过程审核实施计划-最新版
IATF16949 过程审核计划
公司生产过程涉及的所有过程和部门。
■ VDA6.3 ■ISO9001：2015■IATF16949：2016■质量管理体系文件 ■适用的法律法规 ■顾客特殊要求
吴正辉
组员：李兴中
时间
审核过程
部门/线体
审核员
8:30-9:00
首次会议
全体部门
审核小组
9：00-11：00 11：00-12：00 13：00-14：30
项目管理 生产和过程开发的规划和实
施 顾客抱怨处理及时性、计量
器具管理
技术中心 技术中心 质量中心
14：30-16：30 采购过程及供应商管理
采购部
08：30-12：00 20:00-24:00
13：00-14：00 14：00-15：00
过程分析/生产
生产部 过程：原材料存储及检验、 熔炼、热处理、机加工、测 漏及动平衡检验、打磨、涂 装、检验、包装。 班组：白班 线体：现场抽查
仓储/物流
PMC部--仓管科
设备维护与保养，模具维护 与保养
设备科、模修科
15：00-16：00 员工能力管理及满足率
行政部
审核小组 审核小组 审核小组 审核小组
审核小组
审核小组 审核小组 审核小组
2018/4/12 16：00-17：00 客户服务/客户满意度
销售部
审核小组
2018/4/12
17:00-17:30
末次会议
全体部门
审核小组
编制 ：
批 ：
记录编号：XT/QR-M014 本 号：A/0
发布日期： 2018
律法规 ■顾客特殊要求
备注
过程审核实施计划
记录编号： 版 本 号： 发布日期：
过程审核实施计划
XXXXXXXXX公司
过程审核实施计划
编号：JL-8.2.2.2-01 序号：09-01
1.审核目的: 检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力
2.审核依据：程序文件，技术标准、工艺文件、作业指导书、检验规程、操作规程、顾客要求
3.审核范围：汽车用金属冲压件产品开发过程中和批量生产过程中的过程审核
4.审核时间：XXXXXX
5.现场审核期间请被审核部门有关人员参加下列活动
a)首、末次会议：与审核有关的各部门相关人员参加。
b)审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核组成员及分工：
组长：XXXX
成员：XXXXXX
7.
编制：XXXX 审批：XXXX 日期：XXXXXX
过程审核计划表。
体系内部审核实施计划(范本案例)
《经营计划控制程序》、《风险和 1.顾客满意度； 2.外部损失占
机遇控制程序》、《方针和目标控 销售收入的比； 3.内部损失占
制程序》
产值的比； 4.重大客户抱怨次
数； 5.零公里PPM； 6.售后
PPM。7. 年销售收入；8. 年利
润；9. 年产值。
《人力资源控制程序》、《员工激 1.培训有效率； 2.员工流失
SP2监测和测量资源管理；SP3人力 顾客服务；SP2监视和测量资源管
资源；SP5采购管理；SP6全面生产 理；SP3人力资源管理；SP4文件
维护管理；SP7工装管理；SP8产品 管理；SP5采购管理；SP6全面生
防护管理；SP9产品放行管理；MP2 产维护；SP7工装管理；SP8防护
监视、测量、分析和评价；国际/国 管理；SP9产品放行；MP2监视、
8.1.1;8.1.2;8.6;8.6.1； 8.6.2；8.6.3；8.6.4； 8.6.5；8.6.6； 8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8 .7.1.3;8.7.1.4;8.7.1.5;8.7. 1.6;8.7.1.7;8.7.2;10.2;10.2 .1;10.2.2
外部顾客；MP1经营策划管理；MP2 监视、测量、分析和评价；COP5顾 客服务。
18:00
采购部部 采购部 长、供应 、供应 商管理部 商管理 部长
部
过程输入
过程输出
过程参考文件
过程绩效
与IATF 16949：2016 体系有关的要求
COP1产品和服务要求；COP2产品和 COP1产品和服务要求；COP2产品
过程设计与开发；COP3产品生产； 和过程设计与开发；COP3产品生
COP4交付和支付；COP5顾客服务； 产；COP4交付和支付管理；COP5
过程审核计划
编制人/日期审批人/日期精品文档你我共享编号检查项目评分现场记录产品开发（设计）要素1产品开发的策划1.1是否已具有顾客对产品的要求？N/A1.2是否具有产品开发计划，并遵守目标值？N/A1.3是否策划了落实产品开发的资源？N/A1.4是否了解并考虑到了对产品的要求？N/A1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？N/A1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？N/A要求2：产品开发的落实2.1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？N/A2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？N/A2.3是否制订了质量计划？N/A2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？N/A2.5是否已具备所要求的产品开发能力？N/A过程开发要素3：过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求？N/A3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？N/A3.3是否已策划了落实批量生产的资源？N/A3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？N/A3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？N/A3.6是否已做了过程FMEA，并确定了改进措施？N/A要素4：过程开发的落实4.1过程FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？N/A4.2是否制订了质量计划？N/A编号检查项目评分现场记录4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？4.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？4.6是否已具备所要求的批量生产能力？批量生产要素5：供方/原材料5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？10合格供方名单YC/QR-7.4A-001——南京聚隆5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？10供应商出货检验报告，我司进料检验报告YC/QR-7.4C-001 5.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？10进料检验报告YC/QR-7.4C-001、8D分析报告YC/QR-8.5B-002 5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？10供应商供货合格率5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进10供应商PPAP提交批准细则YC/WI-7.4B-0025.6是否？顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？5.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？10月盘点表5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？10仓库管理制度YC/WI-7.5E-0015.9员工是否具有相应的岗位培训？10有，培训记录表YC/QR-6.2-005要素6：生产分要素6.1：人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？10岗位说明书YC/WI-6.2-0016.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？10岗位说明书YC/WI-6.2-0016.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质10岗位说明书YC/WI-6.2-001，培训记录表YC/QR-6.2-0056.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？10人员招聘计划6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法10绩效考核分要素6.2：生产设备/工装编号检查项目评分现场记录6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？Y10生产设备/工装模具验证记录表6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？Y10校准证书6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？Y10区域划分、灯光符合要求6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？Y10关键特殊特性6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？Y10辅助工具6.2.6是否进彳丁批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？Y10首检记录表、成型参数记录表6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？Y10有追踪分要素6.3：运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？Y10生产计划YC/QR-7.5A-001、过程流程图YC/QR-7.1A-0306.3.2产品/零件是否按要求/贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？Y10包装储存作业指导书6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？Y10返工/返修作业指导书YC/WI-8.3-0026.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？Y10标签，标识和可追溯控制程序YC/QP-7.5D-0016.3.5模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？Y10是分要素6.4：缺陷分析/纠正措施/持续改进6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？Y10巡检记录表YC/QR-8.2.4-0026.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？Y10控制图的应用指导书YC/WI-8.1-0016.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？Y108D分析报告YC/QR-8.5B-0026.4.4对过程和产品是否定期进行审核？Y10内部审核控制程序YC/QP-8.2.2-0016.4.5对产品和过程是否进行持续改进？Y10持续改进控制程序YC/QP-8.5A-0016.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？Y10方针和目标控制程序YC/QP-5.3-001要素7：服务/顾客满意程度7.1发货时产品是否满足了顾客的要求？Y10出货检验报告YC/QR-8.2.4-0047.2是否保证了对顾客的服务？Y10顾客满意度测评作业指导书YC/WI-8.2.1-001编号检查项目评分现场记录7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？Y10顾客满意度测量控制程序YC/QP-8.2.1-0017.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？Y10纠正和预防控制程序YC/QP-8.5B-0017.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？Y10岗位说明书YC/WI-6.2-001，培训记录表YC/QR-6.2-005重畀毎呦球兀習耿精品文档你我共享AB6p€评定要素数訂+K€.。
IATF16949过程审核实施计划
P3 产品和过程开发的策 划Planning the product
and process development
工程部
P4 产品和过程设计开发
的实现 Carrying out the product and process
development
工程部
2021.05.17 /10:30--11:00
2.7 是否建立和有效实施在事态升级程序？
3.1 是否确定产品和过程开发的的具体要求？
3.2*是否用多功能方法确定产品和过程要求的可行性？
3.3 是否有产品和过程开发的的计划？
3.4 是否考虑产品和过程开发所需的资源？
3.5 质量管理计划是否包括外采购？
4.1 是否制定DFMEA/PFMEA ？在项目过程进展对其更新，并确定纠正措施的？
production
制造部
2021.05.17 11:00--11:30
P7 服务/顾客满意/顾客
服务 Customer support / customer satisfaction /
service
业务部
2021.05.178/9:00～9:30
备注：新产品部份：应 编制：既有产品部
末次会议
ALL
审核目的 审核范围 审核依据 审核日期
过程审核实施计划
编号：QR-MR-09 版本： A/0
为使现行质量管理体系的质量保证能力得到巩固和提高而进行评价。
从原材料直至交付过程中的所有的影响质量的活动。除产品设计以外的所有的过程及工序、顾客满意度
VDA6.3过程审核标准; 德国大众汽车集团 供应商质量能力评定准则。
/
日期：
审核组长:
审核员:
内部过程审核实施计划
3、审核组长/成员： 4、日期：2017.05.26~2017.05.27
日程安排
审核时间
对应要素（过程审核表） 受审部门/现场
2017.05.26 9:00~9:30
起始会议
审核员
对应人员
2017.05.26 9:30~10:30 3.过程开发的策划
技术部
2017.05.26 10:30~12:00 4.过程开发的落实
技术部
2017.05.26 13:00~14:00 5.供方/原材料 2017.05.26 14:00~15:30 6.1人员/素质；
中饭时间
采购部、质量部、实验 室
生产现场；检验现场； 办公室
2017.05.26 15:30~17:00 6.2生产设备/工装
生产设备现场、检验现 场
第二日
203运输/搬运/贮存/包装
文件编号：HD/ZL-SP11-BD002
内部过程审核实施计划
1、审核目的：验证XX产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控； 评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标
2、审核依据：IATF16949：2016标准规范； 质量体系程序文件、作业指导书、法律法规、顾客合同等。
原材料仓库、成品仓 库、包装区
中饭时间
2017.05.27
13:00~14:30
6.4缺陷分析/纠正措施/持 续改进
生产现场，检验现场
2017.05.27 14:30~16:00 7.服务/顾客满意度
质量部、客户服务
2017.05.27 16:00~16:30
审核小组会议
2017.05.27 16:30~17:00
末次会议
审核组长：
质量管理体系审核一阶段审核计划
质量管理体系审核一阶段审核计划质量管理体系审核一阶段审核计划：让你的企业更上一层楼大家好，今天我们来聊聊质量管理体系审核一阶段的审核计划。
我们要明白，质量管理体系审核是为了确保企业的产品和服务能够满足客户的需求，提高企业的竞争力。
那么，这个审核计划到底是怎么一回事呢？别着急，我给大家慢慢道来。
1.1 了解企业的质量管理现状在开始审核之前，我们首先要了解企业的质量管理现状。
这就像是在看一部电影之前，我们需要先了解一下剧情背景。
只有了解了企业的现状，我们才能更好地制定审核计划，确保审核工作的顺利进行。
1.2 制定审核目标和范围在了解了企业的质量管理现状之后，我们就需要制定审核的目标和范围。
这个就像是在看电影之前，我们需要先确定要看哪一部电影，以及看这部电影的目的是什么。
只有明确了审核的目标和范围，我们才能更好地进行后续的工作。
2.1 确定审核的方法和工具在制定了审核的目标和范围之后，我们就需要确定审核的方法和工具。
这个就像是在看电影的时候，我们需要选择合适的观影设备和观影环境。
只有选择了合适的方法和工具，我们才能更好地进行审核工作。
2.2 分配审核任务和责任在确定了审核的方法和工具之后，我们就需要分配审核的任务和责任。
这个就像是在看电影的时候，我们需要找到合适的座位和观看角度。
只有分配了合适的任务和责任，我们才能更好地进行审核工作。
3.1 实施审核计划在完成了前面的工作之后，我们就可以开始实施审核计划了。
这个就像是在看电影的时候，我们需要按照预定的时间和地点去观影。
只有按照计划进行，我们才能更好地进行审核工作。
3.2 收集和整理审核资料在实施审核计划的过程中，我们还需要收集和整理相关的审核资料。
这个就像是在看电影的时候，我们需要记录下自己的想法和感受。
只有收集和整理了足够的资料，我们才能更好地进行后续的工作。
4.1 分析和评价审核结果在收集和整理了相关的审核资料之后，我们就可以开始分析和评价审核结果了。
2018年过程审核实施计划
10：00-11：30
项目管理（P2）
产品和过程开发的策划(P3)产品和过程开发的实现（P4）
7月日
13:30-16：30
顾客关怀/顾客满意/服务（P7）
7月日
10：00-11：30
顾客关怀/顾客满意/服务（P7）
7月日
13:30-14：30
潜在供方分析（P1）供方管理（P5）
审核组讨论、追踪审核0-16:00
末次会议
总经理、副总经理、
各部门经理、全体审核员
全体审核员
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
审核方法：
按照过程方式集中进行，采取面谈、查阅文件与记录、现场观察等工作方法
审核实施计划（2018年第1次审核）
审核日期
审核时间
受审核过程
受审核方（过程所有者）
审核组
核心过程审核
7月日
9:00-10：00
末次会议
总经理、副总经理、
各部门经理、全体审核员
全体审核员
7月日
10：00-11：30
生产过程分析（P6）
内部质量审核方案
审核目的：规范过程审核的方法,通过过程审核对公司产品的过程质量能力进行评定，以验证其有效性并持续改进
审核范围：
本公司产品实现过程/批量生产过程的审核，包括计划内和计划外的过程审核。
时间安排：
审核组成员：
审核准则和引用文件：
VDA6.3：2016，IATF16949：2016标准；质量手册、程序文件、作业指导书等相关文件；组织适用的法律法规及其他要求；顾客特殊要求。
VDA6.3过程审核计划-阅读版
供应商管理
P5 审核/提问重点：公司资质和供应商管理是否满足要求，交付产品 是否满足要求并有效验证和批准放行，产品存储和运输、人员资 质？
P6 生产过程分析
过程输入什么？过程输入
VDA6.3要素
第三方审核时运用 P2.1～P2.7
审核时间 审核地点 参审人员
/
会议室
4月1日 研发部/会议室
产品和过程开发策划
P3 审核/提问重点：产品和过程要求是否明确、APQP、FMEA、产品设 计开发进度和计划、资源充分、客户相关满足？
P3.1～P3.5
4月1日 研发部/会议室
产品和过程开发实施
P6.1 审核/提问重点：量产前的项目移交，生产过程输入---人、机、 料法、环等要素状况如何？是否满足要求？
P4.1～P4.7 P5.1～P5.7 P6.1.1～P6.1.5
4月1日 研发部/会议室
4月2日
供应链中心 办公室/仓库
/IQC
4月3日
生产车间
所有的生产过程都受控吗？过程管理
P6.2 审核/提问重点：生产过程是如何管理的？生产过程是否受控？控 制计划是否完整并有效实施？
P6.2.1～P6.2.5
4月3日
生产车间
过程支持/人力资源
P6.3 审核/提问重点：过程所需人力资源是否满足生产需求？人力数量 与资质、计划等？
P6.3.1～P6.3.3
4月3日
生产车间
用什么方法来实现过程？物质资源
P6.4 审核/提问重点：为满足生产过程有效实施，物质资源准备如何？ 材料、设备、工装、样件等？
建设项目全过程跟踪审计的实施办法五篇
建设项目全过程跟踪审计的实施办法五篇第一篇：建设项目全过程跟踪审计的实施办法建设项目全过程跟踪审计的实施办法随着全过程跟踪审计业务的逐步开展和深入，为提高事务所全过程跟踪审计的工作和管理水平，事务所根据实际业务需要制定了《建设项目全过程跟踪审计的实施办法》，并要求如下：一：事务所全体员工应认真学习《建设项目全过程跟踪审计的实施办法》中的有关内容。
二：在实施过程中重点强调以下几点问题：每月一次定期向委托单位汇报当期工程相关情况（以书面形式为主，电子版为辅），汇报应包含以下内容: 当期（月）工程的进展，当期（月）发生的重要事项，当期（月）存在的问题及建议，上期遗留问题在本期的处理情况等，汇报资料同时报送事务所。
1：对于施工中的设计变更、签证、技术核定单等，跟踪人员应在收到上述工程变化的资料后，测算对工程造价造成的影响，并将结果及时报送委托单位；同时报送事务所。
2：参加建设单位召开的有关工程设计、施工方案变更会议和工程例会，会审有关涉及造价的工程变更和签证，做好记录，定期向委托单位汇报，同时报送事务所。
3: 做好现场收集工程实施过程中工程例会汇报材料、例会会议纪要、专项施工方案、专题会议纪要、监理周报及月报、建设单位发出的各类涉及到工程造价的变更指令单、现场签证、施工图纸、设计变更等资料并建立台帐。
4：所有向委托单位及相关单位发出的文件均应采用书面形式，并做好签收发记录工作。
一工程审核咨询服务的内容建设项目全过程跟踪审计工程咨询工作的主要内容为：一、工程建设节点及重点环节的造价控制（一）进点后的前期准备节点控制1、了解工程的基本情况和业主对工程造价审计咨询服务的基本要求。
2、收集和整理必要的项目前期资料，了解工程所涉及的专业类别，对工程造价审计咨询服务的时间和工作量进行初步预计。
3、针对项目特点编制跟踪审核实施细则。
二、工程施工阶段节点控制项目实施阶段工程造价跟踪管理是本项目工作的重点，核心任务是依据事先拟定的计划和分阶段的控制标准，从组织和管理的角度，采取相应的经济、技术和法律手段，对被控制对象在实施过程中发生的实际值与计划值进行对比、检查、监督、引导。
iatf16949内审实施计划范例
《成品库房管理制度》 KPI指标
市场营销部（含办 事处售后服务功 能）
7.2.3、7.2.3.1 、 7.5.1.7 、 7.5.1.8 、 《顾客满意度测量控制程序》
7.5.4、7.5.4.1 、 8.2.1、8.2.1.1 、 《售后服务及保修管理制度》 8.5.2.4 、 9.1.2 、 9.1.2.1 、 10.2.5 KPI指标
4
2018-9-10 （周一）
14:00~17:30 内部审核过程(M7)
10月26日 8:30~12:00 管理评审过程(M8)
2018-9-11 （周二）
14:30~16:30
审核组长
编制/日期
审核/日期
质量部、各部门 质量部、各部门
《体系审核控制程序》 各部门 9.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、9.2.2.2、 《制造过程审核控制程序》
8.5.5.2
各部门 经理、 质量员 、涉及 岗位员
工
《与产品有关要求的评审控制程序》 KPI指标
1
2018-8-23 （周三）
8:30~12:00
APQP管理过程（C3）
技术部
各部门 经理、 质量员 、涉及 岗位员
工 4.3.2、4.4.1.1、4.4.1.2、7.1.3、 7.1.3.1、7.1.4、7.1.4.1、7.5.3.2.2、 8.1、8.1.1、8.3、8.3.1、8.3.1.1、 8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.3、 8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、 8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、 8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6、
5
VDA6.3新版过程审核
21
VDA 6.3:2016
4.0 审核过程
Audit process
22
审核过程 – 内部和外部审核的程序
Audit process
审核 审核委托
计划
准备
实施
评价
结果展示
跟踪 和 关闭
23
4.1 审核计划
审核 审核委托
计划
准备
落实
评价
结果展示
跟踪和 关闭
根据审核要求建立 审核计划
子供方
14
供方
组织
顾客
2.4 过程风险识别（风险分析）
在过程审核中，各过程对产品的影响是决定性的，因此，评估必须从所涉及的产品风险的角度作出决定。由于这个 原因，在这个过程中的潜在风险必须审核准备时（见4.3章节）尽早确定，以便他们可以充分评估过程。 使用过程要素6的龟型图的一个例子如下页所示，但该模型可以用于所有的过程要素。
20
3.1 审核员资格
3.1.3独立审核员的审核
独立的外部审核人员，第三方组织并为组织进行审核服务。
专业知识： 杰出质量工具和方法方面的知识（如：审核过程、FMEA、8D方法、PPF、SPC、FTA、SWOT、DOE等）； 审核员资格（谈判、冲突管理、审核程序）； 顾客特殊要求相关的知识； 管理体系要求相关的知识（如：ISO/TS 16949、DIN EN ISO 9001、VDA 6.1）； 产品和过程的专业培训。
VDA其他卷系列和AIAG手册与审核问卷的对应关系在本VDA 6.3后面给出一个对应矩阵。
当前的信息和VDA出版物的最新状况可以在VDA QMC网站查到。
10
VDA 6.3:2016
过程审核实施计划
首次会议（审核员、生产部经理及组长）
生产部绞线工序 M6 生产 6.1 过程人员/ 素质
11:00-12:00
生产部押出工序
6.2 生产设备/工装 6.3 运输/搬运/贮存/包装 6.4 缺陷分析/ 纠正措施/改持续改进
1 日 12:00-13:30
13:30-17:30 17:00-18:30 18:00-21:00 20:30-21:00 21:00-21:30
某某电子上海有限公司
moumou ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD
过程审核实施计划
审核依据 审核范围
ISO/TS16949:2009 标准； VDA6.3 ； 审核日期 质量体系文件 汽车线制造过程
组长：陈 ） 组员：刘 审 核 活 动 安 排 地 点
2012 年 8 月 1 日
午餐时间 继续过程审核 晚餐时间 继续过程审核 审核组会议 末次会议（审核员、生产部经理及组长）
审核组长： 表格编号：QA-034A
陈
批准：
过程审核计划报告
%
受审核部门 部门代表 审核产品名称 审核原因：
审核结果：
过程审核计划/报告
编号：
报告号：
审核日期
年月日
报告日期
工序名称/号
总符合率=[检查项目总得分 /（检查项目数×10）] × =%
要素号
1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 6.4 7
要素名称
过程开发的策划 产品开发的落实 过程开发的策划 产品开发的落实 供应商/原材料 人员/素质 生产设备/工装 运输/搬运/贮存/包装 缺陷分析/纠正措施/持续改进 （服K务VP/）顾客满意程度
总得分
检查 项目数
符合率%
%%Biblioteka %%%%
%
%
%
%
问题点及整改要求：
附件：《过程审核提问表》
供应商确认 审核人员:
编制
批准
DFCV审核签字/日期
要素号 要素名称 总得分 检查项目数 符合率 1 产品开发的策划
% 2 产品开发的落实
%
要素号 要素名称 总得分 检查项目数 符合率% 1 产品开发的策划
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NO：SDT-QA-08-01
过程审核实施计划
部门：品质管理部编号：QA100301
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
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过程审核实施计划
部门：品质管理部编号：QA100601
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批准/日期：
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过程审核检查表
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