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内部审计报告范文3篇

内部审计报告范文第一篇：某公司内部审计报告一、前言为确保某公司的合法、合规性经营，根据《企业内部控制标准》和《内部审计工作指导意见》的要求，我们对该公司进行了一次全面的内部审计，并发现了一些问题。

本报告旨在对审计发现的问题进行总结分析，并提出改进和建议。

二、审计目的和范围本次审计的目的是评估该公司的内部控制制度是否合规、有效，进而检查财务报表的真实性和准确性。

审计范围包括了公司各部门及关键岗位。

三、审计方法我们采用了问卷调查、实地检查、数据分析等多种审计方法，对公司运营情况、人员配备、业务流程和财务报表等方面进行了全面性的评估。

四、审计结论1.内部控制制度存在一定缺陷通过对公司内部控制制度的评估，我们认为该系统存在某些问题，例如缺乏有效的内部控制流程、职责和权限划分不明确等。

这些问题可能对公司正常的运营产生不良影响，应采取相应的改进和建议。

2. 财务报表真实性和准确性得到保障通过对公司财务报表的审计，我们认为该公司的财务报表真实性和准确性得到了较好的保障。

公司会计准确、流程规范，各类凭证和核算账簿齐全、完整，报表编制严格按照相关会计原则进行，不出现虚假账目和财务报表。

五、建议和改进鉴于公司存在的一些问题，我们建议采取以下改进措施：1.加强内部控制制度的建设，明确职责和权限，实现内部管理的规范化和科学化；2.对业务流程进行整理和优化，提高业务流程的效率和科学性；3.加强对关键岗位人员的培训和管理，提高其管理和执行能力；4.加强内部审计工作，建立健全的内部控制和风险管理机制，及时发现和解决问题。

六、结论综上所述，尽管该公司存在一些问题，整体处于较好的运营状态，且财务报表真实性和准确性得到保障。

我们建议该公司积极采取相应的改进和建议，进一步加强内部管理，提高运营效率和风险管理水平。

以上为本次审计报告的意见和结论。

第二篇：某银行内部审计报告一、前言本次审计旨在对某银行的内部控制制度、运营流程和财务报表进行全面评估，发现问题并提出相应的改进和建议，以确保银行的合规性和稳定性运营。

内部审计报告模板

内部审计报告模板一、审计概况1. 审计目的（标）阐述本次内部审计的主要目的，如评估内部控制的有效性、审查财务报表的真实性等。

2. 审计范围明确审计涵盖的业务领域、部门、时间范围等。

3. 审计方法说明采用的审计方法，如抽样检查、访谈、数据分析等。

二、审计发现1. 重大问题（1）详细描述发现的重大问题，包括问题的性质、影响范围和程度。

（可以针对问题直接提出审计建议）（2）分析问题产生的原因，如内部控制缺陷、管理不善等。

2. 一般问题列出其他较为次要的问题，同样说明问题的性质和原因。

三、审计建议1. 针对重大问题的建议提出具体的改进措施和建议，以解决重大问题，降低风险。

（1）建议应具有可操作性和针对性。

（2）说明实施建议可能带来的效益。

2. 针对一般问题的建议提供相应的改进建议，以完善公司的管理和运营。

四、结论1. 对审计结果进行总结，评价公司内部控制的整体状况。

2. 说明审计发现的问题对公司的影响。

3. 表达对公司未来发展的期望和信心。

五、附录1. 审计过程中使用的文件和资料清单。

2. 相关的数据分析和图表。

3. 其他需要补充说明的内容。

以下是一个具体的示例：内部审计报告一、审计概况1. 审计目的本次内部审计旨在对公司[具体业务领域或部门]的内部控制、财务管理和运营流程进行全面审查，以评估其有效性和合规性，并提出改进建议，促进公司的持续发展。

2. 审计范围本次审计涵盖了公司[具体时间段]的[具体业务领域或部门]，包括但不限于财务会计、采购管理、销售业务、人力资源管理等方面。

3. 审计方法我们采用了以下审计方法：（1）抽样检查：对财务凭证、采购合同、销售订单等进行抽样检查，以验证其真实性和合规性。

（2）访谈：与相关部门的负责人和员工进行访谈，了解业务流程和内部控制的执行情况。

（3）数据分析：对财务数据和业务数据进行分析，以发现潜在的风险和问题。

二、审计发现1. 重大问题（1）财务报表存在重大错报风险。

企业内部控制审计报告模板

企业内部控制审计报告模板[企业名称]内部控制审计报告尊敬的董事会：我们是独立注册会计师事务所，经过对[企业名称]内部控制制度的审计，并以美国于2013年制定的审计准则审查了相应的资料，特向贵公司提供了以下审计报告：1. 背景信息在我们的审计过程中，我们独立从贵公司的管理层和其他相关方获得了必要的信息。

我们对于[企业名称]的内部控制制度进行了评估，并基于这一评估提供了本报告。

2. 目的和范围本次审计的目的是对[企业名称]的内部控制制度进行评估，以确定是否适合保护企业的资产免受错误、舞弊和非法活动的损害。

我们根据美国的审计准则，以合理保证的水平，对[企业名称]的内部控制制度进行了审查，并确定了可能导致重大误差和舞弊的风险。

3. 审计方法和发现我们使用了合适的审计方法和程序，包括对内部控制制度的文档审查、员工访谈和测试交易的进行。

我们发现了以下问题：- 对风险管理的不足：[详细描述]- 控制环境不合理：[详细描述]- 对内部流程的监督问题：[详细描述]- 内部沟通问题：[详细描述]- 其他发现：[详细描述]4. 建议和改进措施综合我们的发现，我们对贵公司的内部控制制度提出以下建议和改进措施：- 加强风险管理制度，确保重要风险得到适当识别和管理；- 优化控制环境，建立良好的内部控制文化；- 加强对内部流程的监督和审计，确保业务流程的持续有效性；- 提高内部沟通效率，确保信息传递的准确性和及时性；- 考虑其他改进措施：[详细描述]5. 报告限制尽管我们在审计过程中采取了合理的措施，但我们并不能保证发现所有的问题。

此外，我们的审计是基于贵公司提供的信息和数据，因此不能排除可能存在的虚假陈述或舞弊行为。

综上所述，我们建议贵公司认真考虑并采纳我们提出的改进措施，以提高贵公司的内部控制制度，并防范潜在的风险。

[日期]独立注册会计师事务所[公司名称]。

内部审计报告的范文

内部审计报告的范文标题：企业内部审计报告日期：20XX年XX月XX日单位：XXX公司目录：一、引言二、审计目标和范围三、审计方法和程序四、审计结果与建议五、结论六、附录一、引言本报告是针对XXX公司进行的内部审计的综合性报告。

该审计旨在评估公司的内部控制体系的有效性和合规性，并提供改进建议，以保证公司长期发展的稳定和可靠。

二、审计目标和范围审计目标是对公司内部控制体系的评估，包括财务报告的准确性、合规性、风险管理、业务运营效率等方面。

该审计范围涵盖了XXX公司的财务部门、采购部门、销售部门和人力资源管理部门。

三、审计方法和程序1.收集资料：审计人员对公司的相关文件、报告、记录进行详细的梳理和整理，了解公司的业务和运营情况。

2.风险评估：通过风险评估工具，识别公司存在的主要风险和潜在风险，进一步明确审计方向和重点。

3.内部控制测试：通过抽样调查和内部控制测试程序，对公司内部控制措施的实施情况进行验证，同时评估其有效性和合规性。

4.数据分析：结合财务数据分析工具，对公司的财务报表进行比较分析、趋势分析和异常波动分析，发现异常情况和潜在问题。

5.信息采集和沟通：与公司的管理层和相关部门进行沟通，了解其对内部控制的意识和重视程度，并收集反馈意见和建议。

四、审计结果与建议1.财务报表准确性：审计发现公司财务报表中存在一些错误和不一致之处，建议加强财务部门的内部审核和核对程序，确保报表的准确性。

2.风险管理：审计指出公司在风险管理方面存在一定的不足之处，建议建立健全的风险评估和监测机制，以及及时采取相应措施来应对风险。

3.内部控制合规性：审计发现公司在一些内部控制措施的合规性方面存在问题，建议加强对员工培训和合规意识的培养，完善内部控制制度。

4.业务运营效率：审计结果显示公司的一些业务运营效率较低，建议进行流程优化和技术升级，提高业务效率和竞争力。

五、结论综合以上审计结果和建议，XXX公司内部控制体系存在一些问题和不足之处，但整体上仍然比较健全。

公司内部审计报告(共7篇)

篇一：企业内部审计报告审计报告**审字（2005）第1号根据审计部工作计划，审计组于2005年1月10日至31日对****有限公司2004年度的财务收支及内控制度情况进行了审计。

审计工作是依据国家有关法律、法规和集团公司的规章制度，对****公司提供的会计报表、帐簿、凭证等实施了我们认为必要的审计程序。

保证会计资料的真实、合法、完整是****公司的责任，我们的责任是对审计结果发表意见。

审计报告分为三大部分，各部分主要内容：第一部分、经济效益情况。

报告经济指标完成情况；第二部分、审计问题及建议。

报告审计中发现的问题、经营风险及内部控制薄弱点并提出审计建议；第三部分、会计报表附注。

报告截至2004年12月31日资产、负债及其权益的现状。

现将审计情况报告如下。

第一部分经济效益情况一、经济指标完成情况（一）销售收入指标截至2004年底，实现销售收入1.2亿元，比上年增长94％。

按照销售结构分析，***按照销售品种分析****2004年度平均毛利率5.5％，比上年降低3.3个百分点，从历年看，销售毛利呈现逐年下降的趋势，****（二）利润指标2004年度****公司报表显示实现利润总额*万元，但存在潜亏因素。

****综合潜亏因素后，实现利润总额***-8*77＝4***元。

第二部分审计发现问题及建议2003年度审计后，****公司在内部管理上加强了力量，做了很多的整改工作，在行政管理、员工管理、财务管理上建立了一些规章制度并取得了一定的成绩，尤其在财务管理上有了很大的改进，逐步将财务的核算职能向管理和监督职能转变，同时灵活管理和运用营运资金，在强化内部管理的同时为业务部门提供有力的资金保障。

但是，在内控管理中还存在一些问题有待改进。

一、（1） *******二、资产管理方面1三、内控制度方面（一）货币资金收支控制1、。

（二）采购流程控制环节薄弱。

（三）销售流程控制环节薄弱（四）固定资产控制环节薄弱四、财务核算及管理方面（一）**（二）***（三）*五、审计建议（一）*（二）资产管理方面（2） *（三）内部控制方面1、货币资金的收支**（四）财务核算和管理方面1、。

内部控制审计报告模板

内部控制审计报告模板
概述
本次内部控制审计报告旨在对公司内部控制制度的完善性和有效性进行评价，根据审计的结果提供建议和改进建议。

审计目的
- 评估公司风险和控制状况。

- 确定公司内部控制制度中的缺陷和不足之处。

- 评估公司内部控制制度的有效性和完整性。

审计结果
经过对公司内部控制制度的审计，我们得出以下结论：
优点
- 公司的内部控制制度基本健全，与行业标准相符。

- 公司在关键流程中设有适当的内部控制措施，减少了风险的发生。

缺点
- 公司一些部门的内部控制措施不完善，存在风险隐患。

- 公司在某些流程中缺乏有效的内部控制，导致风险无法被及时发现和应对。

建议与改进建议
- 对缺乏内控措施的部门进行重点关注，并立即加强对其内部控制的完善性。

- 对内部控制缺陷进行整改，设立有效的内部控制措施，增强内部控制的有效性。

结论
综上所述，公司的内部控制制度基本符合标准，但仍存在不足之处。

我们建议公司在内部控制体系的建设中加强完善，以提高公司管理水平和降低风险。

内审报告模板

内审报告模板一、引言。

本报告是对公司内部管理和运营情况进行全面审查的结果总结。

内部审计是公司内部控制体系的重要组成部分，通过内审报告的编制，可以及时发现和解决存在的问题，提高公司管理效率和风险控制水平。

二、审计目的。

本次内审的目的是对公司各项管理制度、流程和运营情况进行全面审查，发现存在的问题和不足，提出改进意见，确保公司内部控制体系的有效运行，保障公司利益。

三、审计范围。

本次内审范围涵盖公司各部门的管理制度、流程和运营情况，重点关注财务管理、人力资源管理、市场营销、生产运营等方面。

四、审计方法。

本次内审采用了文件审查、实地走访、座谈会等多种方式进行，全面了解公司各方面的情况，确保审计结果的客观真实性。

五、审计发现。

1. 财务管理方面存在的问题主要集中在资金使用效率不高、成本控制不严格等方面，需要加强财务监管和内部审计工作。

2. 人力资源管理方面，员工培训和激励机制不够完善，需要加强员工管理，提高员工满意度和忠诚度。

3. 市场营销方面，市场竞争激烈，需要加强市场调研和产品创新，提高市场占有率。

4. 生产运营方面，存在生产计划不合理、生产效率低下等问题，需要加强生产管理，提高生产效率。

六、审计建议。

1. 在财务管理方面，建议加强资金使用的监管，优化成本控制体系，提高资金利用效率。

2. 在人力资源管理方面，建议加强员工培训和激励机制，提高员工满意度和忠诚度。

3. 在市场营销方面，建议加强市场调研，提高产品创新能力，提高市场竞争力。

4. 在生产运营方面，建议优化生产计划，提高生产效率，降低生产成本。

七、总结。

本次内审发现了公司管理和运营中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议。

希望公司能够认真对待内审报告中的问题和建议，积极采取措施加以改进，提高公司管理效率和风险控制水平，确保公司的长期稳健发展。

八、附录。

1. 内部审计报告附件一，财务管理审计报告。

2. 内部审计报告附件二，人力资源管理审计报告。

3. 内部审计报告附件三，市场营销审计报告。

企业内部审计报告范文,企业内部审计报告模板.doc

企业内部审计报告范文,企业内部审计报告模板内部审计报告模式[1]不参与内部审计部门的经营管理，但作为公司的规模，作为公司内部审计的经济监督机构，其作用越来越重要公司的内部审计、内部审计报告有不同，社会审计和社会审计报告有很大区别，社会审计是以独立审查为基础，通过内部审计、内部审计的基准双方审计人员的独立性、审计方法、主要审计目的、审计职能不同，为审计职能。

集团内部控制健全有效。

内部审计报告作为合法会计内部审计报告的完整性、经营业绩、财务责任和合规经营、检查、监督、评价、纠正措施和奖励建议的参考信息，以改善公司、对股东负责的部门和单位的内部管理并保守秘密。

围绕社会审计、会计报表、会计报表的意见、外部审计报告的出具、司法鉴定的作用，在股东、债权人和社会公众对社会审计管理负责人的建议中只需要使用书中的内部控制制度而缺乏实施和建议但是，内部审计和社会审计是一样的。

审计内容与审计方法一致《独立审计具体准则第7号——审计报告要求》值得我们研究。

基于内部审计报告的编制、审计目的、审计对象、审计责任和内部审计报告的实施，我们还需要在审计过程中进行反思。

应指出，内部控制缺乏内部控制制度，而将具体审计意见和建议的执行情况作为内部审计报告的重点处罚，社会审计管理信函也很常见美国广播公司审计报告的一个分支。

部分目的是讨论机密的内部审计报告。

报告名称:报告(美国广播公司):美国广播公司集团内部审计词汇[200倍]可就此问题报告的审计报告的第0xX个封面* * * * *:200倍XX月XX消费者委员会:总裁、副总裁、董事长助理、首席财务官、20个部门、内部审计字[200X] 0XX、XX 200X、中国农业银行XX月XX审计报告、分行审计中国农业银行股份有限公司正准备建立和完善内部控制制度，以确保安全和财务管理责任以及xx分行资产的完整性。

我们的责任是在审计意见的基础上，根据内部审计准则的有关规定进行审计。

审计是掌握分行经营情况，分析内部控制制度的执行情况，评估业务差距，揭示审计意见的主要问题和缺陷。

内部审计报告范文2篇

内部审计报告范文2篇内部审计报告范文1报告主题：公司财务管理内部审计报告报告时间：2021年8月1日-8月31日报告人：XXX审计师团队摘要：本次内部审计以公司财务管理为主题，目的是为了发现公司财务管理中存在的风险和问题，并为公司管理层提出解决方案和改进建议。

通过对公司2019年至2020年的财务数据进行审计，我们发现公司存在以下问题：1.现金流管理不规范，资金运用不合理，导致部门之间资金调配不足及现金流紧张；2.财务风险管理不到位，财务部门没有建立完整的风险防范制度，存在保密性风险；3.财务数据统计不准确，会计核算业务流程不规范，存在财务数据失真问题。

针对以上发现的问题，我们为公司管理层提出了以下改进建议：1.加强现金流管理，建立科学合理的资金运用规划制度，确保部门之间资金调配充足，避免现金流紧张；2.建立完善的财务风险管理制度，加强财务保密，确保财务数据及信息的安全性；3.完善会计核算流程，规范财务数据的统计，确保数据准确真实可信。

以上是本次内部审计报告内容，希望公司管理层可以按照建议进行改进工作，进一步加强财务管理，保证公司运营稳健发展。

内部审计报告范文2报告主题：公司信息安全管理内部审计报告报告时间：2021年8月1日-8月31日报告人：XXX审计师团队摘要：本次内部审计以公司信息安全管理为主题，目的是为了发现公司信息安全管理中存在的风险和问题，并为公司管理层提出解决方案和改进建议。

通过对公司2020年的信息安全管理工作进行审计，我们发现公司存在以下问题：1.数据保护措施不足，网络安全意识淡漠，对数据的加密、备份、恢复等方面存在疏漏；2.身份认证安全不到位，权限管理不规范，存在内部恶意攻击甚至泄密等安全隐患；3.数据备份和灾备规划不完善，对重要数据缺乏备份和灾备恢复方案。

针对以上发现的问题，我们为公司管理层提出了以下改进建议：1.加强数据保护措施，建立数据安全管理规范，制定数据备份、加密、备份等方面的措施，提高员工网络安全意识，保证数据安全；2.加强身份认证和权限管理，完善身份验证系统，加强权限管理，避免内部恶意攻击和泄密事件的发生；3.完善重要数据备份和灾备方案，确保重要数据随时备份、恢复开启。

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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==公司内部经营情况审计报告篇一：企业内部审计报告企业内部审计报告201X年内审第1号按照集团公司内部审计计划的安排，201X年6月26日，惠邦集团公司经理邓为、财务顾问贾新宇、财务主管宋华一行三人对吉林省惠邦物业服务有限公司的财务情况、资金收支情(来自:WwW. : 公司内部经营情况审计报告 )况、内部控制的健全有效等情况进行了审计。

审计过程中我们结合物业公司的实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。

一、审计范围本次审计的时间范围从201X年6月至201X年5月31日止。

二、财务状况和经营成果如下：截至201X年5月末，物业公司资产总额521，368.09元，其中流动资产315，698.60元，固定资产25，933.33元；负债总额853,198.63元，累计经营亏损331,830.54元。

201X年1-5月累计实现收入486,261.53元，发生费用支出572,124.62元，经营亏损85,563.09元。

三、审计中发现的问题我们审计发现物业公司如下存在问题：（一）资金管理存在问题1、资金支出大部分以现金支付，不通过银行存款转账;2、库存现金以银行卡形式存放，公司会计难于监管。

截至5月末银行卡余额123,572.98元。

3、个人借款白条顶现金：大理石维修5000.00元、地库维修10000.00元。

（二）采购环节存在问题1、没有建立采购工作的正常流程，公司的维修工程及大额采购没有采购计划及采购预算，部分采购没有合同或者合同不健全，日常采购没有采购计划、审批、验收等程序。

如：201X年12月支付电梯检测费9125元，201X年支付电梯检测费14400.00元及8400.00元，未见合同；201X年10月至今采购工装共支付近27，000.00元，没有任何采购审批等手续，入帐凭证也不合规；201X年支付冬季清雪费9000.00元，没有合同，只有白条子进账；201X年12月已支付5000元201X年全年垃圾清运费，201X年1-5月又零星发生垃圾清运费5940.00元，均未见合同。

公司财务内部审计报告模板(实用4篇)

公司财务内部审计报告模板〔实用4篇〕公司财务内部审计报告模板〔实用4篇〕【篇一】在这一年中我分管的工作是财务工作、人事劳资工作，在这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要不断改良工作方法和业务程度。

在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神。

回忆一年的无论是在业务程度还是思想政治方面都有进步同时也存在缺乏，下面就我本人一年的工作情况总结如下：一、建立人员数据库工作为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立人员数据库是最根底性工作。

这项工作已完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息搜集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息搜集。

二、银行帐户重新审批工作为清理多余帐户防止设立帐外帐，标准统一管理预算内和预算外资金，我根据相关文件要求，进展银行帐户的审批，它是以单位自查为主，进展自查登记和补报登记，这几项工作已经完成，在银行保存了xx财政要求应该保存的帐户，并今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消帐户。

三、预算单位清产核资工作清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是我从接收会计工作以来第一接触到的业务。

这次清产核资工作正合适摸清我委固定资产“家底”，以免国有资产的流失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出构造等情况进展自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定根底。

四、财务年终决算工作每年的年终决算根本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经历，同时又发现存在许多缺乏。

今年我感觉在每月的报财政报表的同时，自行设计的科目明细分析^p 报表给我对本月财务分析^p 帮助很大，对控制预算开支起到了重要作用。

但缺乏的是在年初立帐时考虑不全面，明细科目还不健全，明年一定注意这个问题。

五、工作人事劳资工作今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信息采集工作这项工作，现已完成建立数据库和软盘上报，为明年人员变动的信息采集工作打下根底。

内部审计模板范文

内部审计模板范文一、审计背景。

各位领导和同事们！咱们公司呢，就像一辆大汽车，一直在市场这条大路上奔跑。

但是为了确保这辆车每个零件都正常运转，不掉链子，我们就开展了这次内部审计。

简单说呢，就是给咱公司这个大机器做个全面的“体检”，看看哪里有小毛病，哪里需要优化一下。

二、审计目的。

咱们审计的目的呀，就像你去医院体检一样，想知道咱公司在财务、运营、管理等各个方面是不是健康的。

具体来说，就是要查一查有没有财务上的漏洞，就像看钱袋子有没有破洞，钱会不会偷偷溜走；运营流程是不是顺畅，有没有哪个环节像卡壳的齿轮一样转不动；还有管理制度是不是得到了有效的执行，可不能让那些规定都变成墙上的装饰画呀。

三、审计范围。

这次审计的范围可广了，就像一张大网把公司的各个角落都罩住了。

从财务部门的账本、报表，到各个业务部门的工作流程、文件记录，再到仓库里的存货，都被我们扒拉了一遍。

时间跨度呢，从[开始日期]到[结束日期]，这就像是给这段时间内公司的经营活动拍了个超级详细的纪录片，然后我们一帧一帧地查看有没有不对劲的地方。

四、审计方法。

我们审计小组就像一群侦探一样，用了好多方法来调查真相。

首先是查文件，那些合同、报告、制度文件就像一个个线索，我们在里面找有没有违规或者不合理的地方。

然后是实地盘点，跑到仓库里数存货，就像数自己家里的宝贝一样，看账上记的和实际有的是不是对得上。

还找各个部门的同事聊天，进行访谈，这就像听故事一样，从他们嘴里了解实际工作中的情况，有时候他们不经意间说出的一句话，就可能是我们找到问题的关键线索呢。

再就是数据分析，把那些枯燥的数字拿过来摆弄摆弄，看看有没有什么异常的波动，就像看心电图一样，不正常的波动可能就预示着有问题。

五、审计发现。

# （一）财务方面。

1. 费用报销问题。

咱们公司有些同事在费用报销的时候呀，就像小孩子画画一样，有点太随意了。

有些报销单填写不完整，缺这个少那个的，就像一幅画只画了一半。

比如说，有几个报销单没有写清楚费用的用途，这让财务人员就像猜谜语一样，很难判断这笔钱该不该报。

内部审计报告范文5篇

内部审计报告范文5篇内部审计报告范文（精选篇1）一、导言日期：__年10月26日接受者：公司总经理 __引言：经公司__年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从__年1月1日至__年月9月30日。

审计范围和目标：本次审计的期间范围涉及计划物控部从__年1月1日至__年月9月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。

审计的依据是计划物控部提供的资料。

审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。

简要的审计结论和审计发现的性质：(主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议)在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题：1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;2、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高;3、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化;4、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。

综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。

对回复的期盼：该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料，我们希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。

公司审计部审计组长：__审计小组成员：__(以上部分是便于总经理简要阅读)二、审计过程说明：审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法，资料搜集形式有抽样调查、重点调查、典型调查及组合调查。

三、审计发现的细节说明(一)、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;主要问题1：目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划，做为指导采购行为的依据针对性不强，有些特殊要求表达不够明确。

建议：需求计划归口由生产部门(或工艺部门)提供。

内部审计报告的范文【范本模板】

内部审计报告的范文我们XXXX供水有限公司（下简称公司）第一届监事会，组织四位监事并外邀一位专业技术人员一起，于xxx年x月xx至xx日，重点对公司xxxx年度财务收支情况、内部控制制度的建立和执行情况以及公司经营班子对有关公司董事会决定及要求的落实情况进行检查，履行出资人监督职责。

监事会有关人员依照国家现行有关财经法律法规的精神和参照现代企业管理惯例和需要,在公司管理层确保提供资料真实性、完整性的基础上，根据实际需要采用了一定的程序,运用分析性复核、抽查、询问、现场盘查考察等方法，经过有关人员积极配合圆满完成工作程序，现将内审结果报告如下：一、基本情况公司是在XXXXX供水公司的基础上，在xx市政府的指导下，采用增加股东，重组股权的办法,由xx市XX流域水利电力综合开发总公司、XXX 经济开发总公司、xx区国有资产投资经营有限公司、xx县国有资产投资经营有限公司四家按合同约定的出资额组建，总股本为xxxxx 万元，公司xxxx年xx月xx号核准登记.主要供水工程位于xx县及xx区境内，构成该区域必不可少的基础设施，供给工业和居民生活原水，兼营相应配套服务产业及资产经营。

供水工程于xxxx年动工兴建,xxxx年xx月竣工验收。

工程总投资xxxxx.xxx万元，经评估为xxxxx.xxxx万元。

公司本部设有办公室、计财科、生技科、保卫科、营业部，工程沿线设有XX站管理站、XX管理站、XX管理站、调节池管理站四个基层作业管理站点，共有在册员工xxx人。

至xxxx年底，公司提供未经审计的会计报表反映：资产总额xxxxx万元,负债xxxxx万元，所有者权益xxxxx万元。

其中固定资产xxxxx万元、流动资产xxxx万元、长期投资xxx万元，流动负债xxxx万元(短期借款xxx万元）、长期借款xxxxx万元,实收资本xxxxx万元、资本公积xxx万元、未分配利润xxxx万元。

xxxx年业务收入xxx万元，其中水费收入xxx万元、房租收入xx万元。