M1-经营计划管理过程检查表

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5.1销售计划达成率 3.过程指标实现
销售计划达成率是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如 何改进的？
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情况
5.2目标未达成改善计划完成及时率
目标未达成改善计划完成及时率达成率是多少？有无达到目标要 求？未达到目标要求是如何改进的？
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管理层 查2019年经营发展规划
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营销部
查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划 表》
审核日期：
受审过程
管理体系检查项目
1.1确立公司经营策略
1.经营规划实施 1.2经营发展规划批准
管理体系内审检查表
经营计划管理过程
受审部门 负责人确认
GDFDF
检查方法
提问
文件 查阅
现场 检查
询问 审核地点
审核员 检查结果记录
是否确立公司经营策略？
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管理层 查2019年公司经营规划
FSDSDFDSF
结果判定
符合
不 符合
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是否根据公司经营策略规划业务计划？
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管理层 查2019年公司经营规划
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经营发展规划是否由总经理签批？
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管理层 查2019年经营发展规划
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1.3分解经营发展规划
各部门是否建立详细工作目标与计划？
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所有部门 查2019年各部门工作目标与计划
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2.1收集资料与数据
是否收集质量和运行绩效的数据？是否形成文件以支持持续改进及 业务？
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是否召开经营检讨会议？将实际运行的绩效趋势与整个业务目标的 进展进行比较？
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对于差距是否采取相应持续改进和纠正措施？
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管理层 有关注
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管理层 根据《资料分析与持续改进控制程序》检讨及更新计划 √
管理层 董事长组ຫໍສະໝຸດ Baidu召开经营检讨会议
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管理层 查2019年纠正及预防措施单
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2.6更新之经营发展规划批准
更新之经营发展规划是否经重新批准？
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品管部
查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划 表》
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管代 查2019年质量收集数据
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2.2内外部环境分析
经营计划书对市场状况及内部环境有分析吗？
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管理层 有分析，内外部环境分析报告
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2.3关注顾客期望
2.业务计划跟进 、检讨、更新
2.4检讨及更新计划
2.5经营检讨会议
经营计划关注了顾客的期望吗？
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是否根据《资料分析与持续改进控制程序》检讨及更新计划？