山东省双重预防体系信息平台企业操作流程_风险分级管控篇201809(1)(1)
山东双防信息系统3.0具体步骤
双防信息系统具体步骤1、风险辨识具体步骤：第一步：领导账号：风险辨识----》辨识评估----》----》选择好辨识名称，指定参与人员，也可以同时指定多个参与人员，填写完整----》保存，该任务就到达了参与人员手里第二步：参与人员：登陆个人账号，首页待办任务----》----》点击进入，找到该任务----》----》点击开始辨识，再点击----》达到了风险录入页面，选择好风险点、辨识人员、风险类型，再点击开始辨识，把风险内容填写完整----》----》指定审核人审核----》审核通过后，该风险就可以在风险管控清单中查询的到（风险辨识成功）----》打开辨识评估页面，找到该任务，点击，结束第三步：领导：参与人员结束辨识后，领导登陆自己账号，需要把该人与结束，打开风险评估----》找到该任务，点击，此时该任务从上到下完整结束注意：任务结束后，领导需要在模块辨识报告----》生成辨识报告----》找到该任务，点击，把内容填写一下，确定，就结束2、四项检查的隐患信息录入和隐患闭环流程具体步骤：第一步：科室人员检查录入：登陆账号----》隐患排查治理----》我的任务----》点击----》选择管控类型和管控班次----》点击，此时就会跳出来一条任务----》在该任务最后方，点击----》跳转页面后，再点击----》就到了隐患录入页面，填写隐患内容，加*必填，指定责任单位和责任人去整改点击保存并上报第二步：区队人员整改：登陆自己账号，在待办任务里查看----》点击进入----》找到该隐患，点击----》把跳出页面的相应内容填写上，点击即可，此时区队工作已结束第三步：科室人员复查：填写的隐患内容，区队整改结束后，需要你去复查，在待办任务找到----》点击进入，找到对应的隐患----》点击----》把复查内容填写完整----》提交，此时隐患就到了已复查状态，也就是闭环状态，此任务完整结束3、综合管控和专业管控流程具体步骤前提：在领导下达管控任务之前，科室人员需要登陆账号，提前在我的任务中，完善筛选风险的条件，选择好对应层级，专业，风险类型和每次管控危害因素条数，即可，下面进入正式流程第一步：领导派发任务:登陆账号----》隐患排查治理---》隐患排查----》任务管理，点击----》跳出页面后，可以具体把任务内容填写完整，安排需要排查的风险点（采面迎头或者硐室）和科室检查人员、----》点击，任务就下发到科室检查人员的待办任务中第二步：科室人员接收任务：登陆账号----》在待办任务中，找到，点击进入----》就可以看到领导下达的任务，在任务后面点击----》系统会根据你选择的管控条件，筛选出来需要你要管控的风险，点击----》会看到风险的危害因素，实际管控风险就是去核实风险危害因素的落实情况----》此时分两种情况，第一：如果危害因素落实到位，点击按钮，第二种情况：如果未落实到位，点击转到隐患录入页面（风险转化为隐患），完善页面空格隐患内容，指定责任单位和责任人，点击按钮，此时该隐患下发到指定的整改单位，走隐患正常闭环流程（区队人员整改、科室人员复查流程，参考本文档第2项）。
山东省双重预防体系系统平台操作流程讲解
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器右上角三个竖点，找到设置
，左
Hale Waihona Puke 侧搜索引擎，地址栏中选择局-左侧快 捷窗口-山东省安全生产风险管控和隐患排 查治理监管巡查信息平台
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• 点击隐患排查-排查任务制定 • 进行任务定制（右侧）
• 项目库类型选择生产现场类，排查类型选 择（公司级、部门级、班组级、季节性、 专业性、节假日隐患排查），组织级别、 周期、任务名称系统自动生成，选择排查 开始、结束时间
• 点击排查项目进行选择风险管控清单各层 级隐患排查的内容，序号前进行，点击确 定下发排查任务
• 风险管控清单：结合企业风险分级管控的 安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA） 中风险评价方法选择LS 、LEC、MES进行 导入上传
• 选择导入的模板下载（以LS评价方法为例）
• 结合企业风险分级管控的安全检查表 （SCL）、工作危害分析（JHA）中风险评 价记录表内容填写模板
• 模板上传过程中会出现导入系统失败，系 统会自动生成错误信息，根据错误信息进 行修改，修改完成再进行上传
• 奖惩信息-新增-选择奖惩人员，记录奖惩方 式、意见-保存
评审更新（8分）
• 选择风险分级管控模块，点击持 • 续改进-更新，（如企业人员、设 • 备、作业活动等发生的变更及时 • 进行风险评价。 • 自评报告，如有条件也可上传
• 点击企业用户-输入-企业名称密码进入系统 平台
• 巡查分项
企业基本要求（12分）
• 先点击组织机构与人员 • 结合公司实际情况制定
• 如企业本项等分（钉钉可查）在9.8分以上， 可忽略
双控平台操作指南完整版
北京市房屋建筑和市政基础设施工程安全风险分级管控与隐患排查治理双重预控管理平台（双控平台）操作指南北京建科研软件技术有限公司目录一. 本平台主要实现以下功能： (1)二、具体操作步骤 (1)1.登录系统 (1)1.隐患排查流程 (3)2.风险审核流程 (3)2.施工单位项目部 (4)2.1首页 (4)2.2督办公告 (5)2.3我的任务 (6).4风险 (7)2.3风险管控 (7)2.5隐患 (12)2.5.1隐患排查 (14)2.5.1申请督办 (20)2.6统计 (21)2.7隐患库 (24)2.8风险库 (25)2.9设置 (25)3.施工单位 (27)3.1首页 (27)3.2督办公告 (31)3.3我的任务 (32)3.3.1隐患复查 (33)3.3.2风险审核 (34)3.4风险 (36)3.5隐患 (37)3.6工程 (39)3.7统计 (40)3.8隐患库 (43)3.9风险库 (44)3.10事故上报 (45)3.11设置 (46)4.监理单位项目部 (48)4.1首页 (48)4.2督办公告 (49)4.3 我的任务 (50)4.3.1风险审核 (51)4.3.2隐患复查 (53)4.4 风险 (55)4.5 隐患 (56)4.6 统计 (58)4.7 隐患库 (58)4.8 风险库 (61)4.9 设置 (62)5.建设单位项目部 (63)5.1首页 (63)5.2督办公告 (64)5.3 我的任务 (65)5.3.1风险审核 (65)5.4 风险 (67)5.5 隐患 (68)5.6 统计 (70)5.7 隐患库 (72)5.8 风险库 (73)5.9 设置 (74)6.区建委 (75)6.1首页 (75)6.2督办公告 (78)6.3 风险 (78)6.4 隐患 (80)6.5 工程 (82)6.6 企业 (84)6.7 统计 (85)6.8 隐患库 (85)6.9 风险库 (89)6.10 设置 (90)7.市建委 (92)7.1首页 (92)7.2督办公告 (99)7.3 风险 (99)7.4 隐患 (101)7.5 工程 (103)7.6 企业 (105)7.7 统计 (106)7.8 隐患库 (110)7.9 风险库 (111)7.10 事故上报 (112)7.11 设置 (112)一.本平台主要实现以下功能：1.平台首页看板2.督办公告3.我的任务4.风险管控5.隐患排查6.工程管理7.企业管理8.统计9.隐患库10.风险库11.事故上报12.设置根据账号的权限不同，能使用的主要功能也各不相同。
山东省安全生产风险分级管控与隐患排查治理信息化系统交流材料-2018.9.26
2.2.3各风险点所属危险源（作业活动类、设备设施类）具体信息，评价方法选择各自擅长的方法如作业危害分析法
（LEC）、风险矩阵分析法(LS)； 2.2.4从系统下载最新模板，线下进行风险点信息与危险源具体信息的融合工作； 2.2.5操作系统导入风险点信息。
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四、隐患排查治理系统
1.隐患排查治理系统界面
具体以系统实际操作演示讲解为主。
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四、隐患排查治理系统
2. 系统操作流程图
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四、隐患排查治理系统
3.系统设置
3.1排查类型 设置，如日 常隐患排查、 综合性、节 假日、专业 或专项、专 家诊断等等， 可根据企业 实际情况，
制定各类检
查周期； 3.2基础管理类排查项目设置，主要依据行业标准要求制定，如“机械制造企业安全生产标准化”。
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三、风险分级管控系统
2.2风险点导入前期工作准备 以雷沃重工为例，标准依据DB37/T 2975-2017《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》、行业实施指南等。 2.2.1形成企业内部设备设施类别、作业类型、作业活动清单（A1表单）、设备设施清单（A2表单）； 2.2.2梳理、评审确定企业风险点管控清单（B3 排查治理模块的使用。 5.三分系统关系：信息资源库是风 险和隐患系统实施的基础；风险是 隐患系统实行的前提。
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二、信息资源库
1.信息资源库界面
信息资源库具体以系统实际操作演示讲解为主。
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二、信息资源库
2.下设机构
2.1企业账户-信息资源库，进入编辑模式，增加企业下设部门、车间、班组等，添加结束后，提交进行审核及账 户激活。
山东省安全生产分级管控与隐患 排查治理体系信息化系统交流材料
陈长凯 2018年9月
双重预防体系风险分级管控制度
双重预防体系安全风险分级管控制度第一章总则第一条为落实省政府及公司关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，完善公司各部门、各项目工地现场安全管理，特制定本制度。
第二条建立“以安全生产标准化为基础，以风险分级管控为重点，以落实安全责任为核心”的长效机制。
风险分级管控体系按照“领导负责、全员参与、由下而上、职责明确、分级实施、落实到位”的原则进行，防范各类事故的发生。
风险分级管控体系应当覆盖风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险控制措施策划与实施的全过程。
第三条对风险分级管控工作进行考核，形成激励先进、约束落后的工作机制，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。
第二章工作程序第四条风险分级管控的工作程序主要包括：排查风险点、辨识危险源、风险评价、制定风险控制措施、实施风险分级管控、实施效果验证、实现持续改进、规范文件管理等八个关键控制环节。
一、排查风险点公司双重预防体系建设办公室组织相关部门及人员对风险点进行排查，建立风险点排查台账。
风险点排查的对象包括部位、设施、场所、区域等的伴随可能导致事故风险的物理实体、作业环境或空间。
公司双重预防体系建设办公室组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成包括所在位置、风险点名称、可能导致事故类型等内容的基本信息。
二、危险源辨识公司双重预防体系建设办公室应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。
危险源辨识的方法：包括经验判断法；现场询问和交流；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；安全检查表；作业危害分析法；直接观察法；预先危险分析法；类比分析法等。
项目部应可根据实际情况采取辨识方法。
集团公司采取工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）进行辨识。
工作危害分析法（JHA）：把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源并将其汇总。
山东省风险分级管控系统用户手册[1]
![山东省风险分级管控系统用户手册[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/3dd97ee06bec0975f565e214.png)
山东省安全生产监督管理局山东省安全生产风险管控和隐患治理监管巡察信息平台一期工程项目安全生产风险管控云平台和相关系统（B包）风险分级管控系统用户手册V3.02018年2月修订记录目录1.平台概述 (5)1.1基本概况介绍 (5)1.1.1如何访问服务系统 (5)1.2布局介绍 (6)1.2.1系统结构介绍 (6)2.系统使用流程 (7)2.1流程图 (7)2.2 操作步骤 (7)3.系统使用步骤 (8)3.1企业注册 (8)3.3 系统设置 (8)3.3.1 角色管理 (8)3.3.2 企业常量 (9)3.3.2.1管控层级设置 (10)3.3.2.2作业类型设置 (12)3.3.2.3设备设施类型设置 (14)3.3.2.4活动频率设置 (17)3.3.3 流程管理 (18)3.4 企业信息库 (19)3.4.1企业基本信息 (19)3.4.2组织机构及人员 (20)3.4.3设备设施库 (21)3.4.4作业活动库 (26)3.4.5厂区图管理 (31)3.5制度与规则 (32)3.5.1风险管控制度 (32)3.5.2风险判定准则 (33)3.5.3风险点划分原则 (34)3.5.4重大风险确定原则 (36)3.6方法选择 (36)3.6.1 辨识评价方法选择 (37)3.6.2 风险等级对应关系设置 (37)3.7风险分析工作步骤 (39)3.7.1计划与安排 (39)3.7.2风险分析 (41)3.7.2.1主要流程 (41)3.7.2.2风险分析步骤 (42)3.7.2.3风险管控清单 (55)3.7.2.4 风险分析流程节点 (56)4.系统简化使用步骤 (57)4.1简化步骤使用条件 (57)4.2简化步骤流程 (58)4.2.1企业信息库初始化 (58)4.2.2 方法选择 (58)4.2.3企业风险清单 (58)5.持续改进 (60)5.1更新 (60)6.统计查询 (61)6.1综合查询 (62)6.2风险点分级统计 (63)6.2风险点下属危险源统计 (63)1.平台概述企业可以利用本系统，依据相关风险分级管控标准及风险评估方法，进行风险辨识、评估、确定风险分级，明确责任单位、责任人，落实管控措施，形成企业风险管控清单；负有安全生产监管职责的部门基于企业风险分级结果，掌握安全风险分布情况，实施精准监管、巡察。
山东省风险管控及隐患排查系统企业端介绍及演示
功能介绍-系统设置
PART TWO
流程介绍（隐患排查治理）
流程介绍
隐患排查治理主要工作流程
PART THREE
风险分级管控与隐患排查治理的关系
风险分级管控与隐患排查治理的关系
调整管控措施 改进完善风险清单
风险分级管控
产生
隐患清单
风险管控清单
产生
隐患排查
奖惩
作为隐患排查的 依据、标准
设置巡查标准、 频次、…
隐患排查项目 清单
生成
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山东省安全生产 风险分级管控及隐患排查治理系统
（企业端） 介绍及演示
01 功能介绍 02 流程介绍 03 风险分级管控与隐患排查治理的关系 04 演示
CONTENT
PART TWO
功能介绍（风险分级管控）
功能介绍-提纲
功能介绍（风险分级管控）
辨识评
价方法 制定风
风险管
企业信 制度与 选择及 险分析 风险分 审核流 控清单 系统设
PART TWO
流程介绍（风险分级管控）
流程介绍（风险分级管控）
风险分级管控主要工作流程
PART TWO
功能介绍（隐患排查治理）
功能介绍-提纲
功能介绍（隐患排查治理）
排查 隐患 隐患 隐患 系统
项目
治理
库 排查 整改 台账 设置
功能介绍-排查项目库
功能介绍-隐患排查
功能介绍-隐患整改
Байду номын сангаас
功能介绍-隐患治理台账
息库 规则 风险等 计划和 析
程 及统计 置
级对应 分工安
查询
关系设 排
山东省双重预防体系信息平台企业操作流程_信息资源库篇201809
山东省安全生产风险管控和隐患治理监管巡察信息平台企业操作流程（信息资源库篇）安丘山水水泥有限公司韩良田二〇一八年九月目录一、企业账号注册与登录 (1)1.1平台登录中心 (1)1.2账号注册和激活 (1)1.3账号登陆 (4)二、信息库信息录入 (5)2.1基本信息录入 (5)2.2下设机构添加、修改和删除 (6)2.3下级单位的添加 (9)2.4安全管理人员添加、修改和删除 (10)2.5其他安全相关信息填写 (12)2.6各账号密码自行修改和登陆权限管理 (13)三、信息库信息完善 (14)一、 企业账号注册与登录1.1平台登录中心登录中心地址：/infobase/logincenter山东省安全生产风险管控和隐患治理信息平台登录中心包括政府用户、企业用户、专家用户、中介用户4类用户。
政府用户面向的是各级安监机构及各类内设机构人员；企业用户面向的是进行双重预防体系管控的企业。
专家用户及中介用户后期逐步开放。
1.2账号注册和激活在平台登录中心点击企业用户注册，进入实名制账号申请页面。
在输入框中输入公司关键字或全称，点击搜索，出现如下三种情况：a、下拉菜单中出现公司名字，后缀为（来源：本信息资源库），选择后显示已注册，点击公司名右侧下拉小三角，查看信用代码是否符合（如符合此账号可以直接登录，不符则联系系统管理员）。
b、下拉菜单中出现公司名字，后缀为（来源：工商数据库），选择后显示尚未进入信息资源库，此时查看信用代码等信息是否符合（行政区域和行业类别从下拉菜单选择，选至最小层级，信用代码不符联系系统管理员），按要求设定登录初始密码，并留下申请人的联系方式，提交后等待审核通过（一般三个工作日）。
c、下拉菜单中无公司名字，则点击红色请注册新的组织机构。
输入信用代码。
行政区域和行业类别从下拉菜单选择，选至最小层级。
如果有上级单位（上级集团公司或母公司），则填写上级单位名称，从下拉菜单中选择。
填写该单位具体地址，并点击坐标定位标记。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案
X有限公司X安字【2018】07号关于制定发布安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案的通知为认真贯彻省政府办公厅《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知》（鲁安发〔2017〕12号）、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字﹝2017﹞194号）等相关文件要求，加快推进公司双重预防体系运行机制，结合公司实际，制定了《X有限公司双重预防体系建设实施方案》，请公司各部门积极组织开展相关工作。
附件《X有限公司双重预防体系建设实施方案》X有限公司2018年6月2日主题词：安全生产双重预防体系实施方案发X有限公司2018年6月2日印发X有限公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案编制：审核：批准：编制单位：X有限公司2018年6月2日安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案一、目标任务为了推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设，参考省政府办公厅《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作的通知》（鲁安发〔2017〕12号）、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字﹝2017﹞194号）,公司范围内全面排查、辨识、评估安全风险，对辨识的风险点实施分级管控，并完善隐患排查治理体系，全面排查，及时治理消除事故隐患，针对事故隐患排查治理实施闭环管理，提高公司企业本质安全水平及安全管理水平，确保公司安全生产顺利进行。
二、组织机构为全面落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 加快推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公司成立专门的领导小组：风险分级管控和隐患排查治理体系领导（工作）小组组长：副组长：成员：领导小组下设工作办公室，办公室设在安全部，负责具体推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，任命安全员为双体系建设运行管理员。
双重预防体系实施方案(新版)
XXXXXX有限公司2018年双重预防体系建设实施方案根据《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《安全生产风险分级管控体系通则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》等法律法规要求，为加强公司安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理“双重预防体系”建设，真正实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的效果，结合公司实际，特制定本实施方案。
一、工作目标通过开展“双重预防体系”建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全生产主体责任，提升安全生产管理水平。
二、“双重预防体系”建设工作任务与分工1、“双重预防体系”建设宣传发动阶段2018年7月2日—7月5日，公司双重预防体系建设领导小组通过安全会议及安全教育培训等形式进行双重预防体系建设活动的宣传、发动。
责任人：领导小组组长2、“双重预防体系”建设体系文件编制阶段2018年7月6日-7月10日，由安全部组织起草《风险分级管控体系文件》、《隐患排查治理体系文件》、《双重预防体系考核奖惩制度》等双重预防体系管理文件，经双重预防体系领导小组审核、批准后发布，组织制度文件培训、教育。
责任人：领导小组组长、副组长、安全部负责人3、风险分级管控体系建设阶段（1）排查风险点2018年7月10日-7月12日，各部门（车间）按照制度要求，通过对作业活动和设备设施的统计分析基础上，排查本部门（车间）风险点，由安全部统计汇总建立风险点统计表。
责任人：各部门（车间）负责人（2）危险源辨识、评价2018年7月12日-7月31日，各部门（车间）针对排查出的风险点，逐项进行危险源辨识和评价，设备设施类危险源辨识采用安全检查表法（SCL法）、作业活动类风险点辨识采用工作危害分析法（JHA）；风险评价采用作业条件危险性分析法（LEC），风险评价时应充分考虑现有控制措施。
风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制工作流程方法
风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制工作流程方法双重预防机制构建工作基本流程包括：策划与准备、安全风险评估（包括安全风险辨识、安全风险分析、安全风险评价）、安全风险管控、检查与考核和改进提升。
一、构建双重预防机制的基本原则风险优先原则：以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。
系统性原则：从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。
全员参与原则：将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。
持续改进原则：持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制不断深入、深化，促使机制建设水平不断提升。
二、相关专业术语1、风险风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
2、危险（有害）因素危险（有害）因素（有时也称为危险源），是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如起重设备、电气设备、压力容器等等。
行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
状态，是指物的状态和环境的状态等。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险有害因素可分为四类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。
人的因素是指在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素；物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素；环境因素是指生产作业环境中的危险和有害因素；管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作内容和实施步骤
精心整理安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作内容和实施步骤（一）企业安全风险分级管控体系建设工作内容企业应依据《黑龙江省危险化学品企业风险等级判定标准(试行)》，有下列情形之一的，应直接确定该单元风险等级为1级安全风险等级：a.安全防护距离不符合要求的；b.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未设置紧急停车装置的；c.重大危险源罐区未实现温度、压力、液位等信息的远程不间断采集检测，未设置可燃和有毒气体泄漏检测报警装置的；d通过定量风险评价的重大危险源，个人和社会风险值超过可接受标准且未采取降低风险措施的。
（2）各单元风险等级判定①安全风险等级判定取值见下表企业将风险取值得分乘以安全生产标准化系数后的得分，对照下表进行安全风险等级分级：危险源分布电子图。
各车间对辨识、确认的各单元安全等级的风险点（单元）应绘制安全风险等级分布电子图和危险化学品重大危险源分布电子图。
在此基础上公司应绘制全厂性的安全风险等级分布电子图和危险化学品重大危险源分布电子图。
电子图可在车间和厂区平面布置图的基础上以电子版的形式绘制。
5、安全风险公告警示与培训。
企业应履行安全风险公告制度，定期公布本企业的主要风险点单元、风险类别、风险等级、管控措施等。
定期有针对性对员工开展安全风险管控业务知识培训，让每名员工都了解风险点的基本情况，熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的防范、控制措施。
对存在黄色安全风险以上的岗位应设置告知卡，标明本岗位主要开展好安全风险分级管控，是提高隐患排查治理工作科学性、针对性、有效性的前提；是改变当前隐患排查治理盲目性、不全面、不深入、治理不彻底以及屡查屡犯等问题的有效措施；隐患排查治理以风险管控措施为排查重点，是控制、降低风险的有效手段，双重预防性体系相互促进、互为补充。
企业应在开展好风险分级管控的基础上，要针对各个风险点单元修订完善隐患排查治理和登记档案监控制度，按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》的要求，结合国家法律、法规和有关规范制定隐患排查标准，集中扎实开展好风险点（单元）的隐患排查治理工作。
山东省风险分级管控系统用户手册[1]
山东省安全生产监督管理局山东省安全生产风险管控和隐患治理监管巡察信息平台一期工程项目安全生产风险管控云平台和相关系统（B包）风险分级管控系统用户手册V3.02018年2月修订记录目录1.平台概述 (5)1.1基本概况介绍 (5)1.1.1如何访问服务系统 (5)1.2布局介绍 (6)1.2.1系统结构介绍 (6)2.系统使用流程 (7)2.1流程图 (7)2.2 操作步骤 (7)3.系统使用步骤 (8)3.1企业注册 (8)3.3 系统设置 (8)3.3.1 角色管理 (8)3.3.2 企业常量 (9)3.3.2.1管控层级设置 (10)3.3.2.2作业类型设置 (12)3.3.2.3设备设施类型设置 (14)3.3.2.4活动频率设置 (17)3.3.3 流程管理 (18)3.4 企业信息库 (19)3.4.1企业基本信息 (19)3.4.2组织机构及人员 (20)3.4.3设备设施库 (21)3.4.4作业活动库 (26)3.4.5厂区图管理 (31)3.5制度与规则 (32)3.5.1风险管控制度 (32)3.5.2风险判定准则 (33)3.5.3风险点划分原则 (34)3.5.4重大风险确定原则 (36)3.6方法选择 (36)3.6.1 辨识评价方法选择 (37)3.6.2 风险等级对应关系设置 (37)3.7风险分析工作步骤 (39)3.7.1计划与安排 (39)3.7.2风险分析 (41)3.7.2.1主要流程 (41)3.7.2.2风险分析步骤 (42)3.7.2.3风险管控清单 (55)3.7.2.4 风险分析流程节点 (56)4.系统简化使用步骤 (57)4.1简化步骤使用条件 (57)4.2简化步骤流程 (58)4.2.1企业信息库初始化 (58)4.2.2 方法选择 (58)4.2.3企业风险清单 (58)5.持续改进 (60)5.1更新 (60)6.统计查询 (61)6.1综合查询 (62)6.2风险点分级统计 (63)6.2风险点下属危险源统计 (63)1.平台概述企业可以利用本系统，依据相关风险分级管控标准及风险评估方法，进行风险辨识、评估、确定风险分级，明确责任单位、责任人，落实管控措施，形成企业风险管控清单；负有安全生产监管职责的部门基于企业风险分级结果，掌握安全风险分布情况，实施精准监管、巡察。
3、山东省双重预防体系信息平台企业操作流程(隐患排查治理篇)
山东省安全生产风险管控和隐患治理监管巡察信息平台企业操作流程（隐患排查治理篇）安丘山水水泥有限公司韩良田二〇一八年七月目录一、系统设置 (1)1、平台登录中心 (1)2、系统设置 (1)二、隐患排查 (3)1、排查任务制定 (3)2、排查任务执行 (5)三、隐患整改 (6)1、隐患整改 (6)2、延期审批 (8)3、隐患验收 (8)四、隐患治理台账 (9)一、系统设置1、平台登录中心登录中心地址：/infobase/logincenter山东省安全生产风险管控和隐患治理信息平台登录中心包括政府用户、企业用户、专家用户、中介用户4类用户。
政府用户面向的是各级安监机构及各类内设机构人员；企业用户面向的是进行双体系管控的企业。
专家用户及中介用户后期逐步开放。
2、系统设置登陆公司账号进入平台后，点击隐患排查治理。
工作日历管理：进入隐患排查治理，点击左面系统设置，选择工作日历管理，点击增加，在弹出框选择年份，保存。
然后点击该日历右面的编辑，按说明设定每月的休息日（左键单击转换，休息日不生成排查任务，蓝色为休息日，每月至少设定一天），点保存。
如果要删除工作日历，勾选左侧方框，点击右上方删除，确定。
基础管理类排查项目设置：添加：点击左面基础管理类排查项目设置，点击增加项目。
填写排查项目名称，点击增加（可多条），在文本框内填写内容或下拉选择，保存。
修改：点击右侧编辑，进入编辑界面，在文本框内修改内容或下拉选择，保存。
删除：点击右侧删除按钮删除可某一条项目，勾选项目前方框点击右上角删除可删除多条项目，点击右侧编辑进入编辑界面再点击该界面右侧删除可删除某条项目内某条内容。
排查类型设置：添加：点击左面排查类型设置，点击增加。
填写排查类型名称，点击增加（可多条），在文本框内填写内容或下拉选择，保存。
修改：点击右侧编辑，进入编辑界面，在文本框内修改内容或下拉选择，保存。
删除：点击右侧删除按钮删除可某一种类型，勾选项目前方框点击右上角删除可删除多种类型，点击右侧编辑进入编辑界面再点击该界面右侧删除可删除某种类型内某条内容。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作内容和实施步骤
安全风险分级管控和隐患排查治理双重避免性体系建设工作内容和实行环节（一）公司安全风险分级管控体系建设工作内容公司应根据《黑龙江省危险化学品公司风险级别鉴定原则(试行)》，按单元自下而上逐级辨识风险、评估分级、制定管控措施，自上而下逐级贯彻管控责任，从而实现安全风险分级可控、在控。
1、排查风险点（单元）。
公司要组织专门力量，充足发挥全员旳作用，对每一种单元旳风险（涉及部位、区域、设备、设施、场合等）进行排查，建立风险点（单元）排查辨识登记表。
2、鉴定安全风险级别。
根据《黑龙江省危险化学品公司风险级别鉴定原则(试行)》，按照单元内旳场合、设备（设施）固有安全状态和公司安全生产原则化级别状况，将安全风险级别分为1、2、3、4级（1级最危险，依次减少）。
有条件旳公司可采用作业条件危险性分析（LEC法）或风险矩阵（LS法）等措施，对排查出来旳危险有害因素拟定风险类别，对其安全风险进行科学精确分级。
（1）特殊规定有下列情形之一旳，应直接拟定该单元风险级别为1级安全风险级别：a.安全防护距离不符合规定旳；b.构成一级、二级重大危险源旳危险化学品罐区未设立紧急停车装置旳；c.重大危险源罐区未实现温度、压力、液位等信息旳远程不间断采集检测，未设立可燃和有毒气体泄漏检测报警装置旳；d通过定量风险评价旳重大危险源，个人和社会风险值超过可接受原则且未采用减少风险措施旳。
（2）各单元风险级别鉴定①安全风险级别鉴定取值见下表注：公司要按照实际状况对每个项目进行打分，各项得分累加后得到旳总分为基本分。
②安全生产原则化建设状况系数值：未进行安全生产原则化建设系数为1.4；获得安全生产原则化三级证书系数为1.3；获得安全生产原则化二级证书系数为1.2；获得安全生产原则化一级证书系数为1。
③安全风险级别分级公司将风险取值得分乘以安全生产原则化系数后旳得分，对照下表进行安全风险级别分级：3、制定分级管控措施。
针对排查拟定旳单元安全风险类别和级别，制定相应旳管控措施，将风险管控责任逐个贯彻至公司旳各层级（公司、车间、班组、岗位）和具体旳负责人。
双重预防风险分级管控制度
山东****有限公司风险分级管控制度编制:审核:批准:发布日期：2018年4月14日实施日期：2018年4月14日山东****有限公司风险分级管控制度1目的对公司生产经营活动中的风险点及危险源进行辨识与评价，确定生产经营活动中的危险、有害因素，采取风险分级管控措施，预防、减少或避免事件的发生，保证安全生产。
2适用范围公司所属单位生产活动、生产设施的风险识别基本程序、评价记录、分级管控效果、档案记录、持续更新等内容。
3编制依据3.1《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》3.2《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ 3013, 2008)3.3《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T 2882—2016)3.4《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》(DB37/T 2971—2017)4术语4.1风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。
可能性，是指事故(事件)发生的概率。
严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险二可能性又严重性。
4.2可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
4.3重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
4.4危险源指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
4.5风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
4.6危险源（因素）辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
4.7风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
双重预防体系风险分级管控制度
双重预防体系安全风险分级管控制度第一章总则第一条为落实省政府及公司关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，完善公司各部门、各项目工地现场安全管理，特制定本制度。
第二条建立“以安全生产标准化为基础，以风险分级管控为重点，以落实安全责任为核心”的长效机制。
风险分级管控体系按照“领导负责、全员参与、由下而上、职责明确、分级实施、落实到位”的原则进行，防范各类事故的发生。
风险分级管控体系应当覆盖风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险控制措施策划与实施的全过程。
第三条对风险分级管控工作进行考核，形成激励先进、约束落后的工作机制，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。
第二章工作程序第四条风险分级管控的工作程序主要包括：排查风险点、辨识危险源、风险评价、制定风险控制措施、实施风险分级管控、实施效果验证、实现持续改进、规范文件管理等八个关键控制环节。
一、排查风险点公司双重预防体系建设办公室组织相关部门及人员对风险点进行排查，建立风险点排查台账。
风险点排查的对象包括部位、设施、场所、区域等的伴随可能导致事故风险的物理实体、作业环境或空间。
公司双重预防体系建设办公室组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成包括所在位置、风险点名称、可能导致事故类型等内容的基本信息。
二、危险源辨识公司双重预防体系建设办公室应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。
危险源辨识的方法：包括经验判断法；现场询问和交流；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；安全检查表；作业危害分析法；直接观察法；预先危险分析法；类比分析法等。
项目部应可根据实际情况采取辨识方法。
集团公司采取工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）进行辨识。
工作危害分析法（JHA）：把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源并将其汇总。
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山东省安全生产风险管控和隐患治理监管巡察信息平台企业操作流程（风险分级管控篇）韩良田二〇一八年九月目录一、系统设置和企业信息管理 (1)1.1平台登录中心 (1)1.2系统设置 (1)1.2.1角色管理 (1)1.2.2企业常量 (2)1.3企业信息管理 (2)1.3.1组织机构及人员 (2)1.3.2企业基本信息 (3)1.3.3厂区图管理 (4)1.3.4作业活动库 (4)1.3.5设备设施库 (5)二、制度与规则、方法选择 (6)2.1制度与规则 (6)2.1.1风险管控制度 (6)2.1.2风险判定准则 (7)2.1.3风险点划分原则 (7)2.1.4重大风险确定原则 (8)2.2方法选择 (8)2.2.1辨识评价方法选择 (8)2.2.2风险等级对应关系设置 (8)三、风险分析评价和风险管控清单生成 (9)3.1计划与安排 (9)3.2风险分析 (10)3.2.1风险点划分和确定 (10)3.2.2风险分析和评价 (12)3.3风险管控清单 (17)四、持续改进 (18)一、系统设置和企业信息管理1.1平台登录中心登录中心地址：/infobase/logincenter山东省安全生产风险管控和隐患治理信息平台登录中心包括政府用户、企业用户、专家用户、中介用户4类用户。
政府用户面向的是各级安监机构及各类内设机构人员；企业用户面向的是进行双重预防体系管控的企业。
专家用户及中介用户后期逐步开放。
1.2系统设置登陆公司账号进入平台后，点击风险分级管控。
1.2.1角色管理：进入风险分级管控，点击左面系统设置，选择角色管理（流程管理不需操作，默认自动生成）。
右面显示的就是系统设置的角色授权权限，包含企业管理员（管理员账号权限）、企业普通人员（企业员工）、分管领导（负责人）、安全部（安全管理机构人员）、非底层工作人员（岗位人员之外的其他赋有管理职责的人员）。
此处可以自行增加角色，但增加的角色无实际权限，因此无需添加。
1.2.2企业常量：点击左面企业常量，出现常量设置，包含管理层级（对应组织机构分层和风险管控层级）、作业类型（对应作业活动清单中特殊作业类型）、设备设施类型（对应设备设施清单中设备类型）、活动频率（对应作业活动清单中作业频率）。
添加：选中企业常量如管控层级，点击添加字典，在弹出框中填写顺序号（层级越高序号越小）和名称（层级名称），保存；修改：选中企业常量如管控层级，点击想修改的层级右面的编辑，在弹出框中填写顺序号（层级越高序号越小）和名称（层级名称），保存；删除：选中企业常量如管控层级，点击想删除的层级右面的删除，确定；另：系统默认的企业常量带还原功能，能修改但不能删除，删除时自动还原为默认层级。
其他企业常量操作方法类似。
1.3企业信息管理1.3.1组织机构及人员：进入风险分级管控，点击左面企业信息管理，选择组织机构及人员，先检查对比组织机构和人员信息、数量与信息库中是否一样（如果信息库中有风控平台没有，可登陆缺少的机构或人员账号，进入风控平台，这样就把信息推送过来了；如果信息库中没有而风控平台中有，则要联系浪潮的维护人员解决）。
注：1.没有直属安全管理人员的部门无法同步；2.未激活账号的机构和人员无法同步。
人员角色授权：点击人员右面的角色授权，在弹出框中选中人员对应权限（企业普通人员为必选，可多选，具体权限解释见一、2角色管理）1.3.2企业基本信息：进入风险分级管控，点击左面企业信息管理，选择企业基本信息，点击右上角修改，对企业信息进行进一步完善。
同信息库基本信息一样，*缺项无法提交，右侧小三角从下拉菜单选择，右侧三个竖点从弹出框中选择，选择最小层级，修改完毕点击右上角保存。
1.3.3厂区图管理：进入风险分级管控，点击左面企业信息管理，选择厂区图管理，点击右上角管理厂区平面图，在弹出框中点击右下角选择，选择需要上传的平面图，点击该文件右侧的上传文件按钮。
（平面图必须jpg, jpeg, png, tiff, webp等图片格式，可上传多个。
）1.3.4作业活动库：进入风险分级管控，点击左面企业信息管理，选择作业活动库。
a、单条手动增加或修改：点击右上角增加，或点击需要修改的作业右侧的编辑。
在弹出框中填写作业活动名称（尽量简洁，可以是多个活动的汇总，名称禁止使用顿号等断句，且尽量保证公司内的唯一性）、作业活动内容（该作业的简单描述）、活动频率（在下拉菜单中选择，企业常量中维护）、作业区域（该作业的活动范围）、是否特殊作业（如勾选，则在出现的作业类型中选择对应选项，企业常量中维护）、实施单位（自弹出框中选择该作业的实施单位，选择最小层级）、作业人员数量、备注、作业活动图片等，然后保存。
b、删除：点击作业右侧的删除，确定。
c、批量导入：点击右上角批量导入，在弹出框左上角点击模板下载，解压刚下载的压缩包作业活动导入模板，按照模板说明填写好作业活动导入模板并保存（作业活动名称禁止使用顿号等断句，且尽量保证公司内的唯一性，实施单位填写最小层级组织机构，备注填写作业人数），点击弹出框右下角的选择文件按钮，然后上传（如果导入失败，则按系统提示进行修改，重新上传）。
1.3.5设备设施库：进入风险分级管控，点击左面企业信息管理，选择设备设施库（操作流程和作业活动库类似）。
a、单条手动增加或修改：点击右上角增加，或点击需要修改的设备右侧的编辑。
在弹出框中填写设备设施名称（可以是联锁设备，名称禁止使用顿号等断句，且尽量保证公司内的唯一性）、设备设施类型（在下拉菜单中选择，企业常量中维护）、规格/型号、区域/位置、是否特种设备（按《特种设备目录》界定）、所属单位/部门（自弹出框中选择所属单位/部门，选择最小层级）、设备数量、备注、设备图片等，然后保存。
b、删除：点击设备右侧的删除，确定。
c、批量导入：点击右上角批量导入，在弹出框左上角点击模板下载，解压刚下载的压缩包设备设施导入模板，按照模板说明填写好设备设施导入模板并保存（设备设施名称禁止使用顿号等断句，且尽量保证公司内的唯一性，所属单位填写最小层级组织机构，备注填写设备数量），点击弹出框右下角的选择文件按钮，然后上传（如果导入失败，则按系统提示进行修改，重新上传）。
二、制度与规则、方法选择2.1制度与规则制度与规则中包含风险管控制度的上传（五项制度）、风险判定准则（所用评价方法中事故后果严重性取值标准）、风险点划分原则（风险点的类型和划分原则，可借鉴细则指南等）、重大风险确定原则（风险管控制度中确定的重大风险确定原则，可借鉴细则指南等）。
2.1.1风险管控制度：进入风险分级管控，点击左面制度与规则，选择风险管控制度。
a、增加或修改：点击右上角增加，或点击需要修改的制度右侧的编辑。
在弹出框内填写文号（对该制度的编号或发文号）、版本、修订次数、发布时间（下拉菜单选择）、文件（点击右面的文件选择按钮，自弹出框内点击右下角的文件选择按钮，上传文件）。
b、删除：点击制度右侧的删除，确定。
2.1.2风险判定准则：进入风险分级管控，点击左面制度与规则，选择风险判定准则。
a、增加或修改：点击右上角增加，或点击需要修改的判定准则右侧的编辑。
双击第二列风险判定准则文本处的单元格，在弹出框中填写或修改风险判定准则内容，点击确定，然后保存。
b、删除：点击风险判定准则右侧的删除，确定。
2.1.3风险点划分原则：进入风险分级管控，点击左面制度与规则，选择风险点划分原则。
a、增加或修改：点击右上角增加，或点击需要修改的划分原则右侧的编辑。
在第二列分类文本处双击单元格，填写或修改内容，在第三列风险点划分原则文本处双击单元格，在弹出框中填写或修改风险点划分原则内容，点击确定，然后保存。
b、删除：点击风险点划分原则右侧的删除，确定。
2.1.4重大风险确定原则：进入风险分级管控，点击左面制度与规则，选择重大风险确定原则。
a、增加或修改：点击右上角增加，或点击需要修改的确定原则右侧的编辑。
在第二列重大风险确定原则文本处双击单元格，在弹出框中填写或修改重大风险确定原则内容，点击确定，然后保存。
b、删除：点击重大风险确定原则右侧的删除，确定。
2.2方法选择方法选择中包含辨识评价方法选择（所用风险辨识和评价方法组合）、风险等级对应关系设置（所用评价方法中各参数取值标准及风险等级、风险值、管控级别、管控措施、管控层级的对应关系）。
2.2.1辨识评价方法选择：进入风险分级管控，点击左面方法选择，选择辨识评价方法选择。
点击右面的+点击选择评价表，自弹出框内选择对应的辨识和评价方法组合。
2.2.2风险等级对应关系设置：进入风险分级管控，点击左面方法选择，选择风险等级对应关系设置。
点击左面的评价方法名字或右面的设置。
a、增加或修改：在新页面中，点击添加一行或编辑，在第一列、第二列文本处双击单元格，填写或修改内容，然后保存。
所有参数标准的添加或修改都如此操作，最后点击右上角保存。
b、删除：点击参数标准右侧的删除，确定，右上角保存。
另：辨识评价方法选择和风险等级对应关系设置的修改，只对修改后再录入的风险分析有效！三、风险分析评价和风险管控清单生成风险管控清单生成有两种方法，一种是在平台上发布风险分析任务，各级人员按流程进行分析评价，自动生成风险管控清单；另一种是在线下已经完成风险分析评价并生成了风险管控清单，直接下载模板填写后批量导入。
（风险分析评价的过程需要具体人员进行，机构账号无此功能。
）3.1计划与安排风险分析计划和计划安排：进入风险分级管控，点击左面计划与安排，选择风险分析计划和计划安排。
点击右面的添加，在下面出现的表格中依次填写风险分析工作内容、开始时间（下拉选择）、结束时间（下拉选择）、责任人（弹出框选择，勾选需要参与分析的人员，可多选，然后点击确定），点击保存，分派，确定（计划与安排为可选功能，可以跳过，直接进行风险分析步骤）。
登录计划所分派人员账号，可以继续进行细分（细分同上一步类似）或直接风险分析。
3.2风险分析3.2.1风险点划分和确定：延续上一步点击风险分析，或者进入风险分级管控，点击左面风险分析，选择风险点划分和确定，点击右上角风险点划分。
进入新的页面-风险点划分，按要求在该页面填写类型（此处为所划分风险点类型，选择设备设施类）、设备设施（自弹出框内设备设施库中选择，可多选）、风险点名称（可修改）、所属风险计划（自计划内选择分析时默认该计划，无计划可不选）、方法选择（默认为公司账号在二、2辨识评价方法中所选）、可能发生的事故类型（自下拉20种事故类型选择，可多选）、区域位置、所属单位（默认为设备设施库中所设定）、标记（点击添加厂区平面图标记，进入平面图，按提示操作-按住左键拖动图片，点击右键添加标记点，滚轮缩放图片，点击确定），点击暂存。