关键重要工位过程分层审核检查表

关键和重要工序过程分层审核检查表
生产车间:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 （1） 工 位 问 题 操作员工是否正确穿戴劳保用品？ 操作员工是否持证上岗？（如需要） 操作员工是使否用有效的《工艺作业指导书》？ 操作员工是否按照“安全操作规程”正确操作？ 操作员工是否有理解、熟悉《工艺作业指导书》的内容？（含工艺更改） 工装、设备是否与《工艺作业指导书》要求一致？ 本工位使用的量具、检具、夹具是否在有效期内？ 本工位使用的工装/夹具是否正确？ 操作员工是否按工艺文件的内容进行操作？ 操作员工是否按规定要求进行产品自检并记录？ 是否针对已发生的质量问题设置相应的防错装置，是否按规定开展防错验证？ （2） 质 量 关 注 点 检查和校验产品表面粗糙度是否达到工艺要求？ 检查和校验所有产品关键特性（如焊接过程特性等）是否达到工艺要求？ 检查和校验产品热处理特性（硬度、渗碳层深度、显微结构等）以及同CQ9（所有行动关闭）的一致性是否符合要求? 检查和校验所有转手项特性是否满足规范和控制极限要求？ 在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？ 《工艺作业指导书》的张贴是否方便操作员工使用？ 工位布局是否有利于操作员操作？ (3) 系 统 问 题 产品转序是否有记录？ 操作员工是否按规定进行设备的日点检和维护？ 是否对现场的5S进行日常检查并形成记录？ 产品是否按规定正确标识，标识是否具有唯一性，可追溯性？ 产品流转是否遵循“先进先出”原则？
Baidu Nhomakorabea
审核日期 审核者
判定 Y N NC N/A
工序名称
审核要求
工序号
审核记录
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
备注：1、“Y”－没有发现差异；“N”－发现了差异；“NC”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。 2、车间级及以上管理人员审核（1）和（3）部分；班组长者审核（1）和（2）部分。