咖啡厅300平米投资预算

一、店面基本信息 (2)

二、一次性投资费用预算 (2)

三、月度营业额预估 (3)

四、月度投资费用预算 (4)

五、投资回报周期分析 (5)

六、附表 (5)

一、店面基本信息

档案编号：项目名称：

所在城市：具体位置：

面积：300平方米店面租金：15万/年

联系人：联系电话：

二、一次性投资费用预算

面积为300平方米的店面，其一次性投资费用如下：

注：

1. 品牌加盟费视地区而定，对于地区首家加盟店，总部给予免除加盟费的优惠，以尽快完成画布咖啡在大中华区的战略布局，提升画布咖啡品牌知名度，保证加盟商利益最大化；

2. 外场器具主要包括各类碗、盘子、餐刀、叉、吸管、牙签筒、茶杯、餐巾盒等共50多

种器具，公司统一定制，同一类产品可拿到市场批发价；首批物料主要包括的原料参见附表四；

3. 面积不超过500平方米的店面，如需增加电子收费系统，以提高咖啡厅的档次，则须增加2.5万元的成本；

4. 店面设计主要包括：平面图（布置、布局）、效果图、施工图（工程报建、水电线路图、消防图、工程进度表、工程预算）；

5. 人员培训主要包括：人员招聘、人员培训（专业技能、管理能力）、人员任用调配（如技术人员：店长、厨师长、吧台长）和器具物料的采购等知识

6. 策划主要包括以下方面：咖啡厅管理章程、LOGO设计、理念识别系统、行为识别系统和视觉识别系统设计(具体可参考画布咖啡官方网站的CIS展示栏目)，全方位营销策划（网络营销、平面媒体影响、电视营销和口碑营销）。

三、月度营业额预估

依据画布咖啡的设计情况，300平方米的店面除去厨房、仓库等区域外，包房、卡座、散座、吧椅等累计约有110个座位。

预估方法一：根据经验，我们将营业时间分为五个时段，对各个营业时段的实际情况（考虑到上座率和人均消费等问题）进行测算如下：

早餐时段：08:30分-10:30分（A时段）中餐时段：11:00分-14:00分（B时段）

下午茶时段：14:00分-17:00分(C时段) 晚餐时段：17:00分-21:30分(D时段)

晚茶时段：21:30分-02:00 (E时段)

率在 2.5倍左右，上座率在86%左右，因此，按照86%的上座率保守计算，日营业额在10642.5元左右。

为使预估的日营业额更加准确，我们取两种预估方法的算术平均值作为最终的日营业额，即：日营业额 =11027.5元

以每月营业30天来计算，月营业额 = 33.08万元

四、月度投资费用预算

注：

1. 由于月度投资费用中大部分项目的费用都和加盟店所在地区的实际情况紧密相关，譬如水电价格，工商税务情况，员工工资和福利待遇情况等，因此上表只作为参考，具体可根据当地情况自行计算；

2. 根据画布咖啡加盟店的统计情况来看，水电费基本上占营业额的2%；

3. 根据实际情况和经验来看，依据税务开票率来计算，工商税务费占营业额的3%；

4. 员工工资和当地的工资水平有关，此处以画布咖啡各加盟店的统计平均工资作为计算依据，基本上在1500元/人左右，可参见附件三；

5. 员工的后勤福利主要包括全勤奖和外场部员工化妆费，具体参见附件三；

6. 根据画布咖啡加盟店的统计情况来看，原料成本占营业额的30%；

7. 画布咖啡加盟店的月度管理费为7元/平方米。

五、投资回报周期分析

一次性投资费 = 82.35万

月度纯利润 = 月度营业额–月度投资费 = 33.08万–20.06万 =13.02万

依据以上数据，可以得出加盟画布咖啡的投资回报周期大概为7个月左右，以上投资未考虑到实际的营会受到各方面因素的影响，因此实际的投资回报周期预计在10-12个月之间。

六、附表

附表一

吧台主要设备项目

附表二

厨房主要设备项目

附表三：(两班制)

员工工资表

附表四

首批原料主要项目

注: 以上项目提供参考使用，具体的设备项目根据菜单制作出来,详细制定