年度绩效考核指标

行政综合 管理类
（15%）
5 集团标准检查（行政） 6 6S检查
5% 按照集团行政标准检查的结果，每年二次 10% 6S标准检查（5S+安全），每年四次
集团行政部
《经销店核心职位年度绩效考核方案》（HQ-HR-C06.02.01-01-[201503]）
2
运营经销店总经理（2/2）：附加指标
序号
加分指标
检查的综合结果，每年三次
用品部
财务管理类 （15%）
2 集团标准检查（财务内控） 15% 按照集团财务内控标准检查的结果，每年二次
集团财务部
人力资源 管理类
（15%）
3 集团标准检查（人力资源） 10% 按照集团人力资源标准检查的结果，每年二次
4 员工流失率
集团人力资源部
5%
经销店员工的年度累计流失率，以个人主动离开集团 为统计标准
宝马品牌“NPS检查” 宾利/捷豹-路虎/英菲尼迪品牌“服
厂家：检查报告
务神秘客检查”
特殊计分
*注：未设置“厂家服务秘密检查”的品牌经销店，该指标权重分别按5%加到“服务产值完成率”和“集团标准检查”指标
《经销店核心职位年度绩效考核方案》（HQ-HR-C06.02.01-01-[201503]）
5
运营经销店市场部负责人
《经销店核心职位年度绩效考核方案》（HQ-HR-C06.02.01-01-[201503]）
4
运营经销店服务部负责人
业绩指标 利润达成率
指标说明 经销店“服务综合利润”目标达成率
数据提供部门 集团财务部
序号
指标
权重
指标定义及说明
数据来源
计分方法
1 服务产值完成率
35% 年度服务产值完成率
集团财务部：集团经营报表汇总
月报表
正相关指标
3 二手车置换率
15%
年度二手车置换率，地区差异化定 标准（取月度平均值）
集团品牌事业部/业务发展部：业务 通用计分：定量
月报表
正相关指标
4 新车单车用品收入
15%
年度新车单车用品收入（取月度平 均值）
集团品牌事业部/业务发展部：业务 通用计分：定量
月报表
正相关指标
5
集团标准检查（销售）
加分标准
1
承担园区主任角色 对各园区负责人进行年终统一评价
（或有项）
园区安全问题、园区服务质量、公关关系维护、园区协助情况
数据提供部门 集团行政部
序号
否决指标
1 重大安全问题
否决标准
机构负责人立即免职： 1. 在所负责的安全责任区域内出现安全事故，导致人员死亡。 2. 因所负责的安全责任区域内的生产安全事故，当年度给公司或客户累计造成经
机构负责人立即免职： 审计发现重大问题的，且被考核人是主要责任人的情况。
数据提供部门 集团行政部
2 重大审计问题
全部扣除机构负责人年度奖金： 审计发现重大问题的，被考核人不是主要责任人，但负有管理责任或其他次要责任
董事会审计机构
的情况。
3 其他重要问题
审计发现的其他问题，结合《员工手册》文件由集团综合评定
年度绩效考核指标
运营经销店总经理（1/2）
业绩指标 利润达成率
指标说明 经销店“考核利润”目标达成率
数据提供部门 集团财务部
指标分类 序号
管理指标
运营管理类 （55%）
1 集团标准检查（运营）
权重 55%
指标说明
数据提供部门
按照集团销售10%、售后10%、市场7.5%、客服 集团品牌事业部/
7.5%、二手车10%、金融保险5%、用品5%各项标准 金融保险部/
15%
年度流失客户数量与有效客户数量 的比率（取月度平均值）
集团品牌事业部/业务发展部：业务 通用计分：定量
月报表
负相关指标
5
集团标准检查（服务）
20%
与服务有关的集团管理体系运行检 查，按得分分位值排名
服务委员会/集团品牌事业部：集团 标准检查结果
特殊计分
6 厂家服务神秘检查*
10%
奥迪品牌“飞行检查”
3 单车市场推广成本
15%
年度实际单车市场费用比预算比率 =总市场费用（含服务）/总销量 （取月度平均值）
集团财务部：集团经营报表汇总 集团品牌事业部/业务发展部：业务 月报表
济损失5万元以上的（含人身损害赔偿费用）。
全部扣除机构负责人年度奖金： 1. 在所负责的安全责任区域内出现安全事故，造成人员受伤，伤残等级鉴定达九
级及以上，出现一人次及以上。 2. 在所负责的安全责任区域内企业单笔损失2万以上5万元以下的生产性安全事故
达到1次。【次责的交通事故除外，被偷盗除外，自然灾害损失除外】
通用计分：定量 正相关指标
2 新增有效客户数
10%
年度新增有效客户总数与预算的比 率（取月度平均值）
集团品牌事业部/业务发展部：业务 通用计分：定量
月报表
正相关指标
3 衍生业务完成率
10%
年度用品产值、服务续保渗透率、 集团品牌事业部/业务发展部：业务 服务产品完成情况（取月度平均值）月报表
4 客户流失率
Байду номын сангаас
序号
指标
1 销量完成率
权重
指标定义及说明
数据来源
计分方法
15%
年度新车销量10%、二手车零售台 次5%数量完成率
集团财务部：集团经营报表汇总 集团品牌事业部/业务发展部：业务 月报表
通用计分：定量 正相关指标
2 服务产值完成率
10% 年度服务产值完成率
集团财务部：集团经营报表汇总
通用计分：定量 正相关指标
指标说明 经销店“销售综合利润”目标达成率
数据提供部门 集团财务部
序号
指标
权重
指标定义及说明
数据来源
计分方法
1 新车销量完成率
25% 年度新车销售数量完成率
集团财务部：集团经营报表汇总
通用计分：定量 正相关指标
2 金融保险完成率
15%
年度销售部完成的新车投保率和分 期渗透率（取月度平均值）
集团金融保险部/业务发展部：业务 通用计分：定量
20%
与销售有关的集团管理体系运行检 查，按得分分位值排名
销售委员会/集团品牌事业部：集团 标准检查结果
特殊计分
6 厂家销售神秘检查*
10%
奥迪品牌“神秘采购检查”
宝马品牌“NPS检查” 宾利/捷豹-路虎/英菲尼迪品牌“销
厂家：检查报告
售神秘客检查”
特殊计分
*注：未设置“厂家销售秘密检查”指标的品牌经销店，该指标权重分别按5%加到“销售完成率”和“集团标准检查”指标
机构负责人立即免职： 1. 集采合规检查发现重大问题的 2. 厂家运营标准检查出现“不通过”的 3. 6S检查中连续3次出现“不达标”的
集团采购部 厂家报告
集团行政部
《经销店核心职位年度绩效考核方案》（HQ-HR-C06.02.01-01-[201503]）
3
运营经销店销售部负责人
业绩指标 利润达成率