质量体系认证资料汇总表

50
设计任务书
研发中心
人事行政部
长期
第 3 页，共 6 页
质量体系认证资料汇总表
形式 条款号 序号 输出资料名称 纸质 51 52 53 54 55 56 57 原理图、系统图 设计结构方案 线路板原理图 机加件图纸 组装图 接线图、布线图 软件 √ √ √ √ √ √ 电子 √ √ √ √ √ √ √ 研发中心 研发中心 研发中心 研发中心 研发中心 研发中心 研发中心 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 输出部门 归档部门 保存期
长期
26
员工辞职解聘表
√
人事行政部 人事行政部
长期
27
员工调动任命书
√
√
人事行政部 人事行政部
长期
第 2 页，共 6 页
质量体系认证资料汇总表
形式 条款号 序号 输出资料名称 纸质 28 基础设施台帐 √ 电子 √ 生产部 人事行政部 长期 输出部门 归档部门 保存期
29
设备台帐 新增设备申请审批 表 新增设备安装调试 验收记录 设备状态检定记录 设备检修计划 设备检修记录 设备日常维护保养 记录 工装台帐 工装验收检定记录 工具台帐 质量计划 工艺方案（需要 时） 合同清单及合同 合同评审记录 口头合同评审记录 交货及可追溯记录 顾客沟通记录 顾客信息反馈表 顾客服务记录 顾客满意度调查表 设计开发计划
√
质量部
人事行政部
2年
19
√
质量部
人事行政部
2年
20
√
√
人事行政部 人事行政部
长期
21
√
√
人事行政部 人事行政部
长期
22
员工培训计划
√
√
人事行政部 人事行政部
2年
23 6.2 24
员工培训记录
√
人事行政部 人事行政部
2年
员工招聘申请书
√
人事行政部 人事行政部
长期
25
员工登记考核记录
√
√
人事行政部 人事行政部
生产部、质 人事行政部 量部 生产部、质 人事行政部 量部 √ 销售、生产 、质量、供 人事行政部 应 质量部 质量部 质量部 质量部
长期 长期
12
√
长期
13 5.4.1 14 5.5.1 5.5.3 15 16
√ √ √ √
√ √ √ √
2年 2年 长期 1年
人事行政部 人事行政部 生产部、质 量部 质量部
注：1.上述资料需人事行政部归档时，每月末整理后归档 2.是归档资料，输出部门应保留一份 3.资料表现形式可以是纸质或电子的，或二者同时存在
第 6 页，共 6 页
质量体系认证资料汇总表
形式 条款号 序号 94 95 96 97 98 8.5 99 100 输出资料名称 纸质 8.4 不合格分析报告 分类分析排列图 趋势分析控制图 纠正措施计划 预防措施计划 事故报告（发生 时） 召回忠告性通知 √ √ √ √ √ √ √ 电子 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 人事行政部 人事行政部 2年 2年 2年 2年 2年 长期 长期 输出部门 归档部门 保存期
√
√
生产部
人事行政部
长期
30
√
生产部
人事行政部
长期
6.3
31 32 33 34 35 36 37 38 39
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 研发中心 研发中心 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 研发中心
质量体系认证资料汇总表
形式 条款号 序号 输出资料名称 纸质 文件清单及文件 （手册、程序文件 、制度、规定） 文件发放记录 法规标准清单与法 规标准 记录清单 文件交接记录 文件借还记录 文件更改通知单 设计文件档案 电子 输出部门 归档部门 保存期
1
√
Biblioteka Baidu
√
质量部
人事行政部
长期
2 3 4 5 6 4.2 7 8
√ √ √ √ √ √ √ √
人事行政部 人事行政部 研发中心 质量部 人事行政部 人事行政部
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期
人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 有关部门 研发中心 更改部门 人事行政部
9
工艺技术文件档案
√ √ √
√
研发中心
人事行政部
长期
10 11
批记录档案 设备资料档案 产品销售可追溯档 案 质量目标分解展开 表 质量目标考核记录 岗位职责分工表 质量信息反馈表
人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 生产部 生产部 生产部 人事行政部 人事行政部 销售部 销售部 销售部 人事行政部 销售部 质量部 销售部 销售部 人事行政部
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 2年 2年 2年 2年 长期
7.1 40 41 42 7.2 43 44 45 46 7.5.1f 8.2.1 47 48 49
第 1 页，共 6 页
质量体系认证资料汇总表
形式 条款号 序号 输出资料名称 纸质 17 管理评审计划 √ 电子 质量部 人事行政部 2年 输出部门 归档部门 保存期
5.6
管理评审输入资 料：内审报告、顾 客满意度分析报告 、各部门工作总结
√
有关部门
人事行政部
2年
18
管理评审报告 管理评审纠正措施 计划 员工素质能力要求 规定 员工素质能力考核 记录
质量体系认证资料汇总表
形式 条款号 序号 71 72 73 74 75 76 77 7.5.1 78 79 7.5.2 8.2.3 80 81 82 83 8.2.4 84 85 86 87 8.3 88 89 90 8.2.2 91 92 93 输出资料名称 纸质 材料定额 采购件参数或技术 协议 物资投、发、存台 帐 出、入库单据 库房盘点报表 操作者用图纸 操作者用工艺文件 生产过程自控记录 工艺参数控制记录 （需要时） 特殊工序确认记录 （需要时） 工序控制检查记录 入厂物资检验记录 入厂物资检验规程 产品检验规程 产品检验记录 入厂物资试验报告 不合格处置记录 返工、返修单 内审计划 内审员证书 内审检查表与记录 不合格项通知 内审报告 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 第 5 页，共 6 页 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 2年 长期 2年 2年 2年 √ √ √ √ 电子 √ √ √ √ 研发中心 研发中心 供应部 供应部 供应部 研发中心 研发中心 生产部 生产部 生产部 研发中心 质量部 质量部 质量部 质量部 供应部 人事行政部 人事行政部 供应部 供应部 供应部 操作者 操作者 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 2年 2年 2年 2年 长期 2年 长期 长期 长期 输出部门 归档部门 保存期
7.3
58
设计计算书
√
√
研发中心
人事行政部
长期
59
设计说明书
√
研发中心
人事行政部
长期
60
设计更改通知 产品标准等注册资 料 设计评审记录 试验报告 其它规定的设计资 料 物资分类清单 合格供方名单 供方能力评价记录 供方业绩评价记录 采购合同及目录 采购计划
√
研发中心
人事行政部
长期
61 62 63 64 65 66 67 68 69 7.4 70
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √
研发中心 研发中心 研发中心 研发中心
人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期
√ √
供应部 供应部 供应部 供应部 供应部 供应部
第 4 页，共 6 页