办公用品管理办法
办公用品管理办法
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办公用品管理办法
第一条本办法所指办公用品主要包括复印、打印、传真设备及耗材; 信笺、信封、公文用纸；各类文具。
第二条公司、各部门在购买固定资产需经总经理批准，并登录固定资产申购平台申请；常规办公用品购买金额每人每月限20元。
第三条办公用品由综合管理部统一保管、登记发放，并做好使用超额预警工作。
第四条员工领用办公用品时，应在《办公用品领用登记表》上登记, 综合管理部根据登记表核实消耗周期和数量，作为下次发放参照。
第五条办公用品的使用消耗励行节约，杜绝浪费，做好废物利用或二次使用，废弃办公用品的处理应当符合环境管理体系要求。
第六条打印、复印设备应根据机型相对固定耗材品牌，要求印制效果完整清晰，不得出现漏墨污染现象。
第七条邮件包括种类文件、信件、简报等文字、图片、照片、软盘、光碟等资料。
普通邮件或时效性不强的文件，用平信方式寄送；重要文件或紧急文件，采用特快专递寄送；勿需保密的资料，可用电子邮件传送。
第八条本办法由公司综合管理部负责解释。
办公用品领用登记表登记人：__________。
办公用品使用管理办法
办公用品使用管理办法一、总则为了规范和管理办公用品的使用，提高办公效率及节约资源，制定本办公用品使用管理办法。
二、办公用品采购1.办公用品采购应按需求量、质量要求和价格进行合理选购。
2.采购工作应严格按照采购审批程序进行，确保采购合规和质量安全。
3.采购人员应与供应商签订明确的合同，明确采购数量、质量要求和交付日期。
三、办公用品领用1.办公用品的领用应符合实际工作需要，并填写相关的领用单据。
2.领用人员需在领用前检查用品质量和数量，如有问题应及时向仓库管理员报告。
3.领用人员应按照办公用品的合理使用要求进行使用，不得私自将办公用品带离办公场所。
四、办公用品归还1.使用完毕的办公用品应及时清理，并进行分类整理。
2.对于可以重复使用的办公用品，应归还到指定的储备仓库。
3.对于不可重复使用的办公用品，应按照相关规定进行环保处理。
五、办公用品报废1.已损坏或无法正常使用的办公用品应报废处理。
2.报废处理应遵循环保要求，做好相关记录，并报告主管部门。
六、办公用品库存管理1.办公用品库存应进行定期盘点，确保库存数据的准确性。
2.库存数据应及时更新，做好出入库记录，确保库存量的合理控制。
3.库房管理员应负责保管办公用品，定期进行库存检查和清理，及时补充不足的办公用品。
七、办公用品节约使用1.办公用品的使用应根据实际需要进行，防止浪费和过度使用。
2.办公用品的共享使用应得到上级主管部门的批准，并建立相应的管理制度。
3.办公用品的勤俭使用应成为企业文化的一部分，形成全员的节约意识。
八、办公用品管理的监控1.主管部门应建立和完善办公用品管理制度，对使用情况进行监控和评估。
2.定期进行办公用品的使用情况调查和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。
3.对违反办公用品管理制度的个人进行相应的处理，以确保管理的严肃性和权威性。
九、附则本办公用品使用管理办法的解释权归主管部门所有，并在实施过程中根据需要进行修订。
以上为办公用品使用管理办法的内容，旨在规范办公用品的采购、领用、归还、报废等管理流程，提高办公效率和资源利用率。
办公用品管理办法
办公用品管理办法第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制订此办法。
第二章办公用品类别第二条为方便公司各部门办公用品的申报，并满足XXXX公司的要求，现将办公用品分类如下：办公文具类：办公桌椅、电话机、剪刀、订书器、本、笔等日常办公用品。
办公设备类：计算机、打印机、复印机、传真机等固定资产。
印刷品类：名片、各专用单证、费用审批单等。
耗材类：U盘、移动硬盘、硒鼓、色带、色带芯、色带架等。
维修类：打印机、复印机、传真机、空调等维修。
制作类：牌匾、标牌、制度框、证书、奖杯、条幅、喷绘等。
临时类：礼品、慰问品、花篮、水果等。
第三章办公用品申报第三条申报办公用品文具、耗材类时：一、公司各部门申报办公用品文具、耗材类时需填报《办公用品申报计划表》，并由各部门经理签字确认后以书面或传真形式上报综合部统一办理。
三、公司各部门办公用品文具类申报为月上报一次，每月25日前上报综合部并核实，节日期间顺延，过期不予申报及补报。
填报《办公用品申报计划表》时，需详细标注申报物品的名称、尺寸、型号、编号等相关信息，申报错误不予退换。
第四章办公用品发放第五条办公用品发放以XXXX公司发放办公用品时间为基准，由综合部统一领取并发放，3日内发放完毕；领取时需双方清点物品及数量，并签字确认，过后不予退换及更改。
第五章附则第六条办公用品要严格控制和合理使用，杜绝浪费。
电话机、计算器、垃圾筒、订书器、剪刀等办公用品重新领用时应以旧换新。
第七条办公用品在使用时，造成物品损坏、丢失，需追究使用单位及使用人赔偿责任。
第八条使用人员离职或调离公司，其使用的办公设备及办公用品不得带走(一次性消耗品除外)，否则不予办理有关手续。
办公用品管理办法
办公用品管理办法办公用品是公司日常运营中必不可少的资源，正确管理和有效使用办公用品对于提高工作效率、节约成本以及保证办公环境的良好形象具有重要意义。
为了规范办公用品的管理，以下是一些关于办公用品管理的方法和建议。
一、采购管理1. 制定采购计划：根据公司的具体需求和预算，制定年度、季度或月度的采购计划，明确所需办公用品的种类、数量和预算限制。
2. 选择供应商：寻找合适的供应商，评估供应商的信誉度和产品质量，并与供应商建立长期合作关系，以获取更好的价格和服务。
3. 建立采购流程：建立明确的采购流程，包括审批、比价、订购和收货等环节，确保采购活动的透明度和规范性。
二、库存管理1. 建立库存清单：建立并定期更新办公用品库存清单，包括每种办公用品的品名、规格、数量和单价等信息，便于及时补充和核对库存。
2. 定期盘点：定期对办公用品库存进行盘点，确保库存数量的准确性，及时发现与账面不符的情况并进行调整。
3. 设置库存警戒线：根据办公用品的使用频率和采购周期，设置库存警戒线，一旦库存数量低于警戒线，及时采购以免影响正常办公。
4. 控制领用权限：设定明确的办公用品领用权限，确保办公用品的合理使用和防止滥用。
三、使用管理1. 倡导节约意识：加强对员工的节约意识培养，提倡合理使用办公用品，避免浪费和过度消耗。
2. 分发和归还制度：建立办公用品分发和归还制度，对于需要分发的办公用品进行登记和归还，避免损耗和遗失。
3. 保养和维修：对于易损耗的办公用品，定期进行保养和维修，延长使用寿命，减少更换的频率。
四、报废处理1. 制定报废标准：根据办公用品的使用寿命和状况，制定明确的报废标准，对于已经达到或超过标准的办公用品及时进行报废处理。
2. 安全环保处理：对于涉及有害物质的办公用品，如打印墨盒、电池等，应按照相关规定进行分类收集和安全环保处理。
五、绩效考核1. 审核报销单据：对于涉及办公用品的报销单据进行审核，确保符合采购计划和使用规定。
办公用品及设备管理办法（三篇）
办公用品及设备管理办法第一条为了规范和提高办公用品及设备的使用管理，进一步加强资产管理工作，确保办公用品及设备的合理使用和保管，特制定本办法。
第二条本办法所称办公用品及设备是指用于办公工作的各类物品和设备，包括但不限于文具、家具、电脑、打印机、传真机、复印机、电话等。
第三条办公用品及设备的管理应坚持经济合理、实用高效的原则，确保办公工作的正常开展。
第四条办公用品及设备的购置、使用和保管，应当按照合理使用、节约的原则进行。
第五条各部门应根据工作需要，制定办公用品及设备的需求计划，并报送资产管理部门审核。
第六条资产管理部门对办公用品及设备的需求计划进行审核，并按照工作需要和经费预算进行统一购置。
第七条购置的办公用品及设备应当按照国家有关规定和标准进行选型、招标或比价采购，并确保所购物品的质量和性能符合要求。
第八条购置的办公用品及设备应当登记入账，并进行资产核对和台账管理，确保资产数目的准确性和完整性。
第九条办公用品及设备的使用应当科学合理，不能超出正常工作需要的范围。
第十条办公用品及设备的使用人应当按照规定正确使用，并做好保养和维修工作，确保设备正常运转。
第十一条办公用品及设备的保管人应当负责对办公用品及设备进行保管，确保安全，并定期进行检查和保养。
第十二条办公用品的领用应当按照工作需要和规定程序进行，不得超过正常使用范围，且必须提供相关证明材料。
第十三条办公用品及设备的报废、报损和维修应当按照相关规定进行，并及时进行登记和处理。
第十四条办公用品及设备的转移、调拨和处置应当经过有关部门的审核和批准，并进行记录和登记。
第十五条对于违反本办法的行为，将依法进行处理，情节严重的将给予相应的纪律处分。
第十六条本办法的解释权属于公司资产管理部门。
第十七条本办法自颁布之日起施行，如需修改或补充，应经公司资产管理部门批准后执行。
第十八条本办法解释权和修改权归属公司资产管理部门。
办公用品及设备管理办法（二）第一章总则第一条为规范公司办公用品及设备管理，提高资产利用效率，防止资源浪费，制定本办法。
办公用品管理办法
办公用品管理办法一、办公用品分类办公用品按照用途和使用频率，分为日常办公用品、专项办公用品和固定资产类办公用品。
日常办公用品包括文具、纸张、耗材等；专项办公用品如电脑、打印机、投影仪等；固定资产类办公用品如办公桌、椅、文件柜等。
二、申购和审批流程各部门根据实际需求，提前一周向行政部门提交《办公用品申购单》，注明办公用品名称、规格、数量及预计使用日期。
行政部门汇总各部门申购需求，编制《办公用品采购计划》，报请公司领导审批。
审批通过后，行政部门根据采购计划执行采购。
三、采购和验收标准办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，优先选择质量好、价格合理、服务优良的供应商。
采购的办公用品应符合国家标准和行业规范，保证产品质量和使用安全。
采购完成后，行政部门应组织相关部门进行验收，确保数量准确、质量合格。
四、费用报销规定采购的办公用品费用，应按照公司财务管理规定进行报销。
报销时应提供采购合同、发票、验收单等相关凭证。
费用报销需经部门负责人和财务部门审核，公司领导审批后方可支付。
五、领用和使用规范员工领用办公用品应填写《办公用品领用单》，经部门负责人审批后，到行政部门领取。
领用办公用品应按需领取，不得浪费和私自带走。
使用办公用品应遵守公司相关规定，保持整洁、爱护公共设施。
六、保管和维护要求行政部门应建立健全办公用品台账，定期对办公用品进行盘点和清查。
办公用品应存放在指定地点，分类摆放整齐，防止损坏和丢失。
专项办公用品和固定资产类办公用品应定期维护和保养，确保其正常运行和使用。
七、报废和注销手续无法修复或已失去使用价值的办公用品，应按照公司相关规定进行报废处理。
报废办公用品应填写《办公用品报废单》，经部门负责人审批后，由行政部门负责处理。
处理报废办公用品后，行政部门应及时更新台账，并办理相关注销手续。
八、监督和管理责任行政部门负责办公用品的日常管理、采购、验收、发放、报废等工作，并对办公用品的使用情况进行监督检查。
办公用品管理细则模版（四篇）
办公用品管理细则模版第一章总则第一条为规范公司办公用品的申领、使用和管理，提高办公用品的利用率和管理效率，制定本规定。
第二条办公用品的管理要坚持经济、实用、节约的原则，保证办公用品的正常使用和保管。
第三条所有办公用品的申领、使用、归还和报废，必须按照本规定的要求执行。
第四条公司领导应加强对办公用品的管理，完善办公用品管理制度，提高办公用品的资产利用效果。
第五条公司办公用品的配备和使用非特殊情况下不得随意变动，如需变动，必须经过确认和批准。
第二章办公用品的分类和管理第六条办公用品分为固定办公用品、耐用办公用品和消耗性办公用品。
第七条固定办公用品包括但不限于桌子、椅子、柜子等家具设备。
第八条耐用办公用品包括但不限于电脑、打印机等电子设备。
第九条消耗性办公用品包括但不限于纸张、笔、墨水等文具和耗材。
第十条公司办公用品由办公室负责统一管理和分配，部门负责人应做好所管辖办公用品的管理工作。
第十一条办公室应建立办公用品统一管理台账，记录并定期核查办公用品的存量和使用情况。
第三章办公用品的申领和使用第十二条员工需要办公用品时，应先向所在部门申请。
第十三条部门负责人审核并确认申请，经办公室批准后，员工方可领取所需办公用品。
第十四条员工领用办公用品后，应妥善保管并合理使用，不得私自挪作他用。
第十五条员工不得随意更换办公用品的使用地点，如需更换，应事先请示相关部门并经批准。
第十六条员工在离职时应返还所领取的办公用品，如发现有遗失或损坏，应按照公司规定进行赔偿。
第四章办公用品的维修和报废第十七条办公用品在正常使用中如发生故障，员工应立即向所在部门报告。
第十八条部门负责人确认故障后，及时向办公室反映并请示维修问题。
第十九条确认需要维修的办公用品，应妥善保管，并由办公室统一安排维修。
第二十条办公用品经过报废鉴定后，办公室应及时处理，并将报废情况记入相关记录。
第二十一条报废的办公用品如有价值，可以进行转让或捐赠，但必须经过办公室批准。
办公用品使用管理办法11篇
办公用品使用管理办法11篇办公用品使用管理办法 (1) 第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。
其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。
10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
综合部对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
附件：1、常用易耗办公用品月用量标准2、《部门办公用品需求计划表》附件1：常用易耗办公用品月用量标准第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.1.消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等.2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等.3.管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等.第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠笔,橡皮擦,直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机,钉书第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如打印纸)不在此限.第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购.第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出第七条办公用品严禁带回家私用.第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品,采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行采购.第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。
办公用品采购及管理办法
办公用品采购及管理办法第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督,合理申购与领用,节约办公费用,特制定本管理办法;第二条本管理办法适用于公司各部门;第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度,公司行政人事部负责公司管理各部门的采购,财务资产部分别进行核算与实施监督;第四条请购程序：一日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”,直接财务资产部审核批准后实施采购;二特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购,由使用部门在每月初报送“请购单”突发请购可特殊处理,但需提前3天申请,给予一定的采购时间;三如因开展单个项目,如：招标会议、大型活动、人力资源培训等,请购数量较大时,除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外,在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续;四除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财务部公司常务副总经理返行政部；五请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部,行政部汇总后报送财务部,财务部审核后于当天报送常务副总经理,返集团行政部遇节假日顺延,经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位;六所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容,不得随意涂改;第五条内部管理：一办公用品领用时间为全天;各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品;二所有员工对办公用品必须爱护,厉行节约,杜绝浪费,禁止贪污,降低消耗费用;办公室用品只能用于办公,不得移作他用或私用;三行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范;四办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事;第六条收发管理：一验收：采购人员按请购单的要求进行采购后,应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对,并办理入库手续,办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量是否符合请购要求,填写入库单入库单采取订本式、一式三联、且连续编号,入库单应详细填写品名、单价、数量、金额;三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联;所有入库单均应有验收人、采购员两人签字;办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件;所有办公用品采购均需办理入库手续;二领用：所有办公用品领用均须办理领用手续；领用时均需在行政的领用登记本上签;行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容;领用人领用日常办公用品,按附件2“办公用品领用规定”办理；特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则;文印室公用耗材领用由文员办理领用手续,由行政部门负责人签核;部门负责人对领用真实性、合理性负责,行政文员对领用真实性、合规性是否超出领用标准实施监督,对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告;各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据;三采购借支与报销：采购员借支实行备用金制,采购回后及时办理入库并到财务报销,特殊情况可酌情另行借支;在办理入库手续后,采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单记账联、请购单交予财务费用会计审核;针对采购未完之请购单,费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志,并将请购单退回采购员;财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时,在编制记账凭证时,应将入库单抽出单独留存,所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目,当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计;费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”,对当月入库、领用进行核对,必要时可对期末库存进行监盘,核对无误后,费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证,如借：营业费用—办公费用-营销中心,贷：材料物资;由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量计划价格固定进行核算,而财务材料物资是以实际成本入账,所以应定期季度按期末库存计划价格计算结果与材料物资余额比较,将价差视同消耗转为费用;第七条行政台账管理：一建立各子公司库存明细表；二入库分开,入库单以各子公司区别,各子公司有各自一本入库单；三报销分开,除公用文印资料无法分开外;四针对员工领用,如对非消耗品,可重复使用物品应建立个人台账,员工离职时应办理退还手续作负数领用单,如同品种部门再领回可不重计部门费用,如该部门内部已调剂使用,部门负责人应确认已收回;五办公用品管理文员应在月终作统计核算核算期间为当月1日-31日,于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”,“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后,将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档,“办公用品库存明细表”直接交公司财务部；将两份总表报送财务部;第三章附则第八条本管理办法的解释权归集团行政部;。
办公用品管理制度及管理办法
办公用品管理制度及管理办法一、总则为了加强办公用品的管理，规范办公用品的采购、发放、使用和保管，提高办公用品的利用效率，降低办公成本，特制定本制度及管理办法。
本制度适用于公司各部门及全体员工。
二、办公用品的分类1、文具类：包括笔、笔记本、便签纸、胶水、订书机、文件夹等。
2、办公设备类：如电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等。
3、办公耗材类：打印纸、墨盒、硒鼓、碳粉等。
4、其他类：如剪刀、美工刀、直尺、计算器等。
三、办公用品的采购1、采购计划（1）各部门应根据实际工作需要，于每月末填写下月《办公用品采购申请表》，详细列出所需办公用品的名称、规格、数量等。
（2）行政部门汇总各部门的采购申请，结合办公用品库存情况，制定采购计划。
2、采购流程（1）行政部门负责选择合适的供应商，进行价格和质量的比较。
（2）对于大宗办公用品采购，应采取招标或询价的方式进行。
（3）采购完成后，行政部门应及时办理入库手续，确保办公用品的数量、质量符合要求。
四、办公用品的发放1、发放原则（1）按照各部门的申请和工作需要进行发放，优先保障重要工作和紧急任务的需求。
（2）遵循节约原则，避免浪费。
2、发放流程（1）员工凭部门负责人签字的《办公用品领用申请表》到行政部门领取。
（2）行政人员核实申请内容后，发放相应的办公用品，并做好登记。
五、办公用品的使用1、员工应爱护办公用品，合理使用，避免损坏和浪费。
2、电脑、打印机等设备应按照操作规程使用，定期进行维护和保养。
3、对于可重复使用的办公用品，如文件夹、订书机等，应妥善保管，尽量延长使用寿命。
六、办公用品的保管1、行政部门负责办公用品的保管工作，设立专门的仓库，分类存放，并做好防潮、防火、防盗等措施。
2、定期对库存办公用品进行盘点，确保账物相符。
3、对于过期、损坏或无法使用的办公用品，应及时清理并办理报废手续。
七、监督与检查1、行政部门应定期对各部门办公用品的使用和管理情况进行检查，发现问题及时纠正。
办公用品管理制度(15篇)
办公用品管理制度(15篇)办公用品管理制度1为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的.原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
办公用品管理制度21.目的:为了节约开支杜绝浪费,规范公司办公用品的管理,特制定本规定。
2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。
3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放,实行采购与保管'人员分开、责任分开'的原则。
4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。
办公用品管理办法(经典版)
办公用品管理办法为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法。
第一条办公用品的范围1.按期发放类☆稿纸本：用于会议记录、备忘录等日常工作。
☆笔类：包括圆珠笔、钢笔、马克笔等。
☆记事本：用于记录工作计划、会议纪要等。
☆胶水、胶棒、胶带等：用于粘贴文件、修复文件等。
☆曲别针、回形针等：用于整理文件和纸张。
☆订书钉、订书器等：用于整理和装订文件。
2.按需计划类☆打印机碳粉、色带：用于打印机的正常运行。
☆文件夹、档案袋：用于文件分类和存档。
☆印台、印台油：用于公章和文件盖章。
☆电池：用于电子设备，如计算器、遥控器等。
☆计算器：用于办公计算和数据处理。
☆复写纸：用于复印机或打印机的复写功能。
☆U盘：用于数据存储和传输。
3.集中管理使用类办公设备耗材，如打印机墨盒、维修配件等。
第二条办公用品的采购1.根据各部门的实际需求，保管员负责收集各部门的申请，并结合办公用品的使用情况，提出采购清单。
2.采购清单由主管会计进行审核，确保采购符合公司的预算和需求。
3.经总经理批准后，采购员进行供应商选择、价格比较和采购合同签订等工作。
4.采购完成后，采购员负责将办公用品分发给各部门，确保及时供应。
第三条办公用品的发放1.员工入职时，每人发放圆珠笔1支，并可以用旧笔芯换取新的。
2.每个部门每月发放1本原稿纸，用于会议记录和备忘录等。
3.部门负责人每半年发放1本记事本，员工每3个月发放1本记事本，用于工作计划和记录。
4.胶水、订书钉、曲别针、大头针等办公用品按需领用，禁止浪费和滥用。
5.打印纸、墨盒、碳粉等需要节约使用，按需领用，并提倡双面打印、草稿模式和纸张回收利用。
第四条办公用品的归还和报废1.员工离职时，应返还未使用完的办公用品，并进行核对和清点。
2.办公用品的报废应按照公司的相关规定进行，如旧电池的回收处理、打印机墨盒的回收等。
第五条办公用品的库存管理1.保管员负责办公用品的库存管理，进行库存盘点和记录，及时补充不足的物品。
办公用品管理办法
办公用品管理办法第一章总则第一条为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序才是高利用效率,节约办公经费，现结合实际,特制定本办法。
第二条办公用品内容包括：办公用纸、打印机耗材、笔类、收纳用品、文件夹、文具用品(具体内容详见附件1)。
第三条本办法适用范围：全体员工。
第二章组织机构与职责第四条为办公用品的归口管理部门，具体职责如下：(一)负责制订办公用品管理制度，明确领用目录、操作流程。
(二)负责制订办公用品定额核销标准，定额及核销标准如下：(1)年初核定各部门办公用品的发放额度，管理、科研人员每人每月20元、操作工人每人每月10元的额度控制使用。
(2)办公用品的发放额度仅作为各部门核算领取的依据。
(3)经费额度计算期限为1年，如果当年没有用完额度，余额不结转入下年继续使用。
（三）负责根据采购部提供的办公用品集中采购清单每年一次对全所办公用品进行集中招标采购。
（四）负责根据物资部每年一月份报送的上一年度办公用品经费额度报表对各部门办公用品经费执行情况进行通报。
第五条作为办公用品的采购部门，具体职责如下：（一）负责根据招标结果在集中采购的办公用品清单范围内向中标供应商进行集中采购，对于不在集中招标采购的办公用品清单范围内的办公用品的领用申请，经办公用品主管部门同意后由采购实施采购。
（二）负责对办公用品建立库存帐及领用台帐。
（三）负责对于没有库存的领用申请，按照年度采购目录实施采购。
（四）负责办理入库手续，记录订货数量，供货单位，订货金额，发票信息，入库单号，货款支付日期以及收货日期等采购信息。
（五）负责办公品到货登记，同时将到货信息自动反馈到申购部门。
（六）负责审核实物和申请单据，对不符合申请单、质量有问题的物品按规定退货。
（七）负责办公用品分类保存并建立货位卡。
（八）负责将采购入库清单交由会签后方可报销。
（九）负责每年1月份向主管部门报送上一年度办公用品领用和经费额度报表。
（十）负责办公用品数据库的维护更新，未经许可，不得私自购买办公用品后报销入库。
办公用品及设备管理办法（4篇）
办公用品及设备管理办法第一章总则第一条为了规范和统一公司办公用品及设备的管理，提高办公效率和节约资源，制定本办法。
第二条本办法适用于公司内各部门、各员工对办公用品及设备的管理和使用。
第三条办公用品及设备包括但不限于：文具、办公设备、电脑、打印机、复印机、传真机、电话、办公家具等。
第四条办公用品及设备的采购由公司的相关部门负责，申购由各部门提出，经相关部门负责审批后实施采购。
第五条办公用品及设备的使用应符合公司有关规定，必须合理、节约使用，并妥善保管。
第六条办公用品及设备的维护由使用单位或相关部门负责，保修期内相关故障由供应商负责维修。
第七条对于不符合使用要求、使用不当造成损坏或丢失的办公用品及设备，责任人应负责修复或赔偿。
第八条对于购置过期或库存过剩的办公用品及设备，相关部门应及时处理，避免浪费资源。
第二章办公用品管理第九条办公用品的采购应根据实际需求，经过合理的审批程序，确定采购数量和品种。
第十条办公用品采购应优先选择质量好、价格合理的产品，并可根据实际需求进行竞争性采购。
第十一条办公用品的库存应由专人负责盘点和管理，确保库存数量准确无误。
第十二条各部门或员工的办公用品领取应填写领用单，并经领导签字审批后方可发放。
第十三条办公用品的使用应做到节约、合理，严禁浪费和滥用。
第十四条对于因个人原因造成办公用品的损坏、丢失等情况，应及时报备并承担相应责任。
第十五条办公用品的消耗和报废应记录在册，以便统计和核算。
第三章设备管理第十六条设备的采购应根据实际需求，经过合理的审批程序，确定采购品牌和型号。
第十七条设备的安装和调试应由专业人员负责，确保正常运行。
第十八条设备的维护保养应定期进行，由维护人员负责，确保设备的正常使用。
第十九条设备出现故障或异常情况时，应立即报告维护人员或相关部门，及时进行修复和维护。
第二十条设备的使用人员应定期检查设备情况和维护保养有关情况，并记录在册。
第二十一条对于使用不当造成设备损坏的，责任人应承担相应责任，并负责修复或赔偿。
《办公用品管理办法》
办公用品管理办法第一条为规范公司办公用品管理，满足各部门工作需要，杜绝铺张浪费，提高资源使用效率，特制定本办法。
第二条主要范围公司所有办公用品的计划、采购、领用、出库、盘点及报废等管理。
第三条主要职责（一）综合财务部：负责公司办公用品的预算计划、采购、分发、保管等归口管理。
负责固定资产的核算、财务台账管理。
（二）各部门：负责本部门办公用品的计划申报、领用、保管。
第四条内容和要求（一）种类1. 消耗品：办公用纸、硒鼓、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、钉书针、曲别针、橡皮筋、笔记本、会议记录本、复写纸、卷宗、标签、便笺纸、信纸、信封、夹子、原子笔、铅笔、橡皮擦、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、电池，插线板、计算器、文具盒、文件夹、文件框、工作台历，剪刀、裁纸刀、削笔刀、钉书机、打孔机、旗帜、印泥，等等。
2.日常用品：纸杯、饮用水、茶叶、纸巾，等等。
3．清洁用品：扫把、拖把、抹布、清洁液、除尘设备，等等4.办公家具：办公桌、会议桌、坐椅、沙发、茶机、文件柜、档案柜、书架书柜、报刊杂志架、饮水机、衣柜衣架、烟灰缸、灯具、门锁，等等。
5.办公设备：计算机、传真机、电话、打印机、复印机、U盘、录音笔、碎纸机、扫描仪、照像机、摄像机等。
6.办公书籍：办公必备图书资料，专业杂志、报刊。
（二）计划1．办公用品预算由综合财务部根据公司日常办公需要，并调查、了解各阶段业务活动需求后，制订办公用品年度预算。
2．各部门根据综合财务部要求进行保供用品计划申报，由综合财务部汇总后，报公司领导审批。
3．专业杂志、报刊、图书资料订购，各部门在年末报计划，公司领导需求计划由综合财务部制订，综合财务部汇总后报公司领导审批。
（三）采购1．办公文具用品采用多渠道询价、比价采购方式，以优质、低价为主要考量。
2．价值在2000元以上的办公用品（如计算机、复印机、电视机、办公家具等）参照《固定资产管理办法》执行。
（四）入库与保管1. 收到办公用品后，经办人要按照订货单进行验收，核对后入库。
低值易耗(办公用品)管理办法
低值易耗品（办公用品）管理办法第一章总则第一条为加强公司低值易耗品（办公用品）管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，结合公司实际，制定本管理办法。
第二条本办法特指的低值易耗品包括：（一）管理用品：指管理部门和管理人员用的各种家具和办公用品。
如文件柜、打印机、办公桌、办公椅、笔记本等。
（二）劳动保护用品：指发给工人用于劳动保护的安全帽、工作服和各种防护用品。
（三）其他低值易耗品：指不属于以上各类的低值易耗品。
如窗帘、暖水瓶、垃圾桶、公车清洗用品等。
第二章管理体制第三条各部门（子公司）为低值易耗品的采购、管理部门，综合办为采购监督部门。
第四条公司各部门（子公司）办公室应设立物品明细账和库存统计表进行管理。
第三章低值易耗品的申购第五条低值易耗品申购实行审批制度，申请人提出后，经部门负责人同意、分管领导批准后，交各部门采购人员购买。
第六条采购人员要本着货比三家、质优价廉的原则进行购买，购物时应由两人以上办理，并同时在经手人处签字。
第七条 如采购物品需要统一、标准，则由综合办汇总各部门需求，由综合办统一购置。
第四章 低值易耗品的管理第八条 领取低值易耗品要填写领用登记表，以控制浪费。
第九条 非一次性消耗低值易耗品（办公用品）要建立台账，明确使用部门或使用人，便于调配和循环利用。
第十条 公司各部门（子公司）应本着节约的原则领取、使用低值易耗品，严禁带回家私用。
办公家具、设备如有故障或损坏，经维修仍无法使用的，应以旧换新。
附件：低值易耗品采购流程1、采购额低于2000元的采购流程：2、采购额大于2000元的采购流程：。
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办公用品管理办法
为进一步加强经营管理，严格考核控制各项费用支出，降低管理费用成本，特制定本办法。
一、适用范围及形式
厂各业务职能科室、车间参与管理的人员，分为单位和个人，单位采用限额（年费用）管理，个人采用定额管理（月费用见附表）。
二、计划的编制
1、各职能科室，车间在每月22日以前编制单位、个人的办公费、印刷品、低值易耗品的品种限额，定额计划（由部门单位主管签字并加盖公章）上报综合办，由综合办按品种、限额、定额分类汇总，由分管厂长审核后报厂长审批。
2、厂公用及厂领导所用办公费、印刷品、低值易耗品由综合办统一编制计划，分管厂长审核、厂长审批。
3、综合办根据业务科室、车间的计划综合库存情况、编制采购计划，由分管厂长审核，厂长批准方可采购。
三、物品的采购
1、有综合办指定专人严格按计划采购，其他人员不允许随意采购，计划外的物品严禁采购，若因临时性急需，必须按流程经分管厂长审核、厂长批准方可采购（两天内采购到货）。
2、采购的物品严格在公司指定的商场（先帅百货）进行，如有特殊原因（价格、质量）需在其他商场采购的，必须经厂长批准。
3、采购物品的回执（赊销单）必须保存半年以上，以便于对帐查询。
4、在采购限额、定额以外的物品时，必需由使用单位提出申请计划报综合办，由综合办负责汇总，报分管厂长审批，厂长批准方可
采购。
四、入库验收、报销、结算
1、验收由经营办、综合办指定专人验收，做到帐物相符。
2、在先帅赊销的物品及急需特批（在其他商场采购）的其余零星物品每月集中报销、结算。
3、所有购买的物品必须经验收人员签字，需报销和结算的物品由综合办提供发票（明细单），经营办按采购计划审核，分管领导、厂长审批后，方可报销和结算。
五、领用和发放
1、各种物品的领用和发放必须有领用单位开具领料单（由单位主管签字并加盖公章），按照附表的物品领用，不得超出附表所列范围，综合办经办人员应坚持“无领料单不发放”和“无计划不领用”的原则，更不得超限额、定额发放。
2、厂部公用、厂领导需用的物品，由综合办填写领料单，由分管厂长、厂长审批后方可领用，并建帐管理。
3、超出限额、定额以外的物品，要有分管厂长、厂长审批后方可领用，并建立台帐。
4、综合办建立单位（个人）办公用品、印刷品、低值易耗品的管理台帐和领用册，台帐由综合办管理，所发放的物品必须严格按领料单记账并由领用人签字；领用册由个人持有（在领用时必须持有领用册），严格按领料单记账（包括品名、数量、金额），并由综合办发放人员签字。
5、综合办每月7-10日发放办公用品，每月底的26-30日发放印刷品（各种记录本），其余时间不得发放。
6、单位、个人当月结余的定额费用可以累计使用（每季度清结，不再结转）。
六、考核
1、对于违反上述规定的单位、个人，每出现一次按绩效考核中的基础管理进行考核（严格按下发文件、规章制度执行）。
2、当月单位、个人领取的办公用品、印刷品、低值易耗品超出限额、定额（计划）部分，由责任单位（个人）承担100%的费用，在工资中扣除。
3、在次月5日前，由综合办提供全厂各部门、车间、个人领用物品名细表（包括品种、数量、金额），领料单台帐，否则按工作失误进行绩效考核。
4、发放物品严格按科室、车间所报计划进行发入，否则按工作失误进行绩效考核。
5、对各类办公用品、低值易耗品、印刷品，未按程序采购、发放的，对综合办按工作失误进行绩效考核。
七、其他
1、限额中（科室）不包括定额中所列物品及费用，生产车间定额费用只适用于购买定额物品（包括培训用品，交接班用品等）。
2、限额中的纸张（有打印机的部门、车间），只用于部门、车间平时办公所用，不包含各种通知、文件、办法等复印，无打印机的部门、车间可按程序在打印室打印、复印。
3、各部门月定额费用，只限于购买定额内的办公用品，所购物品总额不能超月定额费用。
4、综合办打印室未核算限额费用，所需低值易耗品按程序审批，但所发生的费用（用纸量）按当月下发的文件、复印审批单核算实际发生量（考虑5%的损耗）与领用数量进行考核，超出部分由责任人承担，并对本部门按规定进行绩效考核。
5、如有人员调整，由综合办负责提供人员调整去向，经营办负
责个人定额费用增、减的调整，并报分管厂长、厂长审批后执行。
6、办公用品、低值易耗品中未包括电话、计算器、U盘、电脑配件等，以上四种物品原则上按使用年限以旧换新。
即：电话、计算器使用年限5年，U盘使用年限2年，但在实际工作中可能出现不同程度的损坏，如出现以下情况可按程序进行更换即：
（1）电话、计算器出现无震铃、拨号键失灵、输话器损坏、数字不显示、计算键失灵、计算紊乱等。
（2）U盘出现不储存、数据不提取、插孔损坏等。
（3）由综合办对以上（1）（2）项进行鉴定，按程序审批。
本办法从2011年1月1日起执行，解释权属车集选煤厂
附：1、办公用品、低值易耗品限额控制明细表
2、单位、个人办公用品、低值易耗品定额费用明细
3、办公用品、低值易耗品计划价明细（部分）。