MP1经营计划管理过程
IATF16949程序文件M1经营计划管理程序
综合部
PX-S1-02
《文件分发回收记录》
3年
综合部
PX-M6-01
《纠正与纠正措施流转表》
6年
品管部
9 附件
客户特殊要求
要求来源
适用公司
对应过程
证据
责任人
必须建立并通过IATF16949质量管理体系
质量保证协议
XXX
经营计划
体系证书
品管
致力于建立和维护IATF16949或被客户认可的体系
质量保证协议
质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点pxm101部门工作总结3年综合部pxm102公司年度工作总结3年综合部pxm103经营计划3年综合部pxm104目标清单3年综合部pxm105部门年度绩效目标及工作计划3年综合部pxm106部门年度目标及工作月度总结3年各部门pxm107月度经营分析会汇报报告3年综合部pxs102文件分发回收记录3年综合部pxm601纠正与纠正措施流转表6年品管部9附件客户特殊要求要求来源适用公司对应过程证据责任人必须建立并通过iatf16949质量管理体系质量保证协议xxx经营计划体系证书品管致力于建立和维护iatf16949或被客户认可的体系质量保证协议xxx经营计划体系证书品管2017年ppm指标90报废数量供货数量1000000质量保证协议北xxx经营计划公司目标及实际统计结果综合2017年rppm指标200隔离数量供货数量1000000质量保证协议xxx经营计划公司目标及实际统计结果综合
4.2综合部：
4.2.1汇总编制《经营计划》；
4.2.2跟踪经营计划达成情况
4.2.3组织召开月度经营分析会议；
4.2.4跟踪并督促各部门按照要求进行整改。
4.3各部门：
4.3.1参与经营计划的制定；
COP、MP、SP过程图只是分享
COP章鱼图
章节：附件四
版本：C
修改：0
页数：1/6页
a) COP章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程。
质量管理手册
COP职责分配表
章节：附件四
版本：C
修改：0
页数：2/6页
b) COP八大过程及职责分配表
COP职责分配
COP八大过程
总
经
理
管
理
者
代
表
综
合
管
理
本部
销
7.5.1.4
7.5.1.6
生产和服务提供
预防性和预见性维护
生产计划
生产任务完成率
废品率
过程能力
顾客要求质量目标（PPM）
C5交付
7.2
7.5.1
7.5.1.6
8.2.1
与顾客有关的过程
生产和服务6结算
7.5.1f)
放行、交付和交付后活动的实施
结算准确率
C7服务
版本：C
修改：0
页数：3/6页
我们女生之所以会钟爱饰品，也许是因为它的新颖，可爱，实惠，时尚，简单等。的确，手工艺品价格适中。也许还有更多理由和意义。那么大学生最喜欢哪种手工艺品呢?此次调查统计如下图（1-3）
c) COP八大过程与ISO/TS16949标准章节对照表：
三、主要竞争者分析
月生活费人数（频率）百分比COP八大过程
新材料手工艺品。目前，国际上传统的金银、仿金银制成饰品的销售在逐步下降，与此形成鲜明对比的是，数年以前兴起的崇尚然风格、追求个性的自制饰品--即根据自己的创意将各种材质的饰珠，用皮、布、金属等线材串出的品，正在各国的女性中大行其道。5.3
经营计划管理程序
1目的1.1确保经营计划的适宜、充分和有效，对经营计划的确定、颁布实施和考核全过程实施管理和控制，达到实现计划的目的，使组织能够持续发展。
2范围2.1适用于公司经营规划和经营计划的制定、评审、执行和管理。
3定义3.1......... 经营计划：经营计划是组织进行生产活动和管理活动的纲领，包括年度经营计划和中长期的经营计划。
4涉及部门所有部门5一般原则5.1公司应制定中长期经营规划，并根据上一年度的经营业绩和公司的中长期经营规划制定年度的经营计划；5.2公司的中长期经营规划应包括企业战略，内容体现生产经营发展的方向、规模、科学研究、技术改造、技术发展水平、技术经济指标发展水平、企业管理水平、企业技术储备，企业劳动保护、环境保护的改善，员工生活水平的提高、法律法规的要求，以及对先进技术、管理的跟踪和企业人才资源的改进、培训和储备等；5.3销售部在本部门经营计划中，应对各主机厂产能和配套比例进行分析，对比公司的整体产能，制定销售策略，以保证主机厂的产品供应，防止产能不足导致的一系列问题。
5.4公司的经营计划应充分考虑质量管理体系总体策划的要求，顾客的特殊要求、公司管理要求、公司外部的经营环境及市场分析、竞争对手分析、公司经营战略和经营理念、公司经营的绩效数据、公司资源和公司质量管理等状况。
6程序6.1公司中长期经营规划6.1.1公司董事会通过会议进行市场、竞争对手、企业实际状况等情况分析，决定公司的企业战略和中长期经营规划；6.1.2由总经理助理协助总经理根据董事会的决议，编制公司的《中长期经营规划》，报总经理批准执行；6.1.3公司中长期经营规划时限为3～5年，在市场发生重大变化，企业需要进行战略调整时，应实时更新，重新制定经营规划；6.1.4中长期经营规划应包括中长期的经营目标，以及为达到该目标的每年经营指标。
6.2公司年度经营计划6.2.1公司各部门在每年的1月10日前汇总、整理好上一年度经营状况，质量目标的达成情况，以及本部门本年度的质量目标和经营计划，提交质量管理代表；6.2.2质量管理者代表对各部门的上一年度质量目标和经营状况的达成情况进行汇总，在1月15日前提交总经理，作为管理评审的输入；6.2.3公司每年在1月15日～1月20日之间组织管理评审，详见《管理评审管理程序》；6.2.4根据管理评审对各部门的年度质量目标和经营计划进行评定，决定公司年度经营计划，由管理者代表进行记录，并编制公司年度经营计划和公司级的质量目标、各部门的质量目标分解；6.2.5公司级的年度经营计划和质量目标、各部门质量目标分解制定后，提交总经理批准；批准以后的文件应在管理评审后的5个工作日内通过行政部发放到公司的各个部门。
TS16949-2009_过程_OK
4.1主要过程的识别
过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品和服务的一系列活动。
过程开始于输入，以输出为结束。
我们把过程分为三种类型：顾客导向过程、管理过程和支持过程。
顾客过程会直接对顾客产生影响；支持过程为支持顾客过程功能的过程；管理过程是对顾客导向过程和支持过程的统筹和管理。
顾客导向过程：COP1：（市场开发）合同评审
COP2：过程设计与开发
COP3：产品制造过程
COP4：工程更改
COP5：交付
COP6：售后服务（顾客满意度）
支持过程：SP1：文件和记录管理
SP2：人力资源管理
SP3：设施、设备管理
SP4：供应商管理
SP5：采购管理
SP6：工装管理
SP7：顾客财产管理
SP8：产品贮存、防护
SP9：监视和测量装置管理
SP10：产品与过程的监视与测量
SP11：不合格品控制
SP12：统计与数据分析
管理过程：MP1：经营计划
MP2：管理评审
MP3：内部审核
MP4：预防与改进
MP5：财务管理
4.2各过程之间的关联
通过矩阵图对各过程的相互作用进行描述，本公司主要过程的识别和相互关系，其中管理过
备注：★表示主办部门◎表示协办部门
4.6过程关系图。
经营计划管理流程是什么
经营计划管理流程是什么为了明确经营计划管理过程中关键环节的步骤和责任，很多的公司都会制定经营计划管理的制度。
下面为您精心推荐了经营计划管理流程，希望对您有所帮助。
经营计划管理流程1.目的通过经营计划的制订(短期与长期)及同行业内外适当的基准点进行比较分析，从而明确本公司的发展方向、经营策略及阶段性的工作重点，合理配置各种资源，保障企业健康、持续的发展。
2.适用范围适用于总公司及各工厂/中心中长期经营计划、年度及月度经营计划的编制、审核、审批、发布及实施。
3.术语3.1经营计划：公司在市场调研、对手分析以及公司运作状况了解的基础上，制订公司各项预定目标的纲要，一般为短期和中长期作为公司内各项工作开展的指导性目标，又称为业务计划。
内容包括目标和行动计划。
3.2中长期经营计划：经SWOT分析后，确立企业发展战略，制订经营方针和经营目标，明晰市场定位，落实主要措施。
3.3年度经营计划：贯彻企业经营理念;落实年度主要经营目标和主要工作内容;分解年度主要的费用预算;制定年度主要的保障措施等。
3.4月度经营计划：立足于年度目标分解的月度工作目标及阶段性的工作保障措施。
3.5年度、月度总结：通过对公司或本部门年度、月度工作的总结分析，提出存在的问题和建议、下一阶段的改进措施。
4.职责4.1总裁办负责组织公司中长期及年度、月度经营计划的制订。
4.2各有关部门负责年度、月度经营计划的制订和实施。
4.2.1销售部门负责市场调查并制订销售计划、顾客满意度计划。
4.2.2质量管理部门负责制订质量目标及质量管理计划，包括质量成本计划。
4.2.3技术研发部门制订技术发展计划、新产品开发计划和技术改造计划。
4.2.4人力资源管理部门负责人力资源规划、人员培训及开发计划。
4.2.5财务部门负责财务计划，包括费用预算和资金运作计划。
4.3 内容4.3.1中长期计划包括经营分析、市场预测、发展战略、发展目标、企业收益目标、企业安全目标、市场目标及主要行动计划。
ISO9001-ISO14001经营计划管理程序
******* 有限公司质量环境体系程序文件经营计划管理程序:文件编号HC-QEP-01 :版次A02页次2/5:实施日期2018-05-081. 目的制定本程序是为了对公司业务目标进行策划，为公司各项管理活动的持续改进提供方向。
2. 范围适用于本公司经营计划制定及执行过程的控制。
3. 定义3.1经营计划：公司商业任务、商业使命、要生产的产品、达到公司所部目标所需的利润及财政目标、运作目标。
3.2长期计划：描述公司的总体方向及重点问题，包括未来市场及产品的策略计划，并作为其他运作计划的标准。
3.3年度计划：源于长期计划，处理每年的运作预算及运作收益、运作计划。
4. 职责4.1. 公司最高管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。
4.2. 各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行自身范围相关的经营计划要求。
4.3. 由管理代表主导制定经营计划的内容，各个相关部门负责收集本部门相关的业绩数据来支持经营计划的制定5. 作业流程权责流程图相关单位管理代表最高管理相关单位重点说明相关文件/表单公司各部门于每年12月20日前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容管理评审管理程序1. 公司管理代表根据市场发展状况、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营计划2. 短期经营计划每年制定一次，长期经营计划每五年制定一次管理评审管理程序公司最高管理者审批管理评审管理程序相关单位对经营计划进行执行管理评审管理程序。
经营计划管理流程
目录1.流程图 (3)2.目的 (4)3.适用范围 (4)4.术语和定义 (4)5.职责 (4)5.1.领导层 (4)5.2.集团运营部 (4)5.3.集团财务部门 (5)5.4.集团其它相关部门，下属公司 (5)6.工作程序 (5)7.支持性文件 (8)7.1.KZKG-YY-LC02项目计划编制管理流程 (8)7.2.KZKG-YY-LC03项目计划预警与调整管理流程 (8)8.相关记录 (8)8.1.YY-LC01-F01年度经营目标与计划（参考） (8)8.2.YY-LC01-F02年度目标责任书（模板） (8)8.3.YY-LC01-F03部门年度工作计划（模板） (8)8.4.YY-LC01-F04部门月度工作计划（模板） (8)8.5.YY-LC01-F05公司项目运营月报（模板） (8)8.6.YY-LC01-F06月度运营会部门工作统计表 (8)2.目的为明确集团经营计划的编制、逐级分解、审批、执行与调整的过程，提高经营计划编制到执行的有效性特编制此流程。
3.适用范围适用于集团总部各部门、各下属公司的年度/月度计划制订、分解和实施管理。
4.术语和定义4.1.经营计划经营计划是企业围绕市场，为实现自身经营目标而进行的具体规划、安排和组织实施的一系列业务与管理活动。
企业经营计划是企业经营活动的先导，并始终贯穿于企业经营活动的全过程。
4.2.经营计划体系经营计划体系横向可以分为三个层面：战略计划、业务计划和职能计划。
它们三者之间的关系是：战略计划提供由上而下的指导；职能计划提供管理提升的保证；业务计划起到业务经营层面战略目标的实施落地的作用。
纵向可以分为三个层次：集团经营计划，子公司和集团部门年度计划，子公司和集团部门月度计划。
子公司和集团部门由集团经营计划分解而来，并在此基础上落实到责任人继续细化到员工层面的计划。
5.职责5.1.领导层5.1.1.董事会下达年度战略主题和发展方向；5.1.2.董事长审批《年度经营目标与计划》的经营目标和经营目标调整内容；5.1.3.总裁审批《年度经营目标与计划》的计划部分内容；5.1.4.总裁审批集团总部各部门、下属公司年度工作计划；5.1.5.总裁审批集团总部各部门、下属公司年度工作计划调整。
风险评估和应对措施表(详细)
可能发生 严重 A 减少风险 执行《标识和可追溯性控制程序 》
《标识和可追溯性控制程序》
品管部 生产部 资材部
SP07产品检验过程 1.原材料批量不良未检出； 2.因漏检或误检导致不合格原料投产或不合格品流 出到客户； 3.不良品未及时标识和控制。
可能发生 严重
A
1.制订抽样计划；
减少风险
2.设置待检区域； 3.建立检验合格与不合格标识；
可能发生 严重
A
1 建立和运行产品检验标准，控制计划，产品工程规格书等，严格控制产品质量；
减少风险
2.对各部门的服务意识进行培训和宣导； 3.与客户充分沟通，与客户共同采取措施以降低成本；
4.接订单时进行合同评审，评审产能
1.2.5报废及返工
1.对于报废和返工产品，内部进行纠正预防措施分析，并将改对策标准化，以防再序号
风险 风险类别 类别 细分
风险内容
风险评估与应对措施表
风险可能性
风险 后果
风险 评价
风险对策
应对措施
支持性文件
NT-D2007-005
D/0
责任部门 有效性评价
MP1经营管理过程 1.组织环境识别不齐全，相关方要求识别不完整； 2.风险和机遇识别不齐全，风险和机遇没有制订相 应的措施，或措施没有得到有效的实施。 3.未制定年度经营计划，导致目标不明确 4. 领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。 未能配置足够的资源。
风险内容
风险可能性
风险 后果
风险 评价
风险对策
应对措施
SP01文件资料管理过程
1.需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合
1.建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理；
COP、MP、SP过程图
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COP与支持过程、管理过程的相互关系：
顾客过程
支持/管理过程
C1
市场分析/
顾客
要求
C2
合同
评审/
订单
C3
设计和
开发
C4
产品
生产
管理
C5
交
付
C6
结
算
C7
服
务
C8
外部
抱怨的处理
SP1文件管理
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MP1方针目标管理
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MP2内部沟通
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MP3管理评审
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SP12统计技术应用
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MP6顾客满意度控制
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MP7质量审核控制
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SP13不合格品控制
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MP8持续改进
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MP9纠正和预防措施
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7.4
采购本部
技术技术质管部
供方产品PPM
供方交付及时率
S3.2供方管理
SP4产品防护
S4.1产品搬运和防护
M1-1 经营策划控制程序
1 目的
根据公司长远的发展需求，结合公司运营的情况，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2 适用范围
本程序适用于公司企业战略管理。
3 术语
3.1战略管理：是企业高层管理人员为了企业长期的生存和发展，在充分分析企业外部环境和内部条件的基础上，确定和选择达到目标的有效战略，并将战略付诸实施和对战略实施的过程进行控制和评价的一个动态管理过程。
4 职责
4.1总经理负责公司中长期发展规划、年度经营计划的批准。
4.2管理者代表负责公司中长期发展规划的编制，各部门部长负责中长期发展规划的审核。
4.3管理者代表负责组织进行企业战略规划，年度经营计划的审核，组织召开月度总结报告会。
4.4各部门配合管理者代表进行企业战略规划，将部门工作计划实施情况呈报管理者代表。
5 培训和资格
5.1 总经理、管理者代表、各部门部长应接受过本程序文件的培训。
6 工作程序
市场开发、人力资源。
7 形成记录和引用文件7.1 形成记录
附录A：企业经营环境分析
附录 B：质本成本分析。
ITP-M01 经营计划控制程序
经营计划控制程序审批栏：编制审核批准日期日期日期会签栏：注: ——代表不需会签管理者代表技术部生产部采购部销售部质量部2017年09月30日发布2017年09月30日实施修改记录版本号修订日期修改内容描述A0 2015.06 •新制定Bo 2017.09 •体系转版1.目的：根据公司长远的发展需求，结合公司的内外部环境因素、相关方的需求和期望、公司识别的过程的风险和机遇，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2.范围本程序适用于公司短期的（1-2年）和长期（3年或3年以上）的业务计划。
3.定义年度业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度业务计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。
长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。
4.职责4.1 总经理负责制定公司中长期业务计划。
4.2 管理层负责制定公司年度业务计划并对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价。
4.3 质量部负责组织相关部门识别公司的内外部环境因素、相关方的需求和期望、过程的风险和机遇；4.4各部门主管负责参与内外部环境因素、相关方的需求和期望、过程的风险和机遇的识别及对策编制，以及对业务计划进行评审。
4.5相关部门负责业务计划的实施和执行。
5.程序流程及细则程序流程职责 输出记录备注总经理总经理 质量部 各相关部门总经理 各相关部门管理者代表总经理 相关部门总经理 总经理 各相关部门各相关部门各相关部门各相关部门各相关部门5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10业务计划制定确定公司经营方针业务计划下发持续改进资料归档制定长期和年度业务计划确定业务计划的内容和项目收集资料批准业务计划沟通业务计划实施和执行监控及评审纠正、预防NG5.1 经营方针确定总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针，以表明公司基本的经营理念。
MP-01经营计划控制程序
测量指标
经营计划完成率
相关文件
--理
管理层
各部门
销售部
各部门
各相关部门
各相关部门
管理部
管理部
SWOT分析
中长期发展规划
年度经营计划
各部门年度目标
管理评审记录
管理评审报告
1.销售部根据公司战略定位和市场分析、产品法律法规要求、顾客要求组织相关部门进行SWOT分析，即组织与竞争对手做比较，组织存在的优势、弱势、机会与威胁，并制订相应的改善措施。
2.根据SWOT分析，销售部编制公司中长期和短期发展规划，经总经理审批。
3.短期发展规划即年度经营计划，由管理部负责发放至各职能部门负责人，发放时做好发文登记。
4.各职能部门按年度经营计划制订本部门年度目标计划，交管理部汇总。
5.管理部每月、每年对达标情况进行分析，编写年度分析报告，制定提高措施。
6.年度经营计划及执行情况在管理评审会议上采取多方论证法进行评审，评审结果由管理部负责归档保存。
经营计划控制程序
过程编号
MP-01
版本
A0
过程名称
经营计划
过程性质
□COP顾客过程□SP支持过程 MP管理过程
IATF16949
条款
5.1
过程顾客
外部：
顾客
内部：
管理层、员工
责任部门
销售部
过程接口
各部门
过程输入
市场分析报告、竞争对手资料、公司发展方向、质量方针、质量目标、质量体系的策划、顾客要求
过程输出
经营计划管理流程
经营计划管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录流程概况2.1.资源盘点及年度经营目标编制2.1.1.每年11月15日前，运营管理中心开始对各在建项目基本信息、开发进度、成本支付等信息进行收集、核对，并完成集团在建项目信息汇总。
运营管理中心结合集团在建项目信息汇总，组织各中心完成集团年度资源盘点，作为年度经营目标制订的参考依据。
2.1.2.运营管理中心组织资源盘点，相关职责如下：运营管理中心依据战略规划对下一年度的工作要求、上一年计划完成报告（上一年工作总结）、各项目经营计划及相关计划文件，结合外部环境变化、公司现实情况等信息，初步研究拟订集团公司下一年度经营目标；●营销管理中心组织各项目销售计划（指标）的执行分析和下一年度预测；●运营管理中心组织各项目开发计划的执行分析和下一年度预测；●成本招采中心组织各项目成本组成及支出情况的执行分析和下一年度预测；●财务管理中心在相关部门提供的计划预测基础上，进行下一年度财务相关测算；●各城市公司依据相关部门要求，由总经理组织本公司所辖项目的经营计划及项目开发计划的执行分析和预测，并初步拟定下一年度项目一、二级计划；●相关部门按职能提供相应的分析和下一年度预测；●运营管理中心、营销管理中心、成本招采中心和财务管理中心等部门应保持信息数据的合理共享及专业意见的充分沟通。
2.1.3.每年11月25日前，运营管理中心在集团年度资源盘点基础上，制订集团下一年度经营计划纲要。
其内容包含但不限于：心组织召开“集团年度经营计划编制启动会”，向集团各中心及城市公司说明年度经营目标和计划编制要求，并在会议结束后将集团年度经营计划纲要及相关编制要求发至各中心\各城市公司进行年度经营目标意见征集，并同时开展年度经营计划的编制。
2.2.年度经营计划的编制2.2.1.年度经营计划编制：11月30日-12月30日。
含各职能年度计划、城市公司年度经营计划以及集团公司年度经营计划。
2.2.2.各职能中心年度计划：相关中心在完善后的公司年度经营目标基础上，除应编制年度部门经营计划外，还应编制如下计划：●年度项目开发计划：城市公司根据年度经营目标编制（新项目）或调整（在建项目）各项目一、二级节点计划，报送运营管理中心；●年度销售计划: 城市公司根据年度经营目标编制（新项目）或调整（在建项目）各项目年度营销方案和费用计划，报送营销管理中心审核后，报送运营管理中心；●年度土地储备计划：由投资拓展中心组织拟定，财务管理中心、城市公司总经理配合；●年度融资计划：由财务管理中心组织拟定，城市公司财务部配合；●公司年度预算及资金计划：由财务管理中心根据集团公司各中心及城市公司提交的年度预算平衡汇总拟定；●交房计划及产权办理计划：营销管理中心客户管理部负责编制；●年度职能建设计划：公司年度职能建设目标由运营管理中心提出，报总裁审批；●上述内容未包含在内的其他各专业系统职能管理计划，由相关职能部门组织拟订。
过程关系图
组织环境分析
顾客要求
相关方需求和期望
MP3 风险和机遇管
理
MP4 经营计划
MP2领导作用
MP5内部审核MP6 管理评审
MP7改进管
理
体
系
预
期
结
果
产
品
和
服
务
顾
客
满
意MP1组织环境分
析
COP1 产
品和服务
要求的确
认
COP2 造
过程设计
与开发
COP3
生产
COP4
交付、服
务及客户
反馈管理
SP2
工作
环境
管理
SP3
模具
工装
管理
SP4
监
视
和
测
量
资
SP5 人力资源管理SP6 成文信息管
SP7 外部提供资源的管
SP8
标识
及防
护管
理
SP9 产品放行
SP10
不符
合输
出的
控制
表示支持过程
表示顾客导向过程
表示管理过程
质量体系管理过程关系
SP1
基础
设施
和设
备管
理
表示过程指向
表示作用于
改进。
MP管理过程
审核组长：审核员：年月日表Q/XY8.2.2-x0703子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门审核方法和凭证审核记录经营计划目标管理MP01 1、以往的业绩2、竞争分析3、顾客的要求4、政策法规5、员工需求1、年度经营计划完成率2、月度经营计划完成率1、年度经营计划2、长期经营计划经营计划和目标管理程序总经理及各管理层1、在总经理查是否制定中长期滚动规划2.在企管办查是否制定年度经营计划(含经营目标和质量目标)，制定依据是什么。
3、经营计划是否有更改，更改依据是什么。
4、在总经理查公司目标完成情况的统计分析。
管理评审MP02 1、相关部门提供的管理评审相关资料1、评审输入资料准时提交2、评审周期为每年至少一次,相隔不能超过12个月1、管理评审报告2、管理评审会议记录3、管理评审追踪验证报告管理评审程序企管办技质部各部门1、查是否在质量手册中发布质量方针2、抽查质量方针是否全员理解、贯彻3、查是否制定公司质量目标，目标是否与质量方针保持一致、符合持续改进的要求、满足顾客的要求、是可测量的。
4、抽查质量目标是否分解到部门甚至落实到人5、抽查企管办对各部门质量目标分解表的执行情况是否进行检查并考核。
6、查公司是否编制年度管理评审计划，管理评审会议是否按计划召开并形成管理评审报告7、查财务部是否组织技质部对质量成本进行统计分析。
质量成本报告，改进措施。
8、抽查技质部是否根据质量成本分析报告组织质量改进，跟踪验证实施效果。
9、在技质部抽查质量目标质量损失率/外部故障成本/内部故障成本情况统计分析内部审核MP03 1、年度审核计划2、审核日程表3、过程图(乌龟图、章鱼图)4、退货和投诉1、内审计划完成率2、纠正措施按期完成率1、检查记录2、审核报告3、不符合项报告4、会议记录5、内审跟踪审核报告内部审核程序技质部企管办各部门1、在技质部查看《年度内部审核计划》，是否按计划进行审核。
抽查公司是否组成审核小组，编制《审核检查表》，以及是否审核自己的工作？在企管办检查审核员是否具有资格？2、查过程审核、产品审核的相关记录。