作业流程、工作指引和标准表单结构表
北京完善执法工作指引和标准化检查表单
北京市自今年以来，加大了对执法工作的督导和考核力度，全面推行标准化执法和规范化检查。
为了进一步完善执法工作，提高执法效率和质量，北京市相关部门决定制定和完善执法工作指引和标准化检查表单，以确保执法工作的公平、公正和严谨。
一、完善执法工作指引：1. 制定执法工作指引，明确执法程序和标准北京市相关部门将根据各类执法工作的实际情况，制定相应的执法工作指引。
包括但不限于环境保护、食品安全、市场监管等领域的执法工作指引，以明确执法人员的执法流程、操作规范和责任分工，确保执法程序合理、执法标准统一。
2. 强化执法依据和证据收集要求执法工作指引将进一步强调执法依据和证据的收集要求，明确执法人员在执法过程中应当严格按照相关法律法规执行，同时要求严格保存和登记执法证据，确保执法行为的合法性和证据的完整性。
3. 规范执法处罚的适用针对执法工作中的处罚程序，执法工作指引将规范处罚适用的程序和标准，以避免执法权的滥用和执法处罚的不当。
二、标准化检查表单的完善：1. 明确检查项目和要求北京市将进一步完善标准化检查表单，明确各类执法检查的项目和要求。
通过制定明确的检查项目和要求，可以确保执法人员在执法检查中不偏离执法标准，同时也方便执法部门对执法行为的监督和评估。
2. 规范检查流程和结果记录标准化检查表单将规范检查流程和结果记录的方式和要求，明确执法人员应当如何操作和记录检查的过程和结果，以确保检查过程的公正和透明。
3. 加强检查结果的统一评估和汇总通过标准化检查表单，北京市将加强对检查结果的统一评估和汇总，及时发现并纠正执法中的不足和问题，以提高执法工作的针对性和有效性。
三、加强培训和督导力度：1. 加强执法人员的培训和考核北京市将加强对执法人员的培训和考核工作，确保执法人员具备执法知识和技能，做到严格依法执法，同时加强对执法人员的日常监督和考核。
2. 完善督导和评估机制北京市相关部门将建立完善的执法督导和评估机制，加强对各类执法工作的日常督导和评估工作，及时发现和解决执法中的问题，提高执法工作的科学性和公正性。
作业流程表
作业流程表1．回收布草{检查布草的污垢耗损评级回收，加以注明问题再接收以防纠纷。
}2．清洗{初次使用的布草加以保养药水保证日后质量，特殊污垢特殊处理}3．烘干{机械烘干或日照晒干，烘干机的操作注意不同面料的温度和时间控制}4．包装{严格统一折叠样式遵从公司SOP}5．发货{物流分布图总结出最优运送方案，根据路线先后次序将布草打包上车}SOP的作用1. 将企业积累下来的技术、经验，记录在标准文件中,以免因技术人员的流动而使技术流失；2. 使操作人员经过短期培训，快速掌握较为先进合理的操作技术；3. 根据作业标准，易于追查不良品产生之原因；4. 树立良好的生产形象，取得客户信赖与满意。
5. 是贯彻ISO精神核心(说，写，做一致)之具体体现，实现生产管理规范化、生产流程条理化、标准化、形象化、简单化。
6.是企业最基本﹑最有效的管理工具和技术数据。
SOP延伸之一标准工时标准工时的设定无外乎有两种，一种是测量法，一种是动作分析法（包含IE所有的动作研究）。
其中测量法是对现状的情况进行确定而制定标准工时，这种方法是在满足现状的情况下做的，也就是说这种方法不是一种对标准工时与生产过程改善的方法；而动作分析法，是根据标准动作计算得出的时间，加上学习曲线，宽放等制定标准工时。
动作分析法的标准动作，也正是要在SOP中得到体现，标准工时也可参照SOP中的节拍时间去制定。
因此，在编制SOP的时候，详细的分析SOP的各个动作，确定准确的节拍时间，也确定出标准工时出来。
SOP此一延伸，可以用到动作分析法，也可完成标准工时的制定这一项工作。
SOP延伸之二线平衡众所周知，线平衡分析首先要去测量线体各个工位的作业时间，然后对其分析，最后是改善。
改善后势必会有许多工位的作业内容都不一样了，这个时候也就要去修改SOP。
那么在最初制定SOP的时候，如果把握得好，一次性就可将线平衡做好点，那么后继的线平衡工作就可以少做。
但并不是不做，而也要时常去关注线平衡，更要分析线体不平衡的原因，有的情况下，还得修改SOP，更重要的是用PDCA循环，让SOP更加完美。
中国南方电网有限责任公司管理系统低压集抄采集器、集中器安装(拆除)作业指导书(出)
实用标准文档文案大全1.1 1.2 1.3Q/CSG中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSGXXX-2014低压集抄采集器、集中器安装（拆除）作业指导书2014-X-XX 发布 2014-X-XX 实施目录1适用范围 (1)2引用文件 (1)3作业流程 (2)4操作指引 (3)附录A集中器二次回路典型接线图 (10)附录B采集器二次回路典型接线图 (11)附录C计量自动化终端装拆记录 (12)附录D计量自动化终端装拆表单 (14)附录E低压集抄采集器、集中器安装（拆除）作业表单 (16)低压集抄采集器、集中器安装（拆除）作业指导书1适用范围本作业指导书适用于南方电网公司低压集抄采集器、集中器装拆时的作业指导。
2引用文件《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》（GB 26860-2011）《电气工作票技术规范（发电、变电部分）》（Q/CSG 10004-2004）《电气工作票技术规范(线路部分)》（Q/CSG 10005-2004）《电能计量装置技术管理规程）》（DL/T448-2000）《电能计量装置安装接线规则》（DL/T825-2002）《电测量及电能计量装置设计技术规程》（DL/T 5137-2001）《中国南方电网有限责任公司10kV用电客户电能计量装置典型设计》（Q/CSG113006-2012）《中国南方电网有限责任公司电能计量装置运行管理办法》（Q/CSG214004-2013）3 作业流程低压集抄采集器、集中器装拆作业工作负责人管理人员工作小组市场营销部结束开始设备拆除设备安装设备调试实施安全措施工作前检查安排工作结束工作清理现场资料归档处理指派工作人员现场记录4操作指引工作内容低压集抄采集器、集中器安装（拆除）●作业人员要求1.穿工作服、戴安全帽、穿工作鞋，佩戴员工证。
2.作业人员不得少于两人，其中工作负责人（监护人）一人。
严禁单独工作。
3.作业人员必须经过专业技术知识、电气安全知识培训，并经过年度《安规》考试合格。
3230-有限空间安全工作指引
有限空间安全工作指引1. 目的为了确保工程人员的安全操作，维持有限空间的安全良好运行。
2. 适用范围适用于物业公司各物业管理项目服务中心。
3. 定义3.1 有限空间：是指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒、有害、易燃、易爆物质积聚或氧含量不足的空间。
3.2 有限空间分类3.2.1 封闭、半封闭设备：如船舱、储罐、冷藏车、水塔、水箱、反应塔、沉箱及锅炉、压力容器、浮筒、管道、槽车等。
3.2.2 地上有限空间：储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、实验室、封闭车间、试验场所、烟道等。
3.3.3 地下有限空间：储藏室、地下管道、地下室、地下仓库、地下工事、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、沼气池、化粪池、污水池、下水道、沟、井、池、地下电缆沟等。
3.3 有限空间作业环境分类3.3.1 缺氧危险作业环境：是指空气中的氧气浓度低于18%的环境。
3.3.2 有害有毒危险作业环境：存在其他有毒有害气体的环境。
4. 职责工程部及秩序维护部负责本有限空间运行的检查及安全维护工作。
物业项目经理负责对有限空间安全工作进行指导与监督。
5. 作业流程标准5.1 维护申报手续5.1.1 如有限空间需要维护时，经部门主任审核后报物业项目经理批准。
5.1.2 由工程部进行维护人员的组织工作及确定现场负责人。
5.1.3 填写《有限空间危险作业审批表》。
25.1.4 现场负责人检查所需的安全用具和设备。
5.1.5 选派核验身体健康的维护人。
5.1.6 开始作业。
5.2 安全措施5.2.1 布置围挡或拉提示警戒线。
5.2.2 向有限空间送新风。
5.2.3 风机为二级电机。
送新风管直径不小于30cm。
5.2.4 小于320立方体积的空间，送新风30分钟后方可进行下一操作。
5.2.5 大于320立方体积的空间，送新风1小时后方可进行下一步操作。
5.2.6 有限空间两口的，一进风一出风。
办公室作业指导书
办公室作业指导书一、引言办公室作业指导书是为了规范办公室工作流程，提高工作效率，确保工作质量而编写的一份指导文档。
本指导书旨在为办公室员工提供明确的工作指引，使各项工作能够有条不紊地进行。
二、工作环境和设备要求1. 办公室环境要求：- 办公室应保持整洁、安静、明亮的工作环境，确保员工的工作效率和舒适度。
- 办公室内应定期进行卫生清洁，保持空气流通，避免灰尘和异味的积累。
- 办公桌和椅子应符合人体工程学原理，提供舒适的工作姿势。
- 办公室应配备足够的储物柜和文件柜，以便员工整理和存放文件、资料等。
2. 办公设备要求：- 办公室应配备稳定可靠的电脑、打印机、传真机等办公设备，并定期进行维护和保养。
- 电脑应安装合法的操作系统和办公软件，确保员工的工作正常进行。
- 打印机和传真机应保持良好的打印质量和传真效果，定期更换耗材。
三、办公室作业流程1. 日常办公事务处理：- 接收和发送邮件：员工应每天上班后首先查看邮件，及时回复和处理邮件内容。
- 文件管理：员工应按照文件管理规定对文件进行分类、整理和归档，确保文件的安全和易查找。
- 会议安排：员工应根据会议安排参加会议，并提前准备相关资料。
- 来访接待：员工应热情接待来访客户或合作伙伴，提供必要的协助和服务。
2. 文件处理流程：- 文件收集：员工应及时收集和整理与工作相关的文件和资料。
- 文件审核：员工应对文件进行审核，确保文件的准确性和完整性。
- 文件归档：员工应按照文件管理规定对文件进行归档，确保文件的安全和易查找。
3. 会议组织流程：- 会议筹备：员工应根据会议要求准备相关资料、会议室和设备，并提前通知与会人员。
- 会议记录：员工应对会议进行记录，包括会议议程、决议和行动计划等。
- 会议总结：员工应对会议进行总结，记录会议成果和下一步工作计划。
四、工作注意事项1. 时间管理：- 员工应合理安排工作时间，确保任务按时完成。
- 员工应遵守上下班时间，不迟到、早退或旷工。
制工部作业流程
物料承認書(ZHFM189) 物料部品樣板檢查報告
(ZHFM112) 零組件檢查數據記錄表 (ZHFM190)合格供應商名單
物料承認作業規範 (ZHMI030)
供應商控制程序 (ZHQP21) 客戶資料
IE工程師 QE工程師
7
制作生産工藝文件及SMT資 料
1.IE工程師根據客戶資料及樣品要求,安排IE技術員制作生産工藝編排表和WI. 2.IE工程師通知測試組制作測試WI. 3.IE工程師將相關資料提前給到SMT助工,制作SMT程序和排位表. (限有SMT制 程)(來不及制作時,可以由IE工程師現場指導)注:試前資料要加蓋紅色的試産字樣 印章.
東莞致浩電子有限公司
主要 支持
序號
作業流程
新産品控制 作 業 流 程 圖
作 業 說明
所用表單
支持性文件
頁碼: 1/3 職責部門或人員
1
新產品訂單
IE工程師根據PMC所開之工作命令單,確認試產數量及相關要求及日期.新産品工 作單號為:SPAXXXXX.
每日生産排期(ZHFM161)
新産品試産控制程序 (ZHQP14)
新産品試産控制程序
戶或業務.
(ZHQP15)
3
核對客戶資料及樣品 2.檢查OK後,由IE技術員(彭成)存檔,做成客供文件,加蓋"客供文件印章",由文控分 客戶文件封面ZHFM082
外來文件管理規範
發工程部一份副本,正本文控保存.其它部門需要可到工程部供閱.
(ZHMI014)
3.IE工程師將測試或燒錄資料轉給品質部測試組,
客戶資料
4
制作BOM
IE工程師根據客戶資料及産品要求,分好工序節點,按排IE技術員(彭成)制作BOM 表,並打印出交IE工程確認,工程主管核准後交文控受控分發相關部門.
MRB作业指引(基础性通用)-干货
MRB作业指引文件编号：版本：A/0 MRB作业指引制定部门: ****部制订日期: ***年**月**日正文页数: 4页附件页数: 2页文件修订履历1.目的：根据《不合格品处理程序》的定义，针对重大异常/或者涉及到需要过程评估、相关部门评审的不符合事件/或者涉及到PMC紧急需求的事件而成立MRB小组，并定义MRB小组会议方式对相关事件进行及时、有效的处理，使做出合理的、可行的、不影响客户需求的最佳决定。
2.范围：可适用于原材料来料、仓库物料/半成品/成品、客户投诉/反馈事件/售后事件的处理，以及其他整个生产运营过程涉及到需要各相关部门共同评估、评审的事件。
3.定义：3.1 MRB: Material Review Board 材料审查委员会3.2 8D: 8Discipline Working Sheet 8D Report3.3 MRB小组成员组成：由PMC、采购、业务、生产、工程、品质、研发、仓储组成，并由组织者负责召集相关部门进行MRB会议。
4.职责：4.1.IQC: 负责原材料进料抽样检查和品质标准判定，标识隔离不符合品；物料重大异常/或涉及到过程评估、各部门评审的异常事件的提报；4.2.SQE: 负责供应商原材料质量问题的处理推进，反馈成效追踪及必要时对厂商稽查；供应商原材料质量问题导致产线额外工时的确认，并最终确认工时的正确性，并附上工时记录表于MRB报告/或者来料物料异常通知单，进而跟进工时转嫁和妥当处理；组织生产过程因物料质量问题导致的重大异常的MRB会议召集，协助PQE推进受影响产品的应急围堵处理；4.3.IPQC：负责制程中原材料/半成品/成品异常CAR处理推进和标识隔离不符合品，反馈成效追踪；搜集详细信息并提报过程重大异常/或涉及到过程评估、各部门评审的异常事件于组长及以上；4.4.FQC/OQC: 负责成品抽样检查和品质标准判定工作过程异常品的CAR和标识隔离不符合品，成效追踪和反馈，搜集详细信息并提报FQC/OQC处重大异常/或涉及到过程评估、各部门评审的异常事件于组长及以上；4.5.PQE：负责过程中重大异常/或涉及到过程评估、各部门评审的异常事件的处理推进，主导非原材料质量问题导致的MRB会议，并协助因原材料质量问题导致的MRB会议的正常进行和妥善处理；对于异常成品出货部分，协同工程/研发进行成品可靠性、风险评估等工作；督促MRB的有效执行；4.6.CQE：负责客户投诉/反馈事件/售后事件的MRB召开，具体处理根据客诉流程执行（ER-QP-04 客户投诉处理程序）；4.7.PE：负责重大异常/或者涉及到需要过程评估、相关部门评审的不符合事件的过程评估（工艺角度进行评估），并协助研发进行产品可靠性评估；对于异常成品出货部分，协同品质/研发进行成品可靠性、风险评估等工作；主导应急围堵措施、纠正和预防措施的制定；当锁定并明确为原材料问题时，转交给到SQE；由SQE推进供应商处理，并反馈供应商8D结果；4.8.研发：负责重大异常/或者涉及到需要过程评估、相关部门评审的不符合事件的产品评估（可靠性、风险性角度进行评估）。
SQE作业指导书
分发部门1、目的为了明确质量管理部SQE的工作职责，规范各部门的工作交流及权责，提高各小组的工作效率，确保优质物料的供应商，特制定本工作指引。
2、适用范围7、实施要点7.1供应商考核7.1.1评审范围：包括纳入《合格供应商一览表》中的物料、外协加工及产品物流服务供应商进行考核；根据采购需要也可以视管理需要对《合格供应商一览表》以外的供应商参照《供应商考核控制规范》组织考核。
7.1.2考核周期：月度考核和年度考核；月度考核定于每月8日前完成，年度考核定于次年的1月份进行。
7.1.3考核内容：包括质量、交期和配合度，其中配合度包括异常处理、服务响应、商务7.1.7.5月度供应商考核等级为“Ⅰ”的供应商，给予加大采购份额或是提前支付货款等鼓励；年度供应商考核等级为“Ⅰ”的供应商，被纳为“金百泽年度优秀供应商”的候选资格。
7.1.8供应商考核档案管理SQE在每月10号完成所有供应商考核数据分类归档。
7.2供应商考核反馈7.2.1月度绩效考核：SQE跟进采购部门提供的月度统计数据，按照《供应月度商绩效考核表》进行评核，主要依托品质达成、交货达成、品质异常问题处理配合度和品质改善等方面进行绩效考核；7.2.2年度绩效考核：SQE根据每月《供应月度商绩效考核表》将每月的绩效考核结果进行整理发放，并在次年一月份对上一年进行汇总在《供应商各月绩效汇总表》中，评核供应商年度绩效考核结果。
不足三个月的供应商不进行年度考核，三个月以上不足一年的供应商按照考核的月份比例进行评核。
7.3供应商改善计划7.3.1质量管理部依照年度供应商绩效考核结果和质量管理体系维护需要，提出下一年供应商改善报告，协助采购和推动供应商下一年的改善。
7.3.2采购根据上一年度供应商的考核数据与综合评价，针对不同的供应商业绩效等级，制定下一年度供应商管理计划。
7.3.3根据公司发展方向及定位，配合采购部、品质部、工艺技术部更新，结合现有供应资源优化供应商结构。
ISO文件资料管理规范
东莞有限公司封面文件编号：QI/LY-02-01-H04-2012 第1版，第0次修改实施日期：2013/01/01 共6页ISO文件资料管理规范（依据ISO9001：2008）受控状态：分发号：东莞有限公司1目的为确保企业在ISO管理体系运行中，所有文件（包括适当范围内的外来文件）、资料均能保持其适用性和有效性﹐并在使用场所得到有效控制。
2 范围适用于本企业ISO管理体系所有文件﹐包括管理手册﹑程序文件﹑工作指引﹑记录以及适当范围内的外来文件。
3 定义3.1 受控文件﹕指更改、发布均受到控制的文件，受控文件一般具有制修订与分发记录，修订后须重新分发，失效时应及时收回作销毁处理，并应随时保持最新版本，文件上每页盖有受控识别印章，失效文件每页有失效及作废标识。
3.2质量手册:规定ISO管理体系的文件。
3.3程序文件:规定ISO管理体系进行某项活动运作过程的文件。
3.4工作指引:规定进行某项活动的具体操作方法的文件，主要有：组织分工类、管理制度类、作业流程类、其它类等。
3.5表单/记录:表单是各类记录的标准统一格式，记录是阐明所取得的结果或提供所完成的活动的证据的文件。
3.6 外来文件:来自企业外部的文件﹐包括有国际标准、国家标准﹑行业标准和政府机关文件、证照等。
4 权责4.1 文件中心负责ISO体系文件的归口管理，并对ISO体系文件进行控制、监督。
4.2 各职能部门负责所属本部门ISO体系文件的编制和管理。
5 内容及要求5.1 ISO管理体系文件的制修订流程按照《文件和资料控制程序》执行。
5.1.1 质量方针、质量目标、质量手册由管理者代表主导部门起草。
5.1.1 程序文件、工作指引由主管该项目工作的部门起草。
5.2 ISO管理体系文件的废止、销毁流程按照《文件和资料控制程序》《文件资料管理办法》执行。
5.3 ISO管理体系文件的编制5.3.1编制格式5.3.1.1 ISO体系文件抬头的形成由公司全称（东莞蓝鹰环保设备有限公司）组成。
第一资产计划财务专业流程与标准化作业标准
责任主体
审计部经理
负责审计专业上述工作
3.3
核算主体
计划财务中心核算人
对审计专业工作进行监约
3.4
控制主体
计划财务中心控制人
控制审计专业工作
四、作业标准指引
4.1定义
第一资产计划财务专业流程与标准化包含1个一级专业计划财务专业，5个二级专业计划预算专业；财务管理专业；金融专业；法律专业；审计专业，10个三级专业计划预算专业、财务核算专业、税务统计专业、工商专业、印信证照专业、金融专业、合约审核专业、法律事务专业、知识产权专业、审计专业。
第一设施流程与标准化一级流程6个节点，二级流程6个节点；
HotelMomc流程与标准化一级流程5个节点，二级流程9个节点；
第一教育流程与标准化一级流程3个节点，二级流程3个节点。
财务管理专业
财务核算专业
税务统计专业
工商专业
印信证照及其他专业
金融专业
金融专业
法律专业
合约审核专业
法律事物专业
知识产权专业
3.3
核算主体
计划财务中心核算人
对计划财务中心及流程与标准化工作进行监约
3.4
控制主体
计划财务中心控制人
控制计划财务中心及流程与标准化工作
3.5
核准主体
董事长
核准计划财务中心及流程与标准化工作
3.1.1计划预算专业岗位职责：
序号
四个主体
岗位/部门
职责
3.1
执行主体
计划预算专业经理
负责协助编制集团战略经营目标及战略规划白皮书，协调计划财务专业工作落实情况，负责审核项目计划预算书、项目年度计划预算书，负责编制集团的年度计划预算书，负责第一资产计划预算书的管理。负责公司财务模型以及行业数据分析；
CTP操作流程及操作指引
CTP操作流程及操作指引一、CTP系统制版及其要求这里所谈到的CTP是指CTP系统，而不是简单的CTP制版机。
实现任何一项新技术都是一个复杂的问题，一套CTP系统，不仅仅意味着要安装一台制版机，还包括许多使数字化工作流程得以运行的附加的装置和设备。
CTP技术包括版材、相应的输出设备及相应的工作流程。
二、直接制版技术的发展（CTPlate）60~70年代开始研讨；70~80年代开始出现并进入试用期，但未形成产业化技术；90年代进入工业化应用，在1995年的展会多家厂商正式展出CTP系统和相关产品；1997年展会上又展出多种新的CTP系统，CTP技术进入全面发展的时代。
从直接制版技术的发展历程我们可以看出，在90年代末期就已经进入高速发展期，所以我们可以说现在的制约CTP技术发展的真正原因是人们的思想观念和习惯思维。
1、 CTP直接制版的流程计算机数字文件-CTP工作站-补漏白(Trapping)/色彩管理/OPI/电子拼版-数字打样-CTP版材-印刷(CIP3)。
2、传统激光照排制版的流程计算机排版-照排机输出制版胶片-胶片经过冲片机-显影-定影-烘干-人工将胶片拼在PS版上-真空吸实晒PS版-显影处理-修版-成版-印刷。
通过以上两种制版过程对比可知，CTP制版快速、简捷、实现了100%的转印，整个过程全都自动化；由于CTP制版机采用的是全自动一体化解决方案，避免了激光照排中手工拼版、修版的失真现象，提高了制版的质量。
3、主要的CTP系统供应商•CREO（克里奥）----加拿大，热敏•AGFA（爱克发）----比利时，热敏、光敏•SCREEN（网屏）----日本，热敏•HEIDELBERG（海德堡）----德国，热敏、光敏•Fujifilm（富士）----日本，光敏4．热敏CTP版的特点—与PS版的比较•1、网点表现能力•2、水墨平衡性能•3、套准精度对比•4、印品的整洁度•5、跟色的难易度CTP与传统PS相比，其主要有以下优点，网点表现能力优异，能还原出1%--99% 的网点，能很好的再现印刷品的细节，而传统PS对如此细微的网点望尘莫及了，CTP的水墨平衡性能比传统PS要好得多，只需要极少的润版液就能达到很好的水墨平衡，印刷出的印品墨色厚实而鲜艳，CTP版由于是计算机直接制版，所以套准精度就比传统PS版要高出很多，在印刷时只需要很少的过版纸，对企业而言，这无疑是降低成本的一种有效方式，另外由于CTP改变了版材的生产过程，采用多层砂目加工工艺，制出的版几乎没有脏点，我们拿到的印刷品就非常干净，而传统PS版由于其固有的生产工艺决定了晒出的版有不少的脏点，印刷时印刷师傅需要用大量的时间去修脏，这既浪费时间又影响印刷质量，CTP版由于水墨平衡性好，极少的水就能满足印刷要求，这样水墨界线出就非常明显，两相的内力都比较大，油墨乳化很轻微，印刷出的印刷品就非常精美，网点边缘很锐利。
文件管理程序文件
.1.目的对公司的质量管理体系及质量管理体系相关的文件、资料进行订定公司各种文件之制订，修改，发行及旧版本之管理准则，以确保各部门皆能持有最新发行的文件，使品质管理系统有效的运作。
2.围适用于文件的拟制、批准、编号、发放、使用、保管、修订、作废等过程管理适用于对客户的资料的接收、保存、使用等过程管理（不包含图面与技术资料，图面与技术资料请参照QP-ENG-001）3.职责3.1 总经理：质量手册之核准、颁布3.2运营总监：程序文件的核准、质量手册的审核3.3管理者代表：质量手册的制订和程序文件审核3.4 职能部门：文件的制订、审批、提交、接收、使用、保存及提出修改意见质量记录的填写、保存、定期将过期记录销毁3.5 文控中心：负责质量体系文件及外来文件的保管、发行、回收、记录、作废、借阅等过程处理及原稿保存，建立文件目录清单4.定义&缩写5.作业容文件架构、制订者、审批权限、保管注：制订或修订文件，应由制订者召集单位负责人及相关涉及部门及管理代表研讨，以确保文件之适用性与可操作性，各阶层文件之制订、审查核准依照文件审核权责执行.（如上表）各部门代码文件格式组成部分5.3.1 文件组成：封面应提现文件最新版本及修订记录容，分发涉及部门份数及有效审批。
a.质量手册：封面、修订记录、手册容。
b.程序文件：封面、1.目的 2.围 3.职责 4.定义(无定义时填写“无”)5.作业容6.流程图7. 参考文件8.使用表单。
c.作业指导书类：①工作指引（WI）：封面、目的、围、职责、定义、作业容、附件、表格；②操作规（SIP、SOP、SPP）：封面、修订记录、作业容，格式无具体规定，设计应满足现场实际运作需要即可。
5.3.2 文件页次格式：第 * 页共 * 页进行撰写文件编号5.4.1每份文件应确保仅有唯一一个编号，一二阶文件由文控中心根据《文件清单一览表》进行编号，给到每位制定者，三阶文件由制订部门经理或文员管控，并建立相应的文件清单，文件编号受控的有效性由文控中心监管，并定期对现场使用的文件版本、受控状态等进行确认。
016化学镍金作业指导书解析
莆田市佳宜电子文件编号JY-WI-016作业指导书版本 2.0标题: 化学镍金操作指引页码1/11一、目的：标准操作,维护品质.二、适用范围：适用于生产各种需要沉镍金的产品三、设备、工具及物料化学镍金线、清洗机、铁氟龙线.珠粒、周转盆、水盆、产品、化学镍金系列药水、手指套四、作业环境：温度：室温。
地面要求：无积水、无杂物空气要求：空气流通良好，无刺激性气味五、职责：工程部负责标准制作，生产部负责按标准要求操作，品管部负责监控。
六、内容6.1.工艺流程刷板→检查→预备工作→穿板→酸洗→双水洗→微蚀→双水洗→预浸→活化→双水洗→后浸→水洗→化镍→双水洗→化金→金回收→水洗→热水洗→卸板→放入水盆→烘干检查→生产完后关机6.2 刷板：刷轮 800#，1000#，每天进展刷幅测试，刷幅要求 0.8-1.2CM.6.3检查：全检铜刷板，板面无压坑，皱折，胶点，油污，手指印的合格，否则为不合格。
合格板才能进入沉金，不合格退回上工序或处理成为合格板。
6.4预备工作：1、设备点检〔具体见点检表〕2、更换每个药水缸后的第一道水洗，并将水加满3、补加各药缸液位，翻开加热器及过滤泵，通知化验室对药水进展分析且准时补加4、检查各药缸温度是否在工艺范围内.6.5穿板：穿板时必需将手指全部戴上手指套，穿板张数一挂不超过20PNL，且必需用珠粒隔开6.6检查：检查是否穿好。
制定日期核准日期6.7酸洗：除去板面氧化。
A.工艺参数操作条件范围推举值硫酸4-6％5％温度28-32℃30℃时间1-3min 2min分析频率 1 次/2 天B.配制 150 升槽液的程序：①开缸体积150L 开缸浓度：硫酸5%。
②清洗干净缸体，缸体内不能有任何灰尘杂物。
③向槽里参加 1/2 缸体的去离子水。
④参加 7.5L 硫酸。
⑤用去离子水补充到操作体积并开启过滤泵混匀。
⑥加热至要求值，分析补加。
C.酸洗缸保养：①每生产100±10m2补加一次，每次补加 0.5L 硫酸。
SOP标准作业流程(人事办)
约表（1）》（员工述职报告）给试用期员工，并要求用
人部门填写《员工试用转正/劳动合同续约表（2）》（评
4 转正手续办理
例行工作 每月
估表）——跟进员工述职报告及评估表的审批-----确认同
意转正后，向员工发《人事处理转正通知单》——所有表
单汇总到该人员档案袋里按顺序归档
每月固定在台帐或系统里导出下月劳动合同到期人员名单
《员工入职管理办法》/ 《员工人事档案明细目录
《员工人事档案管理办 》/《员工入职登记一览表 全体员工
法》
》
社保办理：根据人员异动信息每月22日前制作下月社保增
减员表并跟进审批-------22日前向社保局提交社保各类信息
社保和医疗保
9
表—— 归入各人档案袋
例行工作 每月
险卡办理
医疗保险卡办理：提供办理医疗保险事宜的委托书和办理
《员工调动管理办法》 、《人事审批权限》
《工作调动申请表》、《 工作移交表》、《调令》 、《人事介绍函》
调入、调出部门领导和 文员、考勤专员、后勤 管理员、行政助理、资 讯技术员、项目区域集 团相关领导
《试用管理办法》、《 人事审批权限》、《薪 资计发管理办法》
《员工试用转正/劳动合同 用人部门领导、文员、
向员工提出续订意向通知——办理劳动合同续签手续-----
更新劳动合同台帐------归档到该员工档案袋
新员工信息资料、人员异动信息、社保、公积金资料、劳
人事系统更新
6
动合同信息、工资调整变动信息及时在人事系统维护和更 例行工作 每月
维护
新
7 报表制作
人事报表制作：每月初根据人事信息系统生成的相关人事 报表制作人事报表-----跟进审批-------原件提供给财务，复 印件归档； 福利报表制作：每月制作社保明细和汇总表、住房公积金 例行工作 每月 增减表、住房公积金明细和汇总表、通讯补贴增减表、可 享受旅游津贴表——跟进审批-------原件提供给财务，复印 件归档
[企业流程优化]DOE作业规定
![[企业流程优化]DOE作业规定](https://img.taocdn.com/s3/m/4b7993376fdb6f1aff00bed5b9f3f90f76c64d21.png)
[企业流程优化]DOE作业规定文件代码: 拟制:发布日期: 审核: DOE作业规定版本:B0 页次:1/12 批准:文件修,制,订履历一览表版《管理文件审查单》 N0. 发布日期修,制,订说明拟制审核批准备注次编号1 A1 - - -2 B0 070329006 2007-4-25 1.文件名称由《试验设计工作指引》更改为《DOE作业规定》。
2.文件代码由WI-PE-531更改为 14.5.5。
3.文件版本由A1上升为B0。
4.增加了CPK。
文件发放范围及份数,在“( )”中打“?”表示需分发的单位～在“[ ]”中填写该单位发放文件份数,: (?) 总裁办[ 1 ] ( ) 财务中心[ ]( ) 管理者代表[ ] ( ) 人力资源中心[ ] ( ) 研发项目中心[ ] ( ) 蓝牙事业部[ ]( ) 营销中心[ ] ( ) 精密模具事业部[ ] ( ) 品质中心[ ] ( ) 精密塑胶事业部[ ] (?) 电池事业部,制造部,[ 1 ] ( ) 其他: [ ] ( ) 电池事业部,PMC,[ ] ( ) 物流中心,采购,[ ]( ) 物流中心,仓库,[ ]( ) 信息中心[ ]文控员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。
文件代码: 拟制:发布日期: 审核: DOE作业规定版本:B0 页次:2/12 批准:1 目的规定设备DOE作业的要求和方法～确保工艺参数最大优化以提升产品品质。
2 适用范围适用于电池事业部关键设备参数优化。
3 定义DOE: Design Of Experiment试验设计。
因子:试验时影响实验结果的主要参数的名称,如“压力”～“温度”等。
水平:各因子所选定的试验数值。
如因素“温度”选择100?、110?、120?、130?四个“水平”进行实验。
CPK: 过程能力指数。
4 职责4.1 设备技术员:负责DOE作业。
4.2 生产部:负责执行DOE参数及标准。
5 工作内容5.1 目前电池事业部需进行DOE作业的设备为点焊机～超声机也可参考本规定方法进行DOE作业。
鑫龙电机PE工程师工作流程指引文件
文件编号制作日期更新日期版 本A/0编 制审 核会 签批 准负责部门主办协办表单输出生产部线长&主任/《内部联络单》《问题发现通知书》制造工程部PE工程师线长《内部联络单》制造工程部PE工程师线长生产部线长&主任PE工程师同上制造工程部PE工程师/《文件制/修订/废止申请单》制造工程部PE工程师PE工程师同上编号更改标准作业表备注说明 a.标准工时测定记录表给生产部确认后，须存档保存b.若生产异常反馈时，保持原有数据不变不用进行工时复核，须在工作联络函上签字回绝8).签批《标准作业表》制造工程部9).受控存档分发&备份到服务器里---(PMC、生产部)定记录表中，剔除不正常6).编号存档7).据文件更改申请表的4).测定结果确认5).文件更改申请将多组数据填入到工时测鑫 龙 电 机 科 技 有 限 公 司ShenZhen XinLong Electricixal Motor Technology Co.,LTD.2).现场确认3).标准工时测定：流程图作业内容步骤及要求1).生产工序瓶颈异常反馈更改记录A/0.新出的数据，将测定的均值乘以宽放比例总经办文控资料员/《标准作业表》《内部联络单》《标准工时确认表》PE工程师/异常反馈现场准备记录表/秒表数据整理/分析/计算结果文件更改申请表审批文控资料室编号据文件更改申请表改文件内受控存档分发结束完成签批工时测定作业YESNOYESNOYESNOYESNO。
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MEG104
集团定点采购目录
MEF201(T) 材料设备监管计划(参考样式)
第 4 页 共 7 页
作业流程、工作指引和标准表单结构表 作业流程
MEG202
指引文件
材料设备进场验收指引 MEF203 MEF204 MEF205
标准表单
MEF202(T) 材料设备统一采购标准(参考样式) 材料设备定板会审记录表 材料设备进场验收单 甲供材料设备台账
项目工程移交记录表 工程保修记录表
材料设备管理(MEM) 材料设备管理(MEM)
MEF101(T) 材料设备采购总进度计划(参考样式) MEF102 MEF103 MEF104 MEF105 MEF106 MEF107 MEP200 材料设备质量管理 MEG201 材料设备质量技术要求管理规定 材料设备采购计划 限价(指定品牌)材料设备审批表 乙供材料设备审定表 材料设备采购订货审批表 发货通知单 零星(紧急)采购审批单
危机管理(CCM) 危机管理(CCM)
CCG001
项目投资管理(PIM) 项目投资管理(PIM)
PIP100 项目论证与决策 PIG101 PIG102 PIG103 PIP200 项目经营策划 PIG201 项目建议书编制指引 项目可行性研究报告编制指引 项目立项评审决策指引 项目经营策划书编制提纲 PIF101 PIF102 PIF103
PPG102(T)
PPG103
标准招标文件<PPG102(**)>
评标定标指引
PPF103(T) 评标计分表(参考样式)
第 1 页 共 7 页
作业流程、工作指引和标准表单结构表 作业流程 指引文件
PPF105 PPP300 PPP400 集团定向供方选择 (项目所在公司)供方管理 PPG401 供方合格评定与监督评估指引 PPF401 PPF402 PPF403 PPF404 供方基本信息审查表 供方现场考察记录表 供方合格评定审批表 合格供方名录 安全文明生产控制措施表 整改通知单
建筑方案设计任务书编制要点
景观设计任务书编制要点 项目规划方案评审指引 建筑单体方案评审指引 景观方案评审指引
PDG201 PDG301
PDG302
初步设计任务书编制要点 施工图设计任务书编制要点
施工图审查基本要求
PDG303
PDP400 设计变更 PDG401
施工图审查要点<PDG303(**)>
作业流程、工作指引和标准表单结构表 作业流程 企业发展战略管理（DSM） 企业发展战略管理（DSM） 项目经营目标管理（ OM） 项目经营目标管理（POM）
PIG201 POG001(T)
指引文件
标准表单
项目经营策划书编制提纲 建设项目经营管理责任书(参考文本)
POF001
BIF001 BIF002 BIF003
指引文件
"三通一平"基本要求 项目施工进度控制指引 施工标准间及施工工艺样板确认指引 工程质量现场检查内容与要求 工程技术档案范围与建档要求 质量保证资料检查要求 分部（项）专业工程验收检查要求 项目预验收检查要点 项目竣工验收检查要点 工程竣工总结编制指引 PEF401 PEF501
标准表单
PEF211(T) 业务工作计划(参考样式) PEF221(T) 重点监管部位质量监管计划(参考样式) PEF222 施工样板确认记录表
PSG408
产权证办理
第 5 页 共 7 页
作业流程、工作指引和标准表单结构表 作业流程
PSP500 交楼入伙
指引文件
PSF410 PSF501(T) PSF502
标准表单
销售情况月报表 入伙通知书(参考文本) 收楼验收单 项目目标成本表 项目目标成本控制表 工程量清单表 项目成本总计划表 项目成本年度计划表 项目成本季度计划表 项目成本月度计划表 月度工程验工计价审批表 工程进度款支付审批表 成本统计台账 现场签证审批表 现场签证通知单 现场签证费用审核表 成本增减统计表 项目成本细项超支报警表 项目目标成本调整表 成本差异分析表 工程结算工作交接单
设计变更分类与审批权限规定
项目施工管理(PEM) 项目施工管理(PEM)
PEP100 施工准备 PEG101 PEG102 PEG103 PEG104 PEG105 施工准备工作内容 施工组织设计审查要点 监理规划审查要点 技术交底及施工图会审基本要求 签发开工报告的基本要求 PEF101 PEF102 PEF103 PEF104
项目销售管理(PSM) 项目销售管理(PSM)
PSP100 PSP200 营销策划 销售准备 PSG101 PSG201 PSG202 PSG203 PSG204 PSG205 PSP300 PSP400 阶段广告方案实施与调整 销售过程管理 PSG301 PSG401 PSG402 PSG403 PSG404 PSG405 PSG406 PSG407 营销策划方案编制要点 销售准备工作控制指引 销售价格管理要点 销售合同范围与草拟注意事项 销售面积确定操作要点 销售工程设计装修注意事项 广告方案与实施操作指引 销售过程管理要点 房产价格折扣管理指引 客户资料管理指引 退换房办理指引 更名办理指引 客户按揭代办指引 销售收款指引 PSF301 PSF401 宣传资料审查记录表 意向客户登记表 PSF201 PSF202 销售准备工作完成情况检查表 房屋订购单
项目成本管理(PCM) 项目成本管理(PCM)
PCP110 目标成本确定 PCG111 PCF112 PCP120 项目成本计划编制 PCG121 目标成本确定指引 工程预算编制指引 项目成本计划编制指引 PCF111 PCF112 PCF113 PCF121 PCF122 PCF123 PCF124 PCP210 项目工程成本统计与控制 PCG211 PCG212 项目工程成本统计与控制指引 现场签证控制指引 PCF211 PCF212 PCF213 PCF214 PCF215 PCF216 PCP220 PCP230 PCP240 PCP250 PCP310 项目非工程成本统计与控制 项目成本细项超支报警 项目目标成本调整 专业分包工程合同结算 PCG221 PCG231 PCG241 PCG311 项目非工程成本统计与控制指引 成本细项超支报警范围和要求 项目目标成本调整范围和要求 项目成本核算与分析指引 工程结算控制指引 PCF217 PCF231 PCF241 PCF251 PCF311
标准表单
中标通知书 PPF106(T) 履约保函(参考文本)
安全文明生产管理(SEM) 安全文明生产管理(SEM)
SEG001 SEG002 SEG003 SEG004 施工现场安全风险和环境因素识别指引 施工现场安全检查指引 施工现场文明生产管理要点 工程事故处理指引 危机识别与控制指引 CCF001 CCF002 危机识别与评估表 危机控制措施表 新项目基本情况调查表 项目开发论证综述表 项目论证审查表 SEF001 SEF003 SEF002(T) 安全文明生产监管计划(参考样式)
标准表单
项目规划设计方案简评表 项目规划设计评定表 建筑单体方案简评表 建筑方案设计评定表 景观方案设计评定表 初步设计评定表 施工图审查意见书 设计变更审批表 设计变更通知单 设计修改通知单 施工准备工作完成状况检查表 施工组织设计审查记录表 监理规划审查记录 场地交接单
PDG103
PDG104 PDG105 PDG106 PDG107 PDP200 PDP300 初步设计 施工图设计
ECG003(T)
ECG004 ECG005
合同标准文本<ECG003(**)>
合同审批程序与权限规定 合同执行情况评估指引 业务分包(采购)方式选择规定 直接委托业务分包控制指引 招标工作责任界定
ECF002(T) 廉政合作协议(参考文本)
招投标管理(PPM) 招投标管理(PPM)
PPG001 PPG002 PPP100 PPP200 公开招标 邀请招标 PPG101 PPF001 PPF101 PPF102 PPF104 业务分包直接委托审批单 招标文件审批表 标书分析记录表 评标定标审批表
建设项目经营目标考核表
业务信息需求调查表 业务信息报送控制表 业务信息报送登记表
业务信息管理(BIM) 业务信息管理(BIM)
BIG001
BIG002
业务信息管理网络
业务信息需求识别指引
经济合同管理(ECM) 经济合同管理(ECM)
ECG001 ECG002 工程类合同编制要点 标准格式合同内容要点 ECF001 ECF003 ECF004 经济合同审批表 合同台账 合同执行情况评估表
项目成本核算与经济活动分析 PCG251
Hale Waihona Puke 第 6 页 共 7 页作业流程、工作指引和标准表单结构表 作业流程
PCP320 项目工程总结算
指引文件
PCF312 PCF321
标准表单
工程结算审批表 竣工结算造价确认书
物业管理（PRM） 物业管理（PRM）
备注：斜体字部分表示尚未发布的工作指引合标准表单。
第 3 页 共 7 页
作业流程、工作指引和标准表单结构表 作业流程
PEG106 PEP210 PEP220 PEP230 PEP310 PEP320 项目施工进度控制 项目施工质量控制 工程技术档案管理 分部专业工程验收 项目工程竣工验收 PEG211 PEG221 PEG222 PEG231(T) PEG232 PEG311 PEG321 PEG322 PEG323 PEP400 PEP500 MEP100 项目工程管理权责移交 工程保修/维修 材料设备采购 MEG101 MEG102 MEG103 采购计划编制要求 甲供材料设备采购操作要点 乙方采购指定品牌及限价操作指引
第 7 页 共 7 页