产品生产过程审核标准

１、有分供方明确材料、配套件特性，并在量 0～2 产之前开展验证活动。2、有验证报告或记录。
1.6 确定分供方质量目标，根据质量实绩， 实施了工序检查重点整改。未达到质量目标 有8D报告/或纠正预防措施。
・材料、配套件入厂材质 证明；验收尺寸、性能试 验报告； ・入厂报检单或检验后的 入库单能有批次管理并与 帐簿相统一 ； ・不合格品管理控制程序 １、有确定分供方质量目标，并基于质量实绩
量产产品生产过程审核标准
供应商名称：
1、材料/配套件入厂质量控制 （过程审核）评价项目 应确认的文件、记录（报 告）、帐目、图表 过程审核评估指标 标准 确认结果 Result/指出问题 分值 得分
审核产品及件号:
过程审核人员：
1.1 供应商拥有程序文件管理入厂产品质量 要求事项（重点变更管理、不合格品管理等 写入程序文件）
1.7 材料、配套件入厂批次管理追溯和标识
1.8 每件材料/零件存放位置明确
1.9 供应商不能检查的项目有委外检查措施
1.10 对于分供方的质量不良，拥有预防不合 格的发生、出厂、再发生的程序。 1.11 对于分供方的变更管理零件，让其提交 变更信息，并根据需要确认实施状况。
１、对于分供方，有防止发生、防止流出、防 止再发生的程序(例：8D报告) 。 0～2 ２、有产品质量不合格纠正措施实施结果｡ １、对于分供方变更管理，有要求其提交变更 信息的许可书 0～1 ２、确认变更管理零件实施情况 注：建议评分间隔：0.5分。 24 合计
2、制造过程质量控制 （过程审核）评价项目 2.1.1 随时对控制计划、作业指导书、检验 文件、检查基准书、控制图表及点检表进行 修改，且处于最新版本状态（所有文件尺寸 、控制统一） 应确认的文件、记录（报 告）、帐目、图表 过程审核评估指标 标准 确认结果 Result/指出问题 分值 得分
1、口头进行修订。 2、虽然进行了重新修订，但是手写的，未经过 评审和审批。 0～3 3、进行了重新修订、原件进行了修订。 4、根据质量问题的发生等，随时重新修订技术 文件（控制计划、作业指导书、PFMEA）。
2.1.2 产品材料和技术标准符合长安设计部 门规定。 2.1.3 经过特殊工序制造的零件，根据制造 条件得到管理，能够实际证明零件必要的产 品特性得到监视—（特殊工序…例如：铸造 、锻造、热处理、焊接、电镀、涂装、粘接 、压接、压焊等）。
1、产品材料和技术标准不符合长安设计部门要 求。 2、产品材料符合长安设计部门要求，但技术标 0～4 准不符合。 3、产品材料和技术标准符合长安设计部门要求 。 １、遗漏了特殊工序的制造条件、应监视检查 的特性。 0～2 ２、应监视检查的产品特性记录证明在标准范 围内。 1、检测量具齐全，但测量仪器和设备不齐全。 2、量具、测量仪器、仪表和设备齐全能满足要 求。 3、量具、测量仪器、仪表和设备在周期内使 用，并对过期量具建立了产品追踪评价制度和 0～3 保留记录。 4、量具、测量仪器、仪表和设备有检测合格证 （查看检测报告）。 5、有试验设备的维护保养计划、保养记录和日 常点检记录 １、以作业指导书为基础，虽然有设定了自检 方法和自检周期的质量记录，但操作人员无法 判断自检项目。 0～2 ２、有设定周期内的质量记录，即使是第3者看 到也可以理解、操作人员可以进行判断。 1、未遵守，重大不符合（重要特性）2个项目 以上。 2、未遵守，重大缺陷(重要特性)为1个或轻微 0～2 缺陷为3个以上。 3、未遵守，轻微缺陷2个以内。
2.1.4 作业指导书中必须的产品验证试验和 生产过程中的日常检（试）验设备如：量具 、测量仪器、仪表和设备齐全，建立了试验 设备的维护保养计划、保பைடு நூலகம்记录和日常点检 记录。
2.1.5 操作者掌握作业指导书内规定了操作 方法、操作点，自检方法和自检周期，质量 记录得到保留。
1、供应商拥有质量管理要求的程序文件，开展 此活动。 ２、变更管理的评审、不合格品的评审加入到 0～2 ・质量协议书 了质量管理文件中。 ・作业指导书 3、供应商根据过去实施的事实重新对分供方的 ・材料、配套件入厂控制 质量要求文件修改并进行实施。
计划（是产品开发的一部 分） 1.2 分供方被指定二次配套零件符合长安公 ・入厂验收质量问题分供 司（如有）的要求 方不良对策书； ・每个供应商的质量记 录； 1.3 材料、配套件入厂检验是否按要求充分 ・原材料/配套件入厂验 验证其外观、尺寸、性能（包括型式试验） 收流程； ・规定了接收检查项目及 抽样数文件； 1.4 对分供方要确认PPAP/PSW等，量产开始 的质量保证状況，才能同意量产产品的交货 ・分供方的PPAP批准/PSW 签署； 1.5 对分供方明确材料、配套件（如有）的 ・材料、配套件入厂材质 特性，在量产之前，开展特性确认。 (Pass- 证明；验收尺寸、性能试 Through特性・・・即使用工场接收时从分供 验报告； 方处接受的产品特性，且在使用工场之后的 ・入厂报检单或检验后的 工序内无法管理的特性。例如：铸造，锻造 入库单能有批次管理并与 的硬度，化学成分，物理性能等） 帐簿相统一 ； ・不合格品管理控制程序
等进行包含工序检查在内的重点改善。 0～3 ２、分供方未达到质量目标有纠正措施并得到 验证｡ 1、批次管理不能追溯。 2、批次管理能够追溯。 0～2 3、批次管理和帐簿统一、能追溯，有醒目的标 识分区。 1、库房合格品、不合格品无标识。 2、有标识无区域划分和区域定置。 0～2 3、库房内设置了隔离区域防止不合格品出厂。 4、有明确的原材料流程图。 原材料/配套件不能检查的项目— 1、没有委外检(试)验。 2、有委外检(试)验，按规定提供了报告。 0～2
1、没有按长安指定的二次配套厂购买零部件。 0～3 2、是向长安指定二次配套厂购买零部件。
1、未进行入厂验收，又提不出检（试）验证据 。2、有进行外观、尺寸验收。3、有进行外观 0～3 、尺寸检验和性能（包括型式）试验报告。 １、有向分供方要求新产品开发活动程序。 ２、有实施工序及产品质量验证确认后，PPAP 0～2 批准交货。