出口退税系统8[1].0操作步骤(附图)
生产企业出口退税申报系统的操作流程
生产企业出口退税申报系统的操作流程1.登录系统用户打开生产企业出口退税申报系统的网址，输入用户名和密码后登录系统。
系统将验证用户信息并允许用户进入系统。
2.创建申报单进入系统后，用户可以选择创建新的申报单。
用户需要填写一些基本信息，包括申报单编号、申报日期、出口产品信息等。
同时，用户需要上传相关证明文件，如出口合同、发票等。
3.填写退税信息用户需要填写退税信息，包括出口货物分类、退税率、出口金额等。
系统可以根据出口货物分类自动计算退税率，并根据出口金额计算退税金额。
用户还可以添加多个货物分类和退税信息。
4.审核申报单用户提交申报单后，系统将进行初步审核。
系统会根据用户填写的信息和上传的证明文件进行审核，确保申报单的准确性和完整性。
如果申报单存在问题，系统会标注出来，并给出修改建议。
5.申报资料提交用户完成审核后，可以进行申报资料的提交。
系统会生成一份申报资料清单，用户需要按照清单上列出的申报资料，将纸质文件提交给海关。
6.海关审核海关将对提交的申报资料进行审核。
海关将根据相关法律法规对申报资料进行审查，确保申报的合法性和准确性。
海关可能会要求用户提供进一步的证明文件或补充说明。
7.退税审批通过海关审核的申报资料将被提交给税务部门进行退税审批。
税务部门将验证退税信息的准确性，并根据相关政策和规定进行审批。
如果申报信息存在问题，税务部门可能会要求用户提供进一步的证明或辅助材料。
8.退税申报结果税务部门对申报进行审批后，将生成退税申报结果。
系统会将申报结果通知用户，用户可以通过系统查询申报结果，并查看退税金额和退税时间。
如果申报成功，税务部门会将退税金额返还给企业。
9.申报记录查询用户可以随时通过系统查询申报记录。
系统将保存所有申报单的信息和审核记录，用户可以根据需要查看以前已提交的申报单，并进行打印或导出。
总结：生产企业出口退税申报系统的操作流程主要包括登录系统、创建申报单、填写退税信息、审核申报单、申报资料提交、海关审核、退税审批、退税申报结果和申报记录查询等步骤。
外贸企业出口退税申报系统操作流程（最新最全的）
外贸企业出口退税申报系统操作流程（最新最全的）外贸企业出口退税申报系统操作流程一、安装、启动二、系统维护（1）、系统配置设置与修改执行“系统维护\系统配置\系统配置设置与修改”进入编辑画面，点击“修改”对系统配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企业代码：即本企业的10位海关注册登记编码，如3401910001；纳税人识别号：即本企业的纳税识别号15位号码；企业名称：本企业的工商登记全称；计税计算方法：输入数字“2”，单票对应法；开户银行名称：如“中国银行安徽省分行营业部”银行帐号：与上述开户行对应的退税专用帐号；换汇成本检查：选“T”；进货足额检查：选“2”，同时检查增值税、消费税；是否预申报：选“T”。
此处选择对数据加工处理有影响。
是否分部门核算：不分部门核算，选“F”；分部门核算，选“T”；如果企业要分部门核算，则选“T”，并且要进入“系统维护”之“代码维护”中的“部门代码”，点击“增加”或“修改”，进行部门代码维护；并且要与退税登记表的部门代码一致。
是否分部门申报：选“F”，不分部门申报；外贸企业出口退税申报系统是用系统配置中“分部门核算”属性来解决分部门审核，用“分部申报”属性解决分部门申报。
建议规模及业务量小的企业不使用“分部门核算”和“分部门申报”。
是否财务挂钩：选“F”；退税机关代码：输入退税机关所在地行政编码，如合肥市国税局“3401”；退税机关名称：输入退税机关名称，如合肥市局“合肥市国税局”。
以上输入完毕后，确认正确的，点击“保存”并在提示信息中点击“是”，完成系统配置设置，按提示进行系统重入。
发现错误的，继续修改。
（2）、系统参数设置与修改多用户操作问题：网络数据路径的使用。
换汇成本上下限：上限8.0，下限5.0。
超过系统设置的上下限，会出现错误提示，但不影响退税申报。
企业应对有异常的数据进行检查，确认后再申报。
（3）、系统口令设置与修改考虑系统的安全性，建议作如下操作：在“系统维护”之系统配置----“系统口令设置与修改”点击“增加”或“修改”，作如下操作：用户名：输入数字或字母均可；操作人姓名：录入操作人汉字名称；三、出口退税申报前准备事项（一）、外贸企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30日内办理认证手续；在货物报关出口之日起90天后第一个增值税纳税申报截止之日收齐单证并办结退（免）税申报手续。
生产企业出口退税申报系统操作流程图
生产企业出口退税申报系统操作流程一、下载海关报关单已结关信息（一）进入电子口岸网站，点击“出口结关报关单”打开结关报关单下载介面（二）选择下载关单范围（条件）（三）点击“查询”，系统会显示符合条件的查询结果（四）输入文件保存路径，点击“下载”将报关单信息下载到本地。
二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作（以生产企业为例，外贸企业的操作方法基本一样）（一）设置申报系统电子口岸卡信息通过申报系统“系统维护→系统配置→系统参数设置与修改”，选择“功能配置I”，在“电子口岸卡信息（电子口岸数据应用）”项下输入IC卡号、IC卡密码，点击“确定”完成电子口岸卡信息的设置。
（二）读入电子口岸出口报关单数据通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与读入”，进入操作界面后，点击“数据读入”，选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入操作。
（三）汇率及贸易性质配置1.出口商品汇率配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”，进入操作界面后，按币种增加当月出口商品对应的汇率。
2.海关贸易性质配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”，进入操作界面后，按贸易性质增加对应的关联业务表。
（四）出口报关单数据确认通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据修改与确认”，进入操作界面后，先在左边的索引窗口中单勾选对应的报关单号，然后可以同“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的报关单进行确认操作。
报关单数据确认后，相关的电子信息将自动转入到对应的关联业务表中。
若在数据确认后，发现勾选错报关单的，可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态，系统会自动删除关联业务表中对应的明细记录。
（五）补充出口明细申报数据指标完成数据确认操作的，相关的出口明细记录自动转入到对应的关联业务表中，如关联业务表为“出口货物明细申报表”。
通过申报系统“基础数据采集→出口货物明细劳务录入→出口货物明细申报录入”，进入操作界面后，逐条记录进行修改，补充录入对应的出口发票号，并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。
出口退税申报系统操作流程
出口退税申报系统操作流程出口退税是指对国内企业出口产品或者技术服务，按一定比例退还已缴纳的增值税和关税的政策。
外贸企业一般贸易出口可以通过出口退税申报系统进行操作。
以下是该系统的操作流程，具体如下：1.注册登录：外贸企业首先需要在电子口岸注册一个账号，并登录出口退税申报系统。
2.准备材料：外贸企业在进行出口退税申报前，需要准备相关材料，包括出口合同、发票、提单、海关报关单等。
3.新建申报单：登录系统后，外贸企业可以点击新建申报单按钮，在系统中创建一个新的退税申报单。
4.填写信息：在新建的申报单中，外贸企业需要填写相应的信息，包括企业基本信息、货物基本信息、出口情况、退税项目等。
5.上传文件：外贸企业需要将准备好的相关文件上传到系统中，包括合同、发票等。
6.选择退税项目：根据出口情况和退税政策，外贸企业需要选择相应的退税项目，并填写相关信息。
7.检查申报单：外贸企业在提交申报单之前，应该仔细检查填写的信息和上传的文件是否正确完整。
8.提交申报单：确认申报单无误后，外贸企业可以点击提交申报单按钮，将申报单提交到系统中。
9.审核申报单：提交申报单后，退税申报系统会进入审核状态，相关部门会对申报单进行审核。
10.审核结果：审核完成后，退税申报系统会生成审核结果，外贸企业可以通过系统查看审核结果。
11.处理结果：根据审核结果，如果申报单通过审核，则企业可以享受相应的退税政策，退税金额将会返还给企业。
12.备案管理：外贸企业还可以通过退税申报系统进行备案管理，包括备案新建、备案查询等功能。
13.申报记录查询：外贸企业可以随时通过退税申报系统查询之前的申报记录，包括已提交、审核中、已退税等状态的申报单。
14.退税管理：退税申报系统还提供了退税管理功能，外贸企业可以查看退税记录、退税金额、退税时间等信息。
总之，外贸企业一般贸易出口可以通过出口退税申报系统进行退税申报操作，具体操作流程包括注册登录、准备材料、新建申报单、填写信息、上传文件、选择退税项目、检查申报单、提交申报单、审核申报单、处理结果、备案管理、申报记录查询和退税管理等步骤。
最新中国电子口岸出口退税子系统用户操作指南
中国电子口岸出口退税子系统用户操作指南中国电子口岸出口退税子系统用户操作指南系统操作步骤用户通过进入“中国电子口岸”主页，如图1，插入IC卡并输入密码，确认后进入主界面，如图2，在主界面中点击“出口退税”按钮，出现如图3所示界面和菜单：图1图2图3（一）结关信息查询：1、点击图3左侧的“结关信息”菜单，出现如图4所示界面，显示本企业的结关电子信息，包括已结关货物的报关单编号、结关日期、申报地海关等信息；图42、点击右上角“打印”按钮可打印本页显示的本企业结关信息；3、点击页面下方的“下一页”或“上一页”按钮，进行信息显示的翻页操作；4、企业可以通过查询已离境结关的出口货物报关单号信息，及时向申报地海关申报领取纸质出口货物报关单。
（二）数据报送点击图3左侧的“数据报送”菜单，用户可选择使用下拉菜单中的“查询报送”、“选择报送”或“全体报送”，如图5。
图51、查询报送（1）点击页面左侧功能菜单上的“数据报送”后，在下拉菜单中点击“查询报送”，出现如图6所示界面；图6（2）在页面下方“定义多重条件”处，在“属性”栏选择要查询的内容（报关单编号或出口时间），在“条件”栏选择查询条件，在“值”栏输入相应的数值，点击“条件设定”按钮，此时用户设定的条件将显示在上方“按下列条件查询”栏内。
多重条件输入重复上述步骤进行添加。
点击“开始查找”按钮，系统将按照“按下列条件查询”栏内所列条件进行查询，列同符合条件的报关单号码。
对输入错误的查询条件，可在“按下列条件查询”栏中进行选择，点击“删除”按钮，删除错误条件；点击“新条件查询”按钮，可清除“按下列条件查询”栏中显示的所有条件内容。
（3）用户可以单击按照查询条件查找到的报关单号码，浏览该份报关单的详细内容，通过单击“表头”、“表体”按钮，查看报关单电子数据的明细项目，如图7、图8，与纸质报关单核对无误后，可点击详细信息上方的“报送”按钮，此时屏幕出现对话框，点击“确认”按钮即可完成报送动作。
生产企业出口退税申报系统操作流程
生产企业出口退税申报系统操作流程生产企业出口退税申报系统操作流程一、前期准备工作1、获取出口货物信息以及相关单据，包括报关单、外汇核销单、增值税发票等。
2、确认出口货物的退税率，了解相关退税政策和要求。
3、安装并注册出口退税申报系统，设置系统用户名和密码。
二、系统初始化1、打开出口退税申报系统，输入用户名和密码登录系统。
2、选择申报退税的货物，点击“新增”按钮，进入货物信息录入页面。
3、根据出口货物的情况，录入货物的名称、规格型号、数量、单价等信息。
4、点击“保存”按钮，将货物信息保存至系统中。
三、数据录入与核对1、进入“单据录入”模块，选择报关单号，点击“新增”按钮。
2、根据报关单内容，录入出口货物的商品编码、商品名称、规格型号等信息。
3、核对增值税发票信息，确保与报关单内容一致。
4、点击“保存”按钮，将单据信息保存至系统中。
四、数据计算与校验1、进入“数据校验”模块，选择相应的货物和单据，点击“校验”按钮。
2、系统将自动计算出口货物的退税金额和退税额，并显示在界面上。
3、根据系统提示，核对计算结果是否正确。
如有问题，及时调整录入数据。
五、数据提交与审批1、进入“数据提交”模块，选择需要提交的货物和单据，点击“提交”按钮。
2、根据系统提示，填写申请表头信息和申报日期，并上传报关单电子数据。
3、提交完成后，等待税务机关审批。
如审批通过，即可获取退税款项。
六、后期归档与备份1、申报完成后，将所有相关的申报资料进行整理归档，以备后续查阅。
2、对申报数据进行备份，以防数据丢失或意外损坏。
以上就是生产企业出口退税申报系统的操作流程。
通过该系统，企业可以方便地进行出口退税申报，提高工作效率，同时也确保了申报的准确性和完整性。
出口退税各系统操作流程
出口退税各系统操作流程
1. 企业准备相关出口退税单证
- 出口报关单
- 出口发票
- 购进发票及其它相关凭证
- 银行出口收汇水单
- 其他必要单证
2. 申报出口退税
- 电子申报：企业通过网上申报系统完成申报
- 纸质申报：企业将申报资料提交至主管税务机关
3. 税务机关审核
- 税务机关对申报资料进行形式审核和实质审核
- 审核合格后，出具《出口退税核准通知书》
4. 企业办理退税手续
- 银行系统申请退税款项划转
- 办理退税发票注销手续
5. 退税款项拨付
- 税务机关通过国库系统划拨退税款项至企业指定账户
6. 企业账务处理
- 记录已收到的退税款项
- 进行相关会计账务处理
7. 后续管理
- 保管好相关单证
- 接受税务稽查
以上是出口退税的一般操作流程，具体细节和要求可能会因地区和政策而有所不同，企业应及时了解并遵守当地的相关规定。
生产企业出口退税申报系统8.0版
1 。
下载“生产企业出口退税申报系统8.0版2. 进行退税申报系统的系统设置打开桌面上的“生产企业出口退税申报系统8.0版”，用户名输入sa，密码为空，确定。
准备录几月份的出口数据，所属期就输入几月份，例如当前月份200907。
新安装的申报系统，首先要进行企业信息设置。
点菜单“系统维护”—“系统配置”—“系统配置设置与修改”，点“修改”按钮，必须修改的内容有：企业代码：根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定，录入企业的海关企业代码（10位数）。
如果企业海关代码发生变更，请及时与进出口税收管理科联系，做好相应的变更手续。
纳税人识别号：根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定，录入企业的纳税人识别号（15位数）。
技术监督局码：技术监督证书号码，即纳税人识别号后9位。
用户名称：根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。
如果企业全称超过15个中文时，企业只须录入企业名称中前15位数。
地址：根据企业详细厂址填写。
邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。
退税登记证号：录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号。
退税登记日期：《出口退税认定表》上签发的日期录入。
纳税人类别：一般纳税人就录入“1”计税计算方法：新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇，并且进项税额只能是作留抵，该栏应录入为“4”。
（自第一笔出口一年以上，以报关单中报关离境日期为准，满12个月，年销售额500万元以上，自第13个月起，采用“免抵退”计税方法，须到退税机关申请修改配置）进料计算方法：所有企业该栏录入“2”（购进法）。
分类管理代码：所有企业该栏录入“B”。
税务机关代码：所有企业该栏录入“110108”。
税务机关名称：所有企业该栏录入“海淀区国家税务局”。
检查无误后，点“保存”按钮。
修改完毕，点“退出”按钮，系统重新进入。
3. 录入退税申报数据有进料加工业务的企业，备案当月，在退税申报系统中，点“向导”第一步“免抵退明细数据采集”—“进料加工手册登记录入”，点“增加”按钮，录完点“保存”按钮。
出口退税系统操作说明
出口退税系统操作说明一、概述二、登录系统1.打开出口退税系统的网址，进入系统的登录页面。
2.使用已注册的用户名和密码登录系统。
3.如忘记密码，可以通过系统提供的找回密码功能进行重置。
三、申请退税1.在系统的主页面，点击“申请退税”按钮。
2.填写申请表格，包括出口货物的相关信息、退税税率以及退税金额等。
3.上传相关的支持文件，如出口合同、发票、报关单等。
4.核对填写信息和上传文件，确认无误后提交申请。
四、查询退税进度1.在系统的主页面，点击“查询退税进度”按钮。
2.输入退税申请编号或关键字进行，系统将提供相应的退税申请记录。
3.点击具体的退税申请记录，可以查看申请的详细信息，包括审核进度、退税状态以及备注信息等。
五、修改申请信息1.在系统的主页面，点击“查询退税进度”按钮。
2.输入退税申请编号或关键字进行，找到需要修改的申请记录。
3.点击该申请记录，在详细信息页面中点击“修改申请”按钮。
六、退税提醒1.在系统的主页面，点击“退税提醒”按钮。
2.根据系统提供的退税时间节点，选择想要设置提醒的时间节点。
3.选择提醒方式，可以通过系统内邮件、短信或APP消息等方式进行提醒。
4.点击确认后，系统将在设定的时间节点提醒申请人进行退税操作。
七、系统消息1.在系统的主页面，点击“系统消息”按钮。
2.查看系统发送的各类通知消息，包括申请进度更新、退税相关政策变化等。
3.特定消息，根据关键字进行筛选，找到所需的信息。
八、退出系统1.在系统的主页面，点击“退出系统”按钮。
2.确认退出系统，结束本次操作。
九、注意事项1.请确保填写的申请信息准确无误，并上传符合规定的支持文件。
2.对于修改申请信息，请尽快进行修改，并重新提交申请。
3.如有需要，请及时关注系统消息和退税提醒。
X年外贸企业出口退税申报系统应用操作81页PPT
外贸企业操作指南—应用出口报关单数据
第三步：异常数据检查与处理 数据检查是对读入到系统中的报关单数据进 行规范性检查，如商品码是否为有效商品码 等，然后企业根据检查结果日志将异常数据 调整为满足退税申报要求的报关单数据。
外贸企业操作指南—应用出口报关单数据
第三步：异常数据检查与处理
功能说明： 具体的数据检查项有： 1. 报关单号长度是否满足18位；
外贸企业操作指南—应用出口报关单数据
第五步：海关贸易性质配置 功能说明： （7）单证：补办代理出口证明申请表； （8）出口进货明细申报表；
外贸企业操作指南—应用出口报关单数据
第五步：海关贸易性质配置
操作步骤： 1. 打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-海关 贸易性质配置”，进入“海关贸易性质配置” 界面。
每个申报所属期的“数据确认”之前要首先对“汇 率库”进行配置。
配置方法：按照出口日期的年月+外币币别进行 逐一配置录入。
外贸企业操作指南—应用出口报关单数据
第四步：汇率库配置 操作步骤：
1. 打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-出 口商品汇率配置”，进入“出口商品汇率配 置”界面。 2. 根据币别简码和出口年月来填写对应的当期
金三需求
外贸企业操作指南—应用出口报关单数据
第六步：数据确认 功能说明： 1. 如果企业手动填写了报关单数据中的成交 汇率、运保杂费汇率时，系统将使用填写的 汇率进行相关计算（如原币离岸价折算、人 民币离岸价计算、美元离岸价计算等）。未 填写汇率的报关单数据，将使用“出口商品 汇率配置”中的币制汇率进行相关计算。
外贸企业操作指南—系统参数配置
金三需求
外贸企业操作指南—应用出口报关单数据
外贸企业出口退税申报工作流程
外贸企业出口退税申报工作流程申报流程：一、出口退（免）税登记出口企业退（免）税登记是整个出口退（免）税管理的首要环节，是退税机关受理企业出口货物退（免）税的必要条件。
出口企业办理退（免）税登记时应附送如下资料：商务部、原对外贸易经济合作部及其授权单位批准其进出口经营权的批件；工商行政管理机关核发的企业法人营业执照（副本）或工商营业执照；国家技术监督局核发的组织机构代码证；主管征税的国家税务机关核发的税务登记证（副本）；增值税一般纳税人申请认定审批表（一般纳税人出口企业用）；海关核发的自理报关单位注册登记证明书；出口企业的银行开户许可证；招标单位所在地国家税务局签发的中标证明通知书（无进出口经营权的中标企业用）；商务部（或原对外贸易经济合作部）批准使用中国政府优惠贷款和合资合作项目基金援出口的批文（援外出口企业用）；主管退税机关要求提供的其他证件、资料。
二、从“中国电子口岸”提交数据出口货物报关出口后，出口企业应及时登录“口岸电子执法系统”出口退税子系统，核查并准确地确认和提交出口货物报关单“证明联”电子数据。
以及外汇子系统，提交核销信息。
三、增值税发票认证根据国家税务总局文件规定，出口企业(指增值税一般纳税人)自2003年8月1日起（以开票日期为准）取得的用于办理出口退税的增值税防伪税控系统开具的增值税专用发票抵扣联，必须自该发票开具之日起90日内到主管其征税机关认证，未经过认证或认证未通过的一律不予办理出口退税。
因此，出口企业每月需将增值税专用发票（抵扣联）向其主管征税机关进行认证，同时取得认证发票信息。
----但是外贸企业的认证期是30天四、收集出口退税需要的凭证从事一般贸易及进料加工贸易的外贸企业向其主管退税机关或部门申请办理出口退税，必须提供以下凭证资料：1、增值税专用发票（抵扣联）、通发票或其他凭证。
2、“税收（出口货物专用）缴款书”或“出口货物完税分割单”（以下称“分割单”）。
申请退消费税的企业，还应提供消费税专用缴款书。
最新出口退免税申报系统申报退税的流程
最新出口退免税申报系统申报退税的流程最新的出口退免税申报系统是指针对出口企业退免税业务的电子申报系统。
下面我将详细介绍该系统的申报退税的流程。
1.登录系统：出口企业首先需要登录出口退免税申报系统，输入正确的用户名和密码进行身份验证。
2.填写申报信息：在成功登录后，出口企业需要填写申报退税的相关信息，包括企业基本信息、货物信息和退税信息等。
-企业基本信息：包括企业名称、统一社会信用代码、注册地址等。
-货物信息：包括货物名称、数量、单价、总价值等。
-退税信息：包括退税类别、退税标准、退税金额等。
3.上传相关证明文件：出口企业需要将相关的申报退税的证明文件上传至系统，如报关单、合同、发票等。
4.数据校验：系统会对所填写的申报信息进行校验，确保信息的准确性和完整性，如企业信息的一致性、货物信息的合规性等。
5.申报退税：确认无误后，出口企业点击“提交申报”按钮进行退税申报。
系统会自动为该申报生成一个唯一的申报号。
6.审核流程：提交申报后，退税申报会进入审核流程。
系统将对申报信息进行核实，包括企业资格审核、货物价值审核等。
7.审批流程：审核通过后，退税申报会进入审批流程。
审批人员将对申报信息进行审批，确认申报的合规性和合法性。
8.退税发放：申报退税审批通过后，退税款项将被发放到出口企业的指定账户中。
总结起来，最新的出口退免税申报系统申报退税的流程主要包括登录系统、填写申报信息、上传相关证明文件、数据校验、申报退税、审核流程、审批流程和退税发放等环节。
该系统的推出，使得出口企业的退税申报更加简便、高效，提高了退税申报的准确性和透明度。
出口退税流程(附图)word精品文档24页
出口退税的操作明细流程“出口外汇核销单”指由国家外汇管理局制发，，海关凭此受理报关，外汇管理部门凭此核销收汇的有顺序编号的凭证（核销单附有存根）。
核销单 CERTIFICATE OF VERIFICATION 共有三联，企业存根联，银行签注联和出口退税专用联.由于我国出口政策的不断改变，目前核销单在实际操作中就只有出口退税联还在发挥其功效。
空白核销单在报关以前所需要做的准备：1 核销单三联的出口单位和单位代码需要填写，盖章或手写均可2 联与联之间骑缝盖出口单位公章按出口收汇核销细则第十四条，空白核销单长期有效。
下面讲讲电子口岸关于核销单方面的操作一、登录电子口岸/pub 插入操作员IC卡，输入密码图1、图1中如果系统登录有问题，可以选择“一键恢复”，页面上方有电子口岸的热线电话，如有问题，可以向电子口岸咨询二、进入操作页面图2A、修改密码可以在左侧页面进行B、一般常用的是图中所示“出口收汇”、“出口退税”、“95199卡注册”三个子操作系统现在点击进入“出口收汇”页面，进行核销单相关的操作三、“出口收汇”子系统相关操作（一）、核销单申领企业到外管局去申领核销单之前，应先在电子口岸上进入核销单申请图3进入“出口收汇”页面后，页面左侧点击“核销单申请”，申请份数中输入企业所需核销单数量、点击“申请”，弹出对话窗口后点击“确定”图4弹出“核销单申请成功”的对话窗口后，点击“确定”网上申请成功后，企业核销员带身份证复印件、电子口岸操作员IC卡等相关资料到主管外管局领取纸质核销单。
首次申领还需附外销合同。
外管局根据企业出口规模、核销状况等因素向企业发放核销单，如发放核销单数量未达到企业申请数量，且企业有实际需要时，可以向外管局提交核销单申请报告，说明企业对核销单实际需要状况，申请特批（二）、口岸备案图5步骤1在值中输入核销单号步骤2 点击“条件设定”步骤3 点击“开始查找“图6出现核销单页面，点击红圈所示的，蓝色核销单号码的链接进入图7步骤1、在“使用口岸“中填入需备案口岸（代码、文字都可以，也可以按页面左下角提示”使用口岸输入口岸代码，或输入0，按回车键在下拉菜单中选择）步骤2、点击确认步骤3、弹出对话窗口后确认图8弹出“设置成功”的对话窗口后点击确定，备案成功。
生产企业出口退税申报系统操作指南
生产企业出口退税申报系统操作指南一、登录系统1.打开浏览器，输入系统网址。
2.在登录页面输入账号和密码，点击“登录”按钮进入系统。
二、创建申报单1.在系统首页点击“创建新的申报单”按钮。
2.在申报单页面，填写相关信息，包括企业基本信息、出口商品信息等。
3.点击“保存”按钮保存申报单。
三、填写表格1.在申报单页面，点击“填写表格”按钮，进入填表页面。
2.根据相关规定，逐项填写表格中的信息，包括出口商品名称、数量、金额等。
3.如需添加多个商品，点击“添加商品”按钮，继续填写相关信息。
4.填写完成后，点击“保存”按钮保存填写的表格。
四、上传附件1.在申报单页面，点击“上传附件”按钮，进入上传附件页面。
2.点击“选择文件”按钮选择要上传的附件。
3.选择完毕后，点击“上传”按钮进行附件上传。
4.上传完成后，点击“保存”按钮保存已上传的附件信息。
五、查看申报单1.在系统首页点击“查看申报单”按钮。
2.在申报单列表页面，查找需要查看的申报单。
3.点击相关申报单编号，进入申报单详情页面，可以查看申报单的详细信息。
六、提交申报单1.在申报单详情页面，点击“提交”按钮。
2.在弹出的确认对话框中，确认无误后点击“确定”按钮。
3.系统将进行数据验证，验证通过后申报单提交成功。
七、申报单管理1.在系统首页点击“申报单管理”按钮。
3.点击相关申报单编号，可以查看该申报单的详细信息。
八、申报单审核1.在系统首页点击“申报单审核”按钮。
2.在申报单审核页面，可以查看待审核的申报单列表。
3.点击相关申报单编号，进入申报单详情页面，查看申报单的详细信息。
4.根据需要进行审核操作，可以通过审核、驳回申报单等。
九、申报单打印1.在系统首页点击“申报单打印”按钮。
2.在申报单打印页面，选择要打印的申报单编号。
3.点击“打印”按钮，系统将生成打印版的申报单。
十、退出系统1.在系统首页点击“退出系统”按钮。
2.在弹出的确认对话框中，点击“确定”按钮。
出口退税系统操作流程
出口退税系统操作流程
1.向导--第二步退税申报数据录入--出口明细数据录入---增加--关联号（有几
个报关单就有几个关联号）--申报批次--序号—出口发票号—报关单号—出口日期—美元离岸价—核销单号—商品编码—出口数量—录入完毕后点击审核认可—当前筛选条件下所有记录—确认—看到所做的明细标识为R。
2.向导—第二步退税申报数据录入—进货明细申报数据录入—增加—同上
录入完毕后点击审核认可—当前筛选条件下所有目录—确认—看到所做的明细标识为R。
3.进入基础数据采集—企业经营情况—出口货物备案单证目录录入—生成
备案—核对好后填写办税员—确定—修改—输入所属期号—输入购货合同号等—输入备案页数—单证备案处财务—保存—ok.
4.向导—第三步退税申报数据检查—进货出口数量关联检查—按要求查看
—检查通过。
5.向导---第三步退税申报数据检查—换回成本检查—检查通过—ok.
6.向导—第四步生成预申报软盘—插入优盘—生成预申报数据—关联号输
入9（输满为止）--确定。
7.预申报审核通过后—向导—第六步确认正式申报数据—退税汇总申报表
录入—增加—输入申报年月—保存—打印报表—打印到excel—返回—退出。
8.向导—第六步—出口明细申报数据查询—扩展功能—打印到excel—退出
—返回。
9.同上打印进货明细申报表。
10.向导—第七步—生成退税申报软盘—插入优盘—保存在TSSB文件夹名
下—确定。
出口退税申报系统操作说明——出口企业信息查询申请
出口退税申报系统操作说明——出口企业信息查询申请出口退税是指出口企业按规定程序向海关申报出口货物并完成出口手续后，申请退还出口货物所缴纳的关税和其他税费的一种政策。
出口退税申报系统的操作非常重要，下面是出口企业信息查询申请的详细操作说明：一、登录系统1.打开出口退税申报系统的网址。
2.输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮。
二、进入出口企业信息查询申请页面1.登录后，系统将自动进入主页。
2.在主页上找到“出口企业信息查询申请”选项，点击进入。
三、填写查询申请1.进入查询申请页面后，填写相关信息：-出口企业代码：在相应的输入框内输入出口企业的代码。
-申请日期：选择申请的日期并填入日期输入框。
-查询类型：选择需要查询的信息类型，如出口货物、退税金额等。
2.填写完以上信息后，点击“确定”按钮提交查询申请。
四、查询结果显示1.系统将根据所提交的查询申请，在页面上显示查询的结果。
2.查询结果将以列表形式显示，每条记录包含相关的出口企业信息和退税相关信息。
3.可以通过滚动页面或点击翻页按钮来浏览查询结果的不同页面。
五、导出查询结果1.如果需要将查询结果导出，可以点击页面上的“导出”按钮。
2.在弹出的导出设置窗口中，选择导出目标和文件格式等相关设置。
3.确认设置后，点击“导出”按钮开始导出查询结果。
六、修改查询申请1.如果需要修改查询申请，可以点击页面上的“修改”按钮。
2.修改完成后，可以点击“确定”按钮提交修改后的查询申请。
七、取消查询申请1.如果需要取消查询申请，可以点击页面上的“取消”按钮。
2.在弹出的确认窗口中，点击“确定”按钮确认取消查询申请。
八、退出系统1.当查询操作完成后，可以点击页面上的“退出”按钮进行系统退出。
以上是出口企业信息查询申请的操作说明，通过正确的操作可以方便出口企业查询相关信息，提高工作效率。
外贸企业出口退税申报系统操作流程
外贸企业出口退税申报系统操作流程一、登录系统1.打开出口退税申报系统的网址，进入登录页面；2.输入注册的用户名和密码，点击登录按钮；3.系统验证用户名和密码，如果正确，则进入系统主界面；如果错误，则提示重新输入或找回密码。
二、填写基本信息1.在系统主界面选择新建申报；2.填写申报单的基本信息，包括企业名称、税务登记号、申报日期、核销方式等；3.确认填写无误后，保存申报信息。
三、录入出口货物1.在系统主界面选择添加出口货物；2.填写出口货物的基本信息，包括货物名称、货物编号、数量、单价、总价值等；3.如有多个出口货物，则重复以上步骤添加；4.完成出口货物录入后，保存出口货物信息。
四、填写退税项目1.在系统主界面选择添加退税项目；2.填写退税项目的基本信息，包括项目名称、项目编号、退税金额等；3.如有多个退税项目，则重复以上步骤添加；4.完成退税项目填写后，保存退税项目信息。
五、填写相关文件1.在系统主界面选择上传相关文件；2.选择需要上传的文件，如出口合同、发票、装箱单、报关单等；3.点击上传按钮，将文件上传至系统；4.完成文件上传后，保存相关文件信息。
六、生成退税申报表1.在系统主界面选择生成退税申报表；2.系统自动计算出口货物的总价值、退税金额等数据；3.根据系统的提示，选择需要的退税项目及相关文件，确认无误后，点击生成退税申报表；4.系统生成退税申报表，并显示在系统中。
七、提交申报1.在系统主界面选择提交申报；2.系统会先进行数据校验，确保填写的信息无误；3.校验通过后，点击提交申报按钮；4.提交成功后，系统会弹出提示框，提示申报已提交成功。
八、等待审核1.提交成功后，退税申报进入税务部门的审核流程；2.系统会显示申报状态为“审核中”，并提供查询功能；3.外贸企业需等待税务部门的审核结果，可以随时登录系统查询申报状态。
九、审核结果1.在系统主界面选择查询申报状态；2.根据系统提示，输入申报单号，点击查询按钮；3.系统会显示申报的审核状态，包括审核通过、审核不通过等；4.根据审核结果，外贸企业可以进行相应的后续操作。
出口退税申报系统操作流程
第4章出口退税申报系统操作流程4．1 出口退税申报系统操作流程图表流程说明1）、月初，根据进出口报关单和进料手册等资料将上月基础数据录入本系统，即向导第一、二步；2）、对数据进行一致性检查，无误后则生成明细申报数据进行预申报，即向导第三步；3）、取得预审反馈信息后，读入反馈信息，即向导第四步第1小步；4）、查询预审疑点反馈信息，即向导第四步第5小步。
如显示有错，则先撤销申报数据，即向导第四步第3小步；再到回去第一、二步修改；5）、查询出口信息不齐的情况即向导第四步第2，若有且属于录入错误，应返回到向导第一、二步修改再重新生成明细申报数据并再次预申报和预审核；若不是录入错误，则进行向导第四步第4小步操作，即进行反馈信息处理；6）、再次进行一致性检查，生成明细数据进行正式申报，即向导第五步的操作；7）、以上步骤准确无误，或者修改后已经无误了，则进行向导第六步直接模拟出具免税证明；8）、从本系统中取得有关统计数据（免抵退销售额、免抵退不得免征和抵扣税额），据以填写增值税申报表。
这就是向导中第七步的内容；9）、将增值税申报表的有关数据录入本系统，即向导第八步的操作；10）、输入所属期，就可自动生成出免抵退税汇总表，即向导第九步操作；11）、进行一致性检查，即第十步第1小步的操作。
若有错误则先撤销明细数据申报（向导第四步第3小步）再按错误提示内容修改；若无则打印整套表格即向导第十步第2小步；12）、生成汇总数据，即向导第十步第3小步；13）、将生成的明细申报数据、汇总数据，连同整套报表、原始凭证到退税部门进行正式申报；若退税部门未通过审核，则取回纸质申报资料重新作整个流程；14）、若审核通过，则读入反馈信息并进行处理，即向导第十一步第1、2小步。
注意事项：a)如果当月没有任何业务发生，也要完成整个操作流程。
b)请千万要做好备份，以防本系统或者微软操作系统出现崩溃。
c)必须逐月进行申报，每月须完成第一至第十一步才能进行下月的申报。
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生产企业出口退税申报系统8.0详细操作步骤摘记（附真图）2011-08-05程煜容/文在此谢谢中国超人集团一实业公司的胡经理的鼎力相助，也谢谢其他财务同行的一起努力，以致初步完成了此篇手把手地教导你“生产企业出口网上详细操作”的博文，需要完善的地方仍有很多，毕竟有些业务我们企业也未涉及到，虽然我们企业在永康算是出口四十强之内的。
但我会在很长的一段时间内，将此篇博文不断地修改全面的。
有一句话说得好，“让别人分享你的知识，那才是永恒之道”！是啊，要想让别人不超过自己，那么只能是自己不断地进步，而不是以封闭别人来让自己超越。
“帮助他人、成就自我”，让我们一起进步吧！谨请各位同行指教！操作步骤如下：一、连接VPDN，在地址栏输入：http://100.0.0.1:8001，进入浙江省国家税务局申报，输入税号及密码，点击“登录”，由此已进入本公司的涉税服务专区。
二、点击“出口货物退（免）税申报”，进入“浙江省进出口网上退免税申报服务”，输入海关代码（即企业代码十位数）、密码（初始密码000000），由此已进入“浙江省进出口网上申报”网。
三、右边有“客户端申报软件下载” 栏，此栏下有1“生产企业8.0申报系统安装文件下载”、2“操作说明”、3“最新税率库下载（CMCODE2010_20100201A）”、4“商品代码库升级说明”、5“版本升级安装说明”等文件，右击右边与文件一一对应的“下载”，即一一将文件下载成功。
第2个文件属操作说明，新手可供参考；第3至第5个文件，升级时用，操作方法见以下国税局发布的文件：-----------------------------------（各自营出口企业：国家于近期下发了新退税率文库，新版本为CMCODE2010_20100201A，请各企业从出口退税网上申报系统中下载新的退税率文库，所属2010年2月的数据必须升级后再进行申报，升级方法附后。
市国税局进出口处2010-03-02附件：升级步骤：第一步：点击“下载” 2010年最新税率库CMCODE2010_20100201A。
第二步：弹出“文件下载对话框”，点击“保存”按钮，选择另存为的文件的路径并“保存”。
第三步：成功保存后，进行解压。
注*解压路径一定要存放在磁盘的根目录下。
（一定不要解压到桌面上，否则无法成功导入）。
第四步：打开申报系统，在“系统维护”菜单→“代码维护”→“海关商品码”→“代码读入”→选择解压后文件：CMCODE.DBF，在“系统维护”菜单→“代码维护”→“标准海关商品码”→“代码读入”→选择解压后文件：STDCM.DBF文件。
第五步：系统提示：确实要更新版本？选择“是”。
第六步：系统提示：是否要清空代码库？选择“是”。
第七步：系统提示：确认读入？选择“是”。
第八步：点击“自用商品”→“设置自用代码”→“当前筛选条件下所有记录”→“设为自用代码”第九步：选择“退出”即可。
）---------------再回到第1个文件即“生产企业8.0申报系统安装文件下载”，右击相对应的“下载”，另存为我的电脑某个盘，比如D盘，最好不要存在C盘，下载完毕后，打开“我的电脑”进入D盘，找到“scqysbxt8”压缩文件，右击“打开”，即开始安装，可安装任意一盘，不安装在C盘，安装在其他盘，比较安全些。
四、安装完毕后，重新启动电脑，这时可在桌面上看到“进出口生产企业申报系统”的快捷方式，点击进入“生产企业申报客户端”，输入用户代码（“原始管理员代码为sa, 此用户名作管理用，不作操作申报用，原用户密码未设），跳出所属时期，改为当月，点击“确定”，按操作系统提示将企业相关基础信息录入。
在这儿作些提示：（初次使用时进入系统的用户名sa，密码不用；所属期可以随便选择，建议使用当前的月份或者是出口日期所在的月份，如果票据不是在一个月份的，按每次拟录入单证的最迟的出口日期作为申报期填写，如，要录入的单证出口最迟的一张为3月，尽管绝大部分单证都是2月份的，也要输入200503，批次也要相同，否则数据上传会出现错误）、（提示：准备录几月份的出口数据，所属期就输入几月份，例如当前月份200611。
）。
五、点击菜单“生产企业出口退税申报系统8.0版”，进入“出口退税管理系统生产企业出口退税申报系统8.0版”，输入用户名及密码（用户名sa，密码未设），点击“登录”，进入“生产企业出口退税申报系统8.0版——某某公司”，点击菜单“系统维护”，点击“系统初始化”（新用户需操作，慎重）。
再进入“代码维护”，对相关的最新退税率等进行升级，而需读入的文件，即第三步操作中的第3至第5文件，如果是最新下载的出口退税申报系统，那么此步就不用更新，但如果在“基础数据采集”中的“出口货物明细申报录入”操作时，发现退税率不符时，那么此步必然要更新的。
六、点击“系统维护”-------“系统配置”-------“系统配置设置与修改”，输入企业代码（即海关代码）、技术监督局码、纳税人识别号、用户名称（即公司中文全名）、纳税人类别（1为一般纳税人，填阿拉伯数字便可，见右下提示）、税务机关代码（武义的为330723，永康的为330784），税务机关名称（如永康市国家税务局或武义县国家税务局）、商品代码版本（不用填）、进料计算方法（1为实耗法，2为购进法）、分类管理代码（C类为一年一退，B类为一月一退，可根据企业实际情况选择。
提示：500万元年销售额可申请转为B类）、serial_no(我司未填，我不明白怎样填。
) “计税计算方法”：（提示新出口企业首笔出口之日起，12个内计税计算方法采用“4免抵不退”。
点击“退出”。
七、点击“系统维护”-------“系统配置”-------“系统参数设置与修改”，可将系统备份路径改为C 盘以外的盘，比如D盘等。
一致性检查，可选择“检查商品代码”、“全部数据”，其他的一般不作变动，当然特殊也可视实际而定。
点击“确定”退出。
八、点击“系统维护”-------“系统配置”-------“系统口令设置与修改”，用户名可输入“JHGM”（即嘉宏工贸），操作人姓名可填写操作人的姓名（比如程煜容），操作人权限（比如申报/修改）。
修改口令可点击红色的“修改口令”，输入口令即可。
点击“退出”退出便可。
九、点击菜单“退出”----“退出系统”退出。
十、点击桌面的输入原先设置好的常规操作用户名及密码，登录。
点击菜单“生产企业出口退税申报系统8.0版”，进入“生产企业出口退税申报系统8.0版--某某公司”。
十一、点击“向导”，点击菜单“第一步基础数据采集”-----“出口货物明细申报录入”，从“基础数据菜单”也可进入。
录完后保存，再序号重排，以免漏入。
点击“退出”退出。
十二、点击“向导”，点击菜单“第一步免抵退明细数据采集”-----“收齐出口单证明细录入”，选择要作修改的项目，将所属期（当月）、序号、单证收齐标志（BH）填上，并核对下其他数据，如报关单号等，修改完保存便可。
十三、点击“第三步免抵退税预申报”------“数据一致性检查”看是否有异，见图如果无误，便可继续点击“生成明细申报数据”，选择“备份当前系统。
”，后存入电脑某个盘中的文件夹，见下图存取成功后，系统显示“。
生产企业出口退税系统8.0版/VFP6R. DLL被使用“，点击“确定”。
备份成功后,会显示被备份的路径，点击“确定”。
最后显示数据备份情况及数据申报情况（有路径）。
十四、进入“出口退税申报系统”点击“压缩”，并根据“数据申报情况所显示的路径”找到电脑中所存的此文件，点击压缩，生成一个以日期为名的ZIP文件。
十五、连接VPDN，进入国税申报，击“出口货物退税申报”；输入海关密码、密码，登录。
点击“预审”------“预审上传”。
将以当日日期为名的压缩文件预申上传，如文件格式错误则传不上去。
（提示：预审状态“02”即没结束，需显示“预审结束”字样；撤销申报，数据仍在，但需补申报；十六、过3至10分钟，点击预审疑点，将疑点文件下载至电脑。
然后将疑点文件解压。
十七、预审结束后，进入“出口退税8.0系统”，点击“反馈信息处理”-----“税务机关反馈信息读入”，点击“浏览”找到电脑里被解压的疑点文件，读入便是。
十八、点击“税务机关反馈信息查询”-------“疑点打印”，即可了解那些不相符了，如不相符，按提示修改。
（看疑点级别，核销单号与原申报数据号不一致，则无妨。
如果有误，得回“进出口生产企业申报系统”撤销申报数据---------》注：对应“预审申报。
”）疑点中“单证不齐”标志中如出现"B"或“H"则不行，出现“BH"则可（C类企业，B类企业则不）。
十九、点击“反馈信息处理”，使国税申报网站的反馈信息与出口退税申报系统8.0同步。
（到此，预审结束）。
二十、如果无误，则可先连接VPDN，去国税申报一些相关的，如销进项之类的，以便与下步好与增值税纳税申报汇总表可以核对是否相符。
二十一、如此则可进入第八步，点击“增值税纳税申报表录入”，或从菜单“基础数据采集”也可。
见下图：根据增值税纳税申报表部分数据录入，比如销项，进项，（累计额则自动生成）录完后，（提示：“免抵退应退税”如果单证未齐不填。
）应与增值税纳税申报表核对，是否一致，如“期末留抵数”是否与增值税纳税申报表留抵数一致。
////并检查免抵退应退税是否有金额，最好一一核对。
（属上个月的）。
二十二、进入第九步，点击“免抵退税申报汇总表录入”，此表自动生成，不用修改，录入则错，但要细细核对。
（点击增加，按回车，前期单证齐全栏销售额数字便会跳出）二十二、进入第十步，点击“数据性一致检查”，点击“打印申报表”进行核对，再点击“生成汇总申报数据”二十三、进入第五步，点击“生成明细申报数据”，打印申报表核对。
二十四、进入客户端8.0系统，点击“压缩”，将汇总申报数据文件及明细申报数据文件进行压缩。
（预审申报与正式申报，都须在原进出口生产企业申报系统生成压缩文件，然后进入国税上传申报。
）二十五、进入国税正式申报。
（另外附注：月初十日之前仍可报本月初收到的上月单据；淡色的已申报，绿的未申报，“模拟”不用申报。
用到的“正式申报”，在国税已接单的情况下，需经国税同意撤单重报。
如果国税未及时接单，则可作废，点击“查询作废”。
作废失败，则是因为国税已接收。
）二十六、读正式疑点，再进入8.0系统，操作第十一步“正式审核反馈信息处理”进行相关操作。
--------------------其他提示：1、用到的预审，则撤销申报数据。
2、“反馈信息读入”，输入路径（电脑存放地的文件，原接受税务的）3、免抵退税正式申报，数据一致性检查4、月份输入，当月，好7月报的属六月的，则输入“201006”；5、数据有误，需重新操作第三步预审申报，——》国税系统--》预审上传，点预审疑点。