仓库领料登记表
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
VMI仓库操作流程
VMI仓库操作流程VMI仓库是为了供好的控制库存而设立的其操作如下：1: VMI仓库物料是根据物料员制定看板的最高上限来收货,目前已有13个厂家在做VMI 山东赛特.铜陵精达.上海裕生.都是按照看板的最高上限来收货。
如果超看板是拒收的，像001482001最高看板是7托，所以来货首先要看是不是超看板，如果没超就可以收。
VMI的收货和正常收货有所不同，供应商把一式两份送货单给我们，我们需要清点数量，如果数量准确我们不用给他们打回单只需在送货单上签字就可以了。
在签字时要特别注意一定要写（奥普莱VMI仓库***收）然后我们留一份，给供应商一份即可。
2：在收完货物以后我们需要打上标贴，注明厂家标贴应注明物料号.数量.还要编号在编号时应以VMI开头例如：09年3月20日来料标贴编号为：VMI20090320.这样是为了和正常来料区分，代表是VMI物料。
3：贴上标贴以后VMI仓库物料也需要入账，来料以后我们应在送货单上编号如：艾德是09年3月20日第一个厂家来货编号为：VMI2009032001 下一步就是入账，入账分三步，第一步：在VMI操作系统上入。
首先要进入系统输入个人帐号进行操作，输入编号.即为：VMI2009032001厂家代码像艾德01YYXD 物料号：001670001 数量：2000便可。
第二步：是在VMI2009年台帐上做也要输入密码进入系统输入数量.箱数/托/笼例如：艾德001670001 数量2000 箱数20就可以了。
第三步：在VMI手工台帐上做找到相应的物料号. 写上日期..编号:VMI2009032001和VMI操作系统上的编号是一样的。
数量2000 箱数20即可。
4：VMI仓库物料也需要检验在我们入完系统后，IQC会根据系统显示的物料号. 数量. 厂家来我们仓库进行抽检，检验合格后贴上合格标签我们才可以发料到生产线。
5：领VMI物料必须由领料人员填写单子，在单子上必须注明VMI。
辅料管理规范(含表格)
辅料管理规范（ISO9001:2015）1.0目的加强辅料收、发、存管理，降低成本，特制定本管理办法。
2.0适用范围储存在仓库及车间使用的所有辅料。
3.0定义3.1辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。
生产用辅料包括油墨、天那水、工业酒精、固化剂、开油水、防锈油等化学物品及其它生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、办公设备、表单、厂服、劳保用品、机油、柴油等辅料。
4.0职责4.1PMC部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作；负责组织相关部门对仓储辅料进行盘点；负责监控辅料耗用成本；4.2PMC部（辅料仓库）：负责常用辅料的申购及仓储辅料管理工作；4.3PMC部（仓库收料组）：负责辅料数量验收工作；4.4使用部门：负责非常用及临时性辅料的请购工作；负责辅料进料品质鉴定工作；控制辅料耗用数量，节约成本；4.5财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作；参与辅料盘点工作；4.6稽核小组：定期或不定期对辅料管理及使用情况进行稽查、盘点；4.7总经理：负责辅料申购及辅料盘点盈亏调整的审批工作。
5.0作业规范5.1辅料请购、采购5.1.1使用部门提出的辅料请购5.1.1.1非常用及临时性辅料的申购，由使用部门组长级或组长级以上管理人员提报，由部门主管/经理填写《物料请购单》，经部门最高负责人审核无误后转交PMC部。
要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格/型号、请购数量、需求日期等内容（如申购人不清楚所申购的物料名称、规格/型号、采购周期等内容时，可向采购部责任采购员询问），需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏中注明紧急程度；5.1.1.2 PMC部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物控员代审），主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为准，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。
IATF16949仓储管理程序(含乌龟图)
文件名称 仓储管理程序 文件编号：DXC - 15 版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的在确保对各项原材料、物料、加工件、半成品、成品、辅助材料、易消耗品等的收、发、存管理、保证、账、物、卡的一致性，特制订本程序。
2.适用范围适用于本公司各仓储场所之原物料、半成品、成品包耗材及客供物料的管理。
3.定义 无。
4.仓储管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）：仓储管理程序过程管理目标：1. 盘点准确率100％2. 安全事故0次过程责任者： PMC 主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》 使用资源：1.仓储仓库2.计算机、电子秤、计算器等辅助工具3.手动油压叉车 过程风险控制： 账务不准确、储存损失，安全隐患 过程输入： 1.采购订单 2.供货商送货单 3.外发加工单4.原材料/辅料/产品5.客户提供物料过程输出：1.物料收发及时准确2.物料收发记录3.物料月报表4.盘点表5.客供（退）品台账过程顾客：生产部 输入部门：PMC 部支持部门：生产部、品管部仓储管理过程制控险风门部口接文件名称仓储管理控制程序文件编号：DXC - 15版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08 页码：2/4序号仓储管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 仓管员仓储部5.1.1请购物料到厂后由仓储部接单，并安排送货。
厂商将物料放在指定位置，并通知仓管员收货。
仓管根据《请购单》、《收货单》对采购物料的种类，数量，规格进行核对暂放。
5.1.2在验收核对时，如发现与申请采购的物料不符时，可拒绝签收，并及时通知仓储部协商解决。
《清购单》《收货单》5.2品管部相关部门5.2.1仓管将暂放的《收货单》输入电脑系统进行订单冲单后按《必检与免检品划分规定》，对必检品由仓管填写《进料检验通知单》交进料品管检验。
5.2.2品管接单后核对物料依《进料检验程序》进行检验。
原材料领料制度
原材料领料制度篇一：原材料领发管理制度原材料领发管理制度1．库管员凭领料人的领料单如实领发，计划内物资由部门主管签章批准，计划外物资必须由总经理签准。
若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2. 库管员在每个工作日的上午按照领料单，及时、准确的发放原材料，下午对有变动的材料盘点，及时按单入账做好日报表。
3. 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
4.对库存不能满足生产需要的物资，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经部门领导批准后交采购人员及时采购。
5．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
6．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要登记，并由领用人和部门主管签字。
7.任何部门领取仓库物资，必有填写物资领料单，并由领料部门主管签字，否则不予领取。
8.任何人员不得在仓库逗留，无故逗留、接触仓库物品者罚款100元。
9.任何人员在仓库吸烟，发现立即罚款500元。
10．使用仓库工具未归还的，一经发现罚款100元。
篇二：仓库领料制度仓库领料制度一、仓库领料时间为：上午8：30～11：30，下午14：00～17：30，其它时间拒绝领料。
二、仓库原材料、零部件等的领取必须办理领用手续，各部门领料由部门负责人开《领料单》，并交物资负责人、经营副总或总经理签字。
《领料单》由领用人、批准人签字后有效，仓库凭有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、存根各一份。
三、各工作负责人（或其指派专人）应在当天下班前将第二天所需要的物品清单列好并提交各部门负责人，由部门负责人开出《领料单》，领料人员凭借《领料单》到仓库领料。
四、对于批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，(来自: 小龙文档网:原材料领料制度)并按照约定的时间领取物品；对于整条生产线的发货，领料人应提前一周到仓库办理手续，以便仓库备货。
生产设备备品备件管理程序(含表格)
生产设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1目的为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。
2适用范围适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理3引用标准《设备管理程序》《仓库管理程序》4管理职责4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。
4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。
4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。
4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。
4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。
4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。
4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
5流程图1、备品备件使用流程图（详见附件）2、备品备件维修流程图（详见附件）6备品备件的管理内容6.1备品备件的购置6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。
6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。
6.2备品备件的到货验收6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。
6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。
仓储物流管理制度及流程
第一章总则为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。
第二章仓库管理制度（一）、仓库管理的总体要求1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。
同时担负着物料管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。
2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。
（二）、物料入库流程1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。
并由品管部对物料进行检验，合格则在入库申请单上签字。
签字后由包装车间送仓库办理入库。
未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。
2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。
3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。
4、不合格物料应隔离堆放，并*贴不良物料标识卡。
5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。
（三）、物料出库流程1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。
2、所有领料按照以下方式处理：（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。
说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。
对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。
（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。
（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。
3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。
【企业财务会计】4.2原材料收发按实际成本计价的核算
三、原材料收发按实际成本计价应设置的科 目
3、“应付账款”科目 核算企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付 而尚未支付的款项，并按其金额记入贷方，其借方反映企业已 经付款或开出汇票支付的款项，期末余额在贷方，反映期末尚 未支付的货款。该账户按供应单位进行明细核算。
三、原材料收发按实际成本计价应设置的科 目
二、原材料收发原始凭证
2、材料发出的原始凭证 材料发出主要是企业各部门生产领用、对外销售、委托外 单位加工及内部转移等。仓库在发出材料时，需填制有关发料 凭证。通常材料发出的凭证主要有以下几种：
二、原材料收发原始凭证
2、材料发出的原始凭 (1)领料单 领料单是一种一次性领料凭证，是由用料部门在领料时由 经办人填写。格式如图表4-2所示。
一、原材料的内容
2、外购半成品 外购半成品是指从外部购入，需经本企业进一步加工或装 配加工过的原材料。如汽车制造厂的外购轮胎。
一、原材料的内容
3、辅助材料 辅助材料是指直接用于生产，在生产中起辅助作用，不构 成产品主要实体的各种材料。如生产家具的各种油漆。
一、原材料的内容
4、燃料 燃料是指工艺技术过程或非工艺技术过程用一燃烧取得热 能的各种材料，包括固体燃料、液体燃料、气体燃料。
原材料按实际成本计价的核算，应设置“原材料”、“在 途物资”、“应付账款”和“应付票据”等科目，以便反映企 业材料资金的占用情况及货款结算情况。
三、原材料收发按实际成本计价应设置的科目
1、“原材料”科目 核算企业库存的各种原材料包括原材及主要材料、 辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备 件)、包装材料、燃料等的实际成本。借方登记验收入 库的原材料的实际成本；贷方登记发出、领用、对外销 售、盘亏毁损等原因减少原材料的实际成本；余额在借 方，反映月末库存原材料的实际成本。该科目应按材料 的保管地点(仓库)、材料的类别、品种和规格设置材料 明细账(材料卡片)进行明细核算，材料明细核算包括数 量核算和金额核算两个方面，数量核算一般由仓库进行， 金额核算一般由财会部门或由财会部门会同仓库进行。
公司物品存放领用管理制度7篇
公司物品存放领用管理制度7篇公司物品存放领用管理制度（精选篇1）为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。
第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的`物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。
凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。
记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。
用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。
物资领用管理制度（3篇）
物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。
三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。
2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。
3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。
四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。
2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。
3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。
4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。
五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。
2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。
3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。
六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。
2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。
3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。
七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。
2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。
3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。
4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。
八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。
2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。
消耗品管理制度,工具、物品、设备采购与领用管理条例
物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。
第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。
第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。
第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。
第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。
第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。
第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。
第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。
第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。
第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。
第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。
第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。
低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
工程施工领料退料规定(3篇)
第1篇一、目的为规范工程施工过程中的物料领用和退回流程，确保工程顺利进行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于本工程所有施工材料、设备、配件等物料的领用和退回。
三、责任划分1. 施工部门：负责施工过程中所需物料的申请、领用和退回工作。
2. 采购部门：负责物料的采购、验收和储存。
3. 仓储部门：负责物料的保管、发放和回收。
4. 质量检验部门：负责对领用物料进行质量检验。
四、物料领用1. 施工部门在施工前，应根据施工进度和用料计划，向采购部门提出物料申请。
2. 采购部门根据施工部门的申请，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
3. 物料到达施工现场后，由质量检验部门进行质量检验，合格后方可入库。
4. 仓储部门根据施工部门的领料申请，核对领料单与实际物料，发放物料。
5. 施工部门领用物料时，应详细记录领用时间、数量、规格等信息。
五、物料退回1. 施工过程中，如因以下原因导致物料无法使用，需进行退回：a. 物料质量不合格；b. 施工计划变更，导致物料使用量减少；c. 施工过程中出现意外情况，导致物料无法使用。
2. 施工部门需在物料退回前，向仓储部门提出退回申请，并说明退回原因。
3. 仓储部门收到退回申请后，对退回物料进行清点、验收，确认无误后办理退库手续。
4. 退回的物料需保持完好，不得损坏、污染。
六、物料回收1. 施工完成后，施工部门需对剩余物料进行回收，并填写回收清单。
2. 仓储部门根据回收清单，对回收物料进行验收、清点，并办理入库手续。
3. 对回收的物料，仓储部门应分类存放，以便于后续使用或销售。
七、监督管理1. 施工部门、采购部门、仓储部门和质量检验部门应定期对物料领用、退回和回收情况进行检查，确保规定执行到位。
2. 对违反本规定的行为，应依法进行处理。
八、附则1. 本规定由施工项目部负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施。
第2篇一、目的为规范工程施工过程中的领料、退料管理，确保工程材料、设备合理使用，提高材料周转率，降低工程成本，特制定本规定。
2024年4月自考00162会计制度设计真题及答案解析
2024年4月自考00162会计制度设计真题及答案解析单选 :1、企业的退货管理制度所归属的会计制度设计范畴是A、职责分工控制制度设计B、授权制度和审核批准制度设计C、采购与验收控制设计D、付款控制设计正确答案：D答案解析：付款控制设计1.遵守相关制度。
2.加强预付账款和定金的管理。
(1)建立健全预付账款和定金的授权批准制度，加强预付账款和定金的管理。
(2)加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。
(3)建立严格的退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定，及时收回退货货款。
(4)定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。
如有不符，应当查明原因，及时处理。
单选 :2、领料登记表是一种多次使用的领料凭证，平时保留在A、仓库B、领料部门C、会计部门D、供应部门正确答案：A答案解析：领料登记表一般是一式三联，平时留在仓库，领料部门领料时由收料人签收，仓库根据领用数额登账单选 :3、备查账的数量和格式，应体现的设计特点是A、符合记账方法的要求B、反映资金的流向C、强调资金的平衡关系D、强调业务和管理的需要正确答案：D答案解析：备查簿的设计特点是，强调业务和管理的需要，不过于强调资金的平衡关系和记账方法。
单选 :4、出纳员根据收款通知收取现金后所编制的收据，通常需要设计为A、一式一联B、一式二联C、一式三联D、一式四联正确答案：C答案解析：由出纳员根据收款通知收取现金，编制收据一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联随同收款通知在登记库存现金日记账后送交会计部门登账。
单选 :5、从原始凭证的用途来看，“制造费用分配表”属于A、通知凭证B、执行凭证C、计算凭证D、计划凭证正确答案：C答案解析：计算凭证是通过一定的计算手续编制的，可以提供某项会计指标的凭证，如“产品成本计算单”、“制造费用分配表”等。
单选 :6、企业对外会计报表设计要遵循现行企业会计准则和会计制度的规定，其反映的设计原则是A、完整性与系统性原则B、统一性原则C、灵活性原则D、稳定性原则正确答案：B答案解析：统一性是指遵照现行企业会计准则和会计制度的规定设计对外会计报表单选 :7、在设计对外投资业务授权批准制度时，重大投资项目的决策实行集体审议联签属于A、对外投资决策的授权批准B、对外投资业务实施的授权批准C、对外投资权益证书管理的授权批准D、对外投资实施方案变更的授权批准正确答案：A答案解析：企业应当对对外投资决策的授权批准程序作出明确的规定。
智慧物流概论PPT(共 35张)
Intelligence change the future of warehouse sto
说起智能 你会想到什么？
机器人？
遥控
自动化？ 计算机？
迅速？
方便？
简洁？
精准？
高端
省力？
科技？
• 据牛津大学副教授迈克尔·奥斯本对美国702份 测评，分析称在可预见的未来，47%的工作将 和机器人取代。其中，饭店和餐饮服务行业中 动力“极有可能”被机器人取代;其次是交通运 行业，75%的员工面临被取代的风险。这是2 据调研，相信这个数据随着时间的推移也将持 因为，“机器代人”的时代正在慢慢到来，关 送餐、机器人炒菜、机器人写新闻稿、机器人 、机器人酒店前台和机器人银行大堂的新闻也 端。从长远的角落来看，机器人综合应用成本 单个人工成本，同时工作效率也会更加高效和
智能仓储中的黑科技
菜鸟物流AR智慧物流系统
• 借助AR技术，机器会智能地帮助工作人员找到商品， 以及质量检测，准确找到合适的包材，同时完成线上 ，在大大提升效率的同时减少资源浪费，创造绿色环 务。
阿里巴巴全自动化机器人仓库
• 这个仓库位于菜鸟增城物流园区，专门为天猫超市提 拣服务，与别的仓库最大不同是自动化程度高，从收 裹出库，除了条码复核等环节均实现了自动化。
•
16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣，但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。
•
17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。
仓库管理员培训
仓库管理员培训一、仓管员岗位职责:1、按规定做好材料设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符，帐物相符.材料进库验收时，需会同质检员、项目部、采购员、仓管员共同验收，要求欲进库的材料名称、规格型号、数量、质量等级等应与材料需求计划、图纸、规范等相一致，随货同行质保资料齐全，方可办理入库手续。
材料入库登记表由采购员提前将即将到货的材料名称数量规格型号等填写清楚移交给仓管员。
2、随时掌握库存状态，保证材料设备及时供应，充分发挥仓库效率。
定期或不定期向项目部及材料科报告材料库存材料质量情况、呆滞材料库存情况以便及时调整材料需求及采购计划,定期或不定期向项目部及材料科报告余废料情况，按要求填制提交余料/废料处理申报单。
3、定期对仓库进行清理盘点，保持仓库的整齐美观，仓库区域划分明确，使材料设备分类排列，存放整齐,确保仓库材料的帐、卡、物三者一致。
4、熟悉相应材料设备的品种、规格、型号及性能,标识卡记录连续、字迹清晰。
5、搞好仓库的安全管理工作，检查仓库的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
6、完成项目部及材料科交办的其它工作。
二、仓库管理程序1)．上岗后第一时间应对仓库的门,窗及仓库存放的材料进行巡查，发现异常立即报告。
2）．每天下班前对门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3)．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向项目部及材料部门报告。
4）．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
5）．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。
督促装卸工按指定堆位整齐叠位。
发现倾斜要立即纠正。
不准在料堆上行走、坐卧,也不准在料堆旁的通道坐、卧.6)．仓库内的每一种材料均应在显眼处挂上标识卡.每一种材料都应有帐.标识卡和帐面上的材料名称、型号、规格、数量与材料实物应完全一致。
7)．材料出入仓时，仓管员应依据入库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在料堆上的标识卡并立即入帐。
仓库领料规章制度
仓库领料规章制度【篇一：仓库领料管理规定】【篇二：仓库领料制度】仓库领料制度一、仓库领料时间为：上午8：30～11：30，下午14：00～17：30，其它时间拒绝领料。
二、仓库原材料、零部件等的领取必须办理领用手续，各部门领料由部门负责人开《领料单》，并交物资负责人、经营副总或总经理签字。
《领料单》由领用人、批准人签字后有效，仓库凭有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、存根各一份。
三、各工作负责人（或其指派专人）应在当天下班前将第二天所需要的物品清单列好并提交各部门负责人，由部门负责人开出《领料单》，领料人员凭借《领料单》到仓库领料。
四、对于批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取物品；对于整条生产线的发货，领料人应提前一周到仓库办理手续，以便仓库备货。
五、在领料时应自觉排队，除非管理员允许，一律不得进入库房内。
六、仓库常用工具的借用必须由专人领取，领用人必须详细填写《工具领用登记表》并标明具体的归还日期，使用完成后要及时归还仓库。
七、仓库劳保用品的领用规定：1) 生产一线人员每人每月领取手套1付。
2) 易耗类劳保领用后，以坏换新。
九、原材料（包括板材、管材、各种型材）遵守先零后整、先短后长、先小后大的领料原则，整料开零应经过组长或部门负责人同意后方可操作。
十、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需要领取，不准虚报数目，以少领多。
十一、本规定由公布之日起执行，违反规定者一次罚款20元，二次罚款100元，三次罚款200元，并予以其它处罚。
综合办公室二〇一二年三月九日【篇三：仓库领料制度。
】仓库领料制度一、仓库原材料、机械工具等的领取必须办理领用手续，库房管理员开《领料单》，现场人员领料填写《领料单》，并交部门部长签字《领料单》由领用人、批准人签字后有效，仓库凭借有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、存根各一份。
二、对于批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取物品。
仓库领料管理制度_仓库领料管理制度规定
仓库领料管理制度_仓库领料管理制度规定仓库领料管理制度_仓库领料管理制度规定仓库领料管理制度篇1第1条目的。
为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。
第2条适用范围。
本规定适用于工厂所有物料的领用。
第3条责任。
1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。
2.生产使用部门设置专人负责领料工作。
第4条解释。
领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。
第5条领料时间。
生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前从仓储部领取物料。
领料员须把握时间，过早领料会造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。
第6条确定领料限额。
生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。
第7条填写《领料单》。
1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
2.《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
第8条领料流程。
1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。
2.《领料单》须经部门主管核定并签字，特殊物料须由主管副总签字审批。
3.领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。
4.仓储部人员核对《领料单》的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致后，将《领料单》与物料交与领料人员。
5.仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。
第9条领料超限额控制。
当使用部门申请超限额领料时须说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依据审批权限上报主管，按其决策办理。
第10条补退料控制。
生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，须及时办理补退料以满足生产的需求。
第11条本规定自颁布之日起执行。
仓库领料管理制度篇2一、仓库领料时间为：上午8：30～11：30，下午14：00～17：30，其它时间拒绝领料。
二、仓库原材料、零部件等的领取必须办理领用手续，各部门领料由部门负责人开《领料单》，并交物资负责人、经营副总或总经理签字。