本质安全体系考核评分标准

☆
☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆
☆
△ △
3
☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆
☆
△
4
Hale Waihona Puke ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆
☆
△
5
☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆
本质安全管理体系 1.风险预控管理 0.15 1
1.1
1.1.1
风险管理
有完善的财政风险管理体系 有《事故费用评估报告》及年度 《风险财政评估报告》,《风险 财政评估报告》 应包含保险理赔 相关分析。 有单位年度事故损失分类统计 记录，记录齐全。 按照国家规定，对员工进行投 保。 有企业投保险种的记录和理赔 费用的统计和赔付资料。 企业编制计划和任务时考虑存 在风险 制定年度计划时应以上年度风 险评估报告为依据， 充分考虑本 年度计划实施时的潜在风险。 执行重大任务时应及时进行风 险评估，并编制专门的安全措 施。 煤矿有完备的风险管理机构 有完备的风险管理机构， 负责风 险全过程管理。
3
定。 1.1.12 1 2 所有管理要素有对应管理标准 和措施 所有管理对象制定相应的管理 标准和措施。 管理措施和标准形成初稿后， 组 织相关的专业技术人员进行审 核。 管理标准和措施的制定必须遵 从上下结合的原则、全面性原 则、 可操作性原则、 实用性原则、 动态性原则和全过程原则。 管理对象标准和措施的制定符 合相关法律法规、 技术标准和管 理制度。 对于生产中出现的新情况，组织 相关专业人员定期或不定期对管 理标准和措施进行修订和完善。 工余安全健康管理完善 有工余风险预控措施。 有工余事故统计和分析。 有工余事故理赔管理制度。 0.1 0.28 ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ ☆
☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △ △
☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
☆
△
6
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆
☆
7 1.1.5 1 2 3 1.1.6 1 2
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ 2
☆
☆
理标准和管理措施。 1.1.7 1 2 1.1.8 1 2 1.1.9 1 2 3 4 1.1.10 1 2 3 1.1.11 1 2 危险源产生风险预警程序全面 针对不同级别、 不同类别的危险 源，制定不同的预警方法。 预警信息传递畅通、及时，有完 备的信息流通渠道 各类危险源都有相应消除措施 按照本质安全的基本原理， 确定 合适的危险源消除或控制措施。 按照确定的风险控制方法对危 险源控制后，进行跟踪监测，以 确保危险源得到有效控制。 有紧急、 意外情况风险评估和应 急措施。 成立应急指挥领导小组。 根据年度生产计划和风险评估， 制定年度《应急预案》（灾害预 防及处理计划） 有紧急、意外情况风险评估。 有应急物资管理办法， 保证应急 物资充足有效。 员工了解危险源预控管理， 全员 参与危险源预控管理。 每年至少对全员进行一次危险 源辨识、 预控培训， 有培训记录。 组织各级人员进行危险源辨识， 有记录和签字。 现场抽查， 员工熟悉本岗位的危 险源及预控措施 管理要素覆盖所有辨识出的危 险源 对各类危险源进行分析， 提炼出 相应的管理对象。 管理对象的提炼要具体、明确， 按照人、机、环三种风险类型确 ☆ △ △ △ ☆ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆
3
☆
4
☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
1
☆
☆ ☆
2 3 4 1.1.2 1
☆
☆ ☆ ☆
☆
☆ ☆
2 1.1.3 1
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆
☆
1
2 1.1.4 1 2
风险管理机构由不同层次的人 员组成，人员配备齐全。 各类危险源识别全面 危险源辨识前进行危险源相关 知识的培训。 风险管理小组负责组织对危险 源进行全面辨识， 辨识范围覆盖 本单位的所有活动。 对所有工作任务建立清册并逐 一进行危险源辨识， 并对危险源 辨识资料进行整理、归档。 所有危险源辨识必须具有科学 合理的方法和程序， 方法要与现 场实际相符， 程序要实现闭环控 制。 辨识出的危险源必须进行分级 分类。 发生事故、 工作程序或标准改变 以及工作区域的设施和设备有 重大改变时， 及时进行危险源辨 识。 进行危险源辨识考虑了正常、 异 常和紧急三种状态及过去、 现在 和将来三种时态。 各类危险源监测方法得当 各类危险源监测方法必须在风 险管理程序中明确 危险源监测必须体现闭环管理 的特点。 危险源监测信息传递畅通、及 时，相关信息及时录入系统。 危险源预防、预控方法得当 根据危险源监测信息， 危险源有 对应的动态评价 根据动态评价，不同级别、不同 类别的危险源具有针对性的管
本质安全体系考核评分标准
编号 考 核 项 目 板 块 权 重 系 统 权 重
适
修 皮 体 采 采 掘 掘 掘 掘 准 备 带 系 煤 煤 进 进 进 进 备 工 工 办 二 三 一 二 三 四 队 区 区 运 搬 工 区
用
单
位
通 机 救 洗 供 技 地 计 安 职 企 劳 财 纪 组 宣 党 矿 团 迁 保 风 电 护 运 应 术 质 划 全 管 资 务 织 传 政 工 建 卫 工 科 队 科 科 科 科 科 科 校 科 科 科 委 科 科 办 会 委 办 科 区