制造过程审核计划

制造过程审核计划

一、审核目的：评价和验证制造过程的能力和有效性。

二、审核范围：冷拉型钢（7780）、加强圈（2401021-KC102）、飞轮总成（K033 2016）

的制造

三、审核依据：ISO/TS16949标准要求，公司有关质量管理体系文件，制造过程设计输出文件，客户要求，与产品有关法律法规要求。

四、审核组成员;组长1位，审核员2位

组长：支文锋

审核员：杨亚州李志伟

五、首次会议时间：2015.10.19 8：00——9：30

六、末次会议时间：2015.10.21 17：30——18：00

七、审核时间：2015.10.19--21

八、审核计划发布范围：发放总经理、各部门主管、管理者代表、各审核员

九、审核日程表

日期/时间审核的过程审核内容过程负责人审核员备注

2015.10.19 冷拉型钢（7780）

制造过程:

毛坯断料—冷轧头—

抛丸—轧制—平头—

退火—抛丸—磷皂化

—冷拉—矫直—定尺

—打包—入库

产品和过程特殊特性

控制计划

作业指导书

人员素质/能力

生产设备/工装

过程控制

不合格品控制

包装与搬运

纠正与预防措施

数据分析和目标业绩

持续改进

产品：

程军

杨亚州

李志伟

2015.10.20 加强圈

（2401021-KC102）

制造过程：

精车孔、端面—精车外

圆、端面—割缺—打标

—防锈、包装—入库

杨亚州

李志伟

2015.10.21 飞轮总成（K033 2016）

制造过程：

粗车外圆、轮缘面、曲

轴安装法兰面及轴孔

—粗车齿圈装配面、摩

擦面、琐紧结合面、车

离合器侧法兰面及斜

杨亚州

面—车环槽、斜面—精车齿圈装配面、摩擦面及锁紧结合面—精车曲轴安装法兰面及轴孔—钻孔、锪孔、攻丝—钻压盖螺纹底孔—铰孔、孔端倒角—攻压盖连接螺纹—清洗—总成套圈—动平衡—最终清洗—打标记—防锈包装—入库程军

李志伟

说明：1、各审核员接到审核计划后，应积极准备制造过程审核的检查表。

2、各审核员在审核完成后，如有不符合项需在审核当日与被审核方确认。

3、被审核部门/人接到审核计划后，需安排相应陪深渊及准备相关资料，以利审核顺利进行。审核组长支文锋管理者代表支文锋