02-环保指令和法规和客户要求管理程序

1目的

本控制程序是为了及时，正确地使本公司的ROHS产品，质量环境管理活动和服务满足顾客，适用环保法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。以及定期评价对适用环境法律法规和其它的遵循情况。

2适用范围

本公司RoHS环境物质管理活动，RoHS产品和服务过程。

3职责

3.1文管中心负责RoHS适用指令、法律法规及其它要求的收集，评价，确认和保管，

并负责将其传达给相关部门；

3.2业务部负责对顾客RoHS要求和期望的收集，处理和顾客满意度调查及其效果跟踪；

3.3各相关部门在过程控制，负责实施有关管理方案中，尽可能地明确，满足这些要求

和期望，并负责必要的改进，维持和持续改进；

3.4文管中心和最高管理层负责有关管理方案的审查和确认；

3.5文管中心负责跟踪效果确认；

4工作程序：

4.1适用法律法规和其它要求

4.1.1文管中心每年至少一次向客户搜集最新之环境关联物质管制标准，及上网查询

欧盟环境部网站：/activities/waste/weee.htm及sony网站：

http://www.sony. net/Sonyinfo/procurementinfo.htm法令法规之最新资讯，或必要

时不定期地向国家和本地环保主管部门索取相关环保文件，或通过电子网络收集

相关的环境法律法规规章及其它要求资料，以获得正确的，最新的环境法律法规

及其它要求信息，并随时对公司活动，产品和服务等整个经营活动中所有出现的

环境因素及其影响所收集到的环境法律法规，规章，标准及其它要求的符合性或

满足的程度进行评价，由管理者代表，必要时公司最高管理层确认后，记录在

[ROHS适用法律法规清单]中;

4.1.2本公司产品，环境因素现状满足适用法律法规和其它要求程度分为三级：

4.1.2.1满足，完全满足RoHS适用法律法规和其它物各项要求；

4.1.2.2基本满足:基本上满足适用法律法规和其它的要求；

4.1.2.3不满足：不能满足适用法律法规和其它的要求；

4.1.3任何部门收到相关方投诉和行政处罚后，即刻通知文管中心，必须时直接报告

公司最高管理层，按照《不合格控制程序》进行处理，并由文管中心记录在[相

关方要求记录表]中。

4.1.4文控中心不能满足适用法律法规和其它要求的各案，通过[不合格控制表]，分

发到相关部门，督促相关部门负责人采取必要的纠正和纠正措施，进行必要的

改进，维持与持续改进，必要时有关部门负责人当报情文管中心和公司最高管

理层，按照《目标、指标方案管理程序》规定的要求，制定相应的《管理方案》。

4.1.5一旦适用法律法规或其它要求有变更或新增时，文管中心应重新进行评价，以

确定产品，活动和服务是否满足变更的或新增环保的法律法规，和其它要求。

4.1.6当地方环境条例与国家有关环境物质管理法则，标准不一致时，按环境保护的

标准为准；

4.1.7根据对等双向信沟通的原则，行政部、文管中心、业务部、采购部等，及时将

本公司的环境政策（方针），质量环境管理体系要求，产品及其环境要求，法律

法规要求等信息向有关相关方进行通报或沟通，必要时，要求有关相关方出具

书面承诺。

4.1.8适用法律法规或其它要求确认人员应接受相应的培训，并熟悉环保法律法规和

其它要求。

4.2产品及其环境要求

4.2.1业务部，工程部和生产部根据《产品及其要求控制程序》规定要求，将顾客，

法律法规和其它相关方对本公司产品和环境的要求和期望，转化为本公司产品

要求，各有关部门

4.2.2在生产活动和服务等过程中尽可能地满足和超过这些要求和期望，同时，将本

公司管理方针，产品其环境要求等信息与顾客进行必要和沟通。

4.3顾客满意度调查

顾客满意度是反映本公司环境物质管理体系业绩的指针，也是本公司以顾客为中心

管理原则和RoHS指令遵循体现，业务部根据《客户服务管理程序》要求负责对顾

客要求的收集，环境物质管制处理和顾客满意度调查及其效果跟踪。

4.4法律法规和其它要求的遵循情况评价

由品管部每年对公司应遵守的RoHS法规要求和其他要求的遵循情况进行评价，通

过检查和外委监测等方式并由品管部对公司应遵守的法规和其它要求定期形成

[RoHS法律法规及其它要求遵循情况评价报告表]以判定其符合性。

5相关记录

5.1[环境物质管理适用法律法规清单]

5.2[RoHS法律法规及其它要求遵循情况评价报告表]