分层审核检查表7.2
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过程分层审核（LPA）检查表
检查人： 检查日期： □部长 审核要求 Y 1 2 3 4 5 6 人 7 8 9 员工是否上岗前进行了培训，执证上岗？ 是否有人员能力评价矩阵图，是否有顶岗计划？ 操作工是否正确穿戴工作服和其他一些劳保用品？ 操作员工是否遵守劳动纪律？ 操作员工是否按照作业指导书的要求进行作业？ 操作员工是否熟悉质量要求，对产品进行自检？ 操作员工是否熟悉设备点检，按照要求对设备进行点检？ 操作员工是否熟悉设备的操作规程，按照操作规程作业？ 操作员工是否能按照要求的填写相关记录？ 车间/班次： □总经理/副总/管代 评判标准 N NG N/A 问题描述 整改措施 责任人 审核层次：□班组长/车间主任 范围 NO
11 管理看板是否有设备管理的KPI指标数据？及维修有效性等评价记录？ 12 测量工具、检具、检测设备是否在有效期内？是否有验证记录？ 1 2 3 料 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 法 7 8 9 生产现场物料是否有明确的生产状态标识？ 物料是否有明确的质量状态标识？ 是否有将不合格品的隔离、标识？并保持有处理记录？ 所有物料是否有合格的包装方式？并保持与包装方案一致？ 所有状态的物料是否定置、定位、定量，并进行有效标识？ 生产辅料、废料、边角料是否有合适的包装？是否放置在指定的位置？ 是否保持有物料的领用、退库、入库等记录？ 作业指导书是否有效、适宜？并与操作一致？ 作业过程是否与控制计划保持一致？ 是否有工艺参数监控记录？ 是否有作业准备验证记录？ 是否有有效的检验指导书？并按照要求执行？ 是否有规定产品的防护要求？ 是否有返工、返修作业指导书？ 是否有车间、产线的平面图，并目视化展示？ 是否标识了关键工序？并对其进行CPK监控？
是否符合6S检查要求？
ຫໍສະໝຸດ Baidu
10 是否标识了关键设备？并对其进行CMK监控？ 11 是否有设置并标识质控点，并保持例行检验记录？ 12 是否有物流走向规划，并清晰标识？ 13 是否有现场质量会议的目视化看板？并保持记录？ 1 环 2
备注：“Y”－没有发现差异；“N”－发现了差异；“NG”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用
N/A N/A
10 生产现场是否有易损件台帐及计划，并保持有易损件的合理库存？
机
过程分层审核（LPA）检查表
检查人： 检查日期： □部长 审核要求 车间/班次： □总经理/副总/管代 评判标准 问题描述 整改措施 责任人 审核层次：□班组长/车间主任 范围 NO
JL8.2.2.2-02
完成日期
备注
JL8.2.2.2-02
完成日期
备注
10 操作工是否熟悉作业的安全，并遵照执行？ 11 操作员工是否熟悉发生异常的反馈流程？ 12 检验人员是否按照要求进行了首、巡、末检，并保持记录？ 13 检验人员是否熟悉不合格品的处理？并跟踪不合格处理结果？ 1 2 3 4 5 6 机 7 8 9 设备是否配置有效的安全防护装置？ 所有设备、工装、模检具、物料箱等设备、器具是否规划有合理的区域？并进行 了标识？ 模具是否建立有台帐、档案及寿命监控记录？ 生产现场是否有设备的有效操作规程？并保持在适宜的位置？ 生产现场是否有设备的点检记录、保养记录等？ 是否有模具、工装、检具的点检记录，保养记录？ 是否有检具、工装的保养制度，点检作业指导书等管理文件？ 生产现场是否进行了TPM活动？并有效执行？ 生产有监控设备能力CMK？ `
过程分层审核（LPA）检查表
检查人： 检查日期： □部长 审核要求 Y 1 2 3 4 5 6 人 7 8 9 员工是否上岗前进行了培训，执证上岗？ 是否有人员能力评价矩阵图，是否有顶岗计划？ 操作工是否正确穿戴工作服和其他一些劳保用品？ 操作员工是否遵守劳动纪律？ 操作员工是否按照作业指导书的要求进行作业？ 操作员工是否熟悉质量要求，对产品进行自检？ 操作员工是否熟悉设备点检，按照要求对设备进行点检？ 操作员工是否熟悉设备的操作规程，按照操作规程作业？ 操作员工是否能按照要求的填写相关记录？ 车间/班次： □总经理/副总/管代 评判标准 N NG N/A 问题描述 整改措施 责任人 审核层次：□班组长/车间主任 范围 NO
11 管理看板是否有设备管理的KPI指标数据？及维修有效性等评价记录？ 12 测量工具、检具、检测设备是否在有效期内？是否有验证记录？ 1 2 3 料 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 法 7 8 9 生产现场物料是否有明确的生产状态标识？ 物料是否有明确的质量状态标识？ 是否有将不合格品的隔离、标识？并保持有处理记录？ 所有物料是否有合格的包装方式？并保持与包装方案一致？ 所有状态的物料是否定置、定位、定量，并进行有效标识？ 生产辅料、废料、边角料是否有合适的包装？是否放置在指定的位置？ 是否保持有物料的领用、退库、入库等记录？ 作业指导书是否有效、适宜？并与操作一致？ 作业过程是否与控制计划保持一致？ 是否有工艺参数监控记录？ 是否有作业准备验证记录？ 是否有有效的检验指导书？并按照要求执行？ 是否有规定产品的防护要求？ 是否有返工、返修作业指导书？ 是否有车间、产线的平面图，并目视化展示？ 是否标识了关键工序？并对其进行CPK监控？
是否符合6S检查要求？
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10 是否标识了关键设备？并对其进行CMK监控？ 11 是否有设置并标识质控点，并保持例行检验记录？ 12 是否有物流走向规划，并清晰标识？ 13 是否有现场质量会议的目视化看板？并保持记录？ 1 环 2
备注：“Y”－没有发现差异；“N”－发现了差异；“NG”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用
N/A N/A
10 生产现场是否有易损件台帐及计划，并保持有易损件的合理库存？
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检查人： 检查日期： □部长 审核要求 车间/班次： □总经理/副总/管代 评判标准 问题描述 整改措施 责任人 审核层次：□班组长/车间主任 范围 NO
JL8.2.2.2-02
完成日期
备注
JL8.2.2.2-02
完成日期
备注
10 操作工是否熟悉作业的安全，并遵照执行？ 11 操作员工是否熟悉发生异常的反馈流程？ 12 检验人员是否按照要求进行了首、巡、末检，并保持记录？ 13 检验人员是否熟悉不合格品的处理？并跟踪不合格处理结果？ 1 2 3 4 5 6 机 7 8 9 设备是否配置有效的安全防护装置？ 所有设备、工装、模检具、物料箱等设备、器具是否规划有合理的区域？并进行 了标识？ 模具是否建立有台帐、档案及寿命监控记录？ 生产现场是否有设备的有效操作规程？并保持在适宜的位置？ 生产现场是否有设备的点检记录、保养记录等？ 是否有模具、工装、检具的点检记录，保养记录？ 是否有检具、工装的保养制度，点检作业指导书等管理文件？ 生产现场是否进行了TPM活动？并有效执行？ 生产有监控设备能力CMK？ `