企业采购管理制度_规章制度.doc
企业采购管理制度
企业采购管理制度一、概述企业采购管理制度是指管理企业采购活动的一系列规章制度。
它由企业按照国家法律法规、企业规定等制定并不断完善与推进，是落实供应链管理思想，保证企业采购活动正常、有序进行的保障，是企业制定和实施采购计划和采购行动的指导性文件。
二、制度内容2.1 采购的定义和作用1. 采购是指在确定合法需求的基础上，企业获得物资或服务的过程。
2. 采购主要目的是保证企业的运营和生产、维持供应商稳定关系、规避采购风险和降低采购成本。
2.2 采购组织管理1. 企业应根据业务需求，设立统一的采购管理部门，设立采购管理人员。
2. 采购管理部门应依据如下职责分工设置相应的岗位：采购主管、采购专员、采购助理等；3. 采购人员要经过相应的培训和考核，聘用的采购经理应具备一定的综合素质和专业知识。
2.3 采购计划1. 采购计划是指采购部门在制定采购方案前，必须提前做出规划和准备。
2. 采购计划应主要考虑如下因素：业务需求、库存、业务发展趋势以及市场情况等。
3. 采购计划应根据企业的年度业务计划制定，账面库存需求情况及市场变化情况则需要在毎年末考虑调整。
2.4 供应商管理1. 企业应当建立供应商档案，对供应商进行全面的评估管理。
2. 企业与供应商在进行业务往来时，应当遵循公正平等的原则，并及时处理供应商投诉等问题。
3. 企业应该建立较为严格的供货和供应商管理制度，明确供应商在合同生效前质量要求、交货期限等基本情况。
2.5 合同管理1. 合同管理是指在签订合同后，企业对供应商合同监督执行情况的跟踪管理。
2. 针对不同的采购供应商，应制定不同的合同格式和条款进行管理。
3. 合同中应明确供货方的主要信息，包括采购方与供货方的企业名称、双方联系人、供应期限、采购商品品名、规格、数量、价格、售后服务条款及付款方式等。
2.6 采购流程管理1. 企业的采购流程应该明确，并将采购流程和流程时限纳入制度。
2. 企业应制定一套完善的流程控制制度，包括招标公告发布、入围名单、投标文件审核、中标偏差处理等内容。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
采购规章制度
采购规章制度第一章总则第一条为规范公司内部采购行为，提高采购效率，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有涉及采购行为的人员，包括但不限于采购部门、财务部门、行政部门等。
第三条采购活动应当遵循公平、公正、透明、诚实的原则，严格按照法律法规和公司规定进行。
第四条公司内部采购应当注重成本控制，尽可能确保采购品质，提高采购效率。
第五条各部门应当建立健全采购管理制度，明确责任、权限和流程。
第六条采购人员应当具备专业知识和职业道德，遵守职业操守，绝不接受任何形式的回扣、贿赂等不正当利益。
第七条采购人员应当定期接受相关法规、公司规章制度等培训，提高专业素养和工作能力。
第二章采购流程第八条采购需求应当由需求方提出，并报批上级部门后，方能进行采购程序。
第九条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等，具体采购方式由采购部门根据采购需求和实际情况确定。
第十条采购人员应当根据采购流程，编制采购计划、编制采购文件、发布采购公告、接收投标文件、评标、确定中标供应商等。
第十一条采购合同应当依法签订，明确双方权责义务，保证采购过程合法、合规。
第十二条采购验收应当由验收部门进行，确保采购品质符合标准。
第十三条采购人员应当及时将采购记录归档，保留相关资料，接受审计监督。
第三章采购管理第十四条采购部门应当根据公司战略目标和业务需求，做好采购计划和采购预算。
第十五条采购人员应当严格遵守公司规章制度，不得私自变更采购方案、采购金额等。
第十六条采购人员在采购过程中应当保持独立性，不得接受供应商任何形式的回扣、礼品等。
第十七条对于违反规章制度的行为，公司将给予相应的纪律处分，甚至行政、法律责任。
第十八条采购人员应当保守商业秘密，保护公司利益，不得泄露相关信息。
第十九条公司应当建立健全供应商管理体系，与供应商建立长期稳定的合作关系。
第二十条各部门应当加强协作，建立信息共享机制，提高采购效率。
第四章附则第二十一条本规章制度经公司领导批准后正式施行，如有调整，须重新审批。
公司采购部管理制度模板(8篇范例)
公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
采购管理规章制度(4篇)
采购管理规章制度第一章绪论第一条目的和依据为加强和规范采购管理工作，提高采购效率和质量，保证采购活动的公开、公平、公正，制定本规章制度。
第二条适用范围适用于本单位的所有采购活动，包括物资采购、设备采购等各类采购。
第三条基本原则采购活动应遵循诚实守信、公开公平公正的原则进行，争取最佳采购效果。
第二章采购管理的责任和职权第四条采购管理的责任本单位领导班子成员是采购管理的首要责任人，要负责制定和实施采购计划，并对采购活动的合法性和合规性负最终责任。
第五条采购管理部门的职责采购管理部门负责具体的采购事务，包括采购计划的编制、招标和评审、合同签订和履行等工作。
第六条采购管理人员的职责采购管理人员应具备较高的业务水平和职业道德，负责具体的采购事务，保证采购活动的合法性和合规性。
第三章采购计划第七条采购计划的编制采购管理部门根据工作需要，结合单位的发展规划和财务状况，制定年度采购计划。
第八条采购计划的审核采购计划应经过本单位领导班子成员的审核，确保计划的科学性和合理性。
第九条采购计划的公示采购计划应在本单位的公示栏上公示五个工作日，接受相关部门和人员的监督和意见。
第四章招标与评审第十条招标的程序采购管理部门应依法依规进行物资采购项目的招标工作，包括招标公告、招标文件的编制和颁发、招标文件的接收和开标等环节。
第十一条招标的条件招标人应具备足够的资金实力和承担能力，能够按照合同约定提供所需的货物或服务。
第十二条招标的评审采购管理部门应组织专业人员对招标申请人的资格进行评审，选择合格的申请人参与评标。
第五章合同签订与履行第十三条合同签订经评审确定中标人之后，采购管理部门应与中标人签订合同，明确双方的权利和义务。
第十四条合同履行双方应按合同的约定履行各自的义务，确保采购活动的顺利进行。
第六章采购风险控制第十五条采购风险评估采购管理部门应对采购活动可能存在的风险进行评估，制定相应的风险控制措施。
第十六条供应商信用评估采购管理部门应对供应商的信用进行评估，选择信誉良好的供应商进行合作。
国有企业采购规章制度管理办法
国有企业采购规章制度管理办法第一章总则第一条为了规范国有企业采购行为，提高采购效率，降低采购成本，防止腐败现象，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于全国范围内的国有企业（以下简称企业）的采购活动。
第三条企业采购活动应遵循公开、公平、公正、竞争的原则，确保采购过程的透明度和采购质量。
第四条企业应建立健全采购管理制度，明确采购权限、程序、方式和责任，确保采购活动的合规性。
第二章采购机构和职责第五条企业应设立采购部门，负责组织和管理采购活动。
采购部门应具备专业化的采购团队，负责制定采购计划、采购方案和采购合同等。
第六条企业应设立评审委员会，负责评审采购项目的供应商和采购方案。
评审委员会由企业内部和相关领域的专家组成。
第七条企业应设立审计部门，负责对采购活动进行审计和监督，确保采购活动的合规性和效益。
第八条企业应设立监管部门，负责对采购活动的合规性和采购质量进行监督和管理。
第三章采购方式和程序第九条企业可以根据采购项目的特点和需求，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式。
第十条企业应根据采购项目的特点和需求，制定采购方案，包括采购需求、采购方式、评审标准、合同条款等。
第十一条企业应根据采购方案，组织采购活动。
采购活动应按照规定的程序进行，包括发布采购公告、接收供应商报价、评审供应商、签订合同等。
第十二条企业应根据评审结果，选择合适的供应商进行采购。
评审结果应公开透明，接受企业内部和外部的监督。
第四章采购合同和履约第十三条企业应与供应商签订书面合同，明确合同内容、质量标准、交付时间、支付方式等。
第十四条企业应建立履约管理制度，对供应商的履约情况进行监督和管理，确保采购项目的质量和进度。
第十五条企业应建立供应商管理制度，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估和审查，建立供应商档案。
第五章监督和考核第十六条企业应建立采购活动的内部监督机制，对采购活动的合规性和效益进行监督和评估。
办公文档范本国有企业采购管理制度
********公司采购管控管理管控规章制度规章第一章总则第一条（目的和依据）为规范公司采购行为，加强公司资产管控管理管控，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章，结合公司实际，制定本规章制度规章。
第二条（定义）本规章制度规章所称采购，是指使用国有资金以协议合同协议正式正式合约生效有偿取得相关货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本规章制度规章所称的“相关货物”是指材料、燃料、设备、质量本协议合同支付资金服务等。
本规章制度规章所称的“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本规章制度规章所称的“服务”是指与企业生产、经营活动相关的服务。
第三条（适用范围）公司采购行为的管控管理管控，适用本规章制度规章。
公司与建设工程有关的重要设备、材料以及服务等的采购，按照《中华人民共和国招标投标法》执行。
第四条（管控管理管控机构部门机构及职责）公司成立采购相关领导人小组及其办公室，统筹管控管理管控各单位和机构部门机构开展采购工作，组织实施本规章制度规章。
公司采购相关领导人小组的职责是：（一）审核通过采购管控管理管控规章规章制度规章；（二）审议通过公司年度集中采购计划和集中采购目录；（三）组织开展对采购活动的监督检查；（四）审议公司其他采购重大事项。
公司相关领导人小组办公室设在公司综合部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管控管理管控机构部门机构。
具体职责包括：（一）拟订采购管控管理管控规章规章制度规章，建立健全采购管控管理管控规章规章制度规章体系；（二）编制公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施；（三）相关相关本次项目集中采购目录的对外公开；（四）会同有关机构部门机构开展对采购活动的风险防控和监督检查；（五）组织采购相关有关人员的专业技能培训；（六）相关相关本次项目集团公司专家和供应商信息管控管理管控工作；（七）相关相关本次项目其他与采购管控管理管控活动有关的工作。
公司采购管理制度(国有企业适用)
公司采购管理制度(国有企业适用)公司采购管理制度（国有企业适用）第一章总则为了保障公司生产经营与管理活动所需物资的正常持续供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，依据相关法律法规，特制定本管理制度。
第二章采购范围和定义本制度所称公司采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本制度所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
本制度所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本制度所称服务，是指除货物和工程以外的其他公司采购对象。
本制度所称供应商是指向公司提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
第三章采购执行公司采购应当严格按照批准的预算执行。
公司为执行经营类合同而需要对外采购的，按照合同约定和本制度的规定执行。
第四章采购方式公司采购实行集中采购和分散采购相结合。
集中采购的范围由公司总经理批准发布的集中采购目录确定。
第五章采购对象公司采购应当采购本国货物、工程和服务。
但有下列情形之一的除外：一)需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；二)为在中国境外使用而进行采购的；三)其他法律、行政法规另有规定的。
第六章采购人员回避在公司采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。
前款所称相关人员，包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员等。
前款所称的利害关系，包括：一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
企业采购管理制度范文（三篇）
企业采购管理制度范文第一章总则第一条目的与依据为了规范企业采购活动，加强内部管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本制度。
本制度依据相关法律法规，结合企业实际情况制定，适用于企业内部所有采购活动。
第二条采购管理原则企业采购管理遵循以下原则：1. 公平、公正、公开的原则：采购活动应具有公平竞争的原则，确保供应商的公正待遇，并保证采购流程的透明。
2. 依法采购的原则：采购活动必须遵守国家法律法规，符合国家政策和法律规定。
3. 高效、经济的原则：采购活动应确保整个采购过程高效、经济，并且能够实现最低采购成本。
4. 诚信原则：企业与供应商之间应遵循诚实守信的原则，保持良好的合作关系。
第二章采购组织与流程第三条采购组织架构企业设立采购部门，负责企业所有采购活动的组织和管理。
采购部门的职责包括：1. 制定采购计划和采购策略。
2. 寻找供应商，并与供应商建立合作关系。
3. 确定采购合同，协商采购条款。
4. 采购订单的管理和跟踪。
5. 采购成本的控制和审核。
6. 监督供应商的履约情况，对供应商质量进行评估。
第四条采购流程企业采购活动的流程如下：1. 采购需求的提出：各部门根据业务需要，提出采购需求。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并进行评估和选择。
4. 采购合同的签订：采购部门与供应商协商签订采购合同，并明确合同条款和支付方式。
5. 采购订单的生成：采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单。
6. 采购订单的执行：供应商按照采购订单及时供货，并保证货物质量合格。
7. 验收和付款：采购部门根据货物质量进行验收，并按照合同约定的付款条件进行付款。
8. 履约评估和供应商管理：采购部门对供应商的履约情况进行评估，并根据评估结果进行供应商管理。
第三章采购流程的各环节要求第五条采购需求的提出各部门提出采购需求时，应明确以下内容：1. 采购物品的具体名称、规格、型号和数量。
国有企业采购规章制度
国有企业采购规章制度第一章总则第一条为规范国有企业的采购活动，促进资源的合理配置和节约，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和政策规定，制定本规章制度。
第二条国有企业采购活动必须依法、诚信、公平、公正、透明进行，确保国有企业的利益最大化。
第三条国有企业采购活动应当坚持公开、公平、竞争的原则，不得有垄断、限制竞争等不正当行为。
第四条国有企业采购活动所需资金应当按规定程序报请相关主管部门审批，并遵守国家有关财务制度和规定。
第五条国有企业采购活动应当加强对供应商的管理，建立供应商资质评审制度，确保供应商的合法合规经营。
第六条国有企业采购活动中发生的违法违规行为，应当及时报告相关部门，并按照有关规定进行处理。
第七条国有企业采购活动中需要调研、咨询等服务的，应当选择具有相应资质和信誉的机构，确保调研、咨询结果的真实性和可靠性。
第八条国有企业采购规章制度适用于国有企业内部所有采购活动，具体实施细则由各国有企业根据本规章制度自行制定。
第二章采购方式及程序第九条国有企业采购活动中的采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等，具体采购方式应根据采购项目的特点和实际情况确定。
第十条公开招标是国有企业采购活动中最常见的采购方式，适用于需求明确、具有竞争性的采购项目，采购程序包括招标公告、招标文件编制、投标报价、开标评标、中标公示等。
第十一条邀请招标是国有企业采购活动中针对特定供应商邀请报价的一种采购方式，适用于采购项目需求较为明确、供应商范围较为集中的情况，采购程序包括邀请供应商、发放招标文件、报价评标、确定中标供应商等。
第十二条竞争性谈判是国有企业采购活动中通过与供应商协商达成合同的一种采购方式，适用于采购项目需求不明确或难以界定、时间紧迫等情况，采购程序包括确定竞争性谈判对象、开展谈判、确定合同内容、签订合同等。
第十三条单一来源是国有企业采购活动中仅邀请一家供应商提供货物或服务的一种采购方式，适用于商品具有专门性或供应商数量有限的情况，采购程序包括确立单一来源供应商、议定价款、签订合同等。
企业物资采购管理制度
企业物资采购管理制度第一章总则第一条为加强企业的物资采购管理，规范物资采购活动，提高企业的采购效率和采购质量，保证采购活动的公开、公平、公正和诚信，根据《中华人民共和国招标投标法》和其他相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的所有物资采购活动，包括设备、原材料、办公用品等的采购。
第三条企业物资采购管理应坚持公开、公平、公正的原则，依法保护供应商的合法权益，根据企业的实际情况制定相应的采购政策和管理办法。
第四条企业应建立健全物资采购管理制度和采购标准，建立完善的采购流程和相关文件管理制度。
第五条企业的各级管理人员应加强对物资采购活动的监督和管理，提高采购管理的科学性和规范性，消除采购中的腐败行为，确保采购活动的公正、透明。
第二章采购准备第六条采购计划应当充分考虑到企业的财务状况、市场行情、物资需求和供应情况等因素，编制采购计划，并报相关部门审核和批准。
第七条采购人员要了解和掌握相关法律法规和政策，了解市场行情和供应商情况，熟悉物资的品种、规格和性能等信息。
第八条企业应根据实际情况，制定不同类型和金额采购活动的审批权限和程序，确保采购活动的规范和合法。
第九条企业应对采购活动中的风险和可能出现的问题进行评估和预案制定，做好应急准备。
第十条企业应建立供应商资格审查和评价制度，定期对供应商进行评价，并按照评价结果确定供应商的合格等级。
第三章采购流程第十一条企业的采购活动应严格按照法律法规和企业制度办理，依法履行招标投标手续。
第十二条采购人员应根据采购需求和采购预算订立合同，明确双方的权利义务和交易内容。
第十三条企业应根据采购计划和采购合同，按照程序办理采购手续，确保采购活动的合法性和规范性。
第十四条企业应建立完善的采购档案管理制度，保存和归档采购活动相关文件和资料，以备查验。
第四章采购管理第十五条企业应建立健全的内部管理制度，加强对采购活动的监督和审查，提高采购管理的科学性和规范性。
第十六条企业应建立和完善采购成本核算制度，控制采购成本，提高采购效率和质量。
公司物资采购管理制度(5篇)
公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
采购部管理规章制度（精选10篇）
采购部管理规章制度（精选10篇）采购部管理规章制度采购部管理规章制度（精选10篇）在不断进步的时代，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的采购部管理规章制度（精选10篇），希望能够帮助到大家。
采购部管理规章制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在xx元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在xx元至xx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在xx元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在xx元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在xx元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在xx元至xx元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在xx元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在xx元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
国有企业采购管理的制度规范范文
国有企业采购管理的制度规范范文第一章总则第一条为了规范国有企业采购管理制度，提高采购管理效率，保障国有资产的合理运用，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，订立本规章制度。
第二条本规章制度适用于我公司全部国有企业在进行采购活动中的各项工作。
第三条国有企业采购活动应遵从公开、公平、公正的原则，确保采购结果符合法律法规和公司利益。
第四条采购活动应严格依照公司的采购流程和程序进行，确保采购决策的科学性和合规性。
第二章采购组织第五条公司设立采购中心，负责统一组织、协调、管理公司范围内的采购活动。
采购中心由公司总经理任命的采购总监领导。
第六条各国有企业应设立采购部门，负责本企业的日常采购工作。
采购部门由采购总监领导，人员构成依据企业规模和业务特点确定。
第七条采购部门应依据实际需要，设立采购科室，以便更好地组织和管理采购工作。
第三章采购流程第八条采购活动应依照预算编制、需求计划、招标、评审、合同签订、履约管理和评估等环节进行，确保采购过程透亮、公正。
第九条需求计划是采购活动的基础，各国有企业应依据实际需要，合理编制需求计划，并报经采购部门审批。
第十条采购活动应尽量采用公开招标的方式进行，确保公平竞争的原则。
采购部门应及时编制招标文件，并在指定媒体上发布招标公告。
第十一条采购中心应组织专家评审对采购文件进行评审，并依照评审结果确定中标供应商。
评审结果应公示，并报经采购总监审批。
第十二条中标供应商应与公司签订采购合同，并受到合同管理和履约管理。
第十三条采购活动结束后，采购部门应对采购过程进行评估，总结经验，提出改进看法，并形成采购报告。
第四章采购管理第十四条采购部门应建立健全供应商管理制度，定期评估和监督供应商履约情况，并依照相关规定对不良供应商采取相应惩罚措施。
第十五条采购部门应建立采购档案记录制度，对采购活动的相关文件、合同、报告等进行归档管理，确保档案的完整性和安全性。
第十六条采购部门应加强对采购风险的管理，建立敏捷的采购供应链管理机制，提高采购工作的反应灵敏度。
采购管理制度(精选10篇)
采购管理制度采购管理制度一、目的为规范公司的采购活动，保证采购质量、价格合理、成本控制、风险把控，维护公司利益和形象。
二、范围本制度适用于公司所有国内外采购活动。
三、制度制定程序1.由公司管理人员确定制定“采购管理制度”的必要性和目的；2.由制度制定小组收集、分析、研究相关法律法规和公司内部政策规定；3.由制度制定小组对采购管理情况进行调研和分析，制定初稿；4.经审核、修改、讨论后，由公司领导批准制定正式版，公布施行。
四、制度内容1. 采购管理的基本原则（1）公正、公平、透明的原则（2）真实、准确、客观的原则（3）谨慎、审慎的原则2. 采购项目管理（1）制定采购计划，明确采购预算、采购方式、采购程序和采购标准等。
（2）采购流程管理，明确采购流程、文件审批流程和资金流程等。
（3）采购合同管理，明确合同签订、履行、变更、解除和终止的规定。
3. 采购风险管理（1）风险评估，对供应商、合同、物流、质量、价格、安全等方面的风险进行评估。
（2）风险控制，制定相应的采购风险控制措施和应急预案。
（3）风险整改，采取措施防控和及时治理采购风险，确保公司利益和形象。
4. 责任与执行（1）明确各采购流程相关人员和责任主体。
（2）对违反采购管理制度的责任人和处罚做出明确规定。
五、法律法规本制度制定需遵守相关法律法规，包括《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等。
六、责任追究制定小组应按照程序完整、充分的收集、整理、讨论反馈，对工作质量负责；制定人、审核人、领导等各级责任人应对制度制定和执行过程中发生的责任，负起相应的法律责任。
采购管理制度采购管理制度制度名称：采购管理制度制度范围：适用于公司所有采购活动制度目的：为规范公司采购行为，保证采购透明合法，降低采购成本，提高采购效率。
制度内容：1.采购程序（1）确定采购需求（2）编制采购计划（3）选择供应商（4）与供应商洽谈（5）签订合同（6）执行采购计划（7）验收货物/服务（8）支付货款2.供应商管理（1）建立供应商档案（2）对供应商进行评估（3）签订供应商合同（4）监督供应商履约情况3.采购合同管理（1）合同审批流程规定（2）合同文件的格式和内容规定（3）合同的履行及变更规定（4）合同变更或解除的程序规定4.采购流程管控（1）采购流程监控和管控（2）采购信息公开规定（3）采购人员行为规范（4）采购纠纷处理程序规定责任主体：1.采购部门负责采购工作的组织和管理。
采购规章制度
采购规章制度在公司的日常运营中，采购是一个非常重要的部门，负责为公司提供所需的物资和服务。
为了确保采购工作的顺利进行和资金的合理使用，公司制定了一系列的，以规范和指导采购人员的行为。
以下是公司的采购规章制度：第一章：总则第一条：为了规范公司的采购行为，提高采购效率，合理利用资金，保障公司和员工的利益，制定本规章制度。
第二条：本规章制度适用于公司所有采购活动，所有相关人员必须严格遵守。
第三条：采购部门负责执行本规章制度，监督采购活动的执行情况，及时发现和纠正违规行为。
第四条：采购人员必须具备相关专业知识和技能，并遵守公司的职业道德，恪守诚实守信原则。
第五条：各部门提出采购需求时，必须经过审批程序，采购部门才能进行采购活动，未经审批擅自采购的行为，一经发现将受到严厉处罚。
第二章：采购流程第六条：采购部门接到各部门的采购需求后，要组织编制采购计划，包括采购物品、数量、质量要求、预算等内容。
第七条：采购计划经相关部门负责人审核后，由采购部门制定采购方案和招标文件，并进行公开招标。
第八条：招标过程中，需遵守公平、公正、透明的原则，不得违法违规。
第九条：评标委员会根据招标文件的要求，对投标人进行评标，并确定中标人。
第十条：中标人需签订合同，并按照合同的要求履行采购义务。
第十一条：采购完成后，采购部门要对采购活动进行总结，形成采购报告，并交相关部门备案。
第三章：采购管理第十二条：采购部门负责建立和完善采购档案，保留采购文件和合同，以备查验。
第十三条：采购部门要定期对供应商进行评价，及时调整合作关系，确保有利于公司的长期发展。
第十四条：采购部门要根据公司实际情况和市场行情，及时更新采购政策和规定，适应企业发展的需要。
第十五条：采购人员要维护公司的声誉和形象，不得接受供应商的贿赂和回扣，不得搞权色交易。
第十六条：采购人员要保守公司的商业秘密，不得泄露公司的机密信息，不得利用采购职务谋取私利。
第四章：处罚规定第十七条：对于违反本规章制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告、停职、解聘等。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。
通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
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1、本公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
2、采购部门应根据仓库存货情况和销售部门下达的销售订单计划，结合库存物资的数量，报总经理（或其授权人员）批准后执行。
3、采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4、采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后交有仓库或柜组开具验收单。
5、除现款购入的物资外，所有以赊销方式购入的物资均必须由送货厂商代表签字确认，以明确双方的经济责任。
6、赊销方式购入物资的合同约定付款日，供应部门根据财务部门规定的结算要求，通知供货方及时开具专用发票。
7、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开“采购付款申请单”，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
8、财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核采购合同、采购付款申请单、验收单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。
9、出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不起的付款凭证不得办理付款手续。
若因付款时间较急，出纳员可以先以电话请示的方式报经总经理同意后办理付款手续，但必须在总经理回到公司后补办审批手续。
10、采购物资除经总经理批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。
五、经济责任处罚1、仓库和柜组必须按时将存货变动情况上报采购部，对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
2、采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。
并对采购物品的品质、货款结算安全负责。
若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
3、财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
4、仓库部门外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。
若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。
对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。
企业采购管理制度（二）一、总则（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则（一）、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
（二）、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
（三）、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四）、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
()在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
（五）、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（六）、廉洁制度所有采购人员必须做到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（七）、招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序（一）、供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。
变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。
必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
（二）、采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。
生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。
采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。
同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。
凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。
仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。
并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。
设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
（三）、中药材采购：1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
四、审计监督采购全过程进行财务监督和审计。
在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。
财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
企业采购管理制度（三）为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。
一、比价采购管理的实施原则：公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：（1）决策民主化；（2）操作透明化；（3）权力分散化；（4）采购规范化；（5）效益最大化。
在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。
2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。
集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。
（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；（4）对供货单位和价格有否决权；（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。
3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：（1）根据市场信息及时提供价格建议；（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；（4）建立价格信息网络及台账；（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。
4、特殊情况的处理办法：当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
四、比价采购管理程序1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。
坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。
采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理采购物资价格审核单后具体执行。
3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。