南宁市公路管理处

南宁市公路管理处

2014年部门决算

公开时间：二〇一五年八月

目录

第一部分：南宁市公路管理处概况

一、主要职责

二、内设机构职责

第二部分：南宁市公路管理处2014年部门决算报表

表一：2014年度收入支出决算总表

表二：2014年度收入决算表

表三：2014年度支出决算表

表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表

表五：2014年度一般公共预算支出决算表

表六：2014年度一般公共预算基本支出决算表

表七：2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八：2014 年度政府性基金收入支出决算表

第三部分：南宁市公路管理处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

五、其他情况说明

第一部分：南宁市公路管理处概况

一、主要职责

依法负责公路养护、路政管理等监督管理工作，承担公路建设监督管理的技术性和事务性工作。

二、内设机构职责

南宁市公路管理处（南宁市高等级公路管理处）内设7个科（室），各科（室）职责如下：

（一）办公室

负责综合协调会务、文电、机要、保密、档案、宣传、综治维稳、行政效能、节能减排、信息化、信访、计生、固定资产管理和后勤保障工作；负责人事、离退休人员管理和服务工作；承担党群、纪检监察工作。

（二）财务科

负责财务核算、财务报表的编制上报、国有资产会计核算等财务管理以及内部审计工作。

（三）工程管理科

承担公路建设监督管理的事务性工作；承担公路抢险等相关交通战备任务。

（四）技术科

负责公路建设、养护的技术指导及工程设计（方案）的审查工作；负责公路行业新技术的研究应用工作。

（五）养护科

负责公路养护的监督管理工作。

（六）路政科

负责公路路政管理和监督检查工作；负责行业安全生产工作。

（七）计划统计科

承担公路建设、养护计划编制审核的具体事务性工作，负责行业统计工作。

第二部分：南宁市公路管理处2014年部门决算报表

表一：2014年度收入支出决算总表

表二：2014年度收入决算表

金额单位：元

表三：2014年度支出决算表

金额单位：元

表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表

单位：元

表五：2014年度一般公共预算支出决算表

单位：元

表六：一般公共预算基本支出决算表

表七：2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

表八：2014年度政府性基金收入支出决算表

第三部分：南宁市公路管理处

2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1645.82万元。

1．财政拨款收入1094.56万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入189.42万元，为上级主管部门拨入的工作经费。

3.其他收入5.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：公路路政管理。

4．上年结转和结余356.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要为财政拨款结转和结余。

（二）支出总计1645.82万元。包括：

1．社会保障和就业139.54万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2．医疗卫生与计划生育支出26.64万元：主要用于按照国家政策规定安排的职工医疗保险支出。

3.交通运输849.81万元：主要用于开展单位职能范围内的工作开支。

4.住房保障支出33.94万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金单位负担部分支出。

5．年末结转和结余595.9万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为财政拨款结转和结余。

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市公路管理处2014年度公共预算财政拨款支出1005.09万元，其中：基本支出660.79万元，项目支出344.29万元。

（一）基本支出

1.事业单位离退休139.54万元，主要为退休职工的工资。

2.事业单位医疗26.64万元，主要为在职及聘用人员医疗保险支出。

3.公路路政管理395.52万元，主要为工资福利支出。

4.住房公积金33.94万元，主要为缴纳职工住房公积金单位负担部分支出。

（二）项目支出

1.公路新建17.49万元：主要用于单位职能范围内的农村公路新建支出。

2.公路改建16.92万元：主要用于单位职能范围内的农村公路改建支出。

3.公路养护76.65万元：主要用于单位职能范围内的农村公路养护支出。

4.公路路政管理233.01万元：主要用于治超工作支出。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出 0 万元。

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算20.38万元；公务接待费支出决算0.13万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。

（二）公务用车购置及运行费支出20.4万元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出20.38万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展路政、治超执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年，南宁市公路管理处开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出20.38万元。

（三）公务接待费支出0.13万元。

五、其他情况说明

（一）公用运行经费支出情况说明

2014年本单位运行经费支出65.15万元（与部门决算中一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2013年的67.47万元减少2.32万元，降低3.44%。主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定，遵循厉行节约原则，压缩各项办公经费支出所致。

（二）政府采购支出情况说明

2014年本部门政府采购支出总额35.03万元，主要用于采购办公设备、公路工程设计软件、办公大楼物业管理费等。

（三）国有资产占用情况说明

2014年增加固定资产12.68万元，其中采购公路工程设计软件5.76万元，其余为台式电脑、打印机等办公通用设备。