TSG07_2019质量保证体系评审表
TSG07-2019压力管道(阀门)制造安装改造维修-管理评审记录
有限公司
压力容器质量体系文件及实施情况评审记录
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
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压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表报告编号：
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
评审人员：年月日。
TSG-07-2019特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表原创
TSG-07-2019 特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表目录M1、一般要求M2、质量保证体系文件M3.1、文件与记录控制M3.2、合同控制M3.3、设计控制M3.4、材料与零部件质量控制M3.5、作业（工艺）控制M3.6、焊接质量控制M3.7、热处理质量控制M3.8、无损检测质量控制M3.9、理化试验质量控制M3.10、检验与试验评审表M3.11、生产设备及检验试验装置的控制M3.12、不合格品控制M3.13、质量改进与服务M3.14、人员管理M3.15、执行特种设备许可制度TSG-07-2019 特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1、一般要求评审编号：单位名称：序号评审项目评审方法评审结论备注是否制订质量方针、质量目标并1 经法定代表人（或其授权的代理人）批准颁布？审阅质量手册□合格□基本合格□不合格质量方针是否符合本单位实际要2 求并体现出确保特种设备安全性能的要求？查质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。
□合格□基本合格□不合格质量目标是否量化并分解落实到3各质量控制系统？质量目标量化、分解、定期考核4记录是否符合规定要求质量保证体系组织机构是否建5立？查质量目标分解规定。
查质量目标的考核情况。
换证时查持证期间的质量目标的考核记录。
审阅质量手册□合格□基本合格□不合格□合格□基本合格□不合格□合格□基本合格□不合格质量保证体系的组织机构（责任6部门）职能是否予明确规定？审阅质量手册□合格□基本合格□不合格是否明确规定法人代表对特种设7备安全质量负责？审阅质量手册及相关文件□合格□基本合格□不合格是否在管理层中任命质量保证工8程师并明确其职责？是否按本单位具体情况及相关安9 全技术规范规定设立必要的质量控制系统责任人？质量保证体系的各责任人员职责10是否予以明确？查质保师任命文件及职责规定查各责任人的任命文件并评审是否符合相关技术规范或制造/ 安装需要？查人员职责规定，□合格□基本合格□不合格□合格□基本合格□不合格□合格□基本合格□不合格对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部11质量保证体系、设立相关责任人的规定？是否明确规定了与产品（设备）12 安全质量性能相关的人员（如检验试验人员）的职责权限？查质量手册中质量体系设置情况查各级人员的岗位职责□合格□基本合格□不合格□合格□基本合格□不合格各质量控制系统、质保工程师及13 系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定？查质量手册□合格□基本合格□不合格14 各责任人是否按规定履行职责？是否规定了定期（每年至少一次）进行管理评审的规定？管理评审15的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定？是否按管理评审的要求实施管理16 评审？评审记录是否符合规定要求？通过各控制系统的质量记录抽查情况评审责任人的到岗尽职情况查管理评审文件规定换证时，抽查管理评审记录。
压力管道质量保证体系实施状况评价记录(施工)
校核：
年月日
检查记录的填写、确认、收集、归档、保管与保管期限、销毁等方面的控制与质量保证体系文件的符合性。
质量保证体系实施状况评价记录2
记录编号：GD-DJ -21-
质量保证体系的保持和改进
受委托（分包方）控制
检查对理化、热处理、无损检测等受委托（分包）方的评价和管理与质量保证体系文件的符合性。
设备设施控制
检查制造（施工）单位所使用的的主要生产设备、工艺设备、检测仪器、试验装置等设备设施的控制与质量保证体系的符合性。
质保证体系实施状况评价记录1
记录编号：GD-DJ -21-
施工单位
单位地址
上次评价结果
上次报告编号
评价依据
《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019
《压力管道监督检验规则》TSG D7006-2020
评价项目
评价结果
资源条件的变化情况
1、资源条件是否能够持续满足《特种设备生产和充装单位许可规则》的要求以及制造（施工）现场的实际需求，质量保证体系人员是否能够保持稳定，并且有效履行职责。
重点检查压力管道元件制造单位产品质量计划中控制点的设置是否齐全、合理。
审查压力管道施工单位项目部质量保证体系控制要素的设置和质量保证措施的制定是否齐全、合理。
文件和记录控制
检查文件的审核、批准、标识、发放、修改、回收、保管（方式、设施等）以及销毁是否按照质量保证体系文件的规定执行。
检查安全技术规范以及标准等外来文件是否满足生产的需要，受控文件是否为有效版本。
2、检查压力管道施工单位项目部的资源条件是否能够满足施工现场实际需求。
人员条件
管理人员
技术人员
检测人员
作业人员
TSG 07-2019质量保证体系评审表
TSG 07-2019质量保证体系评审表特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1、一般要求评审编号：单位名称：序号评审项目是否制订质量方针、质量目标并经法定代表人（或其授权的代理人）批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求？质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统？查质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。
评审方法评审结论1 √ 合格2 √ 基本合格3 √ 不合格4 √ 合格5 √ 基本合格6 √ 不合格7 √ 合格8 √ 基本合格9 √ 不合格10 √ 合格11 √ 基本合格12 √ 不合格13 √ 合格14 √ 基本合格15 √ 不合格这是特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1的一般要求。
评审编号和单位名称需要填写。
以下是评审项目的具体内容：1.是否制订了质量方针和质量目标，并经法定代表人（或其授权的代理人）批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求？2.质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统？需要查看质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。
3.质量目标量化、分解、定期考核记录是否符合规定要求？4.是否明确规定法人代表对特种设备安全质量负责？5.是否在管理层中任命质量保证工程师并明确其职责？6.是否按本单位具体情况及相关安全技术规范规定设立必要的质量控制系统责任人？7.质量保证体系的各责任人员职责是否予以明确？8.对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定？9.是否明确规定了与产品（设备）安全质量性能相关的人员（如检验试验人员）的职责权限？10.各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定？11.是否规定了定期（每年至少一次）进行管理评审的规定？管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定？12.是否按管理评审的要求实施管理评审？换证时，需要抽查管理评审记录。
TSG07-2019许可规则设计质量保证手册
TSG07-2019许可规则设计质量保证⼿册压⼒容器设计质量保证⼿册（第0版）编制：审核：批准：⽂件发放号:受控状态：XX有限公司2019年12⽉01⽇发布 2019年12⽉19⽇实施⽂件修改记录表质量保证⼿册⽬录质量保证⼿册发布令我公司《压⼒容器设计质量保证⼿册》（以下简称《⼿册》）是依据国家市场监督管理总局颁布的TSG 07-2019《特种设备⽣产和充装单位许可规则》中设计质量保证体系要求制定的。
它体现了我公司在压⼒容器设计产品质量和服务质量⽅⾯对顾客的郑重承诺。
《⼿册》是我公司压⼒容器设计质量管理的基本规定，是压⼒容器设计质量保证体系运⾏的纲领性⽂件和⾏为准则，压⼒容器设计各级⼈员必须认真学习、严格遵照执⾏。
《⼿册》于2019年 12 ⽉01⽇发布，2019年12⽉19⽇实施。
总经理：2019年12⽉01⽇前⾔XX有限公司1、适⽤范围本《⼿册》是公司压⼒容器设计质量保证体系的纲领性⽂件，适⽤于公司D级压⼒容器和A2级压⼒容器设计全过程，适⽤于与压⼒容器设计质量有关的部门和⼈员。
也适⽤于内部和外部（包括：顾客、第三⽅、安全监察机构）对设计质量保证体系的评定及认证，并证实我公司有能⼒稳定地提供满⾜顾客和法律法规要求的产品。
2引⽤标准及缩写下列法规和标准所包含的条⽂，通过在本《⼿册》中引⽤⽽构成为本《⼿册》的条⽂。
本《⼿册》发布时，所⽰版本均为有效。
所有法规和标准都会被修订，使⽤本《⼿册》的各⽅应使⽤下列法规和标准最新版本的可能性。
中华⼈民共和国主席令(第四号）《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》2009（549号）简称《条例》TSG 07-2019《特种设备⽣产和充装单位许可规则》简称《许可规则》TSG 21-2016《固定式压⼒容器安全技术监察规程》简称《固容规》GB150.1~150.4-2011 《压⼒容器》GB/T151-2014《热交换器》NB/T47041-2014《塔式容器》NB/T47042-2014《卧式容器》GB/T12337-2014《钢制球形储罐》《压⼒容器设计质量保证⼿册》简称《⼿册》3 术语质量：⼀种固有特性满⾜要求的程度。
TSG07-2019质量保证体系评审表
特种设备生产和充装单位许可规那么质量保证体系评审表M1、一般要求评审编号：单位名称：序号评审工程评审方法评审结论备注是否制订质量方针、质量目标并经□合格1法定代表人〔或其授权的代理人〕审阅质量手册□根本合格批准公布？□不合格质量方针是否符合本单位实际要求查质量目标的制订说明或□合格2并表达出确保特种设备平安性能的组织对内部员工关于质量□根本合格要求？方针的解释。
□不合格质量目标是否量化并分解落实到各□合格3查质量目标分解规定。
□根本合格质量控制系统？□不合格质量目标量化、分解、定期考核记查质量目标的考核情况。
□合格4换证时查持证期间的质量□根本合格录是否符合规定要求目标的考核记录。
□不合格□合格5质量保证体系组织机构是否建立？审阅质量手册□根本合格□不合格质量保证体系的组织机构〔责任部□合格6审阅质量手册□根本合格门〕职能是否予明确规定？□不合格是否明确规定法人代表对特种设备□合格7审阅质量手册及相关文件□根本合格平安质量负责？□不合格是否在管理层中任命质量保证工程查质保师任命文件及职责□合格8□根本合格师并明确其职责？规定□不合格是否按本单位具体情况及相关平安查各责任人的任命文件并□合格9技术标准规定设立必要的质量控制评审是否符合相关技术规□根本合格系统责任人？X或制造 / 安装需要？□不合格质量保证体系的各责任人员职责是□合格10查人员职责规定，□根本合格否予以明确？□不合格对于安装维修单位，是否根据工程□合格部安装特点，明确建立工程部质量查质量手册中质量体系设11□根本合格保证体系、设立相关责任人的规置情况□不合格定？是否明确规定了与产品〔设备〕安□合格12全质量性能相关的人员〔如检验试查各级人员的岗位职责□根本合格验人员〕的职责权限？□不合格各质量控制系统、质保工程师及系□合格13统责任人员之间的工作接口及协调查质量手册□根本合格措施是否明确规定？□不合格通过各控制系统的质量记□合格14各责任人是否按规定履行职责？录抽查情况评审责任人的□根本合格到岗尽职情况□不合格是否规定了定期〔每年至少一次〕□合格进展管理评审的规定？管理评审的15查管理评审文件规定□根本合格要求、内容、程序及相关记录要求□不合格是否明确规定？是否按管理评审的要XX施管理评换证时，抽查管理评审记□合格16□根本合格审？评审记录是否符合规定要求？录。
TSG07-2019压力管道供方评价表
供方评价表MR3.4-02NO.
供方名称
评价日期
供方地址
联系人
采购产品
重要程度：A□B□
一、评价结果：
1、质量体系认证：□否□
3、供方现场体系审核结果：符合率=过程审核符合率=
4、价格：比其它供应商低□比其它供应高□
5、设备及产能：能达到要求□不能达到要求□
总经理/日期
第4项符合率≥75%且<90%
3、以下情况可评价为我厂A级供应商：
未出现本说明1中描述的情况发生；
第3项符合率≥90%且通过QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949中的一种或几种汽车行业质量管理体系认证或第2项为是。
最终评价结果
未通过□通过：A级□B级□
判定（是否继续纳入合格供应商）
评价人/日期
6、计量设备：能达到要求□不能达到要求□
7、其它
二、说明：
1、如发生以下情况则不能作为我厂的合格供应商：
以上第5、6项中有一项未通过或不能达到我厂要求；
第1项中未通过任何一种质量管理体系认证且第2项为否；
第3项符合率<75%且第2项为否。
2、以下情况可评价为我厂B级供应商：
未出现本说明1中描述的情况发生；
TSG 07-2019质量保证体系评审表
M1、一般要求评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M2、质量保证体系文件评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.1、文件与记录控制评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.2、合同控制评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.3、设计控制评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.4、材料与零部件质量控制评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.5、作业（工艺）控制评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.6、焊接质量控制评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.7、热处理质量控制评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.8、无损检测质量控制评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.9、理化试验质量控制评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.10、检验与试验评审表评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.11、生产设备及检验试验装置的控制评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.12、不合格品控制评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.13、质量改进与服务评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.14、人员管理评审编号：单位名称：特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.15、执行特种设备许可制度评审编号：单位名称：。
TSG07-2019压力管道供方能力调查表
主要生产、检验、试验、测量设备清单
序号
名称
规格
数量
生产厂家
备 注
填写说明：1.请用黑色笔填写；
2.各类数据以Hale Waihona Puke 年末的数据为准。工人技师数：
技术人员数：
高级工程师数：
工程师数：
质检部门名称：
质管部门名称：
检验部门人员数：
检验员数：
计量人员数：
质管人员数：
专兼质管员数：
供
货
情
况
产品名称
型号
规格
标准代号
质量水平
质量认证
年产量
首批供货时间
公司产品所需要主要原材料供应渠道及厂家：
其他主要产品的名称、型号、规格及供应厂家：
质量体系保证模式：
有限公司
供方能力调查表
MR3.4-01NO.
单位名称：(公章)填写人：日期：年月日
厂长(经理)：
通讯地址：
电话：
传真：
电挂：
邮编：
工厂面积：
建筑面积：
固定资产净值：
年销售额：
生产设备总台数：
检测试验设备总台数：
企业性质：
隶属部门：
生产负责人：
技术负责人：
质检负责人：
销售负责人：
职工总数：
生产工人总数：
TSG07-2019压力管道压力容器总装检查记录
□合格□不合格
换热管与管板焊缝尺寸
□合格□不合格
换热管与管板焊缝气密性试验
□合格□不合格
限公司
压力容器总装检查记录MR3.5-04 NO.
产品名称
产品编号
总图号
容器类别
检查项目
标准(图样)规定
实测结果
检查结论
检查项目
标准(图样)规定
实测结果
检查结论
壳
体
最
终
尺
寸
检
查
产品□总长□总高mm
□合格□不合格
最终
表面
检查
壳体表面质量
□合格□不合格
壳体直径mm
□合格□不合格
法兰密封面质量
□合格□不合格
跨中或对中
□合格□不合格
铭牌拓印图
□合格□不合格
加强圈检查
□合格□不合格
水压后干燥检查
□合格□不合格
主要内件尺寸及位置
□合格□不合格
充氮保护检查
□合格□不合格
支座螺栓孔间距偏差
□合格□不合格
结论：
检验责任师：检验员：年月日
管
系
组
装
检
查
管板孔尺寸
□合格□不合格
胀管数量
□合格□不合格
管板孔目视检查
□合格□不合格
壳体直线度mm
□合格□不合格
内部清洁度
□合格□不合格
壳体长度（高度）偏差mm
□合格□不合格
钢印标记
□合格□不合格
接管法兰倾斜度
□合格□不合格
油
包
检
查
油漆表面质量
□合格□不合格
接管法兰高度偏差
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特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M1、一般要求
评审编号：单位名称：
问题及建议
评审员：
年月日
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M2、质量保证体系文件
评审编号：单位名称：
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M3.1、文件与记录控制
评审编号：单位名称：
问题及建议
评审员：
年月日特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M3.2、合同控制评审编号：单位名称：
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M3.3、设计控制
评审编号：单位名称：
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M3.4、材料与零部件质量控制
评审编号：单位名称：
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M3.5、作业（工艺）控制
评审编号：单位名称：
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M3.6、焊接质量控制
评审编号：单位名称：
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M3.7、热处理质量控制
评审编号：单位名称：
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M3.8、无损检测质量控制
评审编号：单位名称：
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M3.9、理化试验质量控制
评审编号：单位名称：
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M3.10、检验与试验评审表
评审编号：单位名称：
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M3.11、生产设备及检验试验装置的控制评审编号：单位名称：
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M3.12、不合格品控制
评审编号：单位名称：
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M3.13、质量改进与服务
评审编号：
单位名称:
问题及建议
评审员：
年月日
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M3.14、人员管理
评审编号：单位名称：
问题及建议
评审员：
年月日
特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表
M3.15、执行特种设备许可制度
评审编号：单位名称：。