收货组管理规定与操作流程(最新)
配送公司收货管理制度
配送公司收货管理制度第一章总则第一条为规范配送公司的收货管理流程，提高公司的运营效率和服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于配送公司的所有员工，包括收货员、配送员、仓储员等。
第三条配送公司应建立健全的收货管理制度，确保收货过程规范、准确和高效。
第四条公司应不断完善收货管理制度，提高服务水平和客户满意度。
第二章收货流程第五条收货员在接到货物后，应准确核对货物品名、数量、规格、包装等信息，并填写收货单。
第六条收货员应将收货信息录入系统，确保信息实时准确。
第七条收货员应及时将货物送至仓库，并交由仓储员保管。
第八条仓储员应根据收货单信息对货物进行整理、分类、标记和存放。
第九条仓储员应及时更新系统中的货物信息，确保库存数据准确无误。
第十条配送员在取货前应查看系统中的库存信息，确保取货准确。
第十一条配送员应按时按量将货物送至客户指定地点，并在系统中更新配送信息。
第三章监督检查第十二条公司应定期对收货员、仓储员和配送员的工作进行检查和评估。
第十三条公司应建立巡查制度，确保收货过程的规范和准确。
第十四条公司应建立投诉处理机制，及时处理客户投诉和意见建议。
第四章处罚与奖励第十五条公司应建立奖惩机制，对工作出色的员工给予奖励，对工作不认真或有失误的员工进行处罚。
第十六条公司应公开奖惩结果，增强员工的工作积极性和责任感。
第五章附则第十七条本制度自发布之日起实施，并不时进行修订和完善。
第十八条如有其他未尽事宜，公司可根据实际情况进行规定。
第十九条本制度解释权归公司所有。
以上为配送公司收货管理制度，希望公司能依据该制度严格执行，提升运营效率和服务质量。
收货管理规则范文
收货管理规则范文收货管理规则是指在物流运输业务中，负责接收货物的一套管理措施和规定。
其主要目的是确保货物在到达目的地之前能够正确无误地进行接收、验收、分类、储存和记录等工作，从而保证货物的安全、完整和可追溯性。
以下是一套通用的收货管理规则，供参考。
一、接收货物1.收货员应穿着整洁、工作证明齐全，并熟悉货物接收流程和规定。
2.在货物到达之前，收货员应提前准备好相应的收货工具、设备和资料。
3.接到通知后，收货员应及时赶到接收点，并核实货物的数量、品种、包装、标志等信息是否与订单一致。
4.对于特殊货物（易碎品、液体、危险品等），收货员应特别关注其包装是否完好、标识是否清晰和运输文件是否齐全。
二、验收货物1.验收货物前，收货员应先检查货物的外包装是否完好，如有破损或明显变形，则需要及时拍照并记录下来。
2.接下来，收货员应按照订单要求逐一核对货物的数量、品种、规格、生产日期、保质期等信息，并与供应商共同确认。
3.对于易腐烂品、温度敏感品等特殊货物，应在验收过程中特别注重其质量和保存条件。
三、分类储存1.收货员应按照货物的不同性质、特点和保存要求，对其进行分类、分区和分层等储存操作。
2.储存区域应干燥、通风、整洁，并配备合适的货架、储存箱、标识牌等设施，以便于货物的管理和使用。
3.对于易过期品、特殊品、高值品等需要特别关注的货物，收货员应进行单独储存，并定期检查其质量和数量。
四、记录管理2.所有记录应及时、准确并可追溯，以便于日后的资料查询和管理。
3.对于特殊货物的记录管理，如危险品、药品等，收货员应按照相关法规和政策要求进行详细记录，并保留相应的备查资料。
五、安全管理1.收货员在接收货物的过程中，应遵守相关的安全操作规程，如佩戴个人防护装备、正确使用工具和设备等。
2.如果发现货物存在安全隐患，收货员应及时上报，并采取相应的措施进行处置和处理。
3.收货区域应定期进行安全检查和维护，保证货物和人员的安全。
六、培训和提升1.公司应定期组织收货员进行培训和考核，包括新员工的入职培训和现有员工的岗位培训。
公司收货日常管理制度
公司收货日常管理制度一、制度目的公司收货日常管理制度的制定旨在规范公司的收货流程，确保商品能够准确、完整、安全地送达公司，并能够及时入库、验货、上架、销售，以确保公司商品供应的正常运转。
二、适用范围该制度适用于公司所有涉及到商品收货的环节，包括但不限于供应商送货、仓库收货、入库验收、上架等环节。
三、责任部门1. 采购部：负责与供应商进行商品采购谈判，确定商品的品种、数量、价格等信息。
2. 仓管部：负责仓库的商品收货、入库验收、上架等工作。
3. 财务部：负责核对供应商发票与实际货物数量及金额是否匹配。
4. 供应商：负责按照公司要求进行商品送货，并配合公司进行验收工作。
四、流程1. 采购部将与供应商达成的采购合同信息传达给仓库，包括采购商品的品种、数量、交货日期等信息。
2. 供应商根据采购合同准时送货至公司仓库，并配合仓库人员进行商品验收。
3. 仓管部接收供应商送来的商品，检查货物的数量、质量、包装是否符合采购合同的要求。
4. 仓管部根据商品的种类、规格、储存要求等信息，合理安排入库位置并进行入库登记。
5. 财务部对供应商的发票进行核对，与仓库入库信息进行核对，确认金额、数量是否吻合。
6. 仓管部根据商品的存放属性，合理安排上架位置，并及时将商品上架，以便后续销售。
7. 仓管部根据商品的库存状况、销售情况，进行库存盘点工作，及时调整商品的存放位置，确保库存管理的准确性。
五、注意事项1. 仓库人员在收货过程中应仔细检查货物的数量、质量、包装等信息，确保商品的完整性。
2. 仓库人员应遵守仓库的管理规定，按照商品的存放属性进行合理摆放，保证货物的安全性。
3. 仓库人员应及时将商品的信息录入系统，并定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
4. 仓库人员应保持仓库的整洁与清洁，并按照规定完成日常的清理工作。
5. 供应商在送货前应提前与公司联系，确认送货时间与地点，并保证商品的质量与数量与采购合同的一致性。
六、违规处理1. 对于违反该制度的员工，公司将根据公司规定进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职调查、解聘等。
厨房收验货管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强厨房物资管理，确保食材、调料、设备等物资的质量和安全，提高厨房工作效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有厨房及相关部门。
第三条厨房收验货工作应遵循“质量第一、安全第一、责任到人”的原则。
第四条厨房收验货工作应严格执行国家相关法律法规和公司内部管理制度。
第二章收验货流程第五条收货准备1. 收货人员应提前了解采购订单内容，包括物资名称、规格、数量、质量要求等。
2. 准备好收货所需的工具和设备，如磅秤、量具、检验仪器等。
第六条物资验收1. 物资到货后，收货人员应及时进行验收。
2. 验收时，应核对物资名称、规格、数量、质量等是否符合采购订单要求。
3. 对包装完好、标识清晰的物资，可直接进行数量验收；对包装破损、标识不清的物资，应详细记录相关信息，并及时通知采购部门处理。
4. 验收过程中，如发现质量问题，应立即停止收货，并及时报告上级领导。
第七条质量检验1. 对需要检验的物资，收货人员应按照国家相关标准和公司内部检验规定进行检验。
2. 检验不合格的物资，应立即退回供应商，并做好记录。
3. 检验合格的物资，应做好标识，并存放在指定区域。
第八条设备验收1. 对新购或维修后的设备，收货人员应按照设备使用说明书和验收标准进行验收。
2. 验收内容包括设备外观、性能、配件等。
3. 验收不合格的设备，应立即退回供应商或维修部门，并做好记录。
第九条验收记录1. 收货人员应认真填写《收货验收单》，详细记录验收过程和结果。
2. 《收货验收单》应一式三份，一份交供应商，一份存档，一份交给使用部门。
第十条验收报告1. 收货人员应在验收完成后，将《收货验收单》及相关检验报告提交给采购部门。
2. 采购部门对验收报告进行审核，如有异议，应及时与供应商沟通解决。
第三章责任与权限第十一条收货人员责任1. 负责物资的收货、验收工作。
2. 严格按照规定进行验收，确保物资质量。
3. 对验收不合格的物资，及时通知采购部门处理。
收货组管理规定与操作流程
收货组管理规定与操作流程一、管理规定：1.收货组负责人的职责：1.1确保收货组成员的工作安排和任务落实；1.2监督并指导收货组成员的工作，确保收货工作流程规范、高效；1.3处理收货过程中的问题和异常情况；1.4负责与其他部门的沟通和协调。
2.收货组成员的职责：2.1及时准确地完成采购部门发放的收货任务；2.2检查货物的数量、质量和完好程度，确保符合采购要求；2.3登记和填写相关的收货单据和记录；2.4负责将货物送到指定的仓库或库位；2.5及时上报异常情况和问题，并与采购部门协商解决。
3.收货操作规范：3.1在货物到达时，收货组成员应立即核实货物是否符合订单要求；3.2根据货物类型和特点，选用合适的仪器和设备进行质量检验；3.3针对易损、易碎和易腐商品，特别注意包装和搬运过程中的安全；3.4在收货单据上认真填写货物的相关信息，确保准确无误；4.库存管理：4.1收货组成员应及时将合格的货物送到指定的仓库或库位；4.2对收货的货物进行分类、计数和装箱，确保货物的有序存储；4.3及时更新库存记录，确保库存数据的准确性；4.4定期进行库存盘点，发现问题及时调整和报告。
二、操作流程：1.收货任务分配：1.1采购部门将收货任务下达给收货组负责人；1.2收货组负责人根据人员和资源的情况，合理安排收货任务。
2.收货准备：2.1收货组成员根据接收到的收货任务，准备好所需工具、设备和相关单据；2.2核实收货所需的接收条件是否满足，如车辆可用、场地清理等。
3.货物接收：3.1接收到货物后，核实货物的数量和外观是否与订单要求一致；3.2对于易损、易碎和易腐质的货物，需要特别注意包装和搬运过程中的安全。
4.质检：4.1对于需要进行质检的货物，收货组成员应根据质检要求进行检测；4.2记录质检结果，对存在问题的货物及时通知采购部门。
5.单据处理：5.1在收货单据上填写货物的相关信息，如数量、质量、检验结果等；5.2签字确认单据，并将其交由相关部门进行存档和核对。
快递确认收货管理规定(3篇)
第1篇一、总则为了规范快递服务市场秩序，保障快递用户合法权益，提高快递服务质量，根据《中华人民共和国邮政法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合我国快递行业实际情况，制定本规定。
二、适用范围本规定适用于在我国境内从事快递业务的企业、快递从业人员以及快递用户。
三、快递确认收货原则1. 快递企业应当遵守国家法律法规，严格执行快递服务标准，确保快递服务质量和用户权益。
2. 快递企业应当尊重用户意愿，提供安全、快捷、方便的快递服务。
3. 快递企业应当加强对快递从业人员的管理，提高从业人员的服务意识和业务水平。
4. 快递用户应当配合快递企业进行快递确认收货，及时告知快递企业收货信息。
四、快递确认收货流程1. 快递企业应当向用户告知快递服务内容、收费标准、送达时间等信息。
2. 用户在收到快递包裹时，应当当场核对包裹内容，确认无误后签字或盖章。
3. 快递从业人员在送达快递包裹时，应当向用户出示快递单据，告知用户确认收货流程。
4. 用户确认收货后，快递从业人员应当在快递单据上签字或盖章。
5. 快递企业应当将快递单据存档备查。
五、快递确认收货注意事项1. 用户在收到快递包裹时，应当当场检查包裹是否完好，如有破损或丢失，应当立即告知快递企业。
2. 用户在确认收货前，有权要求快递从业人员出示相关证件，如身份证、快递从业人员证等。
3. 用户在确认收货时，应当仔细核对快递单据上的信息，如快递单号、收件人姓名、地址等。
4. 用户在确认收货后，如发现快递包裹存在问题，应当在24小时内向快递企业反映。
六、快递确认收货责任1. 快递企业应当对快递包裹的运输、投递、保管等环节承担相应的责任。
2. 快递从业人员在履行职责过程中，因故意或重大过失造成用户损失的，快递企业应当承担赔偿责任。
3. 用户在确认收货时，因故意或重大过失造成快递包裹损失的，快递企业不承担赔偿责任。
4. 快递企业应当建立健全投诉处理机制，对用户投诉及时处理。
收货发货管理制度
收货发货管理制度一、总则为规范公司的收货和发货管理流程，提高工作效率，保障货物的安全和质量，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工、供应商和承运商的收货和发货管理工作。
三、收货管理1. 收货流程（1）当收到供应商提供的货物时，收货员应按照公司规定的流程和标准进行验收。
（2）收货员在验收过程中应仔细核对货物清单和数量，确保收到的货物与订单一致。
（3）对于有损坏或破损的货物，收货员应立即向供应商反馈，并妥善处理。
（4）收货员应及时将验收结果记录在公司指定的收货登记表上，并签字确认。
2. 收货操作规范（1）收货操作人员应佩戴好工作证，严格按照标准操作流程进行收货。
（2）对于需要特别注意的货物，收货操作人员应提前与供应商联系，并做好相关准备工作。
（3）收货操作人员应具备一定的货物分类、包装和存放知识，确保货物的安全和整齐。
3. 收货记录管理（1）收货记录应按时间顺序进行归档，便于查询和溯源。
（2）对于有破损或其他问题的货物，应详细记录下来，并通知相关部门及供应商进行处理。
四、发货管理1. 发货流程（1）当接到客户的订单后，发货员应按照公司规定的流程和标准进行发货准备。
（2）发货员应核对订单的详细信息，包括货物种类、数量、价格等，确保发货准确无误。
（3）对于需要特别注意的货物，发货员应提前与客户联系，确认发货信息。
2. 发货操作规范（1）发货操作人员应佩戴好工作证，严格按照标准操作流程进行发货。
（2）对于不同种类的货物，发货操作人员应选择合适的包装材料和方式，确保货物的安全。
（3）发货操作人员应及时向客户提供发货信息，并做好售后服务的工作。
3. 发货记录管理（1）发货记录应按时间顺序进行归档，便于查询和溯源。
（2）对于特殊情况下的发货，应将相关记录及时汇报给上级领导和相关部门。
五、安全管理1. 货物安全管理（1）公司应加强对货物安全的监控和保护，确保货物在收发过程中不丢失、不损坏。
（2）有关部门应定期对货物存放地点进行安全检查和整治，保证货物存放的环境整洁、干燥。
收货管理制度内容
收货管理制度内容第一章总则第一条为了规范公司收货管理工作，提高工作效率，保障货物安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收货作业。
第三条本制度内容包括货物验收、货物分类、货物入库等方面。
第四条公司必须将本制度对所有相关人员进行宣传和培训，确保全员理解和执行。
第五条制度的解释权归公司总经理办公室。
第六条本制度自颁布之日起执行。
第二章货物验收第七条收货员应在货车到达前做好相关准备工作，包括备好验收工具、验货单、相关资料等。
第八条货车到达后，收货员应与司机确认车辆信息、货物名称、数量等，并进行货物验收。
第九条货物验收标准包括：货物包装是否完好、数量是否与送货清单一致、货物是否存在破损等。
第十条收货员应在验收过程中勿操作手机、聊天等行为，保持专注。
第十一条如发现货物存在问题，收货员应及时通知相关人员，并对货物进行标记。
第十二条收货员应将验收结果填写在验收单上，并由相关人员签字确认。
第十三条验收单应及时归档并备案。
第三章货物分类第十四条货物验收合格后，收货员应根据货物种类进行分类。
第十五条货物分类应根据货物的性质、用途等进行合理划分。
第十六条对于易燃、易爆等危险物品，收货员应按照相关规定进行特殊处理。
第十七条收货员应将货物分类信息记录在相应的清单上，并将其交由仓库管理员。
第十八条分类清单应包括货物名称、数量、分类情况等。
第十九条分类清单应定期进行整理和归档，以备后续查询和管理。
第四章货物入库第二十条仓库管理员在收到分类清单后，应按照货物分类进行入库操作。
第二十一条入库操作应在系统内进行，确保准确无误。
第二十二条入库后，仓库管理员应对货物进行二次确认，确保数量与清单一致。
第二十三条对于特殊货物，仓库管理员应在入库后进行特殊标识。
第二十四条入库完成后，相关清单应及时归档并备案。
第五章相关规定第二十五条对于特殊货物和大宗货物的收货管理，应当按照公司相关规定执行。
第二十六条对于货物的质量问题，应按照相关流程进行反馈和处理。
公司快递收货管理制度
公司快递收货管理制度第一章总则第一条为规范公司快递收货管理工作，提高接收快递的效率和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门对外快递的接收工作。
第三条快递收货管理工作应坚持依法合规、高效快捷、安全有序的原则。
第四条公司内部应设立专门的快递接收区域，并配备专人负责快递接收工作。
第五条公司对外快递收货应及时签收、验收，确保收到的货物准确无误。
第六条公司对外收到的货物，应及时通知相关部门或人员，确保及时分发。
第七条公司对外收到的货物如需退回或换货，应按照相关流程办理，并保证货物的完好。
第八条公司对外快递收货工作应定期进行检查和评估，及时发现问题并予以解决。
第二章快递收货流程第九条发件人将快递交至快递公司后，快递公司会将快递送至公司的快递接收区域。
第十条负责快递接收工作的人员应及时对收到的快递进行签收，并核对快递单上的信息。
第十一条如果发现快递有破损或错漏，应立即通知快递公司，要求提供解决方案。
第十二条签收完毕后，负责人员应将快递分类存放，按照指定标准放置。
第十三条已签收的快递应及时通知相关部门或人员，并按照指定流程进行分发。
第十四条如果收到的货物需要退回或换货，应按照公司规定的程序进行办理。
第十五条快递接收区域应保持整洁有序，防止发生丢失或遗漏的情况。
第十六条对外快递收货工作应进行定期检查和评估，确保工作的正常运转。
第三章安全管理第十七条快递接收区域应配备安全设施，保障快递的安全。
第十八条对于易燃易爆、有毒、易腐蚀等特殊快递，应做好特殊处理，并加强安全防范。
第十九条快递在存放期间，应定期巡查、清点，确保存放的安全。
第二十条对于存放期间出现的异常情况，应及时处理，并报告上级领导。
第四章管理制度第二十一条公司对外快递收货工作的管理应建立相关制度，明确工作职责和流程。
第二十二条快递接收人员应接受相关培训，提高工作效率和安全意识。
第二十三条公司应制定相关的制度文件，保证制度的执行和遵守。
第二十四条对于违反制度的行为，应按照公司相关规定进行处理。
收货流程规章制度范本
收货流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司的收货流程，提高工作效率，保证货品的准时入库，并确保货品质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有相关部门，包括仓储部门、采购部门、质检部门等。
第三条所谓收货，是指将采购的货品送到公司仓库，经过验收、入库等流程后，方可正式存放在仓库内。
第四条未经授权的人员，不得进行收货操作。
第五条所有收货记录必须真实、完整、准确，一经发现有虚假记录，将严肃处理。
第六条所有收货货品必须按规定分类、标记，确保入库无误，以免影响后续工作流程。
第七条收货流程中如有任何问题或疑问，应及时向质检部门和仓储部门询问，确保问题及时解决。
第八条本规章制度由公司质量部门负责监督执行，各部门负责人应当严格执行，确保规章制度的有效实施。
第二章收货流程第九条收货前，仓储部门根据采购订单，提前准备相应的收货场地和设备。
第十条采购部门将货品送到公司仓库时，应当提前通知仓储部门，并根据货品性质、数量等情况派遣相应人员协助收货。
第十一条到达收货现场后，仓储部门人员应当向采购部门人员核对货品信息，确保货品无误。
第十二条仓储部门人员按照规定的程序对货品进行验收，验收标准包括货品的数量、质量、包装等。
第十三条货品经过验收后，应当及时做好标记，并按照分类摆放在对应的位置。
第十四条收货过程中如有争议或异常情况，应当立即通知质检部门进行核实。
第十五条收货完毕后，仓储部门人员汇总相关信息，填写完整的收货记录，并报告领导。
第十六条领导审核无误后，方可将货品入库，同时通知质检部门对货品进行抽检。
第三章质检流程第十七条质检部门接到通知后，应当尽快对货品进行抽检，确保货品的质量符合要求。
第十八条质检部门对货品抽检结果应当及时上报领导，同时将抽检结果反馈给仓储部门。
第十九条如抽检结果存在问题，质检部门应当立即通知仓储部门，并协商解决方案。
第二十条质检部门应当及时做好抽检记录，将记录存档备查。
第四章责任追究第二十一条如果在收货流程中发现有人员违反规章制度，应当及时采取纠正措施，并对相关人员进行教育和培训。
物资收货管理规定制度范本
物资收货管理规定制度范本第一章总则第一条为了规范公司物资收货管理，确保物资质量、数量和时效，保障公司正常生产经营，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的收货管理，包括原材料、辅料、成品、设备及各类办公用品等。
第三条物资收货管理应遵循合法、合规、及时、准确、安全的原则，确保物资供应链的顺畅。
第二章职责与组织第四条采购部门负责制定物资收货计划，组织收货工作，并对收货过程进行监督和控制。
第五条仓储部门负责物资收货的现场操作，包括接货、验货、入库、保管等工作。
第六条质量管理部门负责对收货物资进行质量检验，确保物资质量符合要求。
第七条财务部门负责收货物资的结算和核算工作。
第八条各部门应相互配合，确保物资收货管理的顺利进行。
第三章收货程序第九条采购部门应根据合同约定，提前通知仓储部门收货时间、地点和物资信息。
第十条仓储部门收到通知后，应做好收货准备工作，包括场地、工具、人员等。
第十一条收货当天，仓储部门应安排专人负责接货，核对送货单、合同、订单等信息，确保一致。
第十二条接货人员应认真检查物资外观包装，核对数量、规格、型号等信息，发现异常情况及时报告。
第十三条质量管理部门应按照检验规程对物资进行现场检验，确保物资质量符合要求。
第十四条检验合格的物资，由仓储部门负责入库保管，填写入库单据，财务部门进行结算。
第十五条对于不合格的物资，应立即通知采购部门处理，确保不合格物资不进入公司内部使用。
第四章异常处理第十六条遇到物资数量、质量等问题时，应及时上报采购部门和质量管理部门，共同处理。
第十七条对于供应方的责任，采购部门应与供应方协商解决，必要时依法追偿。
第十八条对于内部原因造成的损失，应追究相关人员的责任，并采取措施防止类似问题重复发生。
第五章管理与监督第十九条采购部门应定期对物资收货情况进行总结，分析存在的问题，提出改进措施。
第二十条仓储部门应做好收货记录，包括收货时间、数量、质量、供应商等信息，便于追溯和管理。
收货管理制度细则
收货管理制度细则第一部分：总则为了规范公司的收货管理工作，提高货物的收发效率和准确性，特制定本制度。
第二部分：收货流程1. 收货登记（1）当货物到达时，仓库管理员应与司机核对货物数量及清点货物是否完好无损，并填写收货登记表。
（2）收货登记表包括货物名称、数量、包装状态、到货时间等信息。
（3）仓库管理员应当在货物到达后的24小时内完成登记工作。
2. 货物验收（1）验收人员应按照收货登记表上的信息核对货物的名称、数量、包装状态等信息。
（2）对于易损货物，需特别仔细检验，确保货物完好无损。
（3）验收人员应对外包装、内包装、标牌、说明书等进行全面检查。
（4）货物验收合格的，应及时签字确认，否则需联系供应商处理。
3. 货物上架（1）验收合格的货物应按照货物名称、型号、规格等信息进行分类码放。
（2）每批货物应在上架前进行标记，标记应清晰、明确，便于查找。
（3）对于易损货物，需按照规定的方法和条件进行存放，避免货物受损。
4. 货物信息录入（1）验收合格的货物应及时录入仓储管理系统，包括货物名称、数量、货位等信息。
（2）录入信息应准确无误，以便日后的查询和管理。
第三部分：收货管理1. 收货检查（1）定期对货物的质量和数量进行抽查，确保货物完好无损。
（2）对于有质量问题的货物，应及时联系供应商处理，不合格的货物不得上架。
2. 货物存储（1）根据货物的特性、规格等要求，合理安排货物的存储位置。
（2）加强对易损货物、易腐货物、易碎货物等的管理和保护，防止货物受损。
3. 货物出库（1）对于库存量充足的货物，应优先出库，以保证货物周转速度。
（2）出库时应核对货物名称、数量，并填写出库单据，以确保货物的完整性。
4. 货物报废处理（1）对于质量不合格的货物，应及时处理报废，确保不合格货物不会再次进入流通领域。
（2）对于过期的货物，应及时清理处理，不得再次上架或出库。
第四部分：责任制度1. 仓库管理员（1）严格执行收货流程，确保货物的准确性和完整性。
公司接货管理制度
公司接货管理制度第一章绪论1.1 为了规范公司的接货管理流程，提高接货效率，保证货物及时送达客户手中，特制定本接货管理制度。
1.2 本制度适用于公司所有接货环节，包括接收货物、验收货物、登记货物等流程。
第二章接货流程2.1 接货人员接到货物后，应当第一时间将货物交于验收人员，验收人员应当及时核对货物清单和数量，并填写接收单。
2.2 验收人员应当认真核对货物的品名、规格、数量等信息，如有破损或缺失应立即退回给发货方，并填写退货单。
2.3 验收人员应当将验收结果及时登记在系统中，以便后续追踪和查询。
第三章货物保管3.1 对于到货的货物，仓库管理员应当根据接收单和验收结果将货物按规定进行入库存放，并妥善保管货物。
3.2 仓库管理员应当根据货物的性质和要求，制定合理的货物存放方案，确保货物不受损坏。
3.3 仓库管理员应当做好货物的记录和盘点工作，做到货物清晰可查，避免货物漏洞或错乱。
第四章发货流程4.1 当客户下单后，销售人员应当及时将订单信息传达给仓库管理员，仓库管理员应当按照客户指定的要求对货物进行包装、装车等准备工作。
4.2 仓库管理员应当将货物交由物流方，并对货物进行详细的交接记录，包括货物清单、数量等信息。
4.3 物流方收到货物后，应当按照接收单和验收结果进行二次确认，确保货物送达客户手中后完好无损。
第五章监管与评估5.1 公司应当建立完善的接货管理监管机制，定期对接货流程进行考核评估，发现问题及时整改，并提出改进意见。
5.2 公司应当加强对接货人员的培训和考核，确保接货人员具备专业知识和操作技能。
5.3 公司应当建立健全的投诉处理机制，接受客户对接货流程的反馈意见，并及时做出回应和改进。
第六章罚则6.1 对于未按照本制度要求进行接货操作的人员，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，直至解雇。
6.2 对于在接货过程中疏忽大意导致货物丢失或损坏的人员，将根据公司制度给予相应的惩罚。
第七章附则7.1 本制度自发布之日起生效，如有修改，需经公司领导层审批后方可执行。
仓库收货流程管理制度
仓库收货流程管理制度•相关推荐仓库收货流程管理制度（通用15篇）在日新月异的现代社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的仓库收货流程管理制度（通用15篇），希望对大家有所帮助。
仓库收货流程管理制度篇1第一部分收货管理一、所有货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及付款的依据。
二、按照指定收货时间收货，特殊情况另行安排。
根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。
三、必须在指定收货地点集中收货，统一管理收货工作；所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开《验收单》。
四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证收货现场及光线明亮，确保计量器具准确。
五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督；由供应商送货的物品，采购人员应参与验收；财务部成本人员不定期突击检查收货情况。
六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。
七、严格执行收货规定：1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。
2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。
双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否符合有关标准。
（1）重量或质量数量小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的.货物按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。
（2）验收质量检查包装物是否完整及崭新；检查生产日期及有效期；检查规格型号牌子产地；根据货物性质采用目视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收方法；参考各种货物的鉴别方法。
收货部工作流程
收货部工作流程（暂行）
1．人员出勤：7:55到达商厦、打卡、清洁办公室及周转区卫生。
按规范统一着装，做到干净整齐，必须佩戴胸卡。
2．单据交接：与财务交接单据。
把办公室钥匙放到钥匙盘上。
3．收货验货：提前做好验货办公用品准备（A4纸、红笔、蓝笔、板夹、计算器）严格按照收货、验货标准进行货物验收。
验收合格后及时机打华亿商厦验收单，督促部组及时将货物入库码放整齐。
4．负责、监督：严格按照库房卫生标准管理库房及周转区卫生，发现卫生问题及时与所在区域负责人联系，监督其把负责区域卫生做好。
5．交接班：与晚班同事做好工作交接（验收单、未处理单据、外卖活动）共同做好办公室及周转区卫生。
6．电梯，库房开关管理责任到人，如未及时按管理时间施行视情况处以每次50元考核。
7．晚班：同早班同事一样规范做好日常工作。
13:55到达商厦。
8．九点半下班之前做好卫生，按规定时间锁好卷帘门、货梯、及各库房门锁（地下室库房、二楼洗化库房、银台前库房）带好办公室钥匙。
9．考核：（1）上班期间玩手机罚款10元。
（2）库房、电梯门未及时开关，责任到每班人员，罚款
10元。
（3）监督各部组员工扔废纸箱，未扔到栅栏里面的责罚
本部组员工及超市、商场员工10元。
以上条例，一次警告，二次罚款，如有不服从管理者交予人事处理。
2014年10月11日。
仓库收货流程与注意事项,仓库收货员的工作内容与规定
一、收货流程第一条接收准备（一）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位准备接收货品。
（二）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货单位等。
仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。
（三）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部（仓库）当面点交清楚。
然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。
（四）供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部（仓库）直接与送货人办理接收工作，当面验收并办理交接手续。
如果有差错，做好记录，让送货人签名（签章），以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。
（五）商品部（仓库）在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到达，接运，交接等各环节的情况。
附表格（接运记录单）。
第二条核对凭证（一）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），确认无误后再进行清点。
（二）商品部（仓库）检验有关货品入库凭证（收货单位，货品名称，规格数量等），如发现送错，应拒收退回；一时无法退回，应清点并另行存放，做好记录，等联系后再处理。
第三条货品验收（一）商品部（仓库）按照货品的大件包装进行数量验收后，应认真细致对接收的货品开箱拆包检验货品的质量和数量。
（二）发现细数不符，如数量多余应按实际数量签收；如数量减少，也应按实际数量签收，同时联系有关部门（如供应商）处理。
（三）发现质量问题，商品部（仓库）应另设污损品仓将货品入库另行存放，及时通知有关部门（如供应商）处理。
第四条办理接收（一）货品验收后，商品部（仓库）主管在公司电脑打印的多联（双联）货品入库单上签收。
白联商品部（仓库）自存；红联交公司财务。
收货组管理规定与操作流程(最新)
收货管理流程与规定第一章总则第一条目的为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货。
第三条职责1、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作；2、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标）张贴及二次包装的管理工作；3、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及相关协调处理工作；4、总经理负责审核、审批本规定。
第二章收货工作流程及规定第四条收货依据1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作；第五条缷货标准及规范1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员缷货，并在1小时内缷货完毕，不得拖延，若因拖延被投诉的，一经查实，每次处罚100元。
2、卸完原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。
3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。
4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。
对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用缠绕膜或是胶带缠绕绑定，以免托盘货物掉落。
5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。
第六条清点件数及单据签收1、缷货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。
并认真核对客户、货运部、运费等信息。
2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收，没有签收的，按10元/次处罚。
第七条验收1、经签收并经IQC员检验后，由收货组对货物进行验收入库。
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收货管理流程与规定第一章总则第一条目得为规范收货流程操作,保证入库数量得准确性,严格区分责任,特拟定本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司各车型、各仓得货物收货、第三条职责1、仓储物流中心负责本规定得拟订、修订与监督检查工作;2、各仓收货组负责规定得实施收货、验货、入账、条码(防伪标)张贴及二次包装得管理工作;３、供应商管理中心相关采购员负责来货异常得确认、来货退货及相关协调处理工作;4、总经理负责审核、审批本规定。
第二章收货工作流程及规定第四条收货依据1、收货依据为《采购订单》与《送货清单》、《提货单》２、采购人员下《采购订单》后,将《采购订单》打印并签字,提交一份给仓储物流中心各仓收货组,以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作;第五条缷货标准及规范1、时间要求:各仓收货组在货运车辆到达仓库后,要在半小时内组织人员缷货,并在1小时内缷货完毕,不得拖延,若因拖延被投诉得,一经查实,每次处罚10０元。
2、卸完原则:重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短,码放整齐平稳,不得倒置,标签朝外,确保同票货物码放在同一区域,且货物分类摆放,不得混放、3、卸车标准:需遵循先上后下、先外后里顺序,卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板,严禁翻滚货物,货物搬运要轻拿轻放。
4、适合托盘摆放得,应用托盘码垛摆放,摆放时,要根据货物得实际情况按标准码垛、对于一些贵重物品、易碎物品,码放不太稳定得托盘货物,按规范码货后,还应该用缠绕膜或就是胶带缠绕绑定,以免托盘货物掉落、5、卸货完毕,作业现场应清扫干净,货物摆放整齐。
第六条清点件数及单据签收1、缷货后,收货组根据《送货单》或《提货单》等,对件数进行清点,核对相关单据与件数就是否一致,不一致得,在单据上按实收件数签收、并认真核对客户、货运部、运费等信息。
2、司机提货得,除在单据上按实收件数签收外,须在《司机提货登记表》上签收,没有签收得,按10元/次处罚、第七条验收１、经签收并经IＱC员检验后,由收货组对货物进行验收入库。
2、首先核对《送货单》与《采购订单》就是否齐全、一致。
对于无《采购订单》或《送货单》得,收货组要立即与供应商管理中心联系,由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后,才能验货收货,否则不得收货。
无任何单据得,收货组更不得擅自收货、3、特殊情况不能及时补齐单据得,由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后,才能进行验货收货、事后由采购员补齐单据,并在单据上注明《后补》字样。
4、收货组在验货时,应严格按照《采购订单》与《送货单》上得货物信息验货收货,包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等,对出现异常得,应按以下规定处理:(1)、质量差异:当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异得,不得收货入库。
产品交由ＩＱC处理、(2)、数量差异:当实际数量大于《采购订单》数量时,按《采购订单》数量验货入库,多余货物按散件办理入库;当实际数量小于《采购订单》数量时,由采购人员确认后,按实际数量入库,(3)、价格差异:当《送货单》单价大于《采购订单》得,按采购订单价格入库。
小于《采购订单》得,按《送货单》单价入库。
(4)、缺货差异:当同一张采购订单,因提货不齐全,或供应商原因分批送货得,待货到齐后,验收入库。
禁止缺货入库。
(4)、其她差异:因价格还未确定,货物已到收货组,按采购确认后得价格入库,并在《送货单》上注明。
5、所有货物必须当天完成验收入库工作,特殊情况3天内完成(缺货除外)。
超过验货入库时限得,承包方式得处罚承包方10０元/单。
属公司编制得,处罚收货组长20元/单。
6、所有差异必须填写《收货差异登记表》并交采购签字确认。
经确认得,奖励收货组１0元/项。
未登记差异得,所有责任由收货组承担,处罚1０元／项、采购员收到收货组问题反馈后,必须在30分钟内(特殊情况由部门经理负责处理)处理完毕,并在《收货异常登记表》上签字确认、未在规定时间内处理得,或不签字确认得,由仓储中心提交至总经理处,由总经理直接对采购员进行处罚、7、验收后,由收货组进行二次包装、张贴条形码、防伪标签等、第八条审单入库及单据管理规范1、收货组验收后,由入库文员根据验收单据打印一份《到货点货单》给仓库收货,仓库收货员签字确认后,交收货组审单入库。
2、所有单据按《采购订单》审单入库、因少货或因质量问题产生退货得,收货组同步打《退库单》,以保证入库准确性。
漏打、漏审、错审得,扣罚审单员或责任人2０元/次。
3、入库得唯一依据为仓库收货组签字确认得《入库清单》,未经仓库收货员签字得,不得审单入库。
否则,扣罚责任人20元/次。
4、除收货组外,任何人不得审单入库,一经查实,处罚当事人5００元/次。
5、审单入库后,由审单员截图发至各车型QＱ群,方便业务员、采购员查询与审核。
6、审单入库后,由审单员将《送货单》、《采购订单》分类订好后,于第二天上午1０:００前,提交至各车型采购负责人审核。
7、所有单据应保持完整与整洁,并填好相关供应商信息,单据右上角上写上入库单号。
漏填、错填、单据损坏无法辨认、乱写乱画得,处罚责任人10元/次。
第九条条码张贴管理规范１、经验收确定入库得货物,由收货组打印条形码后并张贴,条形码得要求与规范如下: (１)、条形码打印必须干净整洁,清晰明了。
(2)、条形码打印后,要核对条码信息就是否正确,确保仓位、属性、车型、包装个数等信息准确。
同时,要对打印后得条码进行抽检扫描,确保条形码能够通过扫描作业。
2、条形码张贴时,有外包装得物品,应张贴在外包装正面得左上角;无包装得裸件,应张贴在易于扫描与不易脱落得位置,且同一产品张贴得位置相同。
产品体积小不能张贴条码得产品,应按最小包装数装袋后,将条码张贴在包装袋上。
3、新产品入库时,必须事先确定产品得属性与仓位,才能打印与张贴条码,无仓位得产品不得收货入库。
如条码无仓位,处罚责任人或部门２0元/次。
4、条码由入库文员或收货组负责人统一打印,任何其她人不得擅自使用制码设备与打印条码,违者处罚当事人１00元。
５、新产品由采购员在下单时,采购员要确定产品属性,并同时将新产品发给物控组,由物控组编制仓位。
第十条防伪标签张贴1、所有原厂件、不能退得物品、贵重产品,或采购订单上备注需要张贴防伪标签得产品,必须张贴防伪标签,未张贴防伪标签得,处罚２０元/次。
第十一条二次包装1、经验货确认入库得产品,收货组应按二次包装得要求做好产品得二次包装方能入库。
未按要求与标准进行二次包装得,处罚10元／次。
第三章代发产品入库规范第十二条凡由供应商代发得产品,由业务开《报价清单》给采购。
第十三条采购收到《报价清单》后,组织相应供应商联系代发事宜,确定后,由采购提交《采购订单》给收货组入库,并在单上备注为“代发”。
第十四条收货组收到采购订单后,按订单审单入库。
审完单后,将截图发到各车型ＱQ群,并注明“此单为代发";第十五条业务收到入库信息后,删除《报价清单》,开具《销售单》。
第四章大梁、驾驶楼、车厢等大件物品收货规定第十六条大梁、驾驶楼、车厢等大件物品,由收货组在《大梁、驾驶楼、车厢收货登记薄》上登记,登记内容包括:收货日期、送货单号、供应商名称、产品规格型号、合格证编码、件数、单价、收货人、采购人等。
漏登、错登得,每次处罚2０元。
由此产生得一切经济损失由收货组承担。
第十七条收货时,必须由收货组与采购双方一起验收,验收后,双方在《收货清单》、《大梁、驾驶楼、车厢收货登记薄》上签字确认、未经采购签字确认得,不得入库、否则产生得一切经济损失由收货组承担。
第十八条收货组收货时,要打印两张大规格标签张贴在货物适当区域。
有合格证得,必须对合格证进行保护。
因未做保护或保护不当,导致合格证丢失得,由收货组承担相应得经济损失、第五章调拨收货第十九条调拨收货、入库时间为3０分钟内,超过时限得,处罚收货员20元／次;第二十条收货过程中,遇数量、质量、单据得问题,应及时与门店沟通协调解决。
不能解决得,填报《调拨异常反馈表》提交子公司管理中心经理处理。
第二十一条调拨入库后,要及时审单,不得漏审、错审、漏审、错审、超过3天未审单得(以财务部投诉为准),处罚责任人2０元/次。
第二十二条调拨时,须做二次包装得,由门店负责做二次包装。
未做二次包装得,不得收货,填报《调拨异常反馈表》提交子公司管理中心经理处理。
第二十三条所有调拨物品,必须有条形码。
未有条形码得,不得收货(未有条形码得门店,由收货组负责打印,未打印条形码得,不得入库出货)。
有条形码未张贴标签得门店,填报《调拨异常反馈表》提交子公司管理中心经理处理。
第六章 收货退货第二十四条 收货过程中,由IQC 员、收货组或仓库收货员共同对对货物得质量进行把关。
凡在收货过程中,存在产品质量问题,规格型号不对、《采购订单》中没有得产品,一律作退货处理,不得入库。
第二十五条 所有退货,由IQC 员判定与确认,任何人不得干涉。
当ＩQ Ｃ员判定退货得,按《ＩＱＣ工作流程与规范》执行。
附件一、收货工作流程图ﻩN ＯﻩY ＥS ﻩY ＥS ﻩNOﻩYES ﻩ附件二:收货货异常登记表日期:２0 年月 日 审单入库。