冲压车间过程分层审核检查表

Section #3
高关注问题/工位特殊问题
1 对有特殊要求的零件是否按照要求进行自检？
对有特殊标识要求的零件是否按照要求检查、标识
线长及以上 线长及以上 线长及以上
每班次 每班次 每班次 每班次 每班次
2 休息期间是否按照要求保持流水线上零件状态清晰？
要求休息时期，流水线上无未标识的半成品零件，同时冲压机床内无半工 序件，并要求上下模闭合，防止漏工序及不良件混入
检查现场整理、整顿、清扫、清洁和素养情况。零件、空料箱按定置定位 标示放置，料箱需保持清洁。标识卡上需写明日期、零件号、数量，物料 放置的数量必须与标识卡上的数量一致。
11 现场工艺文件是否完整？
操作工及线长每天检查现场工艺文件是否齐全，有无严重破损，对临时工 艺文件在有效期内必须保证齐全，有效期过后从现场撤销
线长及以上
由线长长负责协调辅料及工位器具的生产放置情况，生产工具、辅料及工 位器具需要按照要求定置摆放。
班组长及以上
每班次 每班次
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8 各料架、料箱上产品与看板内容是否相符
所有料架、料箱上的材料须与看板内容对应
班组长及以上
每班次
9 各类看板是否完好、无破损，并按照要求粘帖内容
冲压车间所有看板应完好且按要求粘帖内容
班组长及以上
3 可疑品与报废件的处理是否规范？
4 检查员工是否按SOS上的标准操作？ 5 班组是否按规定执行交接班记录？ 6 针对客户对产品的抱怨是否有专门培训认知
序号
问题发生区域
不符
合标 准/要 求项 目的 描述
放置可疑品、报废件的区域,必须有标识并与正常零件分开。可疑品由检验 员判断是否需要返修或报废，待处理箱内零件必须在48小时内进行处理， 能返修的产品需在7天内修理完毕，每个返修零件必须装箱并有流转标识卡 。 SOS顺序与操作顺序一致，必须从工位起始线开始操作。班线长每日检查 班组内SOS执行情况。
每班次
生产结束后员工是否进行工装夹具的保养及工作区域的清 8 理？
工作台面、气垫平台上无垃圾、异物，无目视可见油污带。根据将负责冲 压区域进行清洁，员工知晓垃圾投放规范，工段区域保持整洁有序。
线长及以上
9 对信息的记录，收集，上报是否及时？
及时收集各类表单，并在下班前交给指定人员
班组长及以上
10
5S状态是否规范，零件与标识卡是否相符，空料箱放置位置 是否规范，料箱是否清洁?
漏气现象，及时保修并跟踪状态?
单由线长及时填写，并跟踪状态。
线长及以上
QD080204-2 5/0
审核频次 检查结果 每班次 每班次 每班次
4 是否做安全的检查？ 5 生产工具、辅料及工位器具是否按照要求摆放
操作工工作前检查设备的水、电、气及安全门钥匙和系统急停按钮是否完 好，车间内禁止吸烟.生产区域发现有安全隐患需立即排除（或上报）。
1 员工对产品的自检要求是否了解？
Section #2
普遍性的工位问题
操作工熟练掌握《冲压作业指导书》的要求,并按《冲压作业指导书》要 求对每一序产品都进行自检。
模修组长 班组长及以上
线长及以上
2 工作时是否按要求填写表单？ 3 是否每天检查工艺参数？ 4 是否按要求做到送首检和巡检？ 5 装箱时是否一批一卡，卡随产品走？？
再填 入 C， 即“
NC ” 2、； 若某 一项 在审 核工 位不 适 用， 则填 入“
N/A ”；
操作工是否按要求填写设备点检表、生产记录表，由线长负责检查。
线长及以上
机长每天检查相关工位的工艺参数（能见的），实际工艺参数与现场参数 清单是否一致。
对生产出来的产品按要求进行送检。 首件必须看到实物和首检记录,巡检 必须有巡检记录。
线长及以上 线长及以上
对每一箱成品进行目检，确认一批一卡,对每箱的零件流转卡的内容进行确 认。
审核人员 线长及以上
2
操作工是否进行上岗培训以及上岗后是否按作业指导书规定 操作工上岗前必须先经过职业能力培训,通过后方能上岗，上岗后必须严格
操作？
按照作业指导书规定进行操作。
线长及以上
3
操作工是否准时进行班前点检、工作区域有无漏油、漏水、 操作工每天做好班前点检，检查工作区域水管和气管有无渗漏，工位报修
班组交接班记录完整详细,签名齐全.
班组长 返修组长
及以上
线长及以上
班组长及以上
针对内外部客户抱怨问题部位有专门对策，并对相关人员进行培训认知
Section #4
不符合标准/要求的项目
班组长及以上
每班次
每班次
每班次 每班次 每班次
1、 符合 标准 /要 求的 项 目， 在其 “结 果” 栏中 填入 Y， 反之 填入 N； 不符 合标 准/ 要求 的项 目若 当场 就可 更正 则在 标注后
审核 审人核
日
No.
XXX有限公司
审核内容
1 操作工有没有正确穿戴个人防护用品？
冲压车间过程分层审核检查表(1)
车间/部门 审核区域
生产部冲压车间 冲压生产区域
工位：
Section #1
标准
普遍性系统问题
员工必须按PPE的要求穿戴劳防用品，线长每天必须对员工进行检查，未穿 戴劳防用品者不允许进入生产区域。
线长及以上
6 半成品材料顶层是否按照要求标识清楚（仅片料）
检查材料顶层可见区域是否清晰标识出了料片高度、生产者、日期（仅片 料）
班组长及以上
每班次
每班次 每班次 每班次 每班次 每班次 每班次
7 料架、料箱上产品标识卡是否按要求填写并放置
料架、料箱上插有产品标识卡，并完整填写所有生产信息
班组长及以上