公出人员差旅费报销标准管理办法

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事业单位工作人员差旅费管理办法

事业单位工作人员差旅费管理办法第一条为了保证xx、事业单位工作人员出差期间工作与生活需要，规范差旅费管理，根据上级有关文件规定，结合xx实际，特制定本办法。

第二条各机关、事业单位负责人要加强对差旅费的管理、认真落实对出差人员定任务、定时间、定人数、定费用控制数的有关规定，严格审批和报销制度，凡未按规定办理的，财务人员有权拒绝报销。

第三条差旅费开支范围包括住宿费、城市间交通费、伙食补助费和公杂费等费用。

第四条住宿费、城市间交通费实行在规定标准及限额内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条工作人员出差住宿费限额标准报销；xx城到乡镇每人每晚在30元以下（含30元）据实报销。

第六条工作人员出差住宿费报销办法。

（一）出差人员的住宿费在规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过限额标准的部分由个人自理，出差回到原单位的当天不再报销住宿费。

（二）出差期间形成单人住宿的可住标准间，并可在规定限额内按标准报销。

（三）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无正规住宿发票的，一律不予报销住宿费，未按规定限额住宿的，超支部分自理，凡弄虚作假的一律严肃处理。

第七条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（二）科级以下出差人员乘坐飞机要从严控制，如出差路途较远，其他交通工具需中转换乘或出差任务紧急的，须经xx长批准，方可乘坐飞机。

（三）副xx级以上及相当职务的人员出差，确因工作需要，随行一人可以乘坐普通列车软席或轮船二等舱。

（四）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

（五）工作人员出差均可乘坐全列软席列车，列车设一、二等软座的，副xx级以上人员可乘坐一等软座，科级以下人员可乘坐二等软座。

乘坐列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，普通列车可按规定购买同席软铺票，全列软席列车均可购买同席软卧票。

公司外出差旅费报销规定

公司外出差旅费报销规定为了规范公司员工外出差旅费的报销工作，提高公司财务管理水平和员工的工作积极性，特制定以下公司外出差旅费报销规定。

一、适用范围本公司所有员工外出公务或出差期间发生的差旅费用，均可按照本规定报销。

二、报销申请和审批1. 员工应在出差结束后的7个工作日内准备完整的差旅费报销申请材料，包括报销申请表、费用发票、行程单等，并由上级主管审批。

2. 凡涉及住宿费用超过公司规定标准的，需额外提供正当理由并获得上级主管的特批。

3. 公司财务部门将在收到完整的差旅费报销申请材料后的15个工作日内完成审核并安排相应的报销。

三、差旅费用报销范围1. 交通费用：包括往返交通费和当地交通费用，如机票、火车票、公交费、出租车费等。

2. 住宿费用：按照公司规定标准报销，若超过标准需要额外提供正当理由并获得上级主管的特批。

3. 餐饮费用：以合理、节约为原则，限制在公司规定的每日餐费标准内，不支持奢华餐饮。

4. 通讯费用：包括手机漫游费、长途通话费、上网费等，需提供有效凭证。

5. 招待费用：如必要时需请客，应遵循节约原则，并提供相关招待事由及消费凭证。

6. 其他合理费用：如会议费、办公用品购置费等，需提供详细细化的费用明细及相关凭证。

四、费用报销限制1. 差旅费用报销将严格按照公司核定的标准执行，禁止超额报销。

2. 所有费用报销申请必须合法、合规，并注重节约，严禁夸大报销及虚报费用。

3. 若差旅费用发生争议，员工可提供相关证据和理由向财务部门进行申诉。

4. 财务部门有权对违反规定的费用报销申请进行驳回并给予相应的批评教育。

五、违规处理对于违反差旅费报销规定的行为，将依照公司相关劳动纪律及财务管理规定进行相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停发差旅费报销资格等纪律处分，并可能涉及相应的经济赔偿。

六、其他事项1. 公司对外出差旅费报销规定拥有最终解释权。

2. 员工出差期间需保管好个人物品和公司财务凭证，如有遗失或遗弃，公司概不负责。

国家机关差旅费管理办法

中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法.第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位似下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具.乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具.未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具.第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销.第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买.第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准.各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。

关于外出公务工作的差旅费报销规定

关于外出公务工作的差旅费报销规定在职场上，外出公务差旅是工作中不可或缺的一部分。

不论是参加会议、拜访客户还是进行现场考察,大家都需要为此报销相应的费用。

然而,差旅费报销往往会让人头疼不已。

究竟有哪些需要注意的地方呢?让我们一起探讨一下。

差旅费的范围差旅费主要包括交通费、住宿费、餐饮费等。

其中,交通费包括飞机票、火车票、地铁公交等;住宿费是指入住酒店的房费;餐饮费则涵盖了在外就餐的开支。

还有一些杂项费用,如打车费、停车费等。

不过,需要注意的是,每家公司对差旅费的报销标准和范围都有所不同。

有些公司会设置上限,超出部分需要自己承担;有些公司则会规定只能报销标准间的住宿费。

因此,在出差前,最好先了解清楚公司的具体报销政策,避免事后发生争议。

差旅费报销的流程一般来说,差旅费报销的流程如下:出差前申请。

员工需要先向上级申请出差,并提供出差的目的、时间、地点等信息。

保存凭证。

在出差过程中,需要保留好各项费用的发票或收据,作为报销的凭证。

填写报销单。

回来后,员工需要如实填写报销单,并附上相关的凭证。

审批报销。

报销单需要经过部门主管、财务等环节的审批,审批通过后即可报销。

收到报销款。

审批通过后,公司会将报销款打到员工的账户上。

需要提醒的是,不同公司的报销流程可能有所不同,员工需要事先了解清楚,以免出现问题。

另外,报销时的凭证也要按要求准备,否则可能会被退回。

差旅费报销的注意事项在报销差旅费时,还有以下几点需要注意:严格按规定报销。

不要报销非工作相关的费用,也不要虚报或重复报销。

这可能会被认定为挪用公款,会受到处罚。

保存好所有凭证。

这些凭证不仅是报销的依据,也可能需要作为审计或税务检查的证明材料。

及时报销。

一般来说,公司都会规定报销的时间范围,务必在规定期限内完成报销,避免被扣款。

如实填写报销单。

报销单上的各项信息都要如实填写,不能有任何虚假。

注意保密。

差旅费报销涉及一些敏感信息,需要妥善保管,不能随意泄露。

差旅费报销看似简单,但实际上需要很多注意事项。

公司出差报销费用管理制度

公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。

所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。

三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。

2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。

3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。

四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。

2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。

3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。

4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。

五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。

2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。

3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。

4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。

六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。

2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。

3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。

七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。

八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

公务出差报销管理制度

公务出差报销管理制度第一部分：总则第一条为规范单位出差报销行为，保障单位财产安全，依据国家相关法律法规，根据本单位实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于本单位所有出差人员及相关财务人员。

第三条报销范围：出差期间的交通、食宿、通讯、办公及其他合理费用。

第四条报销原则：经济、合理、真实、规范。

第五条报销依据：报销应提供有效的发票、收据或其他相关凭证。

第六条报销权限：各级负责人按照职责划分，设定不同的报销权限。

第七条奖惩制度：对违反本制度行为，将视情况给予警告、通报、记过、记大过等处分，并追究责任。

第二部分：出差费用管理第八条交通费用：根据实际情况选择交通工具，应提供车票、船票或机票等相关凭证。

第九条食宿费用：按照统一标准报销，应提供餐饮发票及住宿费用凭证。

第十条通讯费用：出差期间通讯费用按照实际发生报销，应提供通讯费用明细及相关凭证。

第十一条办公费用：出差期间的办公费用应提供购买办公用品的发票及相关凭证。

第十二条其他费用：出差期间的其他费用应按照发生情况提供相关凭证。

第三部分：报销流程第十三条出差报销由出差人员填写出差报销申请表，经部门负责人审核后提交财务部门。

第十四条财务部门对报销材料进行审查，确认无误后安排报销。

第十五条报销款项按照单位规定方式发放给出差人员。

第十六条财务部门应及时核销相关出差报销账目，做好财务记录。

第四部分：附则第十七条本制度解释权归本单位财务部门。

第十八条本制度自发布之日起生效。

以上为公务出差报销管理制度，望所有出差人员遵守执行，如有违反行为将受到相应处罚。

差旅费管理办法

差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。

第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。

第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。

第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。

第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。

第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。

公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。

因工作需要，随行一人可给予同等待遇。

（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。

（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。

若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。

公务外出差旅费标准

公务外出差旅费标准在公务活动中，外出差旅是不可避免的，而差旅费的报销标准也是每个单位都需要规范的重要内容。

为了规范公务外出差旅费的报销标准，保障公务人员的合法权益，提高财务管理的效率和透明度，制定了以下的公务外出差旅费标准。

一、交通费。

1. 飞机，公务出差需要乘坐飞机的，按照经济舱标准报销，不得超出经济舱价格。

2. 火车，公务出差需要乘坐火车的，按照硬座或硬卧标准报销，不得超出硬座或硬卧价格。

3. 汽车，公务出差需要租车的，按照当地市场租车价格报销，需提供租车发票和行驶里程证明。

二、住宿费。

1. 酒店，公务出差需要住宿的，按照当地星级酒店标准报销，不得超出同类酒店价格。

2. 住宿报销标准按照每晚不超过300元为原则，若因特殊原因超出300元，需提供合理解释和相关证明文件。

三、餐饮费。

1. 公务出差期间的餐饮费用，按照当地市场价格报销，不得超出当地市场价格。

2. 餐饮费用报销标准按照每人每天不超过100元为原则，若因特殊原因超出100元，需提供合理解释和相关证明文件。

四、其他费用。

1. 其他必要的差旅费用，如通讯费、会议费、保险费等，按照实际发生的费用报销，需提供相关费用凭证和合理解释。

2. 公务出差期间发生的其他费用，需提供详细的费用清单和相关凭证，经过审核后报销。

以上即是公务外出差旅费的标准，希望各位公务人员严格按照规定执行，做到合理、合规、合法报销差旅费用。

同时，各级财务部门也要加强对公务外出差旅费的审核和监督，确保差旅费的合理使用和报销，为单位的财务管理工作提供有力支持。

让我们共同遵守这些标准，共同维护单位的财务利益，提高财务管理的透明度和效率，为单位的发展保驾护航。

感谢大家的配合和支持！。

差旅费报销管理制度范文(三篇)

差旅费报销管理制度范文为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。

五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

差旅费报销管理制度范文（二）一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

国内公出人员差旅费管理办法

国内公出人员差旅费管理办法总则1结进一步规范公司国内公出人员差旅费管理，为严格费用开支，1.1合公司实际情况制定本办法。

本办法适用于公司本部和子公司。

1.2会议、培训、员工公出、本办法所称公出人员差旅费包括：1.3 探亲、、毕业生首次来公司等事宜发就医（工伤或职业病应由公司承担的）生的乘坐交通工具费、住宿费、各类补助费等相关费用。

其他人员。

项目现场工作人员、本办法公出人员分为公司级领导、1.4售后服务或派驻工作（或工程）项目现场工作人员特指作为产品现场进行项目监理、安装、改造、调试、修理、指导或因工艺要求到含技术服项目现场完成相关工作或产品协作的现场监造等公出人员，务、技术指导。

项目现场工作人员、其他人员统称一般公出人员。

驻外工作人员差旅费按照《国内驻外办事处（点）有关规定》执1.5行，驾驶员差旅费按照《驾驶员出车补助有关规定》执行。

参加会议的住宿费和补助按照公司《会议费管理办法》执行、“以外”、“以上”“不超过”含本数，、“以内”、本办法中“以下”1.6“超过”不含本数。

2 审批总经理或董事长公出交公司级领导公出由总经理或董事长审批，2.1叉审批。

公司中层领导干部公出，由主管公司领导审批。

2.2 一般公出人员公出市辖范围内由各单位领导审批；市辖范围外由2.3各单位领导审核，主管公司领导审批。

一般公出人员外出培训、探亲、就医或借用到项目现场工作等，2.4员工所在单位或归口由员工所在单位领导和归口管理单位人员审核、管理单位的主管公司领导审批。

一般公出人员中除探亲就医人员外，凡是公出省内两天以上或公2.5系统申OA，如通过A（格式见附录出省外，必须办理《出差报告单》请，应打印纸质《出差报告单》及审批意见）经单位领导审核，主管“差旅费报销单”由公司领导审批。

凡是办理了《出差报告单》的，出差人所在各单位领导审批。

中“乘坐交通工具”栏必须对应本次出行路线注《出差报告单》明乘坐的主要交通工具，凡是乘坐飞机无论折数多少必须事前申请获“公出时间”栏必须注明公出预计往返时间；涉及得批准方可乘坐；《出差报告项目负责人或项目单位指定专人在公司在建项目公出的，单》上签字备注项目工作令号；涉及售后服务公出的，公出人员必须）供项目管理单位建立B提交有客户签字盖章的客户服务卡（见附录客户档案，项目管理单位指定专人在《出差报告单》上签字注明“客预计往返时间、确因特殊情况发生变化，字样；户服务卡原件已签收”待返回路线等事项与事前审批不一致的应及时向主管公司领导汇报，公司后在“备注”栏补充说明情况并请主管公司领导补充批示。

财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知

财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2006.11.13•【文号】财行[2006]313号•【施行日期】2007.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】财务制度正文财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行[2006]313号）国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（以下简称《办法》）印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。

现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。

二、本《办法》从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。

在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。

内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。

出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。

各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。

三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。

附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

外出公务与差旅费报销规定

外出公务与差旅费报销规定一、目的本规定旨在规范外出公务与差旅费的报销程序，确保公务活动的合理性和经济效益，提高单位财务管理的规范性和透明度。

二、适用范围本规定适用于单位内所有外出公务人员的差旅费报销。

三、报销标准1. 交通费(1) 公共交通工具：按照实际使用的交通工具票价核算。

(2) 自驾车：按照单位规定的车辆公里数费用标准报销，包括燃油费、过路费等。

(3) 租车：按照租车合同金额报销，若无租车合同，按照行程核定标准计算。

2. 住宿费(1) 住宿费按照相关政府部门公布的标准报销，超出标准的部分由个人自行承担。

(2) 在旅馆、酒店等住宿场所停留超过规定时间的，超出部分费用应由个人支付。

3. 餐费(1) 餐费按照每餐不超过单位规定金额报销。

(2) 若公务期间在外就餐，需提供餐饮发票或票据，否则费用不予报销。

4. 其他费用其他费用包括交通补助、电话费、会务费等，按照实际发生金额报销，需提供相关费用票据。

四、报销流程1. 出差人员应提前向单位所属部门提出外出公务申请，并附上出差计划和预计费用明细。

2. 单位所属部门根据申请审核情况，审批外出公务，并出具批准文件。

3. 外出公务结束后，出差人员需及时准备报销材料，包括票据、报销清单等。

4. 出差人员将报销材料提交给财务部门进行审核。

5. 财务部门对报销材料进行核对和审批，确保报销符合规定标准。

6. 报销审批通过后，财务部门将费用直接支付给出差人员或通过银行转账方式进行支付。

7. 财务部门需保留相关报销材料备查，以备日后审计或财务核对需要。

五、注意事项1. 在外出公务期间，出差人员需严格按照公务安排进行活动，不得超出预定行程和活动范围。

2. 出差期间如有特殊费用发生或变动，需及时与单位所属部门协商并获得书面批准后，方可报销。

3. 出差人员应合理安排行程，尽量选择经济实惠的交通工具和住宿场所，以充分利用单位资源，提高财务效益。

4. 报销材料必须真实、准确地记录费用发生的时间、地点和金额，不得伪造或篡改以追求不当经济利益。

公出人员差旅费报销标准管理办法

公出人员差旅费报销标准管理办法一、前言随着经济的快速发展，企业和机关事业单位的差旅活动也愈加频繁。

差旅费用的高低不仅关系到企业的利益，也关系到员工的利益。

因此，制定差旅费报销标准管理办法，对确保企业财务的合规性和员工的权益保护具有重要的作用。

本文旨在从差旅费用计算、报销标准的制定、差旅费报销审批程序及制度落实等方面，制定一套完善的公出人员差旅费报销标准管理办法，以确保企业财务管理合规性和公平性，同时保障员工的权益。

二、差旅费用计算1.差旅费用的结构差旅费用主要由交通费、食宿费、通讯费和其他费用等组成。

2.交通费用的计算交通费用包括火车票、飞机票、公路客运车票等。

企业应根据不同交通方式制定标准并进行统一管理，以确保公正、公平。

3.住宿费用的计算住宿费用包括住宿及其它费用，如房费、水电费、服务费等。

企业应按照差旅目的地的等级制订标准，并应严格控制住宿费用。

4.餐饮费用的计算餐饮费主要指用餐费用。

企业应制定标准，以合理的餐饮标准为员工差旅提供餐饮服务。

5.通讯费用的计算通讯费主要指移动电话、上网费等费用。

企业应设定和统一差旅人员的通讯方式，并按照差旅人员的通讯需求制定标准。

6.其他费用的计算其他费用指差旅过程中出现的相关费用，如保险费、往返车费、聚餐费等。

企业应针对实际情况制定适当的报销标准。

三、报销标准的制定1.报销标准的制定原则企业应在保障员工合法权益的前提下，根据企业经营状况、差旅目的地的地区经济水平和市场行情，综合考虑相关因素，制定具有合理性、科学性、公正性和可操作性的报销标准。

2.参考标准的制定企业应打造透明、公正、公平、合理和可操作的报销标准体系。

应参考政府和同行业的相关规定，以确定有关差旅费的管理制度和标准。

3.制定标准的操作性企业应针对自身的实际情况、规模大小等特点，制订操作性强、线上可操作的报销标准，并建立监督机制，确保执行效果的持续完善。

四、差旅费报销审批程序1.审批流程通过预算的方式，进行差旅费用的管理。

公出人员差旅费报销标准管理制度

公出人员差旅费报销标准管理制度为了保证公出人员工作与生活的需要，根据财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知精神，结合我公司实际情况，本着科学、合理、节约的原则，制定本管理制度。

第一条公出人员借款时，需经本部门主管（部门主管要规定公出人员的公出任务、地点、时间）、分管经理、总经理审批。

财务部依据公出地点、公出时间、报销标准核定公出人员预借差旅费金额。

第二条公出人员必须在返回7日内到财务部报销，借款后因种种原因不出差的，必须在决定不去3日内到财务部退款，不按规定时间报销的，按占用公款处理，每月扣发全部工资，以冲减借款。

超过原定天数及地点，需经单位领导批准并说明原因，总经理批准，否则按原定地点报销。

第三条公出人员借款时必须注明中转地点。

中途转车的候车时间最长为两天，无正当理由超过中转天数，其费用全部自理。

第四条公出人员的交通费（一）乘坐车、船、飞机的等级标准按下列规定执行。

（二）公出人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或公出任务紧急的需事先经总经理批准方可乘坐飞机。

（三）乘坐火车从晚八时到次日晨七时之间在火车上过夜六小时以上的或连续乘车超过十二小时的可购同席卧铺票。

（四）乘坐火车符合本条三款的规定，而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，可按本人实际乘坐的火车硬席位票价折算成一定比例发给个人：Array1、火车慢车和直快车的分别按慢车和直快列车硬席位票价的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬席位票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快和新型空调直达特快列车硬席位票价的30%计发。

2、符合乘坐软席卧铺条件的，如果乘硬席位，也按规定的硬席位票价比例发给个人，但改乘硬席卧铺的不执行本款1项的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。

（五）鉴于乘坐火车在途期间伙食费用较高的原因，在途期间连续乘车十二小时按实际乘车天数和一般地区伙食费用标准加发50%。

公务出差管理规定3篇_规章制度_

公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

?(一)下午一时以后销差者准报午餐。

员工出差费用管理规定(4篇)

员工出差费用管理规定我们公司的员工出差费用管理规定如下：一、费用报销范围1. 员工在公司或委托下属单位出差期间发生的必要费用可以报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

非必要费用不予报销。

2. 出差期间的购物费用不予报销，除非事先经过公司领导批准。

二、费用报销流程1. 出差前需要填写《出差费用申请表》并提交给上级审批，细化列出预计出差期间所需费用，包括预估交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 出差期间，员工需妥善保管所有费用凭证，包括发票、票据等，并在出差结束后及时整理。

3. 出差结束后，员工需要填写《费用报销申请表》并附上所有费用凭证，提交给财务部门审核。

财务部门审核后，将费用报销情况通知相关部门。

三、费用标准1. 交通费：员工进行出差时，选择的交通方式需符合公司统一规定。

交通费报销以实际支出为准。

员工出差距离在50公里以内，按照公司统一标准报销；超过50公里的，按照实际路程报销。

2. 住宿费：员工在出差期间，如需住宿，可以选择预定公司指定的酒店，费用由公司承担。

如员工选择其他酒店住宿，住宿费用需在公司统一标准内，并提供酒店发票作为凭证。

3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用报销以实际支出为准，需提供相关餐厅或商家的发票或票据作为凭证。

公司对每日用餐费用有一定限制，在超出限制范围内的费用，员工需自行承担。

4. 通讯费：员工在出差期间使用手机、上网等产生的通讯费用可报销，需提供相关费用凭证。

四、费用报销限制1. 员工出差期间的娱乐、休闲等非必要费用不予报销，包括但不限于高档餐饮、夜店消费、购物等。

2. 员工在出差期间因违反公司规定而产生的罚款费用不予报销。

五、其他规定1. 员工出差前需向上级汇报出差目的、行程安排等详细信息，并随时保持与公司的联系，做好出差期间的工作汇报。

2. 如员工需要更改出差行程或提前结束出差，需及时向公司报备、征得领导同意，并提供相应的理由。

3. 财务部门将定期对员工的费用报销进行审查和核对，如发现有虚报、冒领等行为，将依法追究相关责任。

差旅费报销管理办法

差旅费报销管理办法第一条目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公司费用，特制定本办法。

第二条适用范围本办法适用所有员工。

第三条定义1、出差：是指员工为公司的业务拓展、客户开发或为处理公司相关事宜，临时离开常驻工作地点的行为。

公司组织员工离开常驻工作地点进行集体活动的行为，不作为出差。

2、差旅费：差旅费是指工作人员因办理公务出差期间而发生的城际交通费、市内交通费、车辆费用、住宿费、出差人员餐费和公杂费等各项费用。

3、城际交通费：按规定乘坐允许的交通工具，取得的注明出差本人身份信息的消费凭证的费用，实报实销。

4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。

5、车辆费用：自带或租用车辆产生的租赁费、过路过桥费、油费、停车费等费用。

6、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。

7、出差人员餐费：除酒店免费早餐、客户供餐和公司招待活动以外产生的伙食费用。

8、误餐补助：个人因公在城区、短途出差，不能返回单位就餐的，发放误餐补助。

9、差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。

10、公杂费：办理退票、改签、出入境相关证件或其他事项产生的费用等。

11、备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。

第四条出差申请审批1、原则：事前申请，事后报销。

出差前需填写《出差申请审批单》（见附件一）。

2、审批职责：（1）集团总部部门总监和工厂总经理对本部门人员出差进行审批。

（2）公司总经理对公司的副总经理、部门总监及工厂总经理出差进行审批。

第五条差旅费支出限额第六条市内或短途出差误餐补助1、误餐补助不分级别，统一标准。

2、早餐10元，午餐20元，晚餐20元，凭发票报销。

第七条差旅费报销规定1、出差天数按出差的日历天数计算，以火车(高铁)、飞机、长途汽车和自带车辆的实际出发、归来时间为准。

2、住宿费报销按出差天数减一天计算,在标准内凭发票据实报销,超出限额部分自负。

3、出差期间城际交通和往来机场/车站的交通费用，可按实际发生的费用报销。

2024年差旅费报销管理制度范本（三篇）

2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。

2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。

3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。

若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。

二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。

2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。

3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。

4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。

5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。

6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。

7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。

8. 严禁在非工作地无故滞留。

9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。

如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。

三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。

如票据丢失，将不予报销。

四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。

故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。

五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。

请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。

2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。

出差差旅费用报销管理制度

出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理，保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用，提高公司资金管理效率，降低公司出差差旅费用支出的风险。

2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。

3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。

2.在出差差旅过程中，员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出，不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。

3.公司将对差旅费用供应月度限制额度，在超出限额的情况下，需要提前申请并经相关部门批准方可报销。

4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时，应供应以下料子：–出差申请单：包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息；–交通工具票据：包含机票、火车票、汽车票等；–留宿费用票据：包含酒店发票、旅馆发票等；–餐饮费用票据：包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等；–其他相关费用票据：包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。

2.上述料子应保证真实、准确、完整，并依照公司规定的报销流程进行报销申请。

5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后，应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请：–填写报销申请表格，认真列明费用明细，并附上相关票据；–报销申请表格需经部门主管审批后，提交至财务部门；–财务部门收到申请后，进行费用审核，核验票据真实性与合规性；–若申请符合规定，财务部门将进行报销，将费用直接转账至员工指定的银行账户。

6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程，包含部门主管、财务主管的审批，并依据报销金额的大小，或需要特殊授权的情况，可能需要经过总经理的审批。

2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况，以及上级主管或授权人的签字。

3.授权人在审批时，需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。

7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核，包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。