商务管理办法

商务管理办法

一、商务职责

1、渠道与通道合作伙伴开拓

2、维护合作方关系，沟通协调

3、信息数据收集、分类整理

4、提升收入

5、商务谈判

6、合同签署

7、回款跟踪

8、分析收入数据与合作方沟通，配合运营解决问题

二、合作伙伴引入流程

请看商务工作流程图，请安装Mindjet MindManager 2017汉化版

商务工作流程.mm

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1、获取对方公司与联系人信息，并进行登记

2、获取对方合作通道资源信息

3、商务谈判，确认合作模式与分成比例等信息

4、获取对接文档与参数信息

5、在销管平台上登记客户合作信息，提交商机

6、销管平台商机审批通过后，按要求填写商务交付通道则材料文档发给相关

负责人（范欣欣、李淑贞、程滨），加对接文档与参数信息，安排对接。

7、通道运营对接完成后通知所属商务，落实开通省份、日限量值等信息。

8、确认后配置完成，通知渠道商务加入通道池进行推广

9、开始推广后修改销管平台此客户状态，变更成流程。（如果客户状态在商

机状态30天不变，会自动退回成线索状态）

10、合同双方签署完毕后，客户状态修改成客户。

三、合同管理

1、商务谈成功后用我司合同模板，把结算比例，结算周期，业务名称，我司联系人等信息填写好

2、改好后的合同模板发给合作方审核，并让其添加对方公司的相关信息，如有异议修改，请用修订模式

3、如对方对合同条款有修改，需要交由上级领导审核

4、修改确认后可以打印盖章，如果修改不通过，需要商务与合作方继续沟通

5、如果对方不用我司的合同模板，尽量说服对方，如果实在没办法可以把对方合同模板发给领导进行审核。

6、合同确认无误后打印盖章（我们的合同是一式四份），询问对方地址与联系人后，寄送给对方。

7、合作方收到合同后盖章后回寄给我司，商务负责人要告知对方我司地址与联系人。

8、收到合作方寄回的合同后交给财务的游美玲进行存档。

四、出差管理

1、请熟读博士通协调办公系统（后面统称OA）中财务报销制度，里面规定出差的各项费用标准，报销流程以及注意事项等

2、出差之前先做好出差计划，填写好出差计划表填写好发给相关领导审批，主要原则去某一城市拜访，这个城市相关合作伙伴进行统筹拜访，第一天拜访某个区域的公司，第二天拜访某一区域的公司。比如北京很大，不要上午去通州，下午又去朝阳区，路上浪费的时间太多。出差多个城市做好统筹，比如深圳，广州，上海，先去广东的两个城市出差结束后再去上海。

3、出差计划表批准后，提交OA上报走流程。（OA流程审批不影响商务出差安排）

4、每天至少拜访三家公司，到合作方后拍照记录。

5、出差拜访合作方主要目的：对新合作方进行落实，考察公司规模，组织架构，了解对方公司资源情况，与业务相关负责人建立感情，争取更多资源。

6、如果需要请客吃饭，请按财务报销制度执行，如预计费用会超标，提前告知领导请示。

6、出差回来后，回公司正式上班当天先与领导人简单沟通出差情况，然后填写出差总结表。

7、上级收到出差总结表后，如有重要信息会与运营进行沟通，确认后无误后商务在公司OA填写出差总结简述。