关于厉行节约、杜绝奢侈浪费的规定

关于厉行节约、杜绝奢侈浪费的规定

为了进一步节约开支、制止杜绝浪费、规范管理，结合本委工作实际，特作如下规定。

1、办公用品管理

（1）办公用品由办公室统一购置、登记、保管和发放，发放实行定额管理签字领取制度。

（2）办公用品的购置由办公室作出计划，核实价格，到指定商店购置，并经办公室主任、分管主任共同审定后，进行结算。

（3）办公室逐月逐项将支出明细呈报分管主任审阅，然后凭发票报销。

（4）材料、文件要双面打印，并尽量减少修改次数，科室修改一般不超过两遍；分发时要准确计算打印数额，尽量减少不必要的浪费。

2、差旅费报销管理

（1）根据工作需要，出差办事的工作人员，经分管领导审核后报委主要领导批准，由办公室备案。

（2）参加市外的会议须由主任批准；凡是参加市外食宿自理的会议，收费在1000元之内的先由本人垫支，会后凭票报销；收费1000元以上的经主任批准后方可借款，报销后及时偿还借款，拖欠不结者从本人工资中扣除。

（3）市内出差其费用先由本人垫支，出差完毕后，凭发票审批报销。

（4）差旅费报销，由本人填写“差旅费报销单”，科室负责人、分管领导分别签字，报分管财务的副主任审核后由主任签批。

（5）杜绝一次出差多次报销的现象，违者一经查实，要进行严肃批评，并退回多领部分。

3、电话使用管理

（1）电话费实行限额使用制度，长途电话到办公室统一拨打；市话、网话科室每人每月不超过15元；领导每人每月不超过60元。话费清单要逐月进行公布，对长期超支严重的科室要采取购买IC卡的办法予以解决。

（2）严禁拨打信息电话，违者话费自负。

4、招待费用管理

（1）接待上级领导或其它公务客人由办公室统一安排，统一结算。

（2）招待公务客人要填写“要事请示报告卡”，由办公室报分管领导批准，到指定地点安排食宿。除食宿费外，其它费用一律不予报销，也不准变相处理。

（3）严格执行接待标准，一般每桌饭菜不超过400元，水酒不超过80元；特殊客人的接待标准由主任确定。

5、科室专项资金费用的管理

科室从财政争取回的专项经费，统一纳入机关财务管理，

实行专款专用，其中40%由委机关指配，60%由科室和业务分管领导指配。科室指配的部分除差旅费、电话费、会议费、办公费、招待费、车辆费等费用外，其它费用外一律不准报销，违者按违纪论处。

6、车辆管理

（1）机关车辆管理、车辆维修、司机行政管理统一由办公室指定专人负责。

（2）车辆使用实行统分结合管理制度，既相对固定，又统一调派，司机外出须经乘车领导同意并到办公室登记，否则按旷工对待，如发生意外责任自负。

（3）车辆必须由本车司机和本委指定司机驾驶，不得随意由他人驾驶。非本车司机和本委指定的司机驾驶，发生事故责任自负。

（4）车辆用油实行定额包干制，每一位领导每月汽油费500元，超过部分自付。

（5）司机补助实行定额制度，每人每月300元，其中包括洗车和补胎费用。

（6）过路费和停车费实行实报实销。每月28日前由司机填写报销单并连同派车登记卡一并交车管人员。核实后凭票报销，所报票据必须是当月本车的发票。

（7）车辆维修保养按年度实行定额包干，每车每年4000元，发动机大修由单位负责，单独配件在700元以上的单位负担三分之一，其余部分在包干基数中支出。

（8）车辆需进行维修，先由司机提出申请，办公室审核后报分管主任决定，修理时由办公室开具修车通知单，并对修理的零部件及人工费用等逐项考察，然后在指定的地点修理。

（9）每辆车单独建档。档案内容主要包括行车里程、修理次数费用、更换的主要零部件和安全记录、违章情况等。

（10）各科室用车由本科室分管领导安排；委机关因特殊情况用车由办公室统一安排。

（11）司机要遵守交通规则，注意安全行车，凡失职和私自出车发生事故，一切后果自负。

7、其它

（1）报销上述规定之内的日常性开支，先由分管办公室领导审核，然后报主任审批；报销本规定以外的开支，由主任直接审批。

（2）财务人员每月初要将上月的财务报表报主任和分管主任，以便随时掌握情况。

（3）本规定自二00六年元月一日起执行，凡过去与本规定不一致的以本规定为准。

市国资委

二OO七年一月五日