供货商采购明细表格
生产管理台账
表2-48呆料处理申请单
编号：
申请部门
日期：
项次
品名
料号/规格
单位
数量
存放地点
原因
账面价值
鉴定意见
单价
总价
1
2
……
合计
批准
主管
申请
说明：
1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；
2．原则上每月一次。
表2-49不良物料处理单
编号：日期：
生产单位
不良原因说明：
制造工作单号
制造工作单量
料号
品名规格
部门
需退量
订购交货日期
每日用量
每日最高用量
基本
存量
最高
存量
基本存量比率
每次订购数量
填表：审核：
表2-18订单材料采购计划表
编号：填写日期：年月日
材料
名称
品名
规格
适用
产品
上旬
中旬
下旬
库存量
订购量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
填表：审核：
表2-19采购登记台账
物资类别：填写日期：年月日
采购日期
供应商
品名
数量
年度内最高价
年度内最低价
平均价
1
2
3
4
……
表2-33原材料采购登记台账
编号：年月
序号
采购
单位
物料
编码
材料
名称
规格
型号
计量
单位
采购
数量
计划
单价
实际
单价
附表2 杭州市政府采购供应商考核扣分明细表(协议供货)
序号
考核内容
扣分
标准
备注
1
是否明码标价，每发现或者有效投诉一次
5
2
是否按月及时报送价格、型号变化情况
5
3
有指导价的商品是否超过指导价，没有指导价的商品价格是否超过市场平均价，每发现或者投诉一次
5
4
所售商品是否正规厂家生产、是否销售“三无”产品，每发现或者投诉一次
5
5
办公自动化耗材是否原装正规产品，质量、数量是否符合国家或者行业标准，每发现或者投诉一次
5
6
因耗材的不兼容性造成原机型损坏，每发现或者投诉一次
5
7
违反职业道德，以次充好或者克扣欺骗用户的，每发现或者投诉一次
5
8
中标供应商在收到各采购单位订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的
5
9
用不正当手段拉采购人，给回扣或者多开发票的，每发现或者投诉一次
5
10
是否建立比较完善的财务制度，是否有偷、漏税等行为，每发现或者投诉一次
5
11
对各采购人是否热情，所售商品是否送货上门，是否为各用户建立完备的配送制度，每发现或投诉一次
5
采购需求、采购实施计划、风险控制表
采购需求、采购实施计划、风险控制表（工程类）项目名称:单位名称:项目基本信息1. 政府采购需求管理，是指项目申请单位组织确定采购需求和编制采购实施计划，并实施相关风险控制管理的活动。
2. 采购需求管理的项目范围：使用学校预算资金采购120万元及以上的工程项目。
3. 采购需求管理应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则。
4. 项目申请单位对采购需求管理负有主体责任，按照本细则的规定开展采购需求管理各项工作，对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性负责。
采购招标部门负责指导学校采购需求管理工作。
第一部分采购需求本文件中带★条款为实质性响应条款，必须明确符合或者优于，否则视为符合性审查不合格。
一、项目预算★1.预算元，控制价元。
最高限价根据项目执行时市场行情价格确定，需限价则填写，无需限价则不填写。
★2.本项目采用人民币结算。
3•是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购：（是或者否）。
工程类项目均应该明确“是”或者“否”。
详细政策请查看：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知。
二、采购标的需实现的功能或者目标1.采购标的需实现的功能2.采购标的需实现的目标三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范说明：采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。
★1.国家有无强制标准要求，如有，具体列出标准名称2.其它标准3.对供应商的特殊资质要求（必须是国家法定机构指定的强制性规定，非法定资质不能作为响应人的资格要求，不能要求有ISO9001类对企业规模有要求的资质）四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点1•项目实施的地点：2.采购项目交付或者实施的时间要求项目工期：合同签订后—日内竣工。
为了保证学校按期开学，工期不得延迟，投标书必须提供工期承诺和违约责任。
3.图纸、工程量清单和控制价明细详见附件。
供应商供货范围清单-模板
无线前端模块 按键组 硅胶按键
7寸电阻触摸屏
车载摄像头
外置3G天线
内存IC
7寸AUO屏
52 嘉宁电子贸易（深圳）有限公司
53 江门市蓬江区堤东卓诚电子厂
54 江苏沁恒股份有限公司 55 科大讯飞股份有限公司 56 昆山饭田贸易有限公司
57 昆山上阳电子工业有限公司 58 蓝箭同利(香港)有限公司 59 麦道微电子技术有限公司 60 美登一电子（深圳）有限公司 61 南京吉奥达科技有限公司
FFC排线 导电布 绝缘片
贴片电感 贴片电感
贴片FPC座 LED驱动IC
光圈垫 EVA泡棉
屏保护膜 泡棉
贴片电容 贴片电容
贴片电阻 贴片电阻
转接线
汽泡袋
信号线
CPU IC
插件保险丝 压敏电阻
3A3W天线
ESD保护IC
寄存器IC
N-Channel MOSFET管
存储IC 音频A/D转换器IC
FFC 排线 贴片磁珠 贴片二极管
供货明细4
供货明细5
晶体管
模拟功放 IC
PMU IC
存储IC
FLASH IC MOSFET管
电源IC
珍珠棉
塑胶件（面壳、按键组件、旋钮组件、 USB后盖、旋钮外圈组件、旋钮导光圈 等）
刀卡 WIFI塑胶盖
导柱
卡通箱
三极管 平卡 转接盒
触摸屏驱动IC
贴片屏蔽功率电感 手机映射licenc
模拟开关IC
22 东莞市金峰光电科技有限公司 23 东莞市晶磁科技有限公司 24 东莞市维佳包装材料有限公司
供货明细1 苹果MFI认证IC 视频解码IC 4G通信模块 转接线 近期未有交货采购补充供货范围 近期未有交货采购补充供货范围 近期未有交货采购补充供货范围 近期未有交货采购补充供货范围 近期未有交货采购补充供货范围 近期未有交货采购补充供货范围 近期未有交货采购补充供货范围 近期未有交货采购补充供货范围 近期未有交货采购补充供货范围 近期未有交货采购补充供货范围 近期未有交货采购补充供货范围 核心模块 内存IC 晶体管 贴片屏蔽功率 卡通箱
材料出入库明细表
材料出入库明细表材料出入库（仓库）详细表格材料出入库流程如下： 1.资产的分类资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。
办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。
非办公用资产由专门的库管进行管理。
公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。
①材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料②低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品③工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料④固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。
2.单据的使用种类及填写要求主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单销售清单。
3.相关的出入库流程大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门①原材料的入库： A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。
需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。
另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。
收货单只记录物品的数量、重量。
验收完毕后第二联交由供货方结账使用。
如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。
通用Excel库存管理系统
通用Excel库存管理系统，最好用的Excel出入库管理表格库管易网站的表格版块有很多实用出入库管理表格，得到广大仓库管理同行的支持，经过分析与提取各个表格中的实用功能，专门制作了本套《通用Excel库存管理系统》表格。
包含仓库货物做账用到的入库、出库、汇总、报表等全部功能，适合绝大部分的仓库、商铺、网店的出入库管理。
使用前提：本表格使用VBA编程完成出入库的自动化处理，在使用前，请在Excel软件中启用宏，具体的方法可以参考Excel启用宏的方法这篇贴子，正确启用宏功能以后，关闭Excel软件，重新打开表格就可以正常使用了。
本贴子简要介绍Excel库存管理系统，让大家可以快速了解各个功能模板的使用方法，强烈建议您阅读本贴的使用教程，然后再开始使用Excel库存管理系统，这样可以少走很多弯路。
一、系统登录与主界面1、打开库存管理系统，首先看到的是登录界面，要求登录才可以进入系统管理。
系统内置了一个管理员账号：admin，初始密码：123。
在登陆界面点击'修改密码”可以改为您自己想用的密码。
如果想增加账号，请登陆系统后，在主界面中点击'用户申请〃，在弹出窗口中填写好用户名、密码等资料后确认就可以了。
2、成功登录库存管理系统，首先显示操作主界面，这里列出了所有的功能模块。
主界面“功能导航”区域共有12个按钮，对应着不同的管理功能，点击按钮就可以进入相应的功能界面进行操作。
二、货物信息与基础资料在开始做账前，需要完善货物信息与基础资料，在主界面点击'系统设置”按钮，进入设置工作表，界面分为左右两部分。
1、左面是货物（商品）的列表，里面已经输入了一些示例货物信息（1）编号：就是货物编码，就像人的身份证一样，编号是货物的唯一标识，每个货物必须有一个编号并且不能重复。
在制定编号时也可以根据企业的编码规则制定，也可以像示例数据那样直接使用顺序编号。
（2）货物名称、规格型号、单位、库别（分类）：请根据实际情况填写。
餐饮行业常用原材料明细表格模板
欢迎共阅常用原材料明细表
【承诺书】
关于原材料采购与验收标准的承诺：
1.
2.
3.
4.
5.
6.
《常用原材料明细表附后》
常用原材料明细表
第二部分常用原材料表2.2、供应商相关资质证
&浏阳市红旗米业有限公司营业执照&浏阳市红旗米业有限公司卫生许可证
&中山市小榄镇源林粮油贸易购销部卫生许可证&中山市小榄镇源林粮油贸易购销部卫生许可证&东洲油脂工业（广州）有限公司营业执照
&中山市石岐区格林食品商行营业执照
&中山市西区天福副食商行营业执照
&
&
&
&中山市横栏行召粉面加工店营业执照&广东省盐业总公司小榄分公司营业执照。
竞争性磋商文件(第一册)模板(工程量清单报价)
竞争性磋商文件（竞争性磋商-工程类）第一册山东三木招标有限公司二〇一五年第一部分供应商须知一、总则1、适用范围本磋商文件仅适用于本文件第二册第八部分所述工程及服务的采购。
2、定义2.1 竞争性磋商，是指通过公开发布公告的形式邀请所有符合条件的供应商就本次采购事宜进行磋商活动，确定成交供应商的采购方式。
2.2 采购人（发包方），见供应商须知附表。
2.3 采购代理机构指山东三木招标有限公司。
2.4 供应商（承包方），是指向采购代理机构提交响应文件且具有合法资格的工程施工单位。
2.5 工程，是指供应商按磋商文件第八部分的要求，承包采购人发包内容的全部工作内容。
2.6 服务，是指供应商按磋商文件第八部分的要求，承包完成规定的工程过程中须承担的各项义务。
2.7 综合评分法，是指在满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中的各项规定进行综合评审和打分，以综合得分最高的供应商为成交候选供应商或成交供应商的评审方法。
3、合格的供应商：3.1 供应商应符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
3.2 供应商应符合磋商文件规定的基本资格要求：1）在中华人民共和国境内注册的、具有独立的法人资格并有效存续，具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。
2）在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为。
3）向采购代理机构报名，并从采购代理机构处登记备案、取得磋商文件。
3.3 供应商应符合磋商文件规定的特定资格要求，见供应商须知附表。
3.4 供应商按时足额缴纳磋商保证金。
3.5 供应商不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。
4、踏勘现场4.1磋商文件第二册第六部分“供应商须知附表”规定组织踏勘现场的，采购人按规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由供应商承担。
4.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
建筑施工采购管理要点明细表(怎么做好工程采购)
2）项目采购部在项目的初期，就必须根据目的具体情况，制定运输原则方案，在进度上要与项目的采购和施工进度计划一致。再进一步制定详细的运输计划。根据项目具体情况选择交货方式。
2）催交人员的主要职责是督促检查供货商的供货进度，保证货物按期运抵工作现场。
3）催交工作主要是负责从发出采购合同之后，到货物运抵现场，其间发生的影响供货进度的有关问题。
4）项目催交人员接手工作之后，首先要熟悉订货合同及其附件，制订催交计划，并与供货商取得联系。
5）催交人员发现有影响供货进度的问题，要及时提出。对于设备检验，要注意检验日期对供货进度的影响。
2）建设单位确认意见由项目采购经理按规定程序存档。
3）如建设单位对拟确定供货商的技术评审、技术资料提出异议，由项目总负责人组织项目设计管理组和项目商务合约部研究所提出的问题或安排进一步的分析查 证，供最终确定时参考，并将相关文件由项目商务合约部按规定程序存档。
11
确定供货商
1）根据技术评审、商务评审、报价比选和推荐意见及建设单位确认意见确定供货商。
建筑施工采购管理要点明细表（怎么做好工程采购）
序号
项目
主要内容
1
拟询价供货商选择
1）对设计部门提供的设备材料清单和施工所需分包的专业工程进行分类、整理， 分成相应的设备材料包，从最初供货商名单中选择符合要求的3〜5个拟询价供货 商。
2）重要设备和材料、专业分包工程询价供货商名单要根据采购协调程序规定取得 建设单位的认可，根据设计部门要求，向一个新供货商发询价，则要对新供货商做 资格预审。必要时，进行考察。
3）审查商务条款。
4）检查报价中可能增加或扩展的服务人工时或费率。
5）审查各报价供货商由于具体情况不同而产生的差价。
采购响应文件格式要求范本
采购响应文件格式要求及编排顺序目录（一）采购响应承诺函（二）采购响应报价一览表（进口货物要求CIP徽州外币报价）（三）分项报价明细表（四）响应货物的技术响应情况表（五）法定代表人身份证明书（六）法定代表人授权委托书（七）供应商基本情况介绍（八）有效的企业法人营业执照副本复印件（复印件须加盖供应商公章）（九）有效的税务登记证副本复印件（复印件须加盖供应商公章）（十）有效的组织机构代码证复印件（复印件须加盖供应商公章）（十一）响应货物生产许可证、质量合格证、销售许可证或代理销售资格证明等按照供应商资质要求规定提交的相关证明文件（复印件须加盖供应商公章）（十二）同响应货物型号一致的产品手册、介绍、说明书等技术材料（十三）供应商近三年独立完成供货的类似项目实例（供应商列表说明，格式自定。
说明表后须提供相应的合同协议书及用户单位名称、地址、联系电话、联系人，用户验收报告、用户评价意见等复印件，只有提供了合同协议书才算有效业绩, 合同协议书可不体现价格）；（十四）售后服务能力、主要设备、材料原厂商对本项目的售后服务承诺（详细说明质量保证期内及质量保证期期满之后的各项售后服务及质量保修承诺，包括售后服务响应时间、维修及质保期满后维修的收费情况等）（十五）供应商认为需要提供的其他材料。
注：采购响应文件必须严格按以上规定的内容及顺序统一编目录、页码装订（采购响应文件中复印件及响应产品手册、介绍、说明书等技术资料均须与采购响应文件正文一起逐页编排页码）。
（一）采购响应承诺函致：兴牛集团(供应商全称)授权 (被授权代理人姓名) (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的 (项目名称、分项名称)采购的有关活动，并对此项目进行响应。
为此：1、按照采购文件规定我方提供交付的货物及服务的响应报价为：（大写）（小写）元（注明币种，进口货物要求CIP徽州外币报价）（此报价为包含从出厂到采购人指定地点的各种税费）。
具体分项价格见响应报价一览表。
采购管理说明书文本资料
第6章采购管理采购管理主要管理商品进货业务、退货业务和关于进货情况的统计分析。
图6-1是采购管理的子菜单。
图6-1 采购管理菜单完整的商品进货过程应该是由“商品进货订单”到“商品进货通知单”到“商品进货入库单”。
但是由于各个公司业务流程的不同，我们也可以不用三个单据都必须制作，直接做“商品进货单”也可以。
图6-2所示是采购进货业务流程。
图6-2采购业务导航图之采购进货完整的商品退货过程应该是由“商品退货申请单”到“商品退货通知单”到“商品退货出库单”。
退货过程也可直接做“商品退货出库单”。
图6-3所示是采购退货业务流程。
图6-3采购业务导航图之采购退货采购管理由三部分组成：业务单据输入、销售订单转采购、统计分析。
业务单据输入采购管理中共有6种单据，分别是商品进货订单、商品进货通知单、商品进货入库单、商品退货申请单、商品退货通知单、商品退货出库单。
销售订单转采购可以将销售订单，包括批发类订单、调拨类订单、配货类订单，直接转为商品进货订单。
统计分析采购管理中共分为四大类统计，分别是明细类、汇总类、数据分析类和其它分析类。
前三类侧重对各类业务单据的统计分析，其他分析类包括进货入库月结数据分析、采购订单到货汇总统计、采购综合汇总统计、供应商交货汇总统计、供应商存货价格分析。
提示：商品进货入库单和商品退货出库单验收后修改仓库库存帐，记帐后修改供应商应付帐款。
商品库存帐可在菜单“库存管理”的“统计分析”中查询。
供应商应付帐款可在菜单“结算管理”的“应付帐分析”中查询。
6.1 进货业务单据的输入、编辑及使用商品进货订单商品进货订单，是记录进货业务的重要单据，在企业与供货商间确定了采购业务后，可在系统中输入商品进货订单，以便跟踪采购业务的执行情况。
通常一次进货的订单会分批到货，所以一张“商品进货订单”可以重复执行，生成多张“商品进货通知单”，但是如果执行数量超过包括等于订单数时执行按纽变灰，就不允许再执行该订单。
供应商调查表
供应商调查表生产加工类供应商供应商名称：供应商编码：填表时间：年月日海尔物流推进本部填表说明各供应商：本调查表为我集团在供应商定点前对供应商整体状况的调查,请务必认真、如实填写;填写之前,请仔细研读此填表说明：1、本调查表在如实填写后,交回资源管理中心;2、在填表前,请首先填写填表承诺后附;3、本调查表1-4项为供应商体系的整体概括,将直接影响我司对贵司的评价,请务必准确全面填写;4、填写此调查表时,若需添加附页,附页纸张大小必须与本调查表相同,表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致,并在附页上加盖公章确认,附于调查表之后;5、认证证书包括ISO9001、ISO9002、ISO14001、UL、VDE、EMC、CCEE、CE等所有认证;6、本调查表在填写完毕后,请将附页中所要求资料与本调查表一齐交回海尔物流推资源管理中心;7、资格初审及初审结论项,由资源管理中心或战略采购中心业务人员、及资源管理中心或战略采购中心部长分别审核、签字确认;8、资格初审根据厂家填写的基本资料予以判定,本调查表1-4项为否决项,否决项有一项不达标即视为不合格；5-10项为基本项,基本项超过三项不合格即视为不合格;供应商基本信息调查表注意：1.此表请用正楷字认真填写；2.书写务必清晰准确,不得漏项；3.联系1为供应商厂家必带区号；4.财务信息须与发票一致,其他信息不得错、漏、添字；5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责;填写人：业务员审核：供应商调查表：企业概况企业厂景照片营业执照复印件税务登记证复印件供应商调查表：企业整体实力企业信誉证明复印件可加附页供应商调查表：企业产品情况企业或企业产品通过的各项认证的复印件可加附页企业或企业产品介绍可加附页企业产品检测报告可加附页供应商调查表：企业供货历史状况可加附页质保能力企业设备能力可加附页企业主要生产设备照片企业生产、检测设备清单可加附页供应商调查表：企业主要材料情况请提供主要供应商清单请提供材料入厂检验报告可加附页供应商调查表：企业人员构成情况企业获奖情况企业生产环境情况企业员工培训材料记录可附后企业最近一年的荣誉证书复印件可加附页供应商调查表：最终结论代理及辅料类供应商供应商名称：供应商编码：填表时间：年月日海尔物流推进本部填表说明各供应商：本调查表为我集团在供应商定点前对供应商整体状况的调查,请务必认真、如实填写;填写之前,请仔细研读此填表说明：1、本调查表在如实填写后,交回资源管理中心;2、在填表前,请首先填写填表承诺后附;3、本调查表1-4项为供应商体系的整体概括,直接影响我司对贵司的评价,请务必准确全面填写;4、填写此调查表时,若需添加附页,附页纸张大小必须与本调查表相同,表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致,并在附页上加盖公章确认,附于调查表之后;5、认证证书包括ISO9001、ISO9002、ISO14001、UL、VDE、EMC、CCEE、CE等所有认证;6、本调查表在填写完毕后,请将附页中所要求资料与本调查表一齐交回海尔物流推资源管理中心;7、资格初审及初审结论项,由资源管理中心或战略采购中心业务人员、及资源管理中心或战略采购中心部长分别审核、签字确认;8、资格初审根据厂家填写的基本资料予以判定,本调查表1-4项为否决项,否决项有一项不达标即视为不合格；5-7项为基本项,基本项超过一项不合格即视为不合格;供Array应商基本信息调查表注意：1.此表请用正楷字认真填写；2.书写务必清晰准确,不得漏项；3.联系1为供应商厂家必带区号；4.财务信息须与发票一致,其他信息不得错、漏、添字；5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责;填写人：业务员审核：供应商调查表：企业概况仓储区域照片营业执照复印件税务登记证复印件供应商调查表：企业整体实力企业信誉证明复印件可加附页委托代理授权书或长期经销合同可加附页供应商调查表：企业产品情况供应商调查表：企业供货历史状况可加附页质保能力企业人员构成情况与代理企业签定的质量协议或质量承诺复印件可加附页企业员工培训材料记录可附后供应商调查表：仓库环境情况地方环保局提供的检测报告可加附页最终结论。
供货产品明细表
供货产品明细表产品编号产品名称产品规格单位数量单价金额001 产品A 20cm×30cm 个 100 12 1200002 产品B 10kg 包 50 40 2000003 产品C 5L 瓶 200 15 3000004 产品D 1.5m×2m 幅 80 25 2000005 产品E 500ml 支 150 8 1200合计金额：9400元供货产品明细表是一种常见的商业文档，用于记录供应商向客户供货的产品明细和相关信息。
本文将按照供货产品明细表的标准格式，逐一介绍产品编号、产品名称、产品规格、单位、数量、单价和金额等内容。
产品编号列是用于标识每个产品的唯一编号。
每个产品都有一个独特的编号，以便供货商和客户在交流中准确地确认所指的产品。
产品名称列记录了供货商提供的产品的名称。
产品名称通常是根据实际产品的特征或命名约定进行标注，方便供货商和客户快速辨识。
产品规格列详细说明了每个产品的尺寸、重量或其他相关属性。
通过产品规格的描述，供货商与客户可以准确了解所提供产品的具体规格，以便客户能够根据实际需求进行选择和购买。
单位列表示产品的计量单位，例如个、包、瓶、幅等。
单位的明确标注可以帮助客户正确理解和使用产品，并且方便供货商进行库存和销售管理。
数量列记录了客户购买每个产品的数量。
供货商通过填写数量一栏可以让客户了解到他们所购买产品的数量，方便供应链管理和物流配送。
单价列显示了单个产品的价格。
通过单价的明确标注，客户可以迅速计算出所需产品的总金额，从而更好地做出采购决策。
金额列是根据数量和单价两栏自动计算得出的结果，反映了每种产品在订单中的金额。
通过列出每种产品的金额，客户可以了解整个订单的总金额，并对采购费用做出合理的评估。
最后，供货产品明细表通常会在表格下方添加一个合计金额行，以汇总所有产品金额并得出整个订单的总金额。
这样，客户可以一目了然地了解整个订单的费用，并进行预算和管理。
供货产品明细表的使用有助于提高商业交流的准确性和效率，为供货商和客户之间的合作提供了有效的依据。
单一来源采购文件
宜兴市政府采购采购文件项目编号:YXZTBZC2015-001[单]采购人：集中采购机构：宜兴市招投标中心二○一五年月日第一部分：采购书宜兴市招投标中心受某单位委托（财政系统项目编号：），对某单位的某项目进行单一来源采购方式采购，由单一来源采购人员与供应商在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。
一、项目编号：YXZTBZC2015-001[单]二、采购内容：某单位的某项目。
三、采购规模及需求：本次招标项目的要求及数量详见下表。
四、资格性证明材料：供应商在提交响应文件截止时间之前，须根据以下要求单独提供相关材料。
采购人员将根据采购文件要求对供应商的材料进行检查，如供应商未通过资格性检查，则响应文件无效。
1、资格条件：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的相关规定，供应商如有不良行为或疑似不良行为，在公示期内被限制准入的，不得参与本项目的政府采购活动。
2、注册登记证明：供应商的营业执照副本原件或法人（登记）证书副本原件（或递交加盖注册或登记机关红章，签署“本复印件与原件一致”字样的副本复印件；或公证件。
），如为联合体投标，则需递交联合体双方的以上相关材料。
3、保证金：供应商需向宜兴市招投标中心交纳人民币壹万元的保证金。
保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票。
（不接受其他形式的保证金）供应商提交响应文件时，以采购活动现场工作人员开具的往来款单据，作为已交纳保证金的证明。
该往来款单据作为资格性检查的内容。
4、身份证及授权书：供应商代表（法定代表人（经营者）或被授权人）的身份证原件，及被授权人的“法定代表人（经营者）授权书”原件。
5、资质证书：备注：1、供应商可将以上“资格性证明材料”单独用袋装后一并提交，并可在袋上注明供应商名称。
2、不具备采购文件中规定的资格要求或未按招标文件要求的形式提供资格证明材料的，则资格性审查不予通过。
五、有关说明：1、本次单一来源采购，供应商响应文件中的报价一次报定，包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人力、机械、运输、装卸、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。
供货范围技术规格参数与要求
第一节供货范围、技术规格、参数与要求一、货物需求一览表使用环境：通过罐笼入井，煤矿井下使用，顶板有淋水，底板有渗水。
最高温度：26℃。
最低温度：2℃。
年平均气温：≤25℃。
地震烈度：6级。
海拔高度：235米。
危险区：瓦斯矿井、煤尘有爆炸危险，煤有自燃发火倾向。
三、技术参数及要求1.技术参数△1.1整机重量：≤1500kg。
*1.2装载能力：≥120m3/h。
*1.3挖掘宽度：≥5000mm。
*1.4挖取距离（离铲口）：≥2400mm。
*1.5挖掘高度：≥3000mm。
*1.6挖掘深度：≥800mm。
*1.7卸载高度：（1760~2100）mm（可变）。
*1.8卸载距离：3170mm。
△1.9行走速度：≥0.25m/s。
△1.10刮板链速度：≥30m/min△1.11刮板链运输机构形式：双链双驱动。
1.12适用巷道坡度：≥30°。
*1.13最小转弯半径：≤6000mm。
*1.14离地间隙：≥350mm。
△1.15总功率：≤75kW。
*1.16电压等级：660/1140V。
*1.17操纵方式：液控。
△1.18履带内侧宽度：1000mm。
△1.19最大物料通过尺寸（宽×高）：≥620×740mm。
△1.20大臂最大回转角度：±55°。
*1.21最大不可拆卸件尺寸(长×宽×高)（设备需经罐笼入井）：≤5000×2400×2800mm。
2.技术要求2.1本规范文件对大南湖矿一号井履带挖掘式装载机设备，提出了功能设计、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。
2.2招标方在本技术文件中提供了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本投标书和工业标准的设备及其相应服务。
对国家有关安全、消防等强制性标准，必须满足其要求。
2.3如果投标方没有以书面形式对本规范文件的条文提出异议，则招标方认为投标方的产品（包括硬件和软件等）将完全满足本技术规范文件的要求。
供应商入场基本资料表
税务登记证
卫生许可证
产品质量检验报告
销售许可证
外来酒类商品审检合格表
（技术监督局，卫生防疫站）
印签式样
发票专用章
兹向贵公司申请往后本公司（人） （1）取款或函件往返上述印签有效。 （2）开立增值税发票时，使用上述之专用章。
此致 **百货
公
司：
法定代表人：
（单位盖章）
采购主管： 日 期：
采购经理： 日 期：
2、
经销商 3、
进口 4、
其它 5、
经营区域
华北 上海
华东 北京
华南 其它：
华中
深圳
宝安
广州
星期 可订货日 可交货日
银行帐户
一二
开户银行 帐户名称
三四五六日 帐号
交货期限
订货日+
天
付款方式
支票
汇票
电汇
转账
月结天数
天
资料验证（影印本） 企业法人营业执照
法人代码证 生产经营许可证
总经销、总代理、代理授权证书 银行开户证明
*** 百 货 有 限 公 司
供应商基本资料表
供应商编号
填表日期：
年 月日
公司名称 成立日期 公司地址 联络地址 订单地址代表人
注册资本
税务登记号
邮编
邮编
传真
职位 副总经理
电话 直属 领导
私有 合资（外资占%）
传真 外商独资
其它
经营方式
生产商 代理商
经营产品 1、
供货商货款表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除供货商货款表格篇一：货款请要函xxxxxxxxx有限公司货款请要书xxxxxxxx的领导们，你们好：自我公司（xxxxxxxxxxxx有限公司）从20xx年——至今与贵公司（xxxxxxxxx）合作以来，为满足贵公司发展需求，我公司是任劳任怨、至诚至信，几乎已做到了无条件的满足与支持。
从20xx年——20xx年（1.5样机）合作开始，我公司（xxxxxxxx有限公司）就长期免费入驻至贵公司（xxxxxx）做技术配合与售后维护，从合同签订到至今仍有16台成品积压，尚未得到解决；20xx年又依照贵公司发展需要，对（1.5模具）又一次进行了优化和改良；20xx年贵公司则提出节本降耗，令我司又一次对（1.5模具）进行了重新制作（1.5第二代模具），共生产了两台；20xx年贵公司提出投入国外市场的计划，要求我公司制作了一套真空吸附的模具，外加样机1台；我司于20xx年就已照合同按计划供货完成，但至今为止，尚未收到一分钱货款；20xx年5月底贵公司（xxxx）给付万商业承兑，但无法兑现；贵公司（xxxx）6月初报计划称：给付我公司万，可到月20日左右仍无任何答复；有好多供应商与我司联系，要求到贵公司闹事堵门，但我公司至今仍未参与任何围堵与聚众滋事。
在此，我公司恳请贵公司的领导们能尽快给我公司一个答复，同时恳求领导们能进一步审核与落实；优先考虑我公司的请款要求。
结合以上所述，我公司现面临处境和风险预估做出以下简要说明：1、我公司为民营企业，其劳动力主要来源于当地农民工（自身素质与经济状况，不予言表）；如果不能解决农民工工资拖欠问题，其后果不堪设想。
2、我公司现有土地、厂房、住宅、汽车等一系列可抵押物资全１xxxxxxxxx有限公司数抵押，民间贷款、供货商欠款，已压制我公司几乎窒息。
3、我公司客户【xxxxxx】也同属央企，现也是人去楼空；我公司（xxxxxxxxx有限公司）现资金链发生严重问题，处境也是内外交迫，惨不忍睹。
供应商管控《供应商调查表》《供货商调查评估表》《供应商资料卡》《供应商来料质量状况月统计表》
表1 供应商调查表表 供货商调查评估表□初评□复评评审小组： 资料： 品管： 品管审核： 工程核定： 工程：表 供应商条件比较表材料名称： 规格： 单位：表 供应商资料卡表 合格供应商名册数据日期： 制表：原材料零部件采购合同兹同买方 企业和卖方 企业于 年 月 日签订合同，各方同意买卖有关商品并遵守如下各项知件。
商品商品代码：说明：备注：原产地原产地：生产厂商：卖方应按照买方认可的产品供货，未经买方事先当面同意，不得对产品本身或生产场有任何改变 。
卖方应严格按照经买方认可的，体现于相应的图纸、胶卷、样本、 ✌软件及品质协议等当中的质量和技术规格要求生产或供应货品。
如有任何改变，买方负责告知卖方更新有关图纸或胶卷等，卖方应严格跟相关的变化。
卖方应不断改进其品质，愿意配合买方不断提高各自的质量体第，达到品质目标。
买方提出的任何质量投诉，卖方应立即采取更正行动予以改进并在 小时内反馈给买方。
卖方应主动、积极地参与买方发起的质量改进活动，如质量免检等，以利于共同进步。
卖方应保持所有生产或代应的货品均符合有关环保法规要求。
订单安排买方向卖方发出订单（ ）☐◆❒♍♒♋♦♏ ☐❒♎♏❒采购货品，卖方应严格按其时间和数量交货。
实际购销的货品数量，由买卖双方定期依据实际收货数量核对确定。
卖方对买方提供的订单应在 小时内予以确认，并通过传真或电子邮件反馈给买方。
卖方不断改进其企划措施，确保 的供应可靠性，缩短供应时间，提高供货或订单变化的灵活性，愿意配合买方一起通过引入计算机系统等不断提高其企划系统。
卖方应主动、积极地参加买方发起的有关企划改进活动，如即时供应等，以利于共同进步。
价格及条款买卖双方应不断改时，通过提高质量与效率等来降低产品成本及价格，并让利给对方。
双方确认努力保持这种降低成本的趋势，每年至少重新审视一次价格。
买卖双方同意在 节和 节所明确的交货与付款条件下遵循：代码说明 单价 币种 数量范围 总计以上单位含税 。
供货计划书
供货计划书供货计划书篇一:供货计划供货计划、承诺书我公司保证供货货源均来自正规厂家，为保证与贵单位合作顺利,特制定本供货计划、承诺书:1、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间:交货地点:用户指定地点。
交货时间：在指定时间内交货。
交货方式：货物到达指定的场所后经用户检验合格方可交货.2、货物的质量标准及验收方式说明：产品到达用户指定地点后，由用户组织对货物进行验收。
验收标准：2。
1、质量验收方式:按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收;按照企业产品说明书进行产品验收。
2。
2数量验收方式：按合同要求及装箱清单、产品配置清单并且随附产品说明书、产品出厂合格证。
3、质量保证期内发生问题的处理期限:产品使用过程中遇到问题时，我方保证在2小时内给于答复，如需要技术人员到现场解决问题时，我方将立即安排相关人员随本公司自备车24小时内到达现场. 供货人盖章（公章）: 201X年月日篇二:供货计划及保证措施 1）供货计划对于XXX购置项目，XXX公司目前已经积累了丰富的开发及实施经验，每年为用户提供完整的解决方案.我公司承诺：自签订合同之日起，保证提供满足标书要求的XXX购置项目。
说明：1）第12天完成设备交货； 2）第15天完成设备的安装调试; 3）第17天完成系统的联调； 4) 第18天完成系统的初验； 5) 第19天完成完成系统试运行； 2）项目实施计划步骤1。
交货项目实施方在合同签定后的20个日历日内分批次将将货物运抵交货地点.2. 制定详细安装调试计划合同签定以后，系统设计小组和工程实施小组将共同对实施方案的技术细节进行分析、探讨，制定详细安装调试计划，包括：1、安装调试手册；2、安装调试进度安排；3、安装方式;4、调试方法;5、调试工具的准备；6、安装调试环境的准备;7、详细的线缆连接图；8、对影响系统实施的关键工序、关键设备进行分析，提出相应的解决措施；9、技术参数手册、培训手册和工程安装手册;10、制定项目建设质量管理方案和措施; 详细安装调试计划将在合同签定后的10日内提交用户。