审核要点及下一步过程优化的建议培训教材

们企图掩盖撒谎，这一点老外非常讨厌，问及不足部分，一 定感谢他们，并问他们可否告知如何做，这样也可拖延时间， 转移话题。 4. 务必显得坦诚诚恳，务实好学，谦虚向上，开发进取。 5. 如果审核中发现较多问题，务必在总结会议时说明公司高层 已经意识到此类问题，并开始网上公开招聘相关人才，公司 力图改变现状，而且对此次BSH审核给予非常高的评价。
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D. 其他个人建议：
1. 尽快调查明确各相关部门的绩效考核指标，并落实到相关责 任部门，每个人的工资是和绩效责任挂钩的，透明公开，多 劳多得，免得大家怨声载道。
2. 将如下培训学习值得开展： “精益生产管理”。 “消除7大浪费”。 “统计学思考”。 “组织的绩效考核”。 “标准化作业”。
必审内容及下一步过程优化的几 点建议
25th of Aug.2012
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提示：
红色部分为必审内容，且占的得分权重较 重 …… 重要且紧急。
绿色部分为后续应该要引入的理念 （绩效管 理，持续改进，高绩效团队建设等）…… 重要 但不紧急。
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B. 过程审核部分：
5.设备模具维护保养部。
5.1. 所有设备模具清单，履历，状态，存储位置（EXCEL 表对应）。 5.2. 所有设备模具年度维护保养计划（电器部分，机械部分，液压 传动部分，液压油的位置/定期更换，工作油温的高低； 模具导向 装置，型芯，水道，流道，分型面，表面抛光等），记录，每月 将本月要做的设备模具维护保养计划从excel 表中筛出并张贴在相 关区域并按计划实施。
内容：
A. 体系文件部分： I. 质量目标的制定及分解。 II. 员工 培训计划及资质矩阵图。 III. 供应商的管理。 IV. 客户投诉的处理。 V. 设备维护保养。 B. 过程部分： I. 仓储管理。 II. 进货检验。 III. 生产现场管理（挤出吸塑车间）。 IV. 过程检验。 C. 必须要有的其它资料。 D.审核中应该要注意的技巧。 E. 其他个人建议。
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B. 过程审核部分：
3.生产现场管理。 3.4. 工艺参数记录一定要和机器 实际值一致，操作指导书上参数 的公差范围一定要明确，审核前一定要检查所有当天准备做的 BSH 产品的机台工艺参数的范围是否与工艺规范相符。 3.5.原料桶标示清晰，混合配比清晰标注，回用料比例明确并有 清晰记录，料筒一定要密封防尘。 3.6. 混料区：混料操作规范明确（比例……色母/原料/回用料，时 间，记录，清理要求明确），必须充分杜绝材料污染问题。 3.7. 破碎区：破碎的操作规范明确（清理，正在破碎的相关标 示…..材料名称/色号，破碎料的包装必须用原包装袋且标示清晰， 分类存放），必须充分杜绝材料污染问题。
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B. 过程审核部分：
2.进货检验。
2.1. 原料 /半成品的检验规范齐全，内容一定要有可操作性并按规范要 求记录检测结果，每批次原料的出厂检测证明齐全（至少仓库现存产 品要有），并保存至少5年（如问及此问题）。 2.2. 测试设备一定要有校验标签，并按要求管理存放。 2.3. 测试设备操作指导书， 测试/处理流程等要详细定义。 2.4.检测合格后盖相关校验人的合格章。 2.5. 文件/检测工具/记录一定要存放在工作区域附近，千万不要放在办 公室，因为老外会要你们演示实际操作的，请务必安排精明人员演示。 2.6.检测工具及实际检测一定要在空调房内进行（20±2 ℃ ），塑料件 需要在实验室内平衡至少一小时。
注：培训的目的应为让所有员工变成高技能员工，提高团队的整体绩 效水平，降低浪费，消除隐患等，而不是仅仅为了审核。
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A. 体系文件部分
3.供应商管理：
3.1.供应商详细清单信息（包括审核结果（A,B,C)，及年度审核计划）。 3.2.供应商评审模板(A,B,C的分类），筛选原则。 3.3.内审员（兼做供应商审核员）的资质证明。 3.4.评审报告（要有较为详细的描述参照发给你们的审核报告），报告 一定要有供应商的签字和整改回复，改进内容务必详细，“C"级供应 商应有复审报告。 3.5.供应商的内部放行程序。 3.6.供应商的PPM协议，ROHS 协议。 3.7.供应商的月度/年度PPM实际值/目标值。 3.8. 分供方的缺陷处理程序（8D).
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A. 体系文件部分
2.员工资质与培训。 2.1.年度培训计划（一定要有新员工的培训流程，管理层的高级 培训（精益生产管理，消除7大浪费，绩效考核，5S管理，快速 换模，标准作业，高绩效团队的建设等相关内容），GAMI培训， 质量人员（FMEA,SPC等）且定义参加人员的范围、人数。 2.2.培训记录（所有参加人员签到，培训评估 ，如需考试测评一 定要有所有参加人员的考试结果，一定详细定义多少分为及格， 不及格人员的再培训。 2.3.人员资质矩阵图（技能等级，最好每次培训后及时更新）。 2.4.人员资质矩阵图应公布在相关车间/办公室，人员替代计划将 据此。
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B. 过程审核部分：
4.过程检验。
4.1.明确定义首检要求：至少在20度检测室内1小时后/每腔1件；每腔3件 （外观/一定要详细定义外观要求及根据BSH检验规范)，检测工具齐全并 已校验，最好放在平台上检,记录报告务必包括抽样时间，数量，模腔号 vs尺寸，首样检测报告一定要能对应上相应上每班记录的工艺参数（可 以在报告中注明参数参见XXX记录等）。 4.2. 明确定义过程检测频次：如外观（3件/每腔/每2小时……巡检；每 件……自检）；尺寸（1件/每腔/每2小时…..巡检，如做SPC，5件/每腔/每 2小时……巡检，这是最好的方式）。 4.3.现场及检验区的所有卡尺/卷尺要有校验标示，卡尺的测试面平整/对 光无缝隙/一定清洁无油污。 4.4. 最好有最近2~3起的车间异常情况处理的一个完整的案例（检验员出 具不合格报告，责任部门整改调整或修模具，再验证等，问题一定要关 闭）。 4.5.尺寸检测一定要在专门的检测室内进行（恒温，明亮，整洁，有序， 测试设备，检测指导书，记录齐全）。
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D. 其他个人建议：
“快速换模/换型”。 “全面生产维护，自主维护计划维护”。 “工作研究”。 “注塑工艺研究”。 “安全生产培训”。 “高绩效团队建设”。 “SPC”, MINITAB, 7大质量工具。 “生产节拍平衡研究”。 “设备综合利用率研究”。 “项目管理”….. 。千万不要送礼品。
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B. 过程审核部分：
3.生产现场管理。 3.8. 详细定义包装方式（何种包装箱/何种防护方式/件数/层数 等）。 3.9. 不合格品用红色容器存放，待返修品用黄色容器存放。 3.10.不合格品及时以“正……”分类记录。 3.12. 现场的模具摆放一定要整齐，铭牌标示齐全且不要放在地上。 3.13. 要有最近2~3起的车间异常情况处理的一个完整的案例（检 验员出具的不合格报告，责任部门整改调整或修理模具，再验证 报告等，所有行动一定要闭环）。 3.14. 清洁，整齐，有序，明亮，明晰，公开，透明。 3.15. 建立CTQ工作站。
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C. 审核中必须注意的技巧:
1. 将所涉及的文件资料按顺序摆放在会议室，最好所有文件能 有电子版的，并分类放在审核文件包内，以便能够快速配合 审核要求 。
2. 仅仅出示审核者提到的文件，审核者未提及部分尽量回避。 3. 没有支持或没有做的部分，千万不要说有，否则老外会说你
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A. 体系文件部分
4.客户投诉的处理： 4.1.2012年所有客户投诉清单。 4.2.每个案例（一定要有详细定义投诉处理的内部流程，短期措 施里的返查库存品及在制品的统计结果和冻结；长期措施的鱼刺 图分析，改进措施及措施的验证，相应改进文件的标准化）。 注意：BSH每次投诉必须形成完整的8D报告，务必详细，图文并 茂，前后绩效对比验证。改进措施及措施的验证，相应文件的标 准化等，一定要闭环）。
5.3. 所有库存模具最后一模的检查报告，末次样品，如最后一模有 缺陷项，一定要有质量部详细缺陷描述（复杂的要附上图片）， 模具维修部门的维修记录（复杂的要附上图片，尤其是更换零配 件的，质量部要对改进部位再确认并附报告）
5.4. 模具上架前先查当月模具维护保养计划，如当月有计划，根据 计划内容进行相应内容的维护保养。
A. 体系文件部分
1.质量目标的制定及分解。
注意： 关键KPI指标的制定一定要体现持续改进原则（挑战 性，可实现性）。 一定要每天收集数据（将过程缺陷分类，创建自己 的日缺陷统计表），每月统计分析。 实际值一定要和目标值比较， 如没有达标，在月度 报告中务必导出改进措施、责任人、实施时间等。 月度报告中最好包括进货合格率，过程合格率，客 户抱怨率，及其它市场分析，过程优化等。
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B. 过程审核部分：
1. 仓储管理(进货区 /产品区）。
1.1. 平面布局图(区域号和实物相对应）或用EXCEL 表制作仓储号与实物 相符，区域划分明确，部件名称/代号/日期号等齐全，确保先进先出的 原则。 1.2. 有明确的待检区，检查合格后方可入库并标示。 1.3. 包装标识规范齐全，而且标示一律向外，不同货物严禁混合堆放在 同一单元格。 1.4.堆码高度以不压坏最低层的包装箱为原则，确保所有BSH包装箱完 好。 1.5. 部件的防潮/防尘/防紫外线 /防挤压变形/防窜货等必须被充分考虑。 1.6. 每月盘点仓储区一次（如问及此问题） 。 1.7.务必 清洁整齐有序，但不可发现地面积水（拖地造成）。
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