的作用： 1) 日期计划：时间排程
l 最早的 (规划) 日期 l 最晚的 (规划) 日期 l 实际日期
机密文件
项目计划－日期排程
SAP项目管理
日期排程
WBS
P
P1
P2
20
60
10
40 50
80
30
70
网络 1
网络 2
10 20 30
项目计划板
项目定义中的基本日期
40 50
60 70
80
P1 P2
推断日期
P
机密文件
项目计划－资源计划
T-200##.1 Eng工ine程ering
1000 1100 1200 1300 1400 1500
T-200##.2 Pla计nn划ing
2000
T-200##.3 Purc采ha购sing
3000 3100
T-200##.4 Prod生uc产tion
4000
T-200##.5 As装se配m线bly
or WBS elements
T-200##.1 Engin工e程ering
1000 1100 1200 1300 1400 1500
T-200##.2 Pla计nn划ing

KPMG(毕马威) - 管理-业务流程简介与流程图的设计

公共流程步骤代表可在不同流程中被执行的同一系列步骤。 (如，更新个人数据)。公共流程步骤使用同一名称和标识。
退出流程
退出流程符号表示实体从该点已无法达到流程最终结果。
连接器
连接器是连接不同流程和决策步骤的“路径”。在某些流程中需要对一个步骤具有多个连接器。
存储
存储表示实体在流程中临时存放内部资料注意保密
9
流程化管理的企业用流程图来描述企业的核心流程
第0层
业务/企业
1
第１层
业务基本流程框架
层次中的细节不断增加
1.1
第２层
1.2 1.3
操作层
内部资料注意保密
10
流程图的组成部分流程图明确而完整的记录具体业务活动的进程和先后次序。它应包括以下组成部分：

管理／业务流程简介与流程图的设计
2002年8月
内部资料注意保密
1
在影响企业发展的诸多环节中中，高效率的流程是一个不可或缺的强有力的推动要素
市战略业绩评估组织架构信息技术行业环
场
环
境
流程
境
什么是流程？
内部资料注意保密
2
流程是一系列相互联系的管理／业务活动，通过执行这些活动可达到期望的管理或业务成果

清楚定义的客户（内部或外部）

明确的目标
逻辑合理、依序排列的活动对工作有重大影响的决策点明确的输入和输出合理的权责设计，每个动作都有相关的人为结果负责

内部资料注意保密
3
业务流程有多种形式，核心业务流程是企业管理过程的关键
业务流程

毕马威管理咨询公司(KPMG Consulting).doc

中国上海南京西路1168号电话：86 21 5292 5392中信泰富广场3101，200041 传真：86 21 5292 5391毕马威管理咨询公司简介毕马威管理咨询公司是全球最大的咨询服务集团之一,也是第一家从会计/审计部门分离出来的管理咨询公司，并成功地在纳斯达克上市。

毕马威会计师事务所的历史可以追溯到1870年。

是全球五大会计师事务所之一。

毕马威会计师事务所在全球的155个国家的760个城市设有分支机构，拥有10万多名专业服务人士，为全球客户提供审计、税务、财务咨询等一系列的财务服务。

90年代，毕马威管理咨询从其有130多年历史的母公司毕马威独立出来，并在2001年成功上市。

毕马威管理咨询总部设在美国Virginia的McLeann于2001年2月8日在纳斯达克上市 (KCIN). 2001财政年度收入为30亿美元, 比2000年增加21%.毕马威管理咨询在全球拥有1万多名员工，为超过2,500个客户服务毕马威管理咨询的咨询顾问都拥有丰富的行业经验、卓越的专业技能和良好的教育背景，同时还接受公司为他们提供的各种培训。

通过使用科学的方法论和符合国际标准的工作流程，我们的员工在实施项目的技术和能力方面始终保持领先优势。

毕马威管理咨询已经将亚太总部从香港移到上海，目前，在中国上海和北京建立公司，年底将开设广州办事处，有中国员工达三百五十多名。

由于毕马威管理咨询骄人的增长业绩，因此世界著名的思科(Cisco)和微软(Microsoft)投资于毕马威管理咨询成为最大的投资商之一。

毕马威管理咨询主要提供以下咨询服务：企业战略和流程改进，客户关系管理解决方案，供应链解决方案，企业解决方案，系统集成服务，系统架构服务，业务外包服务，移动和无线技术服务。

毕马威管理咨询美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

毕马威给中国电信作的项目管理咨询报告

毕马威给中国电信作的项目管理咨询报告1. 背景介绍中国电信作为中国最大的电信运营商之一，承载着重要的通信网络建设和运营任务。

为了提升项目管理水平、优化运营效率，中国电信委托毕马威进行项目管理咨询，以制定详尽的项目管理计划和提供专业的咨询建议。

2. 项目管理目标本次项目管理咨询的目标是通过优化项目流程、提供最佳实践指导，提高中国电信的项目交付能力和管理效率，确保项目按时、按质、按量完成。

3. 咨询过程与方法为了达成项目管理目标，毕马威项目管理咨询团队采用了以下的方法和流程：3.1 项目启动和调研在项目启动阶段，我们与中国电信的管理层进行了广泛的沟通和访谈，以了解其当前的项目管理状况和面临的挑战。

同时，我们还对相关文档和数据进行了详细的分析和研究，为后续的咨询提供充足的依据。

3.2 问题识别与分析我们对中国电信的项目管理流程、组织结构、人员能力等方面进行了全面的诊断和分析。

通过与关键利益相关者的沟通和交流，我们确认了一些关键问题和瓶颈。

3.3 最佳实践识别与分享我们对国际上的项目管理最佳实践进行了广泛的研究和分析，总结了适用于中国电信项目管理的一些经验和方法。

这些实践包括但不限于项目规划、风险管理、项目执行、监控和项目收尾等。

3.4 建议和推荐方案基于我们的分析和研究，我们提出了一系列定制化的咨询建议和解决方案，以帮助中国电信改进其项目管理能力。

这些建议包括但不限于组织架构调整、流程优化、人员培训和技术支持等。

4. 咨询成果与价值4.1 优化的项目管理流程我们为中国电信制定了一套符合其业务特点的项目管理流程，通过流程的标准化和优化，实现了项目管理的一致性和高效性，帮助中国电信实现了更好的项目交付目标。

4.2 人员培训和能力提升我们通过组织培训班和制定培训计划，帮助中国电信的项目管理团队提升了项目管理技能和能力。

通过培训，员工们学习了项目管理的最佳实践和方法，提高了项目管理的水平和质量。

4.3 提供技术支持和工具我们为中国电信提供了一些项目管理软件和工具，帮助其更好地进行项目计划、任务管理、资源调度和风险监控等工作。

KPMG毕马威内控配套指引讲解

《企业内部控制制配套指引》实施解读一、《企业内部控制配套指引》主要内容解析二、企业的合规遵循挑战三、合规之路该如何计划四、经验分享企业内部控制基本规范企业内部控制应用指引企业内部控制评价指引企业内部控制审计指引《应用指引》、《评价指引》和《审计指引》构成企业内部控制配套指引用于指导企业如何更加有效实施基本规范。

《企业内部控制应用指引》：共 18项，用以指导企业开展内部控制建设，并为企业及事务所的内部控制评价及审计提供参考。

内容包含制定该项指引的总体目标、涉及事项的定义、相关风险描述、业务流程规范和关键控制点要求等标准性内容。

《企业内部控制评价指引》：用以指导企业开展内部控制评价，以满足基本规范的实施要求。

内容包含评价原则、评价制度要求、评价的内容、评价的程序、缺陷的认定、评价报告。

《企业内部控制审计指引》：用以规范注册会计师执行企业内部控制审计业务。

内容包含审计目标、计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作、出具审计报告、记录审计工作、审计报告参考格式。

《基本规范》从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督五大要素的角度，对于中国企业应如何建立、维持有效的内部控制提出了原则性的要求，建立了具有中国特色的内部控制框架。

2008 年 6 月 28日发布2010 年 4 月 26日发布一、《企业内部控制配套指引》主要内容解析财务报告内部控制有效性的外部审计内部控制有效性的自我评价内控体系的建设和实施企业•按照《评价指引》的相关要求，对内部控制的有效性进行自我评价•评价对象包括企业建立和实施的财务和非财务内部控制，需对这些内部控制的设计和执行有效性进行评价企业•从《基本规范》规定的五大要素出发，参照《应用指引》的具体要求，建立和实施完善的内部控制体系审计师：•按照《审计指引》的要求，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷予以披露•评价对象为企业建立和实施的财务报告内部控制《企业内部控制配套指引》适用企业境、内外同时上市的公司在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司实施中小板和创业板上市公司非上市大中型企业第一个合规报告年度《企业内部控制应用指引》：共18项，用以指导企业开展内部控制建设，并为企业及事务所的内部控制评价及审计提供参考。

2024版KPMG全套内部培训教程(10个文件)

01 KPMGChapterKPMG历史与发展创立初期KPMG起源于19世纪的荷兰，由PietKlynveld、Johann Plenk、AlbertGielisse和Reid van der Gast四人共同创立。

国际化进程20世纪初，KPMG开始拓展国际业务，逐渐在全球范围内建立起广泛的分支机构。

合并与重组历经多次合并与重组，KPMG逐渐壮大，成为全球领先的审计、税务和咨询服务机构之一。

企业文化与价值观诚信为本客户至上团队协作追求卓越业务领域及专长审计服务KPMG提供财务报表审计、内部控制审计、合规审计等全方位的审计服务。

税务服务KPMG在税务领域具有深厚的专业知识和丰富的实践经验，为客户提供税务筹划、税务咨询、税务争议解决等服务。

咨询服务KPMG的咨询服务涵盖战略、运营、人力资源、信息技术等多个领域，致力于帮助客户解决复杂商业问题并实现可持续发展。

行业专长KPMG在多个行业领域具有深厚的专长和丰富的经验，如金融、能源、制造业、零售业等，能够为客户提供针对性的解决方案。

02审计基础知识与技能Chapter审计概念、目的和原则审计概念01审计目的02审计原则03审计程序和方法审计程序审计方法审计报告编写与沟通技巧审计报告编写审计报告是审计师向被审计单位管理层或治理层提供的关于财务报表的可靠性、合规性和一致性的独立意见。

审计报告应包括标题、收件人、引言段、范围段、意见段、签名和日期等要素。

沟通技巧与被审计单位管理层或治理层进行有效沟通是审计工作的重要组成部分。

审计师应清晰、准确地传达审计结果和建议，并尊重被审计单位的观点和意见。

同时，审计师还应保持职业谨慎和保密原则，确保沟通内容的准确性和完整性。

03税务筹划与合规管理Chapter税务法规及政策解读中国税收法律体系概述01最新税收政策解读02税务争议解决机制03税务筹划策略与方法税务筹划的基本原则介绍税务筹划的合法性、合理性、前瞻性等基本原则，确保筹划活动的有效性和可持续性。

十大咨询公司经典案例之七-毕马威-中国移动-业务流程重组共17页

步骤
我们设定了一个概念性框架去进行目标定位的工作。简单来说，我们从 JMCC 的公司目标为出发点，一方面去了解公司的定位，而另一方面去探讨 JMCC 的商业战略，最後才研究未来流程该如何相应配合。
11
概念性框架
JMCC
Finance Service/Product
十大咨询公司经典案例之七-毕马威-中国移动-业务流程重组
56、死去何所道，托体同山阿。 57、春秋多佳日，登高赋新诗。 58、种豆南山下，草盛豆苗稀。晨兴理荒秽，带月荷锄归。道狭草木长，夕露沾我衣。衣沾不足惜，但使愿无违。 59、相见无杂言，但道桑麻长。 60、迢迢新秋夕，亭亭月将圆。
领导小组
项目经理李学军
组实长施：小组花俊仁
副组长李俊计财计费项目
炜 (IT) 办公室经营业务工程管理营运维护庄英规划技术行政总务陈克发
陈冬生张蔷、王
周易周宇燕任海晨
成勇
其他业务人员
项目副经理王俊文
项目副经理
邓辉
GL
AP
PO
PA
GL 胡新春丁卫学
AP 盛锡飞
PO 邱海堆于晓军
报告
评估设计方案
系统规格设计
编码/ 科目表
报表需求报表设计
9
关键 BPR 交付成果
(日期待定) JMCC
现状分析报告
建议改动评估
确认设计方案
交付成果
沟通形式 JMCC
CTHK
现状分析报告 - 现有流程 - 问题清单
小组汇报领导汇报 22/9/99 小组汇报

毕马威管理咨询公司咨询调研访谈技巧培训

解释背景情况确定我们找的人能提供需要的信息；确定可信的查询对象；表明他们提供的信息的重要性；赞扬其专业知识如必要的话，向他们保证对谈话内容的保密
如可能和允许的话，向被访谈者提供调查结果等解释数据的用途以及如何共享总体成果
选择正确的问题类型
这个部门共有多少人？
质量与数量之间是什么
关系？
解决被访谈者关心的问题
被访谈者想知道什么是谁想从我这里得到信息？他们想要得到什么？
为什么想要得到？为什么想从我这里得到？
对我有没有什么风险？我会从中有何获益？下一步？
我们可以如何回答
简单地介绍项目，注意要十分简洁
具体说明我们需要何种信息(如可能的话，提供问题例子)；让他们知道我们需要多少时间
谈的目的及时限 • 创造友好气氛及增加好感
介绍采访人员的角色事先告诉被访者，我们将在采访
时做笔记，并解释我们将怎样使用该记录如需要，向被访人重复对访谈内容所承担保密性态度友好
对不同行为的反应
被访谈者紧张或焦虑
被访谈者喋喋不休
被访谈者沉默不语被访谈者生气或
敌意
• 明确背景情况 • 解释此行的目的及他们的所获 • 建立关系 • 显得很轻松并自信
访谈的三步曲
访谈准备
开始核心结束
分享成果
共享访谈结果
修改补充原始记录
向项目小组介绍访谈情况
做正式访谈记录
• 及时补充落记的要点
• 加入背景资料 • 记录要引用的被
访谈者谈话
• 与项目小组共同找到访谈所能学到的要领
• 考虑多少是具有可行性的结论
• 汇报内容繁简适当
• 将访谈记录分发给整个项目小组

管理咨询的基本程序和步骤

管理咨询的基本程序和步骤1.接洽客户。

客户来源大致分为慕名而来、第三方介绍、咨询组织自荐三种。

不管以何种方式来源的客户，咨询组织都要用积极态度对待客户，尽快安排与客户的洽谈。

在与客户首次接洽时，咨询组织应派出具有丰富知识和经验的高级咨询顾问或主要负责人与客户负责人接洽，并尽可能让客户多说急需解决的问题，他对该问题的个人看法以及要求咨询顾问应做什么等，以便了解客户的要求和意图，权衡受理能力，判断受理条件。

经过初步洽谈，客户确有合作意愿，咨询组织就可要求客户提供"企业管理咨询委托登记表"和企业基本情况调查提纲，商谈预备调查的准备工作和时间。

企业管理咨询委托登记表的主要内容是企业规模、性质、在册人员数、存在的主要问题和委托解决的咨询课题以及希望咨询期限等：企业基本情况的主要内容是企业发展概况，产品、生产销售概况，现行组织机构图，职工人数及分类，近3__5年资产负债表，损益表、产品制造成本表等资料。

2、进行预备调查(1)确定咨询课题。

咨询组织接到客户的咨询委托书后，只证明客户确认需要咨询，但对咨询课题的选择是否恰当，有时还需要通过预备调查，这是因为不可能保证客户对问题的感觉和描述都是正确的。

因此，在正式确定课题之前，咨询组织还需要根据企业管理现状进行独立的问题调查，以求得到完整的、公正的信息，找出管理主要的、关键的问题。

最后共同确认课题。

所以进行预备调查是很有必要的。

这时的咨询组织机构需选择有经验的专业人员组成调研组，对企业管理现状进行初步调查和分析，形成总体概念，根据紧迫性、可行性和实效性的原则，对企业管理存在的各种关键问题分类排队，先在内部形成对咨询课题的统一认识，然后与客户领导交换意见，统一双方关键问题及咨询课题的认识，最终确定正式咨询课题。

很明显：预备调查的目的并不是提出解决问题的措施，而是确定和规划咨询任务或项目，为最终解决问题辅平道路。

(2)提供咨询建议书。

一般来说，当双方确认咨询课题后，咨询调研组要把预备调查的基本结论形成书面文件。

毕马威KPMG管理咨询内部培训教程5

C O N S U L T I N G
Who is This Guy, and Why Should I Listen to Him?
10+ Years of Personal Proposal Writing and Management Experience Built a KPMG Consensus, speaking to:
Creating Effective Proposals
Introduction
C O N S U L T I N G
Why is This Course Imห้องสมุดไป่ตู้ortant?
Proposals remain the primary way that KPMG wins new business For as successful as we are, we need to win a higher percentage of the opportunities we develop and the proposals we submit Need to improve proposal quality Need to reduce the time spent responding to RFPs 5 CPE credits!
Carl Rosenblatt Public Services 703 747-6508 Sharon Long Comm & Content 703 747-5490 Nancy Vetter Health Care 317 951-2420
Denise Lee CIM 703 747-7798 Greg Ralph Financial Services 212 954-6213 Jennifer Uyeda High Tech 650 404-4836

海氏和美世国际职位评估法(IPE)企业岗位评估的实操课程(附操作样例)

海氏和美世国际职位评估法（IPE）企业岗位评估的实操课程（附操作样例）海氏和美世国际职位评估法(IPE)企业岗位评估的实操课程(附操作样例)营销战略、人力资源管理和信息技术规划前期项目组人员培训培训内容毕马威管理咨询简介管理咨询基本操作方法的介绍调研和分析的基本技能JapanKoreaTaiwanPhilippinesHong KongThailandIndiaMalaysiaSingaporeIndonesiaChinaAustralia *New Zealand毕马威管理咨询公司是全球最大的咨询公司之一，拥有1万多名员工，为超过2,500个客户服务。

毕马威管理咨询公司的总部在美国Virginia的McLean1>. 毕马威管理咨询公司从其有100多年历史的母公司KPMG LLP(成立于1897年) 独立出来,并于2001年2月8日在纳斯达克上市 (KCIN). 2001财政年度收入为29亿美元, 比2000年增加21%.毕马威管理咨询公司的专业顾问都拥有丰富的行业经验 (平均14年)、卓越的专业技能和良好的教育背景，同时还接受公司为他们提供的各种培训。

通过使用科学的方法论和符合国际标准的工作流程，我们的员工在实施项目的技术和能力方面始终保持领先优势。

将丰富的行业经验和最先进的科学技术融汇贯通，是毕马威管理咨询公司客户服务的价值所在。

亚洲大洋洲区域毕马威管理咨询公司是全球最大的咨询服务集团之一我们的业务以每年两位数递增，2000年收入达到30亿美金全球咨询顾问数目7,1448,3739,89410,2002,0004,0006,0008,00010,00012,000FY98FY99FY00FY01收入我们的咨询团队平均14年相关经验大部分由来自行业中富有管理和技术经验的人员组成拥有超过43个与其他市场上的占领导地位的公司共同推广的解决方案和相应的培训拥有世界一流的知识库咨询人员也是公司的所有者由于毕马威咨询骄人的增长业绩，因此世界著名的思科(Cisco)和微软(Microsoft)投资于毕马威咨询成为最大的投资商之一Bill GatesChairman, Microsoft“在利用信息科技转变大型商业及政府机构的运行模式方面，毕马威咨询公司是微软最理想的合作伙伴。

预算管控系统操作手册

维度：系统共有 11个维度
非0级数据，父项Βιβλιοθήκη 最底层成员，又称 “0级数据”
维度成员：11个维度下的所有组成成
员
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7
文档分类: 保密
系统操作指引
密码更改
说明
1 点击“工具” 2 选择“更改密码” 3 进行密码设置后，点击“保存”
图例
1
2
3
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4
文档分类: 保密
预算管控系统简介
维度展现形式
在所有预算表单中均会出现上述11个维度，维度可在视点，页面或者表单的行列中出现。在预算管控系统中用户可进行多维度的预算编制、查看及分析。
表单文件夹：表单存放的位置
视点：每个放入视点的维度只能有唯一的、事先确定的值，且视点栏一般会被隐藏。
页面：在页面中
12
文档分类: 保密
说明
打开浏览器，在网址栏输入测试环境网址 http://128.9.100.121:190 00/workspace/index.jsp
1 输入用户名、密码
2 点击“登录”，登录系统
图例
1 2
备注说明：用户名为姓名拼音(全拼) 初始密码为12345 首次登录后，请及时修改密码
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KPMG毕马威内控配套指引讲解

董事会应向审计师提供声明书，声明董事会认可其对建立健全和有效实施内部控制负责。并与审计师沟通审计师确认的重大缺陷和重要缺陷等重要内控事项。 - 审计指引
- 内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门。
企业内部控制审计指引
- 董事会应向注册会计师提交书面声明，声明董事会认可其对建立健全和有效实施内部控制负责。 - 注册会计师以书面形式与董事会沟通其在审计过程中识别的重大缺陷和重要缺陷；审计范围受到
- 企业内部控制评价部门应当编制内部控制缺陷认定汇总表，结合日常监督和专项监督发现的内部
控制缺陷及其持续改进情况，对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见，并以适当的形式向董事会、监事会或者经理层报告。重大缺陷应当由董事会予以最终认定。
- 内部控制评价报告应当披露董事会对内部控制报告真实性的声明。
© 2010 毕马威企业咨询（中国）有限公司是一家中国外商独资企业，同时也是与瑞士合作组织毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。
注意事项
在应用指引使用过程中应注意以下问题：
• 应用指引仅是对于主要业务流程环节和内部控制提出了原则性的要求 • 18项应用指引涵盖了制造企业常见的重要业务领域，但是对于具体企业来说，
2008年6月28日发布
《应用指引》、《评价指引》和《审计指引》构成企业内部控制配套指引用于指导企业如何更加有效实施基本规范。
企业内部控制应用指引
企业内部控制评价指引
企业内部控制审计指引
《企业内部控制应用指引》：共 18项，用以指导企业开展内部控制建设，并为企业及事务所的内部控制评价及审计提供参考。内容包含制定该项指引的总体目标、涉及事项的定义、相关风险描述、业务流程规范和关键控制点要求等标准性内容。