最新物料采购流程图讲解学习
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
《采购流程图》PPT课件
计 划
组
织
反
返
生
馈
工
产
B=3天
淘汰
组 织
返 工
生
产
签订 采供 协议 或采 购合 同
入材料 仓库
入成品、 半成品仓库
退 货 、 索 赔
组 织 生 产
退货
发货
是
质量合格
是
质量合格
否
否
2天
1天
1天
3天
1-10天
1-90天 10天
7天
15天
原材料采购分流程图-分公司采购供应分流程
对整
供理
生
•
所属外分公司
产 计
• 质检部
总部
30天
1天
原材料采购分流程图-采购分流程图
• 所属外分公司
整理 供应 商资 料年 度生 产计
划
• 总部产业公司 • 仓库
• 采购供应部
汇总 收集 相关 供应 商资
料
• 总部材料厂
• 供应商1,2,3
报
• 供应商4,5…
送 资
料
• 质检部
核定
生 产
安全 库存
计
划
年
度
采
购
合格分
计
承包方
划
原材料采购分流程图
整理
供应
•
所属外分公司
商资 料年
度生
产计
划
• 总部产业公司 • 仓库
核定
安全
生
库存
产
计
划
汇总 收集 相关
年 度 采
供应
购
• 采购供应部 商资
料
计 划
• 总部材料厂
采购部流程图及说明课件
添加标题
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采购部流程图及说明课件的内容和 结构
采购部流程图及说明课件的应用和 价值
帮助学生了解采 购部流程图及说 明
帮助学生掌握采 购部流程图的绘 制方法
提高学生对于采 购部流程的理解 和认识
增强学生的实际 操作能力，提高 工作效率
采购部门员工
供应链管理人员
企业管理者
供应商代表
PART THREE
供应商选择与评估的注意事项：避免单一供应商，保持竞争性；建立长期合作关系，共同发 展
采购合同签订的 流程
采购合同签订的 注意事项
采购合同签订的 风险与防范
采购合同签订的 常见问题及解决 方案
采购订单下达：明确采购需求，选择合适的供应商，下达采购订单 订单跟踪：监控订单进度，确保按时交货，处理异常情况 质量控制：对采购物料进行质量检验，确保符合采购要求 付款与结算：按照合同约定支付货款，进行结算处理
PART FOUR
01 02
03 04
05 06
确定采购需求：明确所需物品的种类、数量、规格、质量等要 求
市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，分析价格走势
制定采购计划：根据采购需求和市场调研结果，制定详细的采 购计划，包括采购时间、采购方式、预算等
审批采购计划：将采购计划提交给上级领导审批，确保采购计 划的合理性和可行性
简化采购流程：去除不必要的环节和步 骤，提高采购效率
标准化操作：制定统一的采购流程和操作 规范，确保采购活动的规范性和一致性
信息化管理：利用信息技术手段，实现采购信息 的实时共享和沟通，提高采购透明度和决策效的质量和交货期，降低采购成本和风险
跨部门协作：加强与其他部门的沟通和 协作，确保采购活动的顺利实施和完成
采购部工作流程图
采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购效率，特制定本制度。
一、适用范围：适用于本公司采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购管理，提高采购效率，特制定本制度。
所有采购人员和相关人员都应在此制度的基础上工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司的销售计划制定采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择和考核一般从经营、供货能力、质量能力等方面进行评估，从质量、交期、价格、逾期率、合作等方面定期打分。
3）询价、比价、议价。
4)合同签订:买卖双方经过询价、报价、谈判、比价等过程，最终双方签订相关协议，合同成立。
采购合同的签订应根据所采购货物的要求、供应商的情况、企业自身的管理要求和采购政策而有所不同。
需要和财务部门核对，确定付款条件，发货方式，售后服务等。
5)交货验收:买方必须确保货物的品种、数量、质量和交货日期正确无误。
以买方和合同的确认为验收资料。
6)质量检验:质量检验合格的产品入库，不合格的产品返修。
7)财务结算:货物入库后，进行财务结算。
3、采购管理制度：1)建立供应商资料管理(表)和售后服务管理表。
2)建立健全比价体系，确保采购设备质优价廉。
3)每月月底，收集汇总本月货款、欠款、票款欠款，提出下月资金使用计划。
4)签订采购合同后，要充分了解交货情况。
如果货物不能及时交付，我们应提前两天通知申购部门或申购人原因。
5)所有货物均应开箱验收。
如发现问题，及时联系供应商，尽快解决。
6)验收后，应在一个工作日内办理入库手续。
7)采购部应在每月5日前，将上月的采购合同号汇编成册。
交人事部备案。
采购流程图(现行版)
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
采购物料特采流程及流程图
物料特采流程1.0目的规范物料特采流程，有效保证产品质量，促进供应商产品质量逐步提高，减少公司因物料特采带来的人工费用、物料损耗及可能的质量隐患。
2.0范围适用于公司物料特采的运作。
3.0职责3.1品质部负责特采物料挑选/加工标准的提供及全程跟踪。
3.2PMC部门根据生产排期、采购周期，提出特采申请。
3.3工程部负责特采物料的评估、确认（生产部负责加工能力的评估、确认）。
3.4生产部负责特采物料的加工/挑选及相应工时费等数据的提供、反馈。
3.5采购部负责将工时费用反馈给供应商，向供应商退回不合格物料。
4.0定义物料特采是指对供应商（包括内部供应商）的不合格物料，因生产排期、紧急出货等原因需要进行让步接受，必要时加工，挑选使用物料所进行特别采购行为。
形成记录Array《来料检验报告》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》6.1确认不合格物料正常情况下，IQC对不合格物料填写《不合格物料处理单》经品质主管确认后，报PMC（在重新交货周期小于生产前周期）呈决策者审批后，反馈和退货给供应商。
6.2特采申请6.2.1当PMC根据生产排期，在重新交货周期大于生产周期时，可在《不合格物料处理单》相关栏提出特采申请（这是唯一提出特采的条件）。
6.2.2PMC督促采购部按交期交货，对供应商不依时交货或在生产上线后再交货的进行制约。
6.2.3PMC将特采申请反馈给工程部和品质部。
6.3特采物料评估与确认6.3.1品质部接到物料特采的申请后，组织技术人员、会同品管等相关人员进行评估。
工程部按照品质部检验结果和来料实物，评估特采对象对制造工艺、产品质量的影响，并作出是否可特采的决定，必要时可召开MRB会议评审决定。
6.3.2一般情况下物料特采的工程确认有PIE部负责，必要时由IQC 与开发部门联络共同确认，外观可以由品管部直接确认。
对PMC提出申请的特采物料，可有下列确认结果：①不可使用。
物料存货订购示意图
物料存货订购示意图简介物料存货订购示意图是一种可视化的工具，旨在展示企业在管理物料存货时的订购流程和相关信息，以帮助企业优化订购过程，实现高效的物料管理。
物料订购流程物料的订购流程通常包括以下几个阶段：1.需求识别: 根据企业的业务需求和销售计划，确定需要订购的物料种类和数量。
2.供应商选择: 企业需要选择合适的供应商，考虑供应商的信誉度、交货准时率以及价格等因素。
3.询价和比较: 将物料清单发送给供应商，并要求提供报价。
企业需要进行价格比较，综合考虑价格、质量和服务等因素，选择最佳供应商。
4.订购确认: 确定选择的供应商后，企业需与供应商确认订单细节，包括物料型号、数量、交货日期、价格等。
订购确认可以通过邮件、电话或者书面文件来进行。
5.订单执行和跟踪: 一旦订单得到确认，企业需要及时跟踪供应商的订单执行情况，并及时更新内部的物料库存信息。
6.发货和收货: 供应商根据订单要求进行物料的发货，企业需要及时检查收到的物料数量和质量，确保与订单一致。
7.入库和更新库存: 收货后，企业需要将物料入库，并及时更新库存信息，确保准确反映实际状况。
示例示意图下面是一个物料存货订购示意图的简化示例：graph TDA(需求识别) --> B{供应商选择}B --> C(询价和比较)C --> D(订购确认)D --> E(订单执行和跟踪)E --> F(发货和收货)F --> G(入库和更新库存)物料存货订购示意图物料存货订购示意图示例说明1.需求识别阶段，企业根据业务需求和销售计划确定需要订购的物料种类和数量。
2.在供应商选择阶段，企业需要综合考虑供应商的信誉度、交货准时率以及价格等因素，选择合适的供应商。
3.在询价和比较阶段，企业将物料清单发送给供应商，并要求提供报价。
企业需要进行价格比较和供应商的综合评估，选择最佳供应商。
4.订购确认阶段，企业与选择的供应商确认订单细节，如物料型号、数量、交货日期和价格等。
《采购流程图》课件
04
02
采购需求分析
需求确定
明确采购目标
清晰定义所需物品或服务的规格、性能和数量，确保采购活 动的目的性。
市场调查
了解市场供应情况，收集潜在供应商信息，为后续采购决策 提供依据。
需求描述
编写技术规格书
根据采购目标，制定详细的技术规格 要求，确保供应商提供的物品或服务 符合预期。
制定质量标准
明确物品或服务的质量要求，确保采 购的物品或服务符合规定的质量标准 。
采购谈判与合同签订
谈判准备
明确目标
在开始谈判之前，确定你想要达成的目标， 例如价格、交货时间、质量等。
收集信息
研究供应商的背景、历史表现、市场价格等 信息，以便更好地了解其立场和可能的让步 空间。
制定策略
根据供应商的情况和目标，制定相应的谈判 策略，例如先发制人、逐步让步等。
谈判过程
01
02
03
到货验收
总结词
保障产品质量与交货期
详细描述
到货验收是确保采购产品质量的关键环节。在产品到达后，应按照采购合同约定的质量标准、数量以及交货期进 行验收。如发现不符合要求的产品，应及时与供应商沟通解决。同时，应记录验收结果，以便后续的付款结算和 供应商评价。
付款结算
总结词
规范财务操作
详细描述
付款结算是采购流程的最后一个环节。为确保财务操作的规范性，应严格按照采购合同约定的付款条 件、发票开具情况以及验收结果进行结算。同时，应与财务部门保持密切沟通，确保付款的及时性和 准确性。此外，应定期对采购付款情况进行审计，以确保采购流程的合规性。
识别采购过程中的潜在风险， 并制定相应的应对措施，以降 低风险对采购绩效的影响。
食品公司物料采购流程图
食品公司物料采购流程图
使用说明：
1、营销中心汇总各地订单计划，销售主管于每月28日之前批复后传递给生产部；
2、生产部根据月度需求订单，核算所需物料后传递给采购部，同时附上营销中心汇总的表格；
3、采购部根据经销售主管、原、辅料库保管员签字的采购订单的情况，报总经理批复；
4、资材、原辅料的入库单由采购部采购人员填写，品控检验合格并在入库单上盖合格
章（或签字），仓库管理员根据经各部门签字的采购订单及验收合格单进行验收入库；
入库单使用说明：入库单一式三联，一联存根（白）；二联财务部（粉）；三联仓库（绿）
总经理在审核、批复过程中，可以召开总经理办公会议进行讨论。
出席会议的部门有：营销中心、生产部、物控部。
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《采购流程图及说明》课件
供应商关系维护
建立长期、互信的供应 商关系，确保供应商能 及时提供高质量的产品
和服务。
供应商绩效评估
定期评估供应商的表现 ，及时发现问题并采取
改进措施。
供应商多元化
为了降低供应风险，应 考虑与多个供应商合作 ，以确保供应链的稳定
性。
采购成本控制
采购预算
制定合理的采购预算，确保采 购成本在预算范围内。
合同管理
制定和执行严谨的合同条款，确保双方的权 益得到保障。
风险应对措施
制定风险应对措施，如备选供应商、紧急采 购等，以应对突发风险。
采购绩效评估
采购目标设定
设定明确的采购目标，如降低成本、 提高质量等。
绩效指标
制定具体的绩效指标，如采购周期、 交货准时率等。
绩效评估
定期对采购绩效进行评估，发现问题 并采取改进措施。
供应链风险管理
建立供应链风险管理体系 ，对供应链中的潜在风险 进行预警和应对，确保供 应链的稳定性。
完善采购绩效评估体系与激励机制
绩效评估指标
建立完善的采购绩效评估指标体 系，包括采购成本、交货周期、
质量合格率等关键指标。
激励措施制定
根据绩效评估结果，制定相应的 激励措施，如奖金、晋升、培训 等，激发采购团队的积极性和创
造力。
持续改进计划
针对绩效评估结果，制定持续改 进计划，不断提高采购团队的综
合素质和业务水平。
05 案例分享
某企业的采购流程优化案例
总结词
采购流程优化
详细描述
某企业在采购流程中，通过简化流程、提高采购效率、降低采购成本等措施，实现了采 购流程的优化。具体包括：制定明确的采购计划、加强供应商管理、采用先进的采购技
采购部流程图及说明(发烧友精华版)精品PPT课件
采购预付 是
款流程
预付款否?
否
核对发票
申购单、合同 填具报销单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
结束
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手
预付款跟 催发票
核对及 报销发票
发票核销
采购预付款流程
财务部
否
审核 付款
结束
总经理
入库 流程
否 合格否? 是
财务部 否
审 批 是
29
外协采购流程说明
目的 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产
成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品管部 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、
购部利用各种管道寻找供应商。
采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等。
对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发
流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 品管部 参与部门: 采购部 供应商 品管部 财务部
物料采购流程图(原创)
原创资料，仅作参考 不得用作其他用途，翻版必究。
否
无误否 仓库冲单
是
协商处理
回传确认
开具发票
申请付款
流程说明 1、需求部门提交采购申请单，采购申请单必须 准确描述物料名称以及规格型号。 2、仓管员对需求部门所申请物料在K3里面查询 并确认有无库存。 2.1若有足够库存，需求部门可直接领用。 2.2若库存不足或无库存，仓管员需确认采购数 量并填写物料编码。(新物料需注明) 3、仓库签字确认后再由需求部门主管签字确认 是否购买该物料，再将申请单第一、二联交 回仓库。 4、采购业务员每日到仓库集中领取采购申请单 并在仓管员登记簿上签收。 5、采购员将采购申请单交采购支持登记。 采购支持将申请单汇总至采购申请表备案。 6、按照历史购买情况将物料按供应商进行分类 7、物料采购 7.1常规物料：打印并通知采购员，向供应商下 达订单（传真给供应商）。 7.2新物料：采购支持将所有新物料汇总,打印 交采购员采购。 (1)采购员对新物料进行市场询价、比价， 经领导审批后签订购销合同（原则上金额在 2000元以上的物料都需签订购销合同）。 采购合同由采购支持起草或供应商起草，并 由领导审批，采购支持对合同进行编号管 理，签订完毕交财务备案并将复印件留底(石 湾河源各一份)。同时，采购员通知供应商下 达订单。 (2)订单下达后，采购支持或采购员需对采购 物料进行跟催，确保送货的及时性。 8、订单录入 8.1常规物料：为避免供应商开错送货单影响月 底对帐，供应商需回传订单报价，采购支持 确认物料价格与历史价格无误后在K3系统录 入订单。若遇供应商提价，需由采购员确认 价格。(或直接按合同价格制作订单） 8.2新物料：采购员确定供应商及物料价格后将 供应商资料及新物料价格交采购支持备案。 采购支持根据采购员提供资料在K3系统建立 供应商信息。物料到达仓库后，仓管员根据 实物建立新物料编码并提供给采购支持在K3 系统中制作订单。 10、仓库人员对到仓物料进行验收入库。 10.1验收不合格，通知采购员或采购支持需退货 的物料。 (1)仓库冲单。 (2)采购员将不合格物料退回供应商重新购买。 10.2验收合格、入库，通知需求部门领料。 11、物料使用后需求部门对领用的物料进行质量 反馈，采购支持对反馈意见表登记备案。 12、月底对帐 12.1外地供应商：每月底将对帐单传真至采购部 采购支持负责交与仓库对单。 (1)确认有误,采购支持通知供应商我方核定金 额，由采购员与供应商协商解决。 (2)确认无误,采购支持将对帐单回传给（或电话 通知）供应商开具发票。 13、供应商在每月15日之前将发票送达采购部。 13.1采购员收到发票后到仓库领取对应入库单并
《采购流程图及说明》课件
PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率： 优化采购流程可 以减少采购时间， 提高采购效率。
降低采购成本： 优化采购流程可 以减少采购成本， 提高企业利润。
提高采购质量： 优化采购流程可 以提高采购质量， 降低采购风险。
提高采购透明度： 优化采购流程可 以提高采购透明 度，减少采购腐 败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确 双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付 货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解 流程图应包括所有关键步骤和决策点 流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点 流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的 供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订 采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进 行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售 后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求， 包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价， 获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达 采购订段：提交采购申 请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需 求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段： 需求计划、采购申请、采购 订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订 单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物， 进行验收
付款结算阶段：完成付款， 结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。 案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。 案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。 案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。
物资采购流程图
0.5
分公司负责人审核
0.5
主管副总审核
0.5
总经理审核
1
董事长审核
0.5
草拟合同
0.5
部门经理审核
0.5
项目经理审核
0.5
财务审核
0.5
法务审核
0.5
审计部审核
0.5
分公司负责人审核
0.5
主管副总审核
0.5
总经理审核
1
董事长审核
物资采购流程
责任人
工作细则
分公司负责人 流程性审核（10万一下止），对提出的问题进行整改。
时效 （工作日）
流程步骤
提报《物资需求计划》
0.5
分公司职能部门审批
0.5
招采中心接收计划、审 核计划，分配任务
4
市场询价，供应商报价
0.5
清标谈判，编制《询价 比价表》
物资采购流程
责任人
工作细则
工作成果
技术工长
1、技术工长根据工程施工进度编制《物资需求计划》； 2、项目部内部审批：商务岗、技术岗、项目经理； 3、每月提取两次需求计划，每月1-5日，15-20日提； 4、特殊紧急需求物资，报分公司负责人审核，20万以上大额采购报总经理审核， 走紧急采购流程。
1
部门经理审核，二次谈 判
部门经理
2、审核各家报价，核对《询价比价表审批表》； 3、审核报价，对报价有异义的进行二次谈判压价，有变动的调整审核表数据； 4、审核报价的完备性：发票、供货期、运费、质保、付款条件等合同关键点；
《询价比价表审批表》
5、无误后签批。
0.5
项目经理审核
项目经理
对采购正确性、质量好坏、价格高低、供货期等进行评判审核
物料采购流程
物料采购流程1．目的为了提高公司采购工作效率、明确采购职责、有效降低采购成本。
满足公司对优质资源的需求，进一步规范物料采购流程，加强与各部门间的配合。
2．适用范围适用于本公司生产用物料采购管理。
3．部门职责公司生产所需物料由采购部门承办。
研发设计部门、生产部门根据生产计划，提出物料需求计划，由采购部门安排采购计划，财务部门负责过程控制与监督。
4．采购流程图5．生产物料采购：包括：生产用原材料、辅料、外协件、五金配件、劳保用品、低值易耗品等。
5.1采购原物料由需求部门向生产中心提出物料需求，并由生产中心开出『请购单』交采购部门采购，采购人员根据生产中心提供之『请购单』向现有合格供应商采购，开立『采购订单』。
内容包括品名、数量、交货期、单价，以及供应商名称。
到货时间应符合采购周期规定。
5.2采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准、要求。
且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。
5.3每月末，生产部将下月计划所需的物料需求计划，提交物料申请汇总于采购部门。
物料申请必须由物料申请人、部门经理签字确认。
6.议价6.1采购部收到需求部门之请购时，应决定对所需求物料进行采购作业，对采购物料进行询比议价流程。
经过询比议价后，将供应商之『报价单』附于『采购订单』之后，交权责主管签核『采购订单』后方可与供应商签订短期或长期采购合同。
6.2未有签订短期或长期合同之原物料，除特殊原因外，采购人员对二家或以上厂家进行询价，须经权责主管确认之供应商和价格后，方可进行后续之采购作业。
7.物料验收入库采购订单下达后，采购人员应关注追踪物料到厂。
采购物料到厂后，质量部对物料的质量检验及仓储部门验收物料的数量、规格型号等。
验收合格后办理相应的验收入库手续。
8.请款程序物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”“检验单”“入库单”“供应商的送货单”、“采购订单或合同”“请款单”核对确认无误后，采购部上给领导签字确认，报财务审核。
物料申购、采购流程图(初稿)
分别给总经理室、材料 部、财务部发一份
工程项目部依据项目实
N
施进度需要分批提前10
天编制工程项目（专用）
工程项目准备
技术部依据工程项目 图纸编制物料使用需
求详细预算清单
预算部门根据技术部编制 的物料需求清单结合采购 部提供的价格信息，最终 编制完成整体项目预算
物料申购单，特殊、异 型材料需提前不低于15 天编制申购单（必须有 符合公司统一规定的编
供应商进行联系
仓管员根据相关部 门的要求，做好物 料准备、发放工作
物料使用部门必须及 时将物料的使用情况
反馈给采购部
采购部根据采购订单执行情况与物 料使用情况，建立供应商档案，为
此后供应商选择作资料参考
总经理室
财务部
材料部
所购物料的 申购部门
相应仓库准 备收货工作
财务部根据采购订单和 收货人签字回单，及时 付款，确保采购订单正 常执行并进行后续的有限公司
物料申购流程图
对于门窗、石材、配件、胶类等常 规物料，需要及时咨询采购部，询 问供货商所能提供的型号、规格与 尺寸等信息，特殊、异型材料需提
醒特殊处理
对于价格信息需要向采购部咨询目 前市场价格信息（注意：铝材、钢 材的价格受市场影响波动较大），
所编制的资金只能作参考
跟踪返回
跟踪供应商，确保及时收 货；如不能保证按时到货， 及时呈报总经理办公室，
采取补救措施
N
签明原因，退回重 新编制采购订单
Y 同意，加盖 企业公章
仓管员在接到供应商的运输 通知后，必须及时联系相关
部门人员到场收货
仓管员必须及时办理物料入 库，并办理完成接收手续， 报送相关部门；发现异常立 即报知此订单的采购人员与
采购部流程图及说明
生产管理 流程
填写入库单
入库单
采购部
外协品采 购流程
成品（含外协）入库流程说明
对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。
目的
主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部
流程角色
所有成品入库，仓库根据《入库单》点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
生产计划 流程
计划依据
物料采购
生产部
开始
采购部
核对库存
计划细分
物料需求 计划表
物料采购 流程
制定采购计划
采购计划表
审核
否
是
财务部
仓库
生产计划表
目的 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：生产部 财务部 参与部门: 生产部 财务部 流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库； 仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购； 采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核； 财务接收到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。 附件 《采购计划表》 《物料需求计划表》
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采购、仓库、财务
7
仓库入库
1、根据采购合同核对数量、检验品质入库
2、将入库数量反馈采购
3、根据实际入库数量申请货款支付
仓库、采购、财务
8
通知领料
采购通知申请人领料
采购
9
仓库出库
仓库
二年级下册数学加减乘除口算试题姓名：
（2012.4.29—5.1）
3×7=
80-20=
4×6=
4100+500=
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
填写采购申请单
物料申请人
2
审核批准
阐述采购理由，由总经理批准采购需求
总经理
3
确定采购计划
采购与仓库核对库存，确定采购计划
采购
4
供应商询价
货比三家对价格、品质、交期、付款方式综合对比
采购
5
选定供应商
总经理
6
下达采购合同
1、根据实际采购需要下订单
2、将采购数量通知仓库
------------------总经理审批
--------------货比三家对价格、品质、交期、付款方式综合对比
物料采购制度流程说明
流程名称
物料采购制度流程
流程编号
流程说明
对物料申请、采购、入库、出库流程审批
流程表单
申请单、入库单、出库单
流程管理部门
采购部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司内部
68-16=
64÷8=
18÷3=
8×6=
4÷2=
8÷8=
79-27=
5×9=
18÷6=
24÷3=
30÷5=
27÷3=
64- 4=
21÷7=
30÷6=
15÷5=
39－24=
21÷3=
30+20=
8×3=
24÷4=
20÷5=
5÷1=
32÷4=
98- 8=
4×4=
5×5=
30÷5=
25÷5=
2×8=
85-45=
40÷5=
18+22=
2×7=
9÷3=
18＋6=
2×5=
6×9=
71-21=
36÷6=
2÷2=
5÷5=
15÷3=
15÷3=
55-35=
24÷6=
20÷4=
30÷6=
42÷6=
35÷5=
61-23=
2×9=
24÷3=
20÷5=
12÷3=
54÷6=
12+23=
4×5=
15÷5=
16÷4=
20＋5=
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16÷4=
12÷2=
90-50=
24÷4=
20÷4=
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24÷3=
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12÷4=
4×5=
6×3=
5＋1=
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1×8=
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13+56=
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12÷4=
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8×9=
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42－5=
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3×6=
18÷3=
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54+36=
81÷9=
20÷5=
5÷5=
16
8÷2=
24÷6=
49÷7=
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7×6=
2×5=
1×1=
10÷5=
25÷5=
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15÷5=
9÷3=
5×6=
2÷2=
16÷8=
94-32=
6×9=
12÷2=
2×7=
9÷3=
33－9=
4×3=
36÷6=
18÷6=
300+600=
4×4=
50－7=
20÷4=
6×6=
10÷5=
900-400=
2×2=
20＋4=
8÷2=
18÷3=
12÷6=
160+200=
18÷6=
12÷6=
6÷1=
10÷5=
25÷5=
3500+200=
30÷5=
8÷4=
24÷6=
5＋67=
66-6=
8÷2=
1÷1=
18÷6=
800+400=
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29 +15=
3×3=
15÷5=
24÷4=
1700-700=
42÷6=
31+48=
16÷4=
10÷5=
18÷3=
2000+600=
4÷1=
12+50=
4×8=
4÷4=
24÷6=
2300-300=
15÷3=
2×6=
6÷3=
18÷6=
32÷8=
5000+200=