HSE程序文件全套表格

合集下载

HSE 推进方案配档表

根据检查表安排组织实施 HSE 检查。
对查出的问题进行跟踪、整改落实及复查，形成闭环管理。
侯彬彬 “团队式” 各班组利用班前会提升安全意 3 班前会识，形成良好安全习惯。 4 月 5 日至 12 月 1 日姚兴民贾贵丰王宇鹏
（ 1 ）根据单位实际情况制作停工授权卡模板。员工停工 4 授权卡（ 2 ）单位负责人对停工授权卡予以签字授权。（ 3 ）停工授权卡分发至员工并配备使用。 4 月 20 日侯彬彬
HSE 管理工具推进方案工作配档表
序号工作内容实施步骤计划完成时间检查责任人检查记录检查人时间整改情况复查人时间复查
侯彬彬 1 安全时刻策划应用 4 月 10 日姚兴民王宇鹏贾贵丰
梳理完善管理程序和流程，建立检查队伍。编制矩阵式 HSE 检查表，包括月份表、检查内容、检 2 矩阵式 HSE 检查查责任人三部分。每月底发布次月矩阵式 HSE 检查表侯彬彬 4 月 15 日至 12 月 1 日各级安全管理人员
（1）人员可视化管理（反光服、 HSE 可视化 7 管理高可视化工作服等）（2）设备设备可视化（安全色、检查验收信息卡等） 4 月 10 日至 12 月 1 日
樊小ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 吴书黄各班组长
消防定位布置图包括以下主要信息：灭火器、消防栓、安全消防定位 5 布置图通道、安全出口、当前位置、疏散方向、消防水桶等信息。消防管理人及消防责任人姓名与联系方式。现场火警电话及项目部值班领导电话。 5 月 20 日侯彬彬
施工技术人员（一般为技术人员）充分了解所要进行的施工活动的详细信息，包括施工地点、工作危险分析与作 6 业安全析（JHA/JSA ）施工条件、施工时间、施工环境、施工步骤及安全要求等。在当天施工活动开展之前，经过培训授权的班组长、队长等施工管理人员负责执行，班组需要根据专业或任务来分组，确定当日工作内容、工作地点、工作时间等。 4 月 5 日至 12 月 1 日侯彬彬各相关人员李学丛

HSE管理体系文件一览表

(KZWJ/ZJJSHSE—23)
24.安全“三标”管理办法
(KZWJ/ZJJSHSE—24)
25.特殊环境施工HS安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—26)
27.交叉作业HSE管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—27)
28.设备与设施安全管理规定
—(GLSC/ZJJSHSE文2引用件2)
(GLSC/ZJJSHSE—术语及定义3.3)
(GLSC/ZJJSHSE—
素4 HSE体系要4)
(GLSC/ZJJSHSE—
实划与1.HSE管理体系策管施理程序1) (CXWJ/ZJJSHSE—
和标、方针目诺4.1领导承任责4.1)
—(GLSC/ZJJSHSE
33.交通安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—33)
34.消防安全管理规定（含防雷）
(KZWJ/ZJJSHSE—34)
35.危险化学品安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—35)
36.职业病与地方病防治管理办法
(KZWJ/ZJJSHSE—36)
37.职业健康防护管理办法
(KZWJ/ZJJSHSE—37)
(KZWJ/ZJJSHSE—18)
19.硫化氢环境施工安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—19)
20.涉海作业安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—20)
21.上井施工聘任特邀安全监督员实施办法
(KZWJ/ZJJSHSE—21)
22.电气安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—22)
23.HSE标识设置管理规定
38.放射性作业安全管理规定
(KZWJ/ZJJSHSE—38)
39.放射性作业环境保护管理规定

HSE体系要素表

5.4.4沟通、参与和协商
5.4.5沟通、参与和协商
5.4.5文件
5.4.6文件
5.4.6文件控制
5.4.7文件控制
5.5实施与运行
5.5实施与运行
5.5.1设施完整性
5.5.1设施完整性
5.5.2承包方和(或)供应方
5.5.2承包商和供应商管理
5.5.3顾客和产品
5.5.4社区和公共关系
5.5.3社区和公共关系
SY/T 6276-2010
1范围
1范围
2规范性引用文件
2引用标准
3术语和定义
3定义
4总要求
4总要求
5健康、安全与环境管理体系要求
5健康、安全与环境管理体系要求
5.1领导和承诺
5.1领导和承诺
5.2健康、安全与环境方针
5.2健康、安全与环境方针
5.3策划
5.3策划
5.3.1危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定
5.5.1设施完整性
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
5.5.2承包方和(或)供应方
5.5.3顾客和产品
5.5.4社区和公共关系
5.5.5作业许可
5.5.6职业健康
5.5.7清洁生产
5.5.8运行控制
5.5.9变更管理
5.5.10应急准备与响应
4.4.7应急准备和响应
4.4.7应急准备和响应
5.6检查
5.10职业健康
5.10.1职业健康管理
5.10.2职业危害告知与警示
5.10.3职业危害申报
表A.3Q/SY 1002.1-2013与AQ 2037-2012之间的对应关系
Q/SY 1002.1-2013

HSE设备设施管理程序(完整表格)

HSE设备设施管理程序1目的为了加强对采油厂设备设施运行的管理，使其处于安全可靠状态，避免或减少设备设施事故的发生，特制定本程序。

2适用范围适用于采油厂所属的各单位设备设施管理。

3术语3.1四懂：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途3.2三会：会操作、会维护保养、会排除故障3.3十字作业法:清洁、润滑、调整、紧固、防腐3.4五定:定人、定点、定质、定量、定时3.5三级过滤:入库过滤,发放过滤,加注过滤4职责4.1设备管理科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

4.2设备管理科负责所有设备的购置、使用、检修、报废等一生管理。

4.3安全环保技术科负责锅炉、压力容器、压力管道、特种设备安全防护系统的管理。

4.4水电讯管理站负责电气设备配套设施的管理。

4.5物资供应站负责设备配件的采购供应。

4.6三级机动组负责本单位设备的现场管理。

5工作程序5.1设备的计划、采购及配置设备管理科负责组织有关设备使用单位对设备购置计划进行前期考察论证，厂主管领导审定后，由设备管理科上报上级主管部门审批。

计划批准后，由设备管理科负责组织实施。

5.2设备的安装调试和验收设备管理科组织对新设备进行安装调试和验收，并填写DXC/HSE—J—038《新购设备交接（安装）验收单》。

5.3设备设施的运行维护管理5.3.1设备管理科负责对各单位设备设施的使用维护进行监督检查，建立DXC/HSE—J—039《设备运转及分布报表》、DXC/HSE—J—040《主要设备台帐》。

5.3.2安全环保技术科负责对各单位相关设备设施的安全运行进行监督检查。

5.3.3设备投入运行前由设备使用单位组织操作人员技术培训,经考核合格后方能上岗，实行定人定机。

5.3.4设备使用单位在新型设备设施投产前，负责编写设备设施操作规程，报设备管理科审批。

5.3.5基层单位建立并保存DXC/HSE—J—041《基层队设备使用情况月报》、《设备技术档案》和主要生产设备《设备运转记录表》。

HSE全部记录表(健康、安全与环境管理体系)

健康、安全与环境管理体系记录清单及表样XX有限公司HSE记录清单编号：作业活动危害分析记录表作业活动：区域/部位/设备：分析人员：审核人：日期：年月日4安全检查表部门：设备设施：区域：交叉作业：安全资格证：检查人员：审核人：日期：5危险源调查及其风险评价表填报单位：填报人：审核人：6QPCCCL/HSE—JL—CX—01—04中、高度危险源及其控制措施汇总表7环境因素调查登记表89重要环境因素及控制措施汇总表QPCCCL/HSE—JL—CX—03—02 适用的法律、法规和其他要求清单重要环境因素法规对照表编号：填写部门：填写人：填写日期：批准日期：编制日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—04—02管理方案编号：中高度风险（重要环境因素）：依据法规：项目：起止日期目标：资金责任部门：相关部门措施：123实施计划说明：编制：审核：批准：年月日QPCCCL/HSE—JL—CX—04—03目标、指标、管理方案实施情况检查表检查人：QPCCCL/HSE—JL—CX—05—01 HSE培训需求调查表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—02HSE年度培训计划编号：编制/日期：批准/日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—05—03职工HSE培训情况登记表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04 会议（培训）签到表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—05 HSE培训考核记录表编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—05—06 培训效果评估表新员工安全教育卡说明：1、公司级安全教育由安全环保科组织并实施；部门（车间）级安全教育由各个部门（车间）实施；班组级安全教育由各部门组织实施。

2、各级教育完成后，必须由各级教育人签字，受教育人理解后签字。

3、此卡由安全环保科保管。

信息交流单编制：审核：批准：QPCCCL/HSE—JL—CX—06—02重要环境因素与外部交流记录及确认表25QPCCCL/HSE—JL—CX—07—01受控文件清单QPCCCL/HSE—JL—CX—07—02文件发放范围清单27QPCCCL/HSE—JL—CX—07—03文件发放/回收登记表部门：QPCCCL/HSE—JL—CX—07—04文件销毁申请单文件/记录借阅复制登记表编号：文件修改申请表编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—10—01动土作业票提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：注：此作业票一式两联，分别由隐蔽设施主管部门留存、施工单位持执动土作业票填写说明1、动土作业实行工作票管理制度，动土前应办理“动土作业票”；2、动土作业要由施工单位填写，送生产技术科审批。

HSE 表格大全

供应商HSE资格预审记录......................................................................................................... 错误！未定义书签。

采购物资HSE风险评价表 .................................................................................................... 错误！未定义书签。

HSE管理体系监督检查管理程序(完整表格)

HSE管理体系监督检查管理程序1目的为了规范采油厂HSE管理体系的监督检查管理，及时发现和解决生产、施工管理中存在的问题和隐患，确保体系有效运行，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于采油厂所有部门和单位HSE检查、监督管理。

3术语4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

4.2HSE管理者代表负责部署、协调、组织厂级HSE检查和监督工作。

4.3安全环保技术科负责外部检查、监督的迎检准备工作和问题整改结果的跟踪验证，并负责组织采油厂的HSE检查、监督；协助HSE管理者代表组建检查组，编制检查计划，对各单位HSE管理情况进行检查。

4.4各职能部门根据业务管理需要，负责编制本系统的检查计划，组织定期或不定期的检查、监督。

4.5三级单位HSE管理小组负责本单位的HSE检查、监督管理。

4.6基层单位HSE监督员负责日常生产、施工过程中的HSE检查、监督。

5工作程序5.1检查、监督的依据1)国家、地方政府的HSE法律、法规要求；2)DXC/HSE—C—077《安全检查规定》、DXC/HSE—C—054《职业性健康检查管理规定》、DXC/HSE—C—056《环境保护管理规定》及其它有关规定；3)上级部门的检查和监督指令；4)采油厂HSE管理规范、标准、规定、制度及文件等。

5.2检查、监督的范围1)生产、施工现场HSE管理情况；2)HSE管理制度和规定的有效执行情况；3)目标、指标的完成情况；4)法律法规的遵循程度；5)关键装置要害（重点）部位的安全运行情况；6)HSE设施的完整性与有效运行情况；7)员工的HSE培训、意识和能力；8)内部信息交流机制的运行情况；9)HSE内部管理资料及各类HSE记录的完整性和有效性；10)隐患治理项目的整改治理情况；11)HSE管理体系运行情况；12)有毒有害作业场所的HSE监控和检测情况；13)外排污染物的控制管理情况和实测情况；14)工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平；15)监测和测量仪器的校准情况；16)承包商和供应商的HSE表现情况。

公司HSE所有表格(全)

公司HSE所有表格(全)如今，各种类型的企业都面临着各种各样的健康，安全和环境问题，以及这些问题所涉及的法规和合规性要求。

因此，许多企业都在积极实施健康，安全和环境管理（HSE）体系来解决这些问题。

企业的HSE管理需要大量的数据和信息，因此HSE表格在这样的管理中起着至关重要的作用。

本文档提供了一个企业HSE表格的清单，以便企业及时获取所需的信息以支持其管理和监控工作。

这些表格涵盖了企业的HSE目标监控数据，数据收集表格，原材料安全数据表格等等。

下面是该公司的所有HSE表格列表。

1. HSE目标监控表格该表格主要记录公司的HSE目标情况。

包括具体化的目标，指标值及其相关的监测点等。

2. HSE管理评审表格该表格主要是审核公司的HSE管理工作是否按照规定进行，并评估这些管理方式是否有效。

此外包括负责部门及其行动计划的监察。

3. 安全环保验收表格该表格记录对公司重点工点和检修作业区的环保、安全要求是否得到了落实。

对各工序是否存在安全隐患的评估。

4. 事故报告数据统计表格该表格主要用于记录公司各种类型的事故，事故的原因及其后果。

除此之外，该表格还提供数据分析以帮助改善HSE管理体系。

5. 员工岗位安全培训记录表格该表格记录公司员工所接受的安全培训类型，培训时间以及培训人员等信息。

这些信息可帮助企业实现危险源清单的管理。

6. 环境管理数据收集表格该表格主要是记录企业在生产经营中所产生的废弃物等环境影响，并对环境数据进行监测、测量。

7. 安全管理举报处理表格该表格主要记录员工对公司HSE管理的举报情况，如安全隐患、违反规定等。

在管理HSE体系中，这些反馈信息尤为重要。

8. 原材料安全数据表格该表格记录企业所使用的原材料的详细信息，包括原材料的成份、特性，所产生的危害和风险性质等信息。

这些信息可帮助企业减少在生产过程中因原材料造成的风险。

9. 安全告知书该表格主要用于向员工告知有关企业的安全政策及其在企业HSE管理体系中的角色和职责。

公司HSE所有表格(全)

中国石化集团
南京工程有限公司
HSE培训（教育）考核台帐
C/SM00012-REG001
培训班名称：
培训（教育）地点：
课时：
培训教育时间：年月日
培训（教育）内容：
序
号
受教育
者姓名
性
别
出生年月
学历
职务或
岗位
工作单位
考试成绩
综合考核结果
跟踪检查记录
受教育
者签名
理论
实际
检查情况记录
时间（年月）
部门负责人（签字）：记录人：日期：年月日（第页共页）
签发者(印刷体名):
签名:
日期/时间:
10.接受方:
我已经阅读并理解了此许可证上的条件。这些也已经向作业人员全部讲述。任务风险评估将被实施。
接收者(印刷体):
签名:
日期/时间:
11.接受者取消: (*删除一条)
*我已经完成以上声明的工作。
*我没有完成以上声明的工作。
我已经把区域恢复到安全整洁的状态.我已经把这张许可证返回给授权签发者.
序号
被考核部门
个人姓名
主要先进事迹或存在的问题
考核意见
或评分结果
奖惩情况
考核部门或
考核者结果
审批部门或
考核者签字
备注
考核内容
部门负责人（签字）：记录人：日期: 年月日（共页第页）
中国石化集团
南京工程有限公司
特殊岗位人员台帐
SCC/QG
1806-C6
岗位名称：
证书名称：特种作业人员操作证
姓名
单位
工种
作业时间
违章内容

HSE相关表格及使用方法(新)

HSE 相关表格及使用方法本工程属于水运工程，隶属交通部管辖，因交通部对安全监理尚无相应的表格，故本细则常用表格以广西地标表格为主，附加其他一些表格组成。

监理用表说明监理用表共17张，可分为四类。

一、检查记录用表。

表AL-01至AL-10。

用于监理单位对施工现场安全管理体系和安全防护的检查。

二、处理用表表AL-11、AL-13和AL-15。

用于对检查出来的问题或隐患，作出安全防护改进、隐患整改或停工整改的处理决定并通知整改。

三、复查用表表AL-12、AL-14和AL-16。

用于施工单位对隐患进行整改后向监理单位提出复查申请以及监理单位的批复。

四、安全隐患报告用表表AL-17。

用于施工单位置监理单位作出的处理决定不顾继续冒险施工时，监理单位向当地安全监督机构报告。

（监理用表）桂建安监理AL-01 建筑工程施工安全管理资料要点检查表注：“检查结论”栏，仅选一项并在选项的“□”内打“√”；其余栏目，在“□”内，肯（监理用表）桂建安监理AL-02 建筑工程土方开挖与基坑支护安全要点检查表的栏目“□”内，肯定的打“√”，否定的打“×”；“检查结论”栏，仅选一项并在选项的“□”内打“√”；其余栏目，在“□”内，肯定的打“√”，否定的打“×”；缺项的留空不填。

（监理用表）桂建安监理AL-03建筑工程模板安全要点检查表“√”；其余栏目，在“□”内，肯定的打“√”，否定的打“×”；缺项的留空不填。

（监理用表）桂建安监理AL-04（监理用表）桂建安监理AL-05 建筑工程扣件式钢管脚手架安全要点检查表打“√”；其余栏目，在“□”内，肯定的打“√”，否定的打“×”；缺项的留空不填。

（监理用表）桂建安监理AL-06 建筑工程竹脚手架安全要点检查表否定的打“×”；缺项的留空不填。

否定的打“×”；缺项的留空不填。

2、依据标准：《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005建筑工程物料提升机安全要点检查表“√”；其余栏目，在“□”内，肯定的打“√”，否定的打“×”；缺项的留空不填。

HSE各类表格

河口采油厂年职工HSE培训办班计划编号：HC/HSE—CX01—JL—01·1·HSE培训计划审批表编号：HC/HSE—CX01—JL—02说明：1、此表办班前一周报培训中心审批。

2、基层队每周集中2小时上一次技术课的学习不填报此表。

·2·特种作业人员统计表工种：编号：HC/HSE—CX01—JL—03填表：单位：（章）·3·HSE 专业教育培训台帐编号：HC/HSE—CX01—JL—04·4·三级安全教育记录编号：编号：HC/HSE—CX01—JL—05使用说明：1.表一式三份，由二级单位、三级单位安全部门、基层单位填写。

2.此表由二、三级安全部门、基层单位各留存一份。

·5·河口采油厂HSE法律法规及其它要求条款清单·6·河口采油厂HSE法律法规及标准符合性评审表被评审单位：评审人员：评审时间：编号：HC/HSE—CX02—JL—02·7·信息交流记录表编号：HC/HSE—CX03—JL—01·8·文件发文审批表编号：HC/HSE—CX04—JL—01·9·文件发放登记表编号：HC/HSE—CX04—JL—02·10·文件接收登记表编号：HC/HSE—CX04—JL—03·11·文件更改通知单修改码：编号：HC/HSE—CX04—JL—04·12·文件修改记录页编号：HC/HSE—CX04—JL—05·13·文件借阅、复印登记表编号：HC/HSE—CX04—JL—06·14·文件回收、销毁登记表编号：HC/HSE—CX04—JL—07批准人：校核人：经办人：销毁时间：年月日·15·HSE记录清单单位：统计日期：编号：HC/HSE—CX05—JL—01·16·记录借阅登记表编号：HC/HSE—CX05—JL—02·17·HSE记录销毁登记表编号：HC/HSE—CX05—JL—03·18·安全检查分析（SCL）记录表编号：HC/HSE—CX06—JL—01 区域/工艺过程：装置/设备/设施：分析人员：日期：·19·工作危害分析（JHA）记录表编号：HC/HSE—CX06—JL—02工作/任务：区域/工艺过程：分析人员：日期：·20·失效模式与影响分析（FMEA）记录编号：HC/HSE—CX06—JL—03 区域/工艺过程：系统：参考资料：分析人员：日期：·21·河口采油厂重大及不可容忍危害清单（JHA）编号：HC/HSE—CX06—JL—04·22·环境因素识别表编号：HC/HSE—CX07—JL—01 单位：岗位：识别人：·23·环境因素评价表单位：区域/工段：编号：HC/HSE—CX07—JL—02 识别人及岗位：日期：审核人：日期：·24·河口采油厂重大环境因素清单（HP）编号：HC/HSE—CX07—JL—03·25·隐患上报表单位：编号：HC/HSE—CX08—JL—01注：此表为三、四级单位对无法自行整改隐患的上报。

HSE表格全集

目录HSE 文件清单 (4)HSE文件发放审批单 (5)HSE文件发放记录 (6)HSE文件接收记录 (7)HSE文件修改单 (8)HSE文件借阅登记表 (9)HSE文件销毁清单 (10)HSE记录清单 (11)HSE记录查阅登记表 (12)记录销毁清单 (13)培训需求分析表 (14)HSE培训计划 (15)HSE培训记录 (16)HSE培训资格证书记录 (17)HSE培训台帐 (18)安全教育及培训记录 (19)安全会议和信息台帐 (20)安全检查表分析（SCL）记录 (21)工作危害分析(JHA)记录 (22)预先危害分析(PHA)记录 (23)失效模式与影响分析(FMEA)记录 (24)重大及不可容许风险和控制措施清单 (25)HSE目标、指标和管理方案规划表 (26)环境因素检查表 (27)环境因素识别评价表 (28)重大影响环境因素及控制措施清单 (29)隐患整改通知书 (30)隐患整改反馈单 (31)HSE法律法规、标准及其他要求清单 (32)HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 (33)承包商HSE管理机制检查清单 (1)承包商HSE资格预审记录 (3)合格承包商名录 (4)承包商施工现场检查记录 (4)供应商HSE资格预审记录 (7)采购物资HSE风险评价表 (8)合格供应商名录 (9)供应商HSE表现评价表 (10)技术交底记录 (11)高处作业票 (12)起重、吊装作业工作票 (13)大件、非常规运输作业票 (14)脚手架搭设作业票 (15)临时用电票 (16)用火票 (17)土石方作业票 (18)进入设备作业票 (19)占用、破断道路作业证 (20)消防器材登记表 (21)消防设施一览表 (22)设备修理验收单 (23)设备运转记录 (24)设备维修（保养）记录 (25)设备检查记录 (26)设备分布台帐 (27)设备事故台帐 (28)HSE标识发放回收记录 (29)劳动防护用品发放卡片 (30)职工健康档案 (31)职工职业病档案 (32)环境检测记录 (33)噪声检测记录 (34)变更申请表 (35)变更验收表 (36)应急预案演练记录 (37)HSE检查记录 (38)HSE事故台帐 (39)不符合报告 (40)年度内部审核计划 (41)内部审核计划 (42)不符合项分布表 (44)内部审核报告 (45)HSE会议签到表 (46)管理评审计划 (47)管理评审报告 (48)放射性同位素出、入库单 (49)文明施工检查记录 (50)整改通知单 (51)个人防护用品申请表 (52)HSE 文件清单编号：HSE101-B014HSE文件发放审批单编号：HSE101-B025HSE文件发放记录编号：HSE101-B036HSE文件接收记录7HSE文件修改单编号：HSE101-B058HSE文件借阅登记表9HSE文件销毁清单销毁人：监销人：10HSE记录清单部门：编制：日期：HSE记录查阅登记表12记录销毁清单培训需求分析表编制人：HSE培训计划15HSE培训记录编号：HSE103-B03记录人：16HSE培训资格证书记录编号：HSE103-B04记录人：17HSE培训台帐安全教育及培训记录编号：HSE103-B0619安全会议和信息台帐安全检查表分析（SCL）记录项目部：设备（设施）名称及位号：工段：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：工作危害分析(JHA)记录项目部：工段：工作任务：工作岗位：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：预先危害分析(PHA)记录单位：分析对象：工作区域：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：失效模式与影响分析(FMEA)记录单位：工段：系统：分析人员及职务：审核人员及职务：日期：编号：HSE105-B04重大及不可容许风险和控制措施清单HSE目标、指标和管理方案规划表年度：目标：总负责：指标：绩效参数：编号：HSE105-B06制表人：审查人：批准人：日期：日期：日期：环境因素检查表环境因素识别评价表编号：HSE106-B02重大影响环境因素及控制措施清单隐患整改通知书隐患整改反馈单HSE法律法规、标准及其他要求清单编号：HSE108-B0132HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录承包商HSE管理机制检查清单编号：HSE109-B01承包商HSE资格预审记录37合格承包商名录承包商施工现场检查记录承包商HSE表现评价记录供应商HSE资格预审记录编号：HSE110-B0141采购物资HSE风险评价表合格供应商名录43供应商HSE表现评价表技术交底记录高处作业票二联由审批人留存，保留三个月。

HSE消防管理程序(完整表格)

HSE消防管理程序1目的为贯彻“预防为主，防消结合”的方针，加强采油厂消防安全管理工作，规范消防安全行为，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于采油厂所属各单位的消防管理工作。

3职责3.1治安保卫中心是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

3.2治安保卫中心负责厂集输泵站及公共娱乐场所的消防管理和日常监督工作以及厂各单位消防设施的配备。

3.3治安保卫中心、安全环保技术科负责日常消防工作的监督检查。

3.4厂所属各三级单位的消防管理工作和消防设备、器材的管理和维护检查由本单位保卫负责；四级单位的由本单位专（兼）职安全员负责。

3.5消防中队负责制订灭火消防预案以及本厂的防火和灭火工作，负责对全厂义务消防队员进行培训。

4工作程序4.1消防组织4.1.1厂成立防火安全委员会，消防重点部位实行领导承包制度。

防火安全委员会办公室设在治安保卫中心，负责处理日常事务。

4.1.2治安保卫中心下属的消防中队是厂专职消防队伍。

4.1.3各三级单位第一责任者为消防安全责任人，并按职工总人数的30％组建义务消防队。

义务消防队的日常管理由本单位消防安全管理人（即安全主管领导）负责，由消防中队进行业务指导和培训教育。

4.2宣传教育培训4.2.1治安保卫中心和各基层单位应每年至少进行一次消防宣传教育活动，宣传消防法规，普及消防知识，剖析消防案例，提高职工消防意识。

4.2.2培训中心和各基层单位应当将消防知识纳入培训教育内容，使职工掌握消防设施的性能，灭火器材的使用方法以及自救知识和技能。

4.2.3消防报警、灭火设施操作人员必须经过消防专项培训，掌握操作技能。

4.2.4对新入厂及转岗的职工和进入生产区的各类人员，在进行安全教育时，必须有相应的消防内容;消防重点单位职工必须经过消防专项培训，并取得消防重点岗位消防安全资质证书，做到持证上岗。

4.3消防设施、设备、器材的维护管理4.3.1消防设施、设备、器材的日常维护由使用单位负责。

HSE程序清单

施工现场临时设施安全管理要求
√
√
√
11
XJNY1-AHB-03011
喷砂、喷漆和涂装作业管理要求
√
√
√
12
XJNY1-AHB-03012
焊接、切割和打磨作业管理要求
√
√
√
13
XJNY1-AHB-03013
脚手架安全管理要求
√
√
√
14
XJNY1-AHB-03014
钢制气瓶安全管理要求
√
√
√
15
XJNY1-AHB-03015
高处作业安全管理要求
√
√
√
16
XJNY1-AHB-03016
动火作业安全管理要求
√
√
√
17
XJNY1-AHB-03017
动土作业安全管理要求
√
√
√
18
XJNY1-AHB-03018
受限空间作业安全管理要求
√
√
√
19
XJNY1-AHB-03019
治安保卫工作手册
√
√
√
HSE法律、法规、标准及规范性文件管理程序
√
√
√
√
4
XJNY1-AHB-01004
HSE目标和指标与考核管理程序
√
√
√
√
5
XJNY1-AHB-01005
安全投入管理程序
√
√
√
√
6
XJNY1-AHB-01006
安全生产责任制管理程序
√
√
√
√
7
XJNY1-AHB-01007
安全教育、培训与授权管理程序

安全、环境与健康(HSE)管理体系+程序文件

安全、环境与健康（HSE）管理体系程序文件xx公司企业标准Q/XX？xx.21,42-20xx安全、环境与健康（HSE）管理体系受控类别：文本编号：20xx-10发布 20xx—11实施xx公司标准化委员会发布集团公司《安全、环境与健康(HSE）管理体系程序文件》实施发布令本公司企业标准《安全、环境与健康(HSE）管理体系程序文件》（编号：Q/XX?xx。

21，42）共22个程序文件，经修订现批准予以发布.自20xx年11月起实施。

xx公司管理者代表：xx二OXX年十月《HSE程序文件》修改明细表文件号版本修改码修改内容批准人/日期安全、环境与健康(HSE）管理体系程序文件目录序号标准号程序文件 1Q/XX？xx。

21-20xx 危害辨识与风险评价程序 2 Q/XX?xx.22—20xx 环境因素识别与影响评价管理程序 3 Q/XX?xx。

23—20xx 法律法规识别、获取和评审管理程序4 Q/XX?xx。

24—20xx 职业卫生管理程序5 Q/XX?xx。

25-20xx 环境保护管理程序6 Q/XX？xx。

26—20xx 消防管理程序7 Q/XX?xx。

27-20xx HSE培训管理程序 8 Q/XX?xx。

28—20xx 项目HSE策划管理程序 9 Q/XX?xx。

29-20xx 项目工程施工管理程序 10 Q/XX?xx。

30—20xx 设备（设施）管理程序 11 Q/XX？xx.31-20xx 承包商管理程序12 Q/XX？xx。

32—20xx 供应商管理程序(idt Q/XX？106.35） 13Q/XX?xx.33-20xx 检查和监督管理程序 14 Q/XX？xx.34—20xx 变更管理程序15 Q/XX？xx.35-2002 应急管理程序16 Q/XX？xx。

36—20xx 事故处理和预防管理程序 17 Q/XX？xx。

37—20xx 不符合纠正与预防管理程序 18 Q/XX？xx.38-20xx 隐患治理程序19 Q/XX？xx。

HSE文件和资料管理程序（完整表格）

HSE文件和资料管理程序（完整表格）HSE文件和资料管理程序1目的为了保证采油厂HSE管理体系的正常运行,确保体系文件和资料的适宜性、完整性、有效性，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于采油厂与HSE管理体系运行有关的文件和资料管理。

3术语4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

4.2最高管理者负责对HSE管理手册的批准和发布。

4.3管理者代表负责对HSE管理手册审核和程序文件的批准，负责组织HSE文件的定期评审，负责HSE文件更改的批准。

4.4安全环保技术科负责本程序的组织实施，负责HSE管理手册、程序文件、运行控制文件的管理控制。

4.5厂办公室和党委办公室负责与HSE管理体系相关红头文件的管理。

4.6各职能科室负责编制和修订相应的HSE程序文件和运行控制文件，对本部门发布的文件和资料进行控制与管理。

4.7各单位负责本单位HSE文件和资料的控制与管理。

5工作程序5.1HSE文件分类5.1.1外来文件：是国家或上级主管部门下发的与HSE有关的文件。

5.1.2内部文件：是采油厂为保证HSE管理体系有效运行而制定并执行的文件。

5.2编写、审核、批准、发布及控制5.2.1体系文件的编写、审核、批准1)HSE方针、HSE目标、HSE管理手册由安全环保技术科起草，管理者代表审核，最高管理者批准发布；2)程序文件、运行控制文件由归口职能部门编写，管理者代表组织有关部门审核并批准发布；3)当各个归口职能部门需增加或更新体系文件时，可由管理者代表审批发布，并报安全环保技术科备案，及时发放到相关部门和单位。

4)体系文件发布后由安全环保技术科统一发放，并受控管理，作好记录，见DXC/HSE—J—006《文件发文审批表》。

5.2.2HSE文件采用三级控制形式，即采油厂、三级单位、基层单位分别对不同级别HSE文件进行控制。

5.2.3HSE管理手册、HSE程序文件和HSE运行控制文件发布后，由安全环保技术科进行控制管理。

HSE记录管理程序(完整表格)

HSE记录管理程序1目的为了对采油厂各种HSE记录进行有效管理，提供符合HSE要求和HSE管理体系有效运行的客观证据；为HSE记录的存档、交流、更改、变动提供依据，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于采油厂HSE管理体系所有记录的管理。

3术语4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

4.2安全环保技术科负责对各部门、单位的HSE记录管理情况进行监督检查。

4.3各部门、单位负责编制本部门、单位的管理记录，对HSE记录进行有效管理。

5工作程序5.1HSE记录形式1)书面记录、电子文件；2)图片、录像、光盘。

5.2HSE记录的编制、审核及批准5.2.1各部门按照HSE管理体系文件的要求，根据HSE活动需要,按照适用、全面、通用的原则,建立本部门管理记录。

记录表格须部门领导审核批准后实施。

5.2.2职能部门负责主管范围内通用的HSE记录的编制，基层单位按照记录要求认真填写。

5.2.3HSE记录的主管部门确定记录的保管地点和保存期限。

5.3HSE记录格式修改或换版5.3.1HSE记录格式有修改或换版需求时，由原编制部门修改，按DXC/HSE—B—04《文件和资料管理程序》执行。

5.3.2HSE记录的格式修改后，各单位在DXC/HSE—J—015《HSE记录清单》备注栏上填写记录格式修改或换版时间。

5.4HSE记录的填写5.4.1书面HSE记录应用钢笔填写，要求字迹清楚、正确、完整和及时。

5.4.2HSE记录上应写清楚年、月、日及记录人签名。

5.4.3HSE记录表格的填写应遵循下列要求：1)文件有要求的记录栏目，内容必须记全，空白项目应填写“/”符号；2)记录不能随意更改；3)电子记录须限定阅读及修改权限，防止他人随意更改。

5.5HSE记录收集、归档每年安全环保技术科负责收集整理各职能部门的HSE记录情况，列出《HSE。

HSE应急管理程序(完整表格)

HSE应急管理程序1目的为了对采油厂生产过程中可能发生的突发事件和紧急情况进行有效地控制，最大限度地减少事故造成的损失，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于采油厂紧急或突发事件的应急管理。

3术语3.1事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。

3.2应急：对可能造成重大人员伤亡、职业病、财产损失、环境破坏的突发事件和紧急情况的应变。

4职责4.1生产办是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。

4.2HSE管理者代表负责组织建立厂应急指挥中心，负责批准厂级的应急预案。

4.3厂应急指挥中心负责厂级应急预案的管理和启动。

4.4生产办负责组织破坏性地震、防凌汛、大面积停电抢险应急预案的制定和演练。

4.5治安保卫中心、安全环保技术科负责消防应急预案的制定和演练。

4.6集输科负责油罐、输油管线断裂抢险救灾应急预案的制定和演练。

4.7注采科负责采油生产抢险预案的制定和演练。

4.8作业科负责井下作业井喷抢险预案的制定和演练。

4.9矿（大队）安全第一责任人负责建立本单位应急指挥机构，批准应急预案，协助基层队、泵站编制应急预案，并负责批准和实施。

4.10物资供应站负责应急情况下应急料的保障工作。

4.11安全环保技术科负责对各级应急预案的制订和演练情况进行检查监督和考核。

5工作程序5.1应急管理组织5.1.1厂应急管理系统由厂、矿（大队）、基层队（站）三级组成，分别制定相应的应急预案，负责相应应急事件的指挥和处理。

下属指挥机构服从上一级指挥机构的指挥。

5.1.2厂应急指挥机构设在生产办，负责灾害事故状态下的应急处理及抢险救灾的组织调度工作。

5.2应急事件的确定5.2.1厂及下属单位根据风险评价的结果、HSE管理活动的检查结果、其他方面的要求、建议确定应急事件。

应急事件应包括重大危险设施、要害部位、重大变更项目、重大危险作业和可能发生环境污染事故场所的紧急情况。

5.2.2在制定应急预案前，厂应急指挥中心应组织有关部门的专业技术人员，系统地确定和评价采油设备、油气管道、设施可能产生的危害。

HSE程序文件全套表格

文件发放登记表受控文件发放审批表文件收文登记表文件和资料受控清单文件更改审批单文件更改通知单借阅登记表记录清单环境因素调查表ZTJS/CXJL/B24-03-01环境因素清单ZTJS/CXJL/B24-03-02环境因素评价表ZTJS/CXJL/B24-03-03重要环境因素清单ZTJS/CXJL/B24-03-04重要环境因素台帐ZTJS/CXJL/B24-03-05危险源调查表ZTJS/CXJL/B24-04-01危险源评价打分表ZTJS/CXJL/B24-04-02重大危险源清单重大危险源台帐法律法规与其他要求清单法律法规及其他要求获取记录环境和职业健康安全体系合规性评价表环境和职业健康安全体系合规性评价表信息沟通单ZTJS/CXJL/B24-06-01培训计划ZTJS/CXJL/B24-08-01培训计划调整表培训申报表岗位培训资格审核表培训卡项目经理名册管理、专业技术人员名册特种作业人员登记表管理专业技术人员考核表1.考核登记分四级，优（90分以上）；良（75～89分）；合格（60～74分）；不合格（59分以下）机械设备进退场技术鉴定表机械设备运转记录公司设备Q、E、OHS体系运行检查记录受检单位：ZTJS/CXJL/B24-09-03机械设备维修保养记录注：此单由修、保人员填写机械设备采购计划机械设备大中修计划项目经理部：ZTJS/CXJL/B24-09-06机械设备台帐建帐人：审核：外租设备性能评价记录项目经理部：ZTJS/CXJL/B24-09-08基层单位设备Q、E、OHS检查记录表ZTJS/CXJL/B24-09-09设备员：注：施工期间至少每半月检查一次。

安全检查记录安全检查隐患整改指令单________月份安全检查存在隐患共性点公司安全会议记录施工合同（招标文件）（投标书）评审表ZTJS/CXJL/B24-12-01修订合同文件登记表第一项经营管理部填写1、是否认真研究了合同文件（招标文件/投标书/合同书等）是〖〗否〖〗2、报价依据标准3、可能收取的其他费用：措施费有〖〗否〖〗风险费有〖〗否〖〗工期奖有〖〗否〖〗质量奖有〖〗否〖〗包干费有〖〗否〖〗4、预计合同价收益高〖〗中〖〗低〖〗5、工程预付款比例是否满足要求是〖〗否〖〗一般〖〗6、工程进度款支付方式是否合理是〖〗否〖〗一般〖〗7、工程款拖欠的惩罚条件是否合理是〖〗否〖〗一般〖〗8、保函是否需开具是〖〗否〖〗9、如需保函，能否开具是〖〗否〖〗10、合同的法律依据是否充足有效是〖〗否〖〗11、合同内容是否符合国家和地方现行法律、法规是〖〗否〖〗12、是否需要办理保险是〖〗否〖〗13、合同条件是否满足、完整是〖〗否〖〗14、其他意见：是否还有不明确的问题（请写入第七项）15、是否同意签订本合同是〖〗否〖〗16、若不同意签订本合同，请说明原因（请写入第七项）评审人：日期：年月日第二项技术部填写1、是否认真研究了合同文件（招标文件/投标书/合同书等）是〖〗否〖〗2、质量要求能否达到要求能〖〗否〖〗3、承诺的质量目标能否实现能〖〗否〖〗4、其他意见：是否还有不明确的问题（请写入第七项）5、是否同意签订本合同是〖〗否〖〗6、若不同意签订本合同，请说明原因（请写入第七项）评审人：日期：年月日第三项项目经理填写1、是否认真研究了合同文件（招标文件/投标书/合同书等）是〖〗否〖〗2、项目情况是否熟悉是〖〗否〖〗一般〖〗3、合同文件是否理解是〖〗否〖〗4、同类工程经验是否充足是〖〗否〖〗一般〖〗5、工程图纸及技术规范是否能满足现场施工能〖〗否〖〗6、其他意见：是否还有不明确的问题（请写入第七项）7、是否同意签订本合同是〖〗否〖〗8、若不同意签订本合同，请说明原因（请写入第七项）评审人：日期：年月日第四项评审主持人填写1、是否认真研究了合同文件（招标文件/投标书/合同书等）是〖〗否〖〗2、是否同意以上各位评审者的意见是〖〗否〖〗3、其他意见：是否还有不明确的问题（请写入第七项）4、是否同意签订本合同是〖〗否〖〗5、若不同意签订本合同，请说明原因（请写入第七项）评审人：日期：年月日第五项主策划人填写1、是否同意评审主持人意见是〖〗否〖〗2、其他意见：是否还有不明确的问题（请写入第七项）3、是否同意签订本合同是〖〗否〖〗4、若不同意签订本合同，请说明原因（请写入第七项）评审人：日期：年月日第七项有其它评审意见时填写主策划人：经营管理部：技术部：项目经理部供方保证能力调查表供方评价记录合格分供方名册。