制造过程审核计划
制造过程审核8D报告(IATF16949)
问题来源Question Source:
NSF现场审核
发现日期Found date：
2019/03/23
编 号No.：GG-03
1、问题描述：
要求：9.2.2.3 制造过程审核组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要采用的审核方法。
在每个审核计划内，每个制造过程的审核应涵盖所有发生的班次，包括适当的交接班抽样。
不符合描述：内部审核计划管理失效。
证据：比如：2018年11月29日实施的内部（制造过程）审核计划没有覆盖第三班（23:30-7:30）的“挤出”过程,虽然该过程在第一班和第二班审核中已经被策划到。
2、组成小组Team :
2. 组织内审相关人员对IATF16949:2016标准9.2.2.3条进行学习。
责任人
日 期 Date
方忠霞
2019-04-08
6.永久措施效果验证Verify the permanent method :
1. 已按照上述要求修订了《过程审核控制程序》文件。
2. 对相关人员的培训已实施，达到了预期目标。
验证人
日期 Date
施一民
2019-04-10
7、系统预防措施System preventive method :
管理者代表监督上述措施，确保整改有效
责任人
日 期 Date
方忠霞
2019-04-11
8、附件清单
1. 修订后的《过程审核控制程序》文件（附件-01）
2. 新的《过程审核计划》（附件-02）
方忠霞、施一民、蔡维强、方忠良、杨明龙
3、遏止措施Corrective method:
制造过程审核管理规定
不符合项报告
报告编号： 审核日期 标准条款
审核员： 原因分析：
部门代表：
纠正措施方案及预计完成时间：
部门代表： 主 管：
纠正措施跟进：
审核员： 备注：
部门代表： 主 管：
管理者代表：
文件标题 制造过程审核管理规定 文件编号 TS－P－032 版次 A0
制订部门
技术部
制订日期 2004－06－29 页码 8/8
5.4.3 由审核员对纠正措施及其实施的效果进行评价，对未有效实施纠正的项目，责任部门 必须重新分析原因采取措施改善，直至验收合格为止。
5.5 制造过程审核结果统计分析 5.5.1 审核完成后，审核员根据审核记录对审核项目进行评分，并记录在“过程审核检查表” 中。
5.5.2 审核组长应对各制造过程单项的符合率及总符合率进行统计，结果记录于“制造过程 审核报告”（见附件四）中，报管理者代表审核。
附件四
制造过程审核报告
评定的工序 总审核点 符合点 符合率（%） 上次审核符合率（%） 备注
总符合率（工序单项符合率的均值）比较： 本次审核总符合率： 上次审核总符合率： 趋势图：
结果分析：
制表：
审核：
文件标题 制造过程审核管理规定 文件编号 TS－P－032 版次 A0
制订部门
技术部
制订日期 2004－06－29 页码 6/8
附件一
制造过程审核日程安排表
1. 审核目的：
2. 审核范围：
3. 审核时间：
4. 审核依据：
5. 审核组成员分工：
6. 审核首次会议：
7. 审核末次会议：
8. 审核日程安排：
5.2.4 审核员应准备相应的“过程审核检查表”（见附件二）。
过程审核计划
编制人/日期审批人/日期精品文档你我共享编号检查项目评分现场记录产品开发（设计）要素1产品开发的策划1.1是否已具有顾客对产品的要求？N/A1.2是否具有产品开发计划，并遵守目标值？N/A1.3是否策划了落实产品开发的资源？N/A1.4是否了解并考虑到了对产品的要求？N/A1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？N/A1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？N/A要求2：产品开发的落实2.1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？N/A2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？N/A2.3是否制订了质量计划？N/A2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？N/A2.5是否已具备所要求的产品开发能力？N/A过程开发要素3：过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求？N/A3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？N/A3.3是否已策划了落实批量生产的资源？N/A3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？N/A3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？N/A3.6是否已做了过程FMEA，并确定了改进措施？N/A要素4：过程开发的落实4.1过程FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？N/A4.2是否制订了质量计划？N/A编号检查项目评分现场记录4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？4.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？4.6是否已具备所要求的批量生产能力？批量生产要素5：供方/原材料5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？10合格供方名单YC/QR-7.4A-001——南京聚隆5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？10供应商出货检验报告，我司进料检验报告YC/QR-7.4C-001 5.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？10进料检验报告YC/QR-7.4C-001、8D分析报告YC/QR-8.5B-002 5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？10供应商供货合格率5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进10供应商PPAP提交批准细则YC/WI-7.4B-0025.6是否？顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？5.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？10月盘点表5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？10仓库管理制度YC/WI-7.5E-0015.9员工是否具有相应的岗位培训？10有，培训记录表YC/QR-6.2-005要素6：生产分要素6.1：人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？10岗位说明书YC/WI-6.2-0016.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？10岗位说明书YC/WI-6.2-0016.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质10岗位说明书YC/WI-6.2-001，培训记录表YC/QR-6.2-0056.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？10人员招聘计划6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法10绩效考核分要素6.2：生产设备/工装编号检查项目评分现场记录6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？Y10生产设备/工装模具验证记录表6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？Y10校准证书6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？Y10区域划分、灯光符合要求6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？Y10关键特殊特性6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？Y10辅助工具6.2.6是否进彳丁批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？Y10首检记录表、成型参数记录表6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？Y10有追踪分要素6.3：运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？Y10生产计划YC/QR-7.5A-001、过程流程图YC/QR-7.1A-0306.3.2产品/零件是否按要求/贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？Y10包装储存作业指导书6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？Y10返工/返修作业指导书YC/WI-8.3-0026.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？Y10标签，标识和可追溯控制程序YC/QP-7.5D-0016.3.5模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？Y10是分要素6.4：缺陷分析/纠正措施/持续改进6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？Y10巡检记录表YC/QR-8.2.4-0026.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？Y10控制图的应用指导书YC/WI-8.1-0016.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？Y108D分析报告YC/QR-8.5B-0026.4.4对过程和产品是否定期进行审核？Y10内部审核控制程序YC/QP-8.2.2-0016.4.5对产品和过程是否进行持续改进？Y10持续改进控制程序YC/QP-8.5A-0016.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？Y10方针和目标控制程序YC/QP-5.3-001要素7：服务/顾客满意程度7.1发货时产品是否满足了顾客的要求？Y10出货检验报告YC/QR-8.2.4-0047.2是否保证了对顾客的服务？Y10顾客满意度测评作业指导书YC/WI-8.2.1-001编号检查项目评分现场记录7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？Y10顾客满意度测量控制程序YC/QP-8.2.1-0017.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？Y10纠正和预防控制程序YC/QP-8.5B-0017.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？Y10岗位说明书YC/WI-6.2-001，培训记录表YC/QR-6.2-005重畀毎呦球兀習耿精品文档你我共享AB6p€评定要素数訂+K€.。
过程审核工作内容
过程审核工作内容
过程审核的工作内容包括：
1. 文件审核：对制造过程中需要的文件，如作业指导书、检验规程、设备操作规程等进行审核，确保文件的完整性和准确性。
2. 人员审核：对制造过程中的操作人员的资质和技能水平进行审核，确保操作人员能够胜任其工作岗位。
3. 设备审核：对制造过程中使用的设备进行审核，确保设备的完好性和安全性。
4. 材料审核：对制造过程中使用的原材料进行审核，确保原材料的质量和规格符合要求。
5. 工艺审核：对制造过程中的工艺流程进行审核，确保工艺流程的合理性和可行性。
6. 质量审核：对制造过程中的产品质量进行审核，确保产品质量符合要求。
7. 统筹全公司质量管理工作及体系运行及体系培训。
8. 领导编制公司产品质量标准和质量管理的各项标准。
9. 组织编制产品质量管理与控制年度目标计划，报总经理核准后，组织有关部门实施并检查计划执行情况。
10. 及时响应客户投诉，针对内部实际生产情况提出方案分析，做出整改措施及应对应急方案。
11. 负责全公司各生产单位工艺纪律执行情况并跟踪。
12. 负责对采购产品、半成品、成品的检验和试验。
每月定期组织召开生产质量工作例会。
13. 参与合同评审，负责顾客反馈的有关质量信息跟踪处置。
14. 负责对产品实现的全过程进行监视和测量。
15. 负责定期对产品质量有关的数据进行分析、汇总，寻求改进的机会，并督促相关部门采取纠正、预防措施。
16. 对公司整个生产现场的产品标识进行管理，负责安排检验员对检验状态进行标识。
这些步骤旨在确保制造过程中的所有方面都符合既定的标准和要求，从而提高产品质量并降低风险。
制造过程审核
质量保证部 邓永生 2018-7-10
制造过程 定义
IATF16949对 制造过程审 核的要求
IATF16949对 制造过程的 要求
IATF16949对 制造过程审 核员的要求
制造过程审 核内部流程
制造过程审 核相关文件
制造过程审 核相关表单
2
1
1.制造过程的定义
热处理、焊 接、喷漆、 电镀和其他 表面处理
6.2
记录控制程序
不合格品控制程序
SK/PF-002-2011
SK/PF-022-2011
A4
A5
质量管理部
质量管理部
6.3
纠正与预防措施控制 程序
SK/PF-025-2011
A3
质量管理部
序号 7.1 7.2 7.3
表格名称 年度过程审核计划 过程审核提问表 纠正预防措施处理单
表格编号 SK/R-320-2012 SK/R-302-2012 SK/R-059-2011
PFMEA
控 制 计 划
1
IATF16949对制造过程的要求
9.1.1.1制造过程的监视和测量 组织应对统计能力不足或不稳定的特性启动已在控制计划中标识，并且经过规范符合性影响评价的反应 计划。反应计划应包括适当时的产品的遏制和100%检验。为确保过程变得稳定且有统计能力，组织应 制定并实施一份显示明确进度、时程安排和指派责任的纠正措施计划。当被要求时，此计划应由顾客评 审和审批。 组织应保持过程变更生效日期的记录。
1
2.IATF16949对制造过程审核的要求
9.2.2.3制造过程审核 组织应采用顾客特殊要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全部制造过程，以 确定其有效性和效率。如果顾客未指定，组织应确定要采用的审核方法。 在每个审核计划内，每个制造过程的审核应涵盖所有发生的班次，包括适当的交接班 抽样。 制造过程审核应包括对过程风险分析（如PFMEA）、控制计划和相关文件有效执行 的审核
内部审核方案
内部审核方案为了确保公司的质量管理体系能够持续有效运行，质量体系审核应该每年至少进行一次。
审核的优先级应该根据风险评估和过程重要性来确定。
六、制造过程审核方案：1.审核目的：对制造过程进行系统、独立的检查和评价，以验证过程是否符合计划安排的要求，以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。
2.审核范围：制造过程涉及到的所有部门和要素。
3.审核依据：a)b) 公司的制造过程文件，如作业标准、工艺流程、检验标准等；c) 相关产品的技术规范、法律法规；d) 顾客要求（特定要求）。
4.审核方式及说明：a) 采用IATF要求的过程审核方式，并结合听、查、看的方式进行现场审核；b) 任何过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外来文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核；c) 生产现场均会涉及到不合格品控制，标识和可追溯性控制审核；d) 重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、重要过程。
七、产品审核方案：1.审核目的：对产品进行系统、独立的检查和评价，以验证产品是否符合计划安排的要求，以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。
2.审核范围：产品设计、开发、制造、交付及售后服务等所有阶段。
3.审核依据：a)b) 产品设计、开发、制造、交付及售后服务等所有阶段的文件，如设计规范、工艺流程、检验标准等；c) 相关产品的技术规范、法律法规；d) 顾客要求（特定要求）。
4.审核方式及说明：a) 采用IATF要求的过程审核方式，并结合听、查、看的方式进行现场审核；b) 任何过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外来文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核；c) 生产现场均会涉及到不合格品控制，标识和可追溯性控制审核；d) 重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、重要过程。
生产车间制造过程审核评定控制程序
1目的本文件定义了制程审核的评价标准及要求，以有效指导内部开展制程审核，从而评价制程能力，发现不足，持续改进以提高制程在各种环境和因素的影响下的稳定性。
2适用范围本文件适用于TX公司。
3参考文件3.1内部审核管理程序4定义制程审核：对生产工序的质量能力进行评定，促使过程达到受控，并能在各种干扰因素的影响下任然稳定受控。
5职责5.1综合管理5.1.1负责制定、维护、完善制程审核评定标准和制程审核检查表；5.1.2负责对参与制程审核人员的资质予以确认，并组成审核小组；5.1.3负责组织对公司实施制程审核活动；5.1.4负责制程审核中不符合项的跟踪、报告、撰写，以及制程结果的评定与公布；5.1.5制程审核相关资料归档管理。
5.2工程部5.2.1负责制定产品制造的技术文件要求。
5.2.2配合并支持制程审核及管理过程，并就开出的不符合项予以整改。
5.3设备管理部5.3.1负责制定设备管理文件要求。
5.3.2配合并支持制程审核及管理过程，并就开出的不符合项予以整改。
5.4质量部5.4.1负责制定检验规范，并按要求对制程实施监控，以确保制程处于受控状态并具有相应的能力。
5.4.2配合并支持制程审核及管理过程，并就开出的不符合项予以整改。
5.5生产计划部配合并支持制程审核及管理过程，并就开出的不符合项予以整改。
5.6生产车间5.6.1负责提供制程审核的相关参考资料，以便顺利开展审核。
5.6.2配合并支持制程审核及管理过程，并就开出的不符合项予以整改。
5.7生产副总负责制程审核报告的批准6程序6.1制程审核的策划、实施及报告等按文件《内部审核管理程序》执行，特殊要求及评定标准见6.2~6.4。
6.2制程审核6.2.1确定制程审核范围审核组应根据季度审核方案及相关的制程文件、FMEA、目标值（如PPM）及公司生产计划等信息确定被审核的制程（覆盖整个制程的班次，即包含夜班审核），并将确定的制程按工序进行划分，从人、机器、物料、方法、环境及管理等方面按照《制程审核检查表》对制程进行全面审核。
制造过程审核控制程序
产品制造过程审核控制程序
1 目的
站在顾客对产品质量需求的立场，通过对所有批量生产产品的质量进行审核，找出本公司产品质量存在的问题、缺陷和不足，制定纠正和预防措施，不断地持续改进，以促进产品质量的提高。
2 范围
本程序适用于本公司生产的产品经最终检验之后、发运之前的审核。
3 职责
3.1 技质部是本公司产品制造过程审核的归口管理部门。
3.2 管理者代表负责产品制造过程审核的领导工作，负责批准产品制造过程审核计划及实施计划；
负责审核报告的审批。
3.3 内审员负责编制审核检查表，按审核实施计划实施具体的审核工作。
3.4 相关生产部门/人员配合做好产品制造过程审核相关工作。
4 工作程序
5.0 相关文件
5.1 《纠正措施控制程序》5.2 《预防措施控制程序》
5.3 《质量记录控制程序》
6.0 记录
6.1 《过程审核计划》。
IATF16949过程审核计划表
3、审核组长：
4、审核成员：
审核日期/时间
对应要素（过程审核
表）
过程开发
供方/来料
顾客服务/满意度
生产过程
开料、内层
钻孔
层压
电镀
外层线路
阻焊
表面处理
外形
电测
检查
包装
制定/日期:批准/日期：
保存期限：以《记录控制程序》的规定为IATF16949内部过程审核实施计划
审核日程安排
受审部门/现场审核员对应人员
首次会议
末次会议
1、审核目的：验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程
是否具有能力并受控评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标；
2、审核依据：IATF16949：2016标准规范；VDA6.3审核清单；
质量体系手册、程序文件、作业指导书、法律法规、顾客合同等。
IATF16949制造过程审核细则
制造过程审核细则（IATF16949-2016）在产品制造过程的每道工序中，必须使所策划的和已落实的过程的技术和人员素质达到要求，加以监控并从经济的角度进行持续改进。
员工素质、过程设备和检测器具的适用与改进、与所生产零件的特性相适应的运输和储存是制造过程审核的重点。
1人员/素质选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有更高岗位素质的人员，这是管理者的任务。
必须对员工是否具备承担过程任务的素质进行验证。
1.1员工监控产品质量和过程质量情况1.1.1为提高产品质量和过程质量，不断改进，员工应具备质量改进的意识。
1.1.2自检情况。
1.1.3坚持设备点检情况。
1.1.4首件检查和末件检查情况。
1.1.5掌握过程的工艺要求以及理解控制图，达到应知应会要求。
1.1.6零件不能满足要求时的处理是否按有关规定执行。
1.2员工对生产设备和生产环境的职责和权限1.2.1生产设备和环境应保持整齐和清洁。
1.2.2员工应对生产设备进行日常的维修与保养，出现故障时应及时报修。
1.2.3零件、工装按规定贮存。
1.2.4按时报请对检测、试验设备的检定和校准。
1.3为了完成所交付的任务员工应具备的素质1.3.1操作者应经过培训并持有有效操作证书上岗。
1.3.2员工应熟悉产品技术要求。
1.3.3具有安全生产和生产环境要求的意识。
1.3.4具有特殊工序工艺验证方面的知识。
1.4顶岗人员的配置计划在人员配置计划中要考虑缺勤因素（如病假、休假、培训）。
对顶岗人员也要确保所需的素质。
1.5有效地使用了提高员工工作积极性的方法通过针对性的信息宣传，促进员工工作的主动性，并以此来提高质量意识。
1.5.1经常发布质量信息，使员工了解质量现状。
（有目标值和实际值）1.5.2产品质量改进的合理化建议和“六小”活动的开展情况。
1.5.3员工参加培训和质量小组的积极性。
1.5.4病假率低。
1.5.5员工对质量改进的效果。
1.5.6员工具有自我评定的意识。
制造过程审核
制
造
过
程
审
核
的
目
的
2.1 审 查 和 评 价 产 品 设 计 开 发 和 制 造 过 程 设 计 开 发 的 输 出 2.2 调 查 制 造 过 程 控 制 计 划 的 实 施 情 况 与 效 果 ， 评 价 其 正
2.3 了 解 制 造 过 程 特 性 的 控 制 水 平 ， 研 究 制 造 过 程 特 性 波 动 程 度 与 产 品 质
制 造 过 程 审
1. 新 产 品 首 次 量 产 时 应 执 行 制 造 过
2. 产 品 停 产 12 个 月 后 再 重 新
3. 产 品 更 换
4. 其 他 重 大 客 诉 或
4. 制 造 过 程 审 核 计 划
制 造 过 程 审 核 通 常 在 质 量 体 系 审 核 之 前 进 行 。 对 于
7.是否有效地提高了员工工作积极性的方法？
1.是否建立机器/设备的预防性和以践行维护计划？并按 计划执行日常保养和定期保养活动？是否有维护记录？
2.设备出现异常时，现场如何处理？
3.是否建立关键生产设备的零配件清单？并在需要的时候 可以得到？ 4.生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要 求？ 5.在批量生产中使用的检测、实验设备是否有效地监控质 量要求？ 6.设备、工装、量具的储存和防护是否有规定的要求？并 按要求执行？
对 各 生 产 过 程 的 控 制 ， 通 常 都 在 控 制 计 划 中 做 了 规 定 ， 在 制 造 现 场 可 根
应 关 注 控 制 计 划 所 引 用 的 作 业 规 范 和 检 验 标 准 是 否 与 员 工 的 实 际 作 业 相 在 审 查 制 造 过 程 的 实 施 后 ， 应 评 价 过 程 的 业 绩 和 指
制造过程审核审核计划
10月
■计划
□检查产品：
每次抽查一个型号的产品，抽查的原则：若反映有问题（外部或内部）的产品，是制造过程审核的对象，若没有反映问题的，则随机抽生产量较多的型号。
制造过程审核人员：
当出现8分下的工序或需要采取改进措施时，审核人员应编制“产品审核总结报告”过程审核计划
QR922-3编号：2020-1
审核目的
确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。
审核范围
适用于本公司内部与质量管理体系覆盖的汽车用压铸件和压铸件的机加工产品的生产制造过程。
审核依据
IATF16949标准、产品图纸技术规范和生产工艺流程、控制计划、作业指导书
计划安排时间
上 旬
中 旬
下 旬
1月
■计划
□检查产品：
3月
■计划
□检查产品：
4月
■计划
□检查产品：
6月
■计划
□检查产品：
8月
■计划
产品制造过程审核程序
产品制造过程审核程序
1 目的
通过过程审核，证明本公司生产具有可靠的过程、工艺流程和对顾客要求的符合度。
从而评价过程质量控制的正确性、有效性。
2 适用范围
适用于本公司所有产品从原材料直至交付过程中的所有影响产品质量的活动，包括产品各加工工序、与顾客满意相关的制造过程的审核。
3术语
过程审核：为确定产品制造过程和所涉及的活动在质量方面是否满足策划的安排，以及这些安排是否有效贯彻并适合于达到目标的方法性的、独立的审核。
其目的在于：检查每个制造过程（工序）是否受控和是否具备规定的能力。
4 职责
4.1 质量部是本程序的归口管理部门，负责编制产品制造过程审核计划并组织实施审核工作，负责组织存在问题整改。
4.2 管理者代表负责任命过程审核组长和审批过程审核计划、过程审核报告，并监督审核过程的有效实施。
4.3 各相关部门配合完成审核，并负责纠正/预防措施的制定和实施
5 工作流程。
制造过程管理规定年度审核计划的内容
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IATF16949制造过程审核细则
制造过程审核细则(IATF16949-2016 )在产品制造过程的每道工序中，必须使所策划的和已落实的过程的技术和人员素质达到要求，加以监控并从经济的角度进行持续改进。
员工素质、过程设备和检测器具的适用与改进、与所生产零件的特性相适应的运输和储存是制造过程审核的重点。
1人员/素质选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有更高岗位素质的人员，这是管理者的任务。
必须对员工是否具备承担过程任务的素质进行验证。
1.1员工监控产品质量和过程质量情况1.1.1为提高产品质量和过程质量，不断改进，员工应具备质量改进的意识。
1.1.2自检情况。
1.1.3坚持设备点检情况。
1.1.4首件检查和末件检查情况。
1.1.5掌握过程的工艺要求以及理解控制图，达到应知应会要求。
1.1.6零件不能满足要求时的处理是否按有关规定执行。
1.2员工对生产设备和生产环境的职责和权限1.2.1生产设备和环境应保持整齐和清洁。
1.2.2员工应对生产设备进行日常的维修与保养，出现故障时应及时报修。
1.2.3零件、工装按规定贮存。
1.2.4按时报请对检测、试验设备的检定和校准。
1.3为了完成所交付的任务员工应具备的素质1.3.1操作者应经过培训并持有有效操作证书上岗。
1.3.2员工应熟悉产品技术要求。
1.3.3具有安全生产和生产环境要求的意识。
1.3.4具有特殊工序工艺验证方面的知识。
1.4顶岗人员的配置计划在人员配置计划中要考虑缺勤因素（如病假、休假、培训）。
对顶岗人员也要确保所需的素质。
1.5有效地使用了提高员工工作积极性的方法通过针对性的信息宣传，促进员工工作的主动性，并以此来提高质量意识。
1.5.1经常发布质量信息，使员工了解质量现状。
（有目标值和实际值）1.5.2产品质量改进的合理化建议和“六小”活动的开展情况。
1.5.3员工参加培训和质量小组的积极性。
1.5.4病假率低。
1.5.5员工对质量改进的效果。
1.5.6员工具有自我评定的意识。
过程审核检查表、计划表
0
测量的需求
测量工具是否有合
6.2 6.3 6.4
格标识，测量工具 完好、准确？ 作业员＼检查员是 否按规定频率和样 本数量使用指定工 具检查？ 测量记录完整，准 确、有效？
1:满足测量工具按需配置， 2:量具在制定的校检期内， 3:测试工具完好无损， 4:测试记录应保持齐全完整， 5:对于关键的控制点,按要求进行测量，并做过程能力分析控制 图
0
验证数据、不回用的处理流程节点责任人
得分
0
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审核项目
制造过程审核检查目录
审核员：
日期：
部门：
陪同人员：
评分标准：10---完全符合要求；8---绝大部分符合要求，有少量偏差；6---部分符合要求，有较大偏差； 4----少部分符合要求，偏差严重；0---完全不符合要求；
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
三、生产设备、工装、夹具、封样件
A B C D E 总分
工序异常问题点
3.1
设备、工装定期点 检保养，检验器具 定期校验、封样件 校验记录
1:设备是否定期进行保养（记录） 2:设备是否有相关的点检保养制度，以及相关的操作流程 3:点检记录的规范以及完整性 4:工装是否定期检定，并且在有效检定期内使用 5:计量器具、封样件是否在有效期内、是否有校验记录
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
审核项目
稽查基准
是否有措施保证标 1:班组是否有明确的要求规定巡检频率 1.10 准化作业的执行？ 2:过程巡检工作班组是否有专人执行，
（如过程监查） 3:过程检查是否按规定检查，并留有记录
浙江制造内部审核计划
内部审核活动安排
日期
时间
主要过程及管理活动
涉及条款
涉 及 部门
组别
“浙江制造”评价规则
第1部分 通用要求
“浙江制造”评价规则
第2部分 管理要求
2015/10/9
9:00-9:30
见面会
高层、“浙江制造”认证涉及的各部门负责人
ALL
9:30-12:00
组织概述、现场巡视
12:30-17:00
14:00-16:00
评价组内部小结
ALL
16:00-16:30
总结会议
高层、“浙江制造”认证涉及的各部门负责人
采购部/仓库
15:00-17:00
品质卓越总则与要求、文件要求、记录要求、人力资源、信息和知识、环境管理、健康安全防护、社会责任总则与要求、
绩效测量、分析和评价、改进和创新
4、7
4.3、4.4、6.1、6.57.6、7.7、8.3、8.4、8.6
综合部
2015/10/11
08:00-12:00
12:30-14:00
6.2、6.3、6.4、7.4 7.5、7.6、7.7
二车间
2015/10/11
8:00-12:00
日期
时间
主要过 程 及 管理活动
涉及条款
涉 及 部门
组别
“浙江制造”评价规则
第1部分 通用要求
“浙江制造”评价规则
第2部分 管理要求
2015/10/9
12:30-17:00
基础设施、工艺制定与检查、模具制造与验收
高层管理
2015/10/9
12:30-17:00
研发投入强度、自主创新总则与要求、技术创新、持术引领能力、设计和开发、产品一致性检查
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制造过程审核计划
一、审核目的：评价和验证制造过程的能力和有效性。
二、审核范围：冷拉型钢（7780）、加强圈（2401021-KC102）、飞轮总成（K033 2016）
的制造
三、审核依据：ISO/TS16949标准要求，公司有关质量管理体系文件，制造过程设计输出文件，客户要求，与产品有关法律法规要求。
四、审核组成员;组长1位，审核员2位
组长：支文锋
审核员：杨亚州李志伟
五、首次会议时间：2015.10.19 8：00——9：30
六、末次会议时间：2015.10.21 17：30——18：00
七、审核时间：2015.10.19--21
八、审核计划发布范围：发放总经理、各部门主管、管理者代表、各审核员
九、审核日程表
日期/时间审核的过程审核内容过程负责人审核员备注
2015.10.19 冷拉型钢（7780）
制造过程:
毛坯断料—冷轧头—
抛丸—轧制—平头—
退火—抛丸—磷皂化
—冷拉—矫直—定尺
—打包—入库
产品和过程特殊特性
控制计划
作业指导书
人员素质/能力
生产设备/工装
过程控制
不合格品控制
包装与搬运
纠正与预防措施
数据分析和目标业绩
持续改进
产品：
程军
杨亚州
李志伟
2015.10.20 加强圈
（2401021-KC102）
制造过程：
精车孔、端面—精车外
圆、端面—割缺—打标
—防锈、包装—入库
杨亚州
李志伟
2015.10.21 飞轮总成（K033 2016）
制造过程：
粗车外圆、轮缘面、曲
轴安装法兰面及轴孔
—粗车齿圈装配面、摩
擦面、琐紧结合面、车
离合器侧法兰面及斜
杨亚州
面—车环槽、斜面—精车齿圈装配面、摩擦面及锁紧结合面—精车曲轴安装法兰面及轴孔—钻孔、锪孔、攻丝—钻压盖螺纹底孔—铰孔、孔端倒角—攻压盖连接螺纹—清洗—总成套圈—动平衡—最终清洗—打标记—防锈包装—入库程军
李志伟
说明：1、各审核员接到审核计划后，应积极准备制造过程审核的检查表。
2、各审核员在审核完成后，如有不符合项需在审核当日与被审核方确认。
3、被审核部门/人接到审核计划后，需安排相应陪深渊及准备相关资料，以利审核顺利进行。
审核组长支文锋管理者代表支文锋。