分层审核检查表7.2
分层审核检查表（冲压）
分层审核检查表（冲压）冲压车间分层审核计划班组长分层审核检查表车间主任分层审核检查表Print_AreaPrint_Area冲压车间过程分层审核检查表（车间主任）日期班次审核人职务工位编号产品图号操作工第1部分：基本问题判定结果安全操作工是否按照安全人标准穿戴操作工是否了解并执行安全操作规程标准化现场是否有标准化作业书操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用辅助工作台、顶杆推车是否定置定位现场5S标准是否认真执行质量现场《控制计划》、《作业要领书》、《过往缺陷表》等工艺文件是否正确、齐全，操作工是否执行操作工是否认真阅读相关文件产品的过往缺陷是否明晰；产品的压力参数是否知晓本工序的防错措施有哪些，如何验证防错失效；自检是否执行自检；发现问题是否及时上报4M变化点是否有变化产生变化后是否执行《变化点管理》；第2部分：质量关注问题第3部分：系统问题（本部分由车间主任级对当班管理人员的工作进行点检）过程控制控制计划、过往缺陷等是否及时刷新；当班车间主任是否按照规定执行；现场是否符合5S标准；现场的各项记录是否及时、真实的填写；分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。
标准：“Y”符合要求、“N”不符合要求、“NC”不符合要求，但是立即得到了整改、“N/A”不适用任何不能立即整改的问题必须有额外的详细记录，并转移到对策措施表表示可以直接询问操作工的项目车间主任每周检查2-3次（每次检查3-5个工位）冲压车间过程分层审核检查表(班组长)左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按照标准对零件检查处进行标识机床上无其他杂物产品的上下道工序是否知晓；按照质量制造（本部分可以随时更换关注点）班组长每班检查1次（每次检查3-5个工位）冲压车间___月份过程分层审核计划/完成状态班组长当班车间主任车间主任30/31审核者频次1、空格表示没有开始每班一次2、绿色表示已经完成当班主任每周2-3次3、红色表示没有完成每周1次1.0011.0021.002.00 14.00 26.003.00 17.00 29.00 2.00 12.00 22.00 3.00 13.00 23.004.00 14.00 24.006.00 18.00 30.00 5.00 15.00 25.00 6.00 16.00 26.00 10.00 22.007.00 17.00 27.00 10.0022.00 8.00 18.00 28.00 9.00 19.00 29.00 10.00 20.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.001.002.003.004.005.006.007.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.001.002.001.002.003.004.005.001.002.003.004.005.00。
公司办分层审核检查考核表
检查日期： 年 月 日
检查人：
项目
检查内容
现场人员安全防护穿戴是否执行；安全提醒标识是否完好。 安全
操作工是否了解并执行安全操作规程
现场《控制计划》、《作业要领书》、《过往缺陷表》等工艺文 件是否正确、齐全，操作工是否执行
左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按 照规定清点分零件
产生变化后是否执行《变化点管理》；
车间主任是否按照规定执行；
过程 控制
现场的各项记录是否及时、真实的填写；
分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。 注：公司每周对生产车间进行分层审核检查，对不合格项的管理责任人直接列入考核。
不符合内容
管理责任人 备注
Hale Waihona Puke 标准化 电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨
打点编序、数量、位置、方式、时间等是否规范化
现场5S标准是否认真执行。
操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解
操作工是否认真阅读相关文件
质 量 产品的过往缺陷是否明晰；产品质量要求是否清晰
是否按照规定进行各项记录填写；
是否验证本工序防错装置是否有效；
设备、人员是否有变化？ 4M变化
LPA分层审核检查表
Layer 1 (circle one) Layer 2
Layer 3
Date: Shift:
Auditor:
Page 2 of 2
FormXXXXX Rev XX XX XX
2.0 Training
2.1 Does the Operator feel competent to perform the task? 操作工能否胜任本岗工作？
3.0 Communication / Special Processes
3.1 Are employees aware of any recent quality issues?
防错验证检查是否完毕？
5.2 Are Mistake Proofing Masters being run through the line? 防错装置是否在生产线上有效运行？
6.0 Boundary Samples
6.1 Are Boundary Samples available and identified?
7.4 Is scrap information documented? 有无报废记录文件？ Are in plant rework/teardowns completed per instructions with proper
7.5 identification?
Page 1 of 2
FormXXXXX Rev XX XX XX
抽取2－3个量具，检查检具是否在工作场所？ 8.2 Are sampled gages in good condition/working order/calibrated?
抽取的检具是否处于良好的状态，经过校准，被合理使用？ 9.0 Process Controls 9.1 Is SPC being completed and are significant process events recorded?
分层过程审核检查表
• 工作条件和环境要求是否合适? 设备/工装调整
• 如果控制计划规定，标准件是否用于设备/工装的参数设置和调整? • 目检标准图片/样件(如控制计划要求)是否在现场？ • 设备/工装的调整是否符合现行工艺行程或工艺要求？ • 是否按转换程序进行设备/工装调整？ 操作员工的资职和标准化作业
• 操作工是否按标准作业指导书进行操作? • 操作工是否具有本岗位资职? 控制计划
制计划要求?
重大工艺事
故是否被记录?
遏制控制/返工
• 当产品不合格时，遏制控制信息是否有书面记录？
• 在工厂内，按作业指导书进行返工/拆卸后的产品或零件是否得到合适的 标识? • 超出规定要求的情况是否记录？ 并且相应的纠正措施是否书面化?
维护和维修
• 是否对设备维护实施检查项目清单
部
门
审核员:
:
生产线/设备/生产单元:
工艺要素
YN
信息沟通
• 任何最新的PR&R或质量问题，员工是否清楚知道？ 对最新的PR&R或质量问题是否有质量报警标志？
• 任何来自操作员工或其他人员对质量的潜在问题的报告是否得到沟通和 交流？ 工作场地布置和环境
• 材料在生产线内和生产线外是否有合适的地址？ • 生产线内是否发现混料和错料现象? • 物料是否先进先出? • 不合格材料或怀疑材料是否安放在指定的区域? • 是否使用合适的包装箱? • 进入遏制控制的材料是否有合适的标识并和合格材料隔离?
• 是否按控制计划要求的频率，抽样数进行检验并记录在正确的表格内？ • 产品/过程的检验是否符合规定要求？如不符合，是否按反应计划执行? 首次质量PPM (FTQ)
• FTQ报警线是否执行?
检测系统
分层审核检查表(班组级)
表号/日期： 审核日期: 年 月 日
编制: 工位号: 作业员: 分层审核检查内容或提问
批准: 班次: □常日班 □其它:
NA 结论 Y NC N
□白班 □夜班 备注
审核员身份: Βιβλιοθήκη 组长 □主任 □生产经理 □总经理
No 第一部分 普遍生产工位与管理规范
员工是否按规定使用个人防护装置,穿戴是否符合要求? 作业指导书是否齐全清晰,为有效受控版，操作与指导书 一致? 生产量检具是否在有效期内，定位放置? 标准 设备日保养与点检是否得到执行和记录？ 操作 开班启动认可和4M变更管理是否执行和记录？ 是否有任务单，任务单有明确的任务数量和作业时间期 限？ 工作区域材料、零件是否分类定位存放和及时得到正确标 识？ 5S是否得到维持, 5S检查表是否记录? 操作工对不良品及可疑品是否知道如何识别、处理？ 工位是否有不合格红箱并正确使用，不合格品是否有缺陷 标识? 工位发现的不合格品数量和不合格现象是否记录？
操作工是否经过培训，包含于该车间与工位的岗位矩阵 标准 图？ 操作工是否明白工作步骤与标准和关键点的重要性？？ 培训 记录表单是否得到规范及时地填写？ 异物 操作工是否明白本道工序异物和异物处理方法？ 控制 现场是否在异物,异物控制方式是否正确？ 操作工是否明白防错益处？ 防错 操作工是否执行零件的定量上线工作？ 验证 是否有应急工位，相应应急工装是否完好？ 现场是否采用好/坏零件进行防错验证,并记录? 产品包装是否符合要求? 首/巡检是否按时进行, 检查结果与合格样件/检验指导书 一致? 线上样件是否有齐全并在有效期内(首件\合格样件\极限
样件)? 返工返修是否有作业文件? 问题 分层审核问题项整改是否及时,有效? 整改 工位应执行问题的纠正措施是否执行？
分层审核检查表
分层审核检查表模板
下面是一个简单的分层审核检查表模板的文字描述。
该模板适用于需要分层次审核的任务或项目，其中不同层级的人员会对任务或项目进行审核。
分层审核检查表模板示例：
在此表中，每行代表一个审核层级，每列包含不同信息：
1. 审核层级：列出不同的审核层级，例如一级审核、二级审核、三级审核和终审。
2. 审核人员姓名：填入负责进行审核的人员姓名。
每个层级的审核人员可能不同。
3. 审核日期：在每个层级的审核人员完成审核时，填写审核日期。
4. 审核结果：审核人员根据审核结果，填写“通过”、“不通过”或其他适当的结果。
5. 备注：可用于记录关于审核的任何附加信息或备注。
根据您的具体需求，您可以根据实际情况增加或减少审核层级，指定相应的审核人员，并根据项目或任务的复杂程度来设计合适的审核流程。
请注意，分层审核检查表有助于确保任务或项目经过多个层次的审核，以提高准确性和质量，并防止可能的错误或疏漏。
分层审核检查表
2 半部件（库存、转运）的防护是否满足要求
3 物料与标识卡是否一致
4 不合格产品是否进行标识并隔离在相应的区域了吗
5 不合格产品是否及时处理
1 作业文件是否齐全、完好
* 2 新工艺、新通知是否按要求执行
3 作业文件是否按要求执行
1 现场物品(工器具/物料/维修后等)是否已经定置现场整洁,是否有污染源
分层审 核类别: 审核员:
项目 安全
人
设备
料
方法 环境
预备车间分层审核检查表/作业检查
序号
车间/ 班
审核标准
审核日期：2022. .
1 设备各类安全防护措施是否有效、完好（急停、防护隔栏、安全绳等）
2 员工是否知晓危险点；安全操作规程，是否易于获取
3 是否正确使用个人劳保用品
4 消防设施是否按期检点
工位： 审核结果
审核发现
员工姓名： 即时措施
备注
环境
2 锭子房内外部温度差是否符合标准要求
1 使用的计量器具是否齐全、完好、有标识、在有效期内
检测
2 员工是否会准确使用计量器具 3 皮带秤、小料称是否定期校验
4 在线测量设备、防误是否正常使用
变更
* 1 4M1E变更是否按要求执行
顾客要 求
内部 外部
* 1 新员工：有无入职培训，能否独立操作，是否有带教
2 员工是否持证上岗
3 所有要求的检验结果（例如：生产自检表 ）是否及时填写
4 各类事故、重点问题是否得到培训
* 1 设备是否定期维护
2 设备故障修复后，是否对参数进行确认
3 设备参数是否按要求设定
4 使用工装器具是否损坏，清洁
1 是否按先进先出使用
分层审核检查表
班前
• 首件检测是否得到确认?
班前
• 操作人员是否遵从标准化作业(作业指导书)？ 班中/班后
操作者检验/标 准化作业
•
操作人员是否对产品实施检验？
班中
• 检测结果是否得到确认?
班中
控制计划
• 控制计划实施的检验是否按照适当的频次，正 确的抽样数量和正确的表格记录？
• 产品/过程检查结果是否符合规范？若否，是否 遵从了反应计划？
班中 班中
• 是否记录了重大的过程事件？
班中/班后
审核日期: 纠正措施/日期
验证人 /日期
审核员： 项目
班次: 过程审核内容 • FTQ是否坚持执行“警戒控制线”？
分层审核检查表
QMS-M3-P01-05
版本:01
工序:
审核 时间
审核结果 Y/NO/NA
审核发现
班后
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
• 反映计划是否有效并被执行？
班后
审核员： 项目
沟通
班次: 过程审核内容 • 员工是否知道最新顾客抱怨的质量问题？ • 员工是否知道生产现场所发生的质量问题?
分层审核检查表
QMS-M3-P01-05
版本:01
工序:
审核 时间
审核结果 Y/NO/NA
审核发现
班前
班前
• 生产线上和发货区的物料是否均被正确标识？ 班前
• 在过程中是否发现了任何混料或错料的情况？ 班后
• 生产过程中的不合格品或可疑产品是否被标识 并放置在指定区域？
班前
生产现场的组织 • 是否使用了正确的工位器具？
和环境
• 遏制物料是否被标识及被隔离？
班前 班前/班中
• 在要求的场所是否具有可追溯性?
分层过程审核检查表范例
4.3 工装、测量装置是否完好、在有效期内
4.4 设备预防性维护保养按要求进进了吗？
4.6 设备关键备件都有安全库存吗？
4.7 4.8
工装的预 防工性装维停护机率进行统计分析改进了吗？
4.9 工装的关键备件都有安全库存吗？
5料
5.1 材料是否确认（原材料规格牌号、标识，标识卡上有检查员签章）
分层审核检查表(例)
审核时间
审核等级
审核员
班组 工位 设备名称 设备型号 操作员工 近期关注的问题 （客户端投诉、 内部质量问题 等）
年
月
日 生产班次
审核对象信息
审核等级 审核频率 审核范围
审核人
一 级
二 级
三 级
四 级
五级
每 天
每 周
每 月
每 季
每年
100 %工 位
50% 工 位
50% 工 位
50% 工 位
9.4 下一级别的审核按计划进行了吗?
统计
Y 比率
C 比率
N 比率
NA 比率
审核结果 （符合Y，已即刻纠正 C，开口N，不适用NA） 问题简述
5.2 待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检查员签章）
5.3 有无没有标识的产品，产品标识是否唯一，有无过期的标识
5.4 原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗？
B 过程输出的审核
6 过程监控
6.1 自检首件产品合格，检查员确认后再开机？是否按要求进行检验并记录
6.2 加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）
8.6 纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？
8.7 不合格的原因得到根除了吗？
8.8 近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有展示在看板上吗？
分层审核检查表样表
车间: 钢化预处理 生产线名称: 项目 序号 人员 资格 培训 1 2 3 4 标准 化 5 6 7 8 不合 格品 控制 9 10 11 12 13 14 质量 控制 点 15 16 17 18 19 20 1 内部 问题 关注 2 吸盘真空度在运行过程中漏气导致产品不合格； 班次: 日期: 检查人: 审核： 结果 内 容 第一部分：各生产线日常管理项目 员工是否有资格胜任其岗位，培训员工是否有相应的培训教师指导和监督其工作。（人 员上岗资格、培训情况） 新项目、新的作业指导书及更新的文件是否对员工进行培训，是否有培训记录？ 各项记录是否填写，且真实、完整、规范？（车间首检、点检、不合格品记录、SPC） 是否进行了首件、末件检验并保留现场？ 生产过程是否遵循了控制计划的各项要求？工艺参数设定是否符合规定？ 产品的质量要求是否明确、是否能够获得且易于遵守？（缺陷样片和标准样片、质量要求） 现场标识是否规范？（物料、产品） 防错装置是否经过防错验证检查，且处于良好的工作状态？ 不合格品是否被正确标识并放置在不合格区域或者红色料架上？ 出现不合格品，是否及时记录并采取措施？ 返工返修品是否有正确标识并存放在指定区域？返修后是否经检验、标识流入下道工序？ 第二部分：本生产线重点关注项目和质量控制点 吸盘真空度是否达到参数设置要求。 磨轮质量是否达到要求，磨边质量是否符合要求；是否有斜边、烧焦、亮斑存在； 是否对孔径尺寸、钻孔质量进行确认。 针对边部磨边质量、亮斑等是否进行了整车检验； 切割样片的编号（包括本厂编号、零件号）与跟踪单要求是否一致； 尺寸检验是否符合要求； 。。。。。。
REV01(0804)
1 顾客投诉产品磨边不良； 外部 投诉 2
备注
班组长每班审核一次，车间主任每天抽查一个班次进行审核，厂长每周抽查一个班次进 行审核，各班组审核报表及时放置在各车间的相应栏目内；原工艺监督只需跟踪快速反 应中的问题关闭实施情况。
分层审核检查表(模板)
员工机台20本工位使用的量具检具是否在有效期内？本工序审核关注内容客户反馈问题现场是否存在？2321产品的状态标识是否完整、正确？26分层审核结果中“Ο”、“×”项需填写到《分层审核整改措施表》中，“Ο”项将相关内容填写完整。
“×”项需将日期、地点、问题描述、提出人内容填写完整，并将该表单提交相关责任部门，由相关责任人填写对策措施及目标完成日期，责任部门整改完成后由提出人验收确认。
《分层审核整改措施表》填写满整页后提交至品质部备案。
审核问题记录统计数量√×NAΟ252422生产过程参数是否受控？如速度、拉力等19防错验证是否有效并记录？18操作人员是否对产品进行巡检？17操作员工是否清楚出现不合格后的处理和升级流程？16生产现场人员是否熟悉产品的质量要求？15员工是否理解并按照《标准作业指导书》进行作业？14首段/首件是否得到验证确认？13生产过程中的不合格品是否被合理放置隔离？12是否按照要求对设备进行点检保养？11已经确定的改善对策是否有效执行？200目、60目网片。
10本工位上记录是否填写规范、完整、准确？9本工位上所用作业文件是否为最新的受控版本？8目视辅住工具是否在现场，是否符合要求？7本工位人员是否满足岗位能力要求？5区域的布局是否有利于员工的操作？2所有物料是否整齐放置定制区域内，产品堆放是否符合？通用审核内容1员工劳防用品（工作服、防护用品）是否穿戴整齐？4区域场所通道是否堵塞？3工作现场是否干净整洁、无灰尘？6生产现场是否存在潜在危险？班组审核结果√-无问题/O-立即整改完/×-不能立即整改完/NA-不适用工序日期周一周二周三周四周五周六范围序号审核内容每季度审核对象信息审核人员班组长主任/主管/质量工程师/人事行品质经理/采购经理/人事经理/厂长车间审核等级审核频率每天每周每月xxx有限公司分层审核检查表编号：zzz 生效日期：2020年9月1日 版本：V1.0审核员审核等级一级二级三级四级一级二级三级。
分层审核检查表(各级别)
12
根据纠正措施的实施、质量问题的实施 、工艺过程更改等更新
通知 质量总检
说明: 1. "O" 审核合格; "X" 审核不合格，“N/A”不适用.
2. 打 "X" 时，将问题点填写在下表内。
序号 项目
问题描述
责任区域
序号 项目
问题描述
责任区域
TMGK-G-TX-05-12A-03
通知现场 生产主管
PI
2 产线员工有没有实操培训及培训记录？
通知现场 生产主管
3
工作区域是否安全、整洁、卫生、有 序？（所有物品按定置定位要求放置）
通知现场 生产主管
STD
4
员工是否按照作业文件进行标准化作 业？
通知现场 生产主管
5 产线是否执行单件流及日清？
通知现场 生产主管
6
产品质量标准是否清楚、易于得到并被 执行？
班长 分层审核检查表
审核人 ：
项目
质量关注审核
日期 : 分层过程审核
班次 :
审核车间：
审核区域：
反应计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
是否按要求穿戴个人防护装备（防护用 品、静电衣、鞋等）?
通知现场 生产主管
BIQ 7 所有物料是否有合格标签？
通知 质量总检
8
材料是否按FIFO（先进先出）顺序使 用？
通知 仓库主管
9
现场是否有安全隐患、员工是否有不安 全行为？
分层审核频次检查表
周转器具是否符合工序要求？
设备维修台帐、记录是否完整？
设备状态标识是否完整？
一级
每班次
操作工
检验员
分层审核的审核内容和审核频率
编号：
二级
每天
班组长
工艺员
三级
每周
技术质量部长
车间主任
四级
每两周
客户代表
管理者代表
五级 每月/每年 副总/总经理
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
●
○
◎
○
○
叉车工；焊工是否有相关作业证书？
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
操作员工是否按照作业程序操作？
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
劳保用品是否穿戴整齐？
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
是否有操作工违反制度规定的情况？
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
在现场是否有潜在的安全危险？
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
注：●必检项目 ◎ 必抽查项 ○ 可抽查项
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
测量工具（量具）是否是编号的？
●
○
分层审核检查表(样本)
F-08020501-01
时间：
车间主任 AMC经理 公司副总
星期五 白班 夜班
星期六 白班 夜班
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
星期日 白班 夜班 每周 每月 每季度
说明1：没有发现异常，填写Y；发现异常并且在审核期间纠正了，填写NC；异常问题没有立即纠正填写N，同时要将问题填写到《对策措施表》中，不适用的填写NA。 说明2：AMC经理、公司副总审核后，在本表格上签字，同时在《过程分层审核时间安排》签字。
星期一白班夜班星期二白班夜班星期三白班夜班星期四白班夜班星期五白班夜班星期六白班夜班星期日白班夜班每周每月每季度大班长班长车间主任amc经理公司副总
前风挡 终检工序 过程分层审核检查表
审核者职务 审核者
时间计划 审核项目 第一部分：普遍的工位问题 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 第二部分：产品或工序的特殊问题 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 第三部分：普遍的系统问题 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 第四部分：外部投诉问题 4.01 4.02 星期一 白班 夜班 星期二 白班 夜班 星期三 白班 夜班 星期四 白班 夜班 大班长/班长
分层审核检查表(日)-领班
生产场所：
工序名称：
审核员：
审核日期：
检查项目 条款 S/N
Check Topic No.
检查内容 Check Item
1.1 是否有生产作业指导书
1
各工序指 导文件
1.2 是否有检验指导书
1.3 是否有包装作业指导书
年 月日 结果
YES NO N/A
备注
2.1 操作步骤是否与指导书一致
6.4 可疑品是否及时确认
7.1 是否正确填写每班生产记录，记录是否清晰、整洁、完整
7 记录填写 7.2 检验记录填写及时完整，并及时放到产品上
7.3 生产过程记录表是否填写及时完整
8.1 生产现场地面是否干净，无油污、水、杂物、垃圾等
8
现场6S & 安 全
8.2 现场垃圾是否及时处理 8.3 工作台面是否整否与受控工艺要求一致
2 标准执行 2.3 现场文件是否齐全
2.4 是否按要求做了外观及尺寸检验
2.5 是否进行了防错验证（如有防错需求）
3
设备工装 模具状态
3.1 设备工装模具是否与在生产零件要求一致 3.2 设备、工装、模具点检是否完成
4.1 计量器具是否充足、可用 4 量具状态
8.4 工作台周围、地面上不能有掉落的产品 注：1、正常在“OK”栏打√，异常在“NO”栏打√，并备注栏描述，不适用在“N/A”栏打√
2、如发现问题及时改进，如不能及时整改的记录在《分层审核问题改进计划表》中
4.2 计量器具保存是否完好，是否有损坏、生锈
5.1 所有物料是否有标识卡
5
6S
5.2 不同质量、工艺状态物料是否放在指定的区域
5.3 原材料物料信息与生产订单中原料是否一致
分层审核检查表(月)-总经理
工序名称：审核日期：检查项目条款检查内容Check Topic No.Check Item YES NO N/A 1.1操作人员是否清楚本岗位的岗位职责和工作内容1.2班组长和工人是否严格按照作业标准执行1.3工人工作安排是否合理，员工是否有冗余、繁重的劳动1.4生产线人员对突发、紧急、异常事件的应急响应是否清楚2.1特殊岗位人员是否有资质证书2.2班组长是否每天检查生产报表2.3生产节拍是否均衡，无人等待2.4生产计划是否有效执行2.5生产是否每天及时入库3.1维护保养记录是否按照计划有效实施3.2设备工装模具的故障是否得到有效的实施4.1人机料法环的变化点是否得到有效识别和确认4.2变更后的断点是否得到有效控制5.1是否记录问题点的行动计划表并监督实施0564法兰泄露问题改善验证：以下1、来料检验增加插片变形<0.152、员工对于产品缺陷的识别情况3、每班次将产品剖开1模检测插片部位是否有胶位开裂及包胶厚度尺寸4、0564水密封测试，且测试条件：0.3-0.4bar/60s:测试时观测插片位置是否有气泡出现；设备是否正常？6.1仓库是否按先进先出执行6.2仓库物料标识是否符合要求7.1生产及交付计划是否按时完成7.2客户抱怨信息是否张贴、8D整改措施是否有效准时关闭8现场5S与安全8.1现场5S与安全9.1下一级是否执行分层审核9.2验证下一级的分层审核发现的不符合项是否知道有效的改善措施并且被有效追踪2生产管理3设备工装管理4变更管理5.2生产场所：审核员：分层审核检查表（月）--总经理年 月 日S/N 结果备注1人员管理9下一级分层审核注：1、正常在“OK ”栏打√，异常在“NO ”栏打√，并备注栏描述，不适用在“N/A”栏打√2、如发现问题及时改进，如不能及时整改的记录在《分层审核问题改进计划表》中5改进管理6仓库管理7顾客满意。
质量工程师分层审核检查表
分层审核检查表 表单编号：MP-B06-D12
版 本：E/1
实施日期：2022-06-20
审核等级： □ 第一层审核 □ 第二层审核 □ 第三层审核 □ 第四层审核
审核员所属部门职务审核时间 年/第 周
审核对象信息
本周顾客反馈问题落实情况：职位质量工程师班 次/工序号/
设备编号/产品名称/操作者/
序号审核内容审核结果问题描述完成情况
1是否有进货检验指导书并进行进货检验？是否有供应商自检报告？
2产品审核是否按计划进行？
3顾客抱怨是否及时处理并制定有效措施？
4是否定期登录B2B平台、PPQM系统并更新相关信息？
5退返件及索赔件是否及时处理（检测、分析、报告上传PPQM系统上）？报废产品是否做报废处理？
6量检具是否处于完好、受控状态（合格证）
7不合格品是否及时组织评审、统计，并记录?
8不良品（来料、在制品、退返件）是否及时处理？单独存放？
9OEM是否达到要求，超出指标的是否有分析？
10D件存档资料自审计划（每年至少1次）？是否已经按计划实施审核？
11是否有产品安全责任法方面培训，并有任命？是否实施产品安全（PSB）审核每年4次？
12供应商问题整改是否及时、有效
1316949证书是否过期？
1414001证书是否过期？
15
1、审核结果说明：Y-符合，N-不符合，C-已立即纠正，NA-不适用。
2、完成情况说明：全部完成图绿色、部分完成图黄色、拖期完成图红色。
分层过程审核检查表
50% 工位
100 % 工位
班长
车间 主任
质保 部长
副总 经理
审核结果 （符合Y，已即刻纠正C， 不符合N，不适用NA）
合计
0
问题简述
1.10 工位区域是否有漏油漏水漏气现象
1.11 在生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等
2 方法
2.1 操作指导书、作业规范、工艺规程是否受控、是否能正确指导生产？
2.2 本工位需要的记录表格齐全受控有效吗？设备点检记录、过程检验记录、生产记录
2.5 返工返修的工序有作业标准及检查标准吗？
8.3 不合格品及其现象进行统计分析了吗？
8.4 不合格品在规定时间内（两周内）进行处理了吗（返工、返修、报废）？
8.5 改进措施验证有效吗?
8.6 纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？
8.7 不合格的原因得到根除了吗？
8.8 近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有展示在看板上吗？
8.9 相应的文件得到更新了吗？
6.1 自检首件产品合格，检查员确认后再开机？是否按要求进行检验并记录
6.2 加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）
6.3 返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪
6.4 调机品是否单独放置，按规定处理（报废、评审）
6.5 首件若不符合要求，采取相应的措施了么？（调机、通知班长、检验员、工程师）
1.2 零部件及包装放在规定的地方了吗？
1.3 工具、各种用品定置存放了吗？
1.4 操作台上有与生产不相干的物品吗？
1.5 操作设备及周围环境是否清洁整理
1.6 无多余物料
1.7 物料是否按先进先出进行管控
1.8 交接班记录是否完整，已签名
分层审核检查表
22
工位布局是否有利于操作员操作？
23
工位照明是否满足强度要求，以便于操作工进行外观目视自检？
24 (3) 产品是否按规定正确标识和包装，标识是否具有唯一性，可追溯性？ 25 系 现场物料标识是否正确，可疑品是否被隔离？
统 26 问 生产设备及周围环境是否进行5S清洁整理？
27 题 是否按规定进行设备、工装的自主点检和维护？
过程分层审核检查表
审核人：
年：
周：
班次： 生产单位/区域：
工 段
□ 班/线长
□ 组长
□ 课长
□ 经/副理
□ 总经理/管代
审 审核等级
一级
二级
三级
四级
核 内
审核频率
每班次
每天
每周
每月
容
审核人
车间线长 质检班长 车间组长 质检组长 车间课长 质检课长 车间经理
质量经理
序 号
审核要求
判定结果 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
12
本工位有无存在已加工过的产品和未加工过的产品混淆的可能？
五级 每年 总经理/管代
审核记录
13
操作员工是否按规定要求进行产品检测并记录？
14
是否有首件样件及报表、巡检记录，且是否及时、完整、真实、准确？
15
检查和校验产品表面外观是否达到品质要求？
16
检查和校验所有产品关键特性是否达到工艺要求？
17
（2 ）质
针对关键特殊若有要求时，是否按要求完成X-R图，并进行分析？
18
量关 在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？ 注点
19
发现不合格品后是否履行《不合格品控制程序》进行处理？
分层审核检查表
问题描述
责任人
不符合项明细汇总 措施
计划完成日期
实际完成日期
要求：1、字迹要工整、清楚，易于辨认。 2、问题描述要详细：如：工装不好用。（ ×）；如：S15自动装配线，编号为******的随线工装压手松动，产品无法固定。（√） 3、发现问题后，立即通知责任人（主要责任人），所有 主管、工程师（质量、工艺）、工段长每天及时到看板前了解问题，并提供方案。 4、如果责任人已改善完成，便将实际改善完成的日期记录在“实际完成日期”一栏。 5、每次的审核尽量在上午完成，以便责任人及时、清楚的了解到问题。
4）标
开班前是否按要求进行防错验证\开班验证\设备点检\首中末件确认，并记
准化 11 录，且验证结果符合要求。
操作
作业者及检验人员是否按要求的频次、时间填写本工序的生产/检验记录？且
12 结果符合现场文件要求（说明：查看本工序相关的生产记录、检验记录要求 是否明确并一致，记录填写是否及时、完整、清楚、准确）
审核区域
审核员：
分层审核检查表
月
日
序 号
审核/观察内容说明
产品：
工序：
作业者：
当班次/工序是否有新作业者或检验人员？（说明：新作业者或检验人员，其 1 岗位技能是否必须已经被评定合格？是否进行新员工跟踪确认） 1）人
员能 力
当班次/工序各岗位作业者或检验人员技能是否均符合《岗位技能矩阵表》 2 （说明：核实操作人员及检验员实际岗位安排是否与岗位技能矩阵表一致）
视化 20 等）
管理
月
日
产品：
工序：
作业者：
检查结果
月
日
产品：
工序：
作业者：
编号： 版本： 页次：1/3 生效日期：
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11 管理看板是否有设备管理的KPI指标数据？及维修有效性等评价记录？ 12 测量工具、检具、检测设备是否在有效期内？是否有验证记录？ 1 2 3 料 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 法 7 8 9 生产现场物料是否有明确的生产状态标识？ 物料是否有明确的质量状态标识？ 是否有将不合格品的隔离、标识？并保持有处理记录？ 所有物料是否有合格的包装方式？并保持与包装方案一致？ 所有状态的物料是否定置、定位、定量，并进行有效标识？ 生产辅料、废料、边角料是否有合适的包装？是否放置在指定的位置？ 是否保持有物料的领用、退库、入库等记录？ 作业指导书是否有效、适宜？并与操作一致？ 作业过程是否与控制计划保持一致？ 是否有工艺参数监控记录？ 是否有作业准备验证记录？ 是否有有效的检验指导书？并按照要求执行？ 是否有规定产品的防护要求？ 是否有返工、返修作业指导书？ 是否有车间、产线的平面图，并目视化展示？ 是否标识了关键工序？并对其进行CPK监控？
是否符合6S检查要求？
10 是否标识了关键设备？并对其进行CMK监控？ 11 是否有设置并标识质控点，并保持例行检验记录？ 12 是否有物流走向规划，并清晰标识？ 13 是否有现场质量会议的目视化看板？并保持记录？ 1 环 2
备注：“Y”－没有发现差异；“N”－发现了差异；“NG”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用
XXXXXXX有限公司
过程分层审核（LPA）检查表
检查人： 检查日期： □部长 审核要求 Y 1 2 3 4 5 6 人 7 8 9 员工是否上岗前进行了培训，执证上岗？ 是否有人员能力评价矩阵图，是否有顶岗计划？ 操作工是否正确穿戴工作服和其他一些劳保用品？ 操作员工是否遵守劳动纪律？ 操作员工是否按照作业指导书的要求进行作业？ 操作员工是否熟悉质量要求，对产品进行自检？ 操作员工是否熟悉设备点检，按照要求对设备进行点检？ 操作员工是否熟悉设备的操作规程，按照操作规程作业？ 操作员工是否能按照要求的填写相关记录？ 车间/班次： □总经理/副总/管代 评判标准 N NG N/A 问题描述 整改措施 责任人 审核层次：□班组长/车间主任 范围 NO
N/A N/A
10 生产现场是否有易损件台帐及计划，并保持有易损件的合理库存？
机
过程分层审核（LPA）检查表
检查人： 检查日期： □部长 审核要求 车间/班次： □总经理/副总/管代 评判标准 问题描述 整改措施 责任人 审核层次：□班组长/车间主任 范围 NO
JL8.2.2.2-02
完成日期
备注
JL8.2.2.2-02
完成日期
ห้องสมุดไป่ตู้
备注
10 操作工是否熟悉作业的安全，并遵照执行？ 11 操作员工是否熟悉发生异常的反馈流程？ 12 检验人员是否按照要求进行了首、巡、末检，并保持记录？ 13 检验人员是否熟悉不合格品的处理？并跟踪不合格处理结果？ 1 2 3 4 5 6 机 7 8 9 设备是否配置有效的安全防护装置？ 所有设备、工装、模检具、物料箱等设备、器具是否规划有合理的区域？并进行 了标识？ 模具是否建立有台帐、档案及寿命监控记录？ 生产现场是否有设备的有效操作规程？并保持在适宜的位置？ 生产现场是否有设备的点检记录、保养记录等？ 是否有模具、工装、检具的点检记录，保养记录？ 是否有检具、工装的保养制度，点检作业指导书等管理文件？ 生产现场是否进行了TPM活动？并有效执行？ 生产有监控设备能力CMK？ `