Q产品标识和可追溯性程序

Q产品标识和可追溯性

程序

集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

湖北博创机械制造有限责任公司

产品标识和可追溯性程序

文件编号：BC-QP-016

文件版本： A1

控制状态：受控本

拟制：

审核：

批准：

生效日期：

文件变更履历表

1.文件依据与定义

依据

《质量手册》第章节：标识和可追溯性

定义

产品标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态动作。

产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务动作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。

可追溯性：根据记载的标识，追踪产品形成的历史。

2.目的

为明确生产、储存过程中产品标识和检验状态标识的要求，防止不同类型产品发生混淆，确保只有经过检验的合格品才能进入下道工序或交付客户。

当生产过程和市场出现问题（如客户投诉、退货等），在需要时对产品质量的形成过程可实施追溯调查，同时对标识实施相当的管理。确保合格的原材料才能使用，合格的产品才能出厂。

3.适用范围

适用于本公司从原材料入厂到成品出厂全过程中检验、试验状态的控制及产品生产和出厂过程中对产品的标识。

4.职责与权限

品质部：负责产品标识形式的制定与审核，并对与标识有关的问题进行分析与追溯；各种检验、试验状态的判定，并在标签上明确检验员及检验日期；产品质量跟踪活动的控制，发生需要追溯时，组织并协调追溯工作的进行和评审，并监督检查各执行部门的实施。

生产部：负责制造过程中检验状态的标识及产品标识的使用和保管，若要对产品质量进行追溯时生产部参与追溯工作的进行和评审。

仓库：负责入库的原材料、半成品、成品等库存物料检验状态的标识及标识的核对和管理，应熟悉并掌握各类物料检验状态标识方法和意义，严格执行不同状态标识的规定，并正确使用和保管好各种物料标识；发现问题及时进行追踪复查。

5.作业程序

产品标识

研发部、生产部在产品实现过程的相应技术文件中，应标明产品标识的内容、标识方法、标识部位或区域。

生产部下达任务的同时要明确产品批次标识或可追溯性要求。

公司可追溯的唯一标识分为三个环节进行：原材料的标识、过程加工的标识、成品标识。

产品的状态标识

状态分为测量状态和加工状态

测量状态有待检、合格、不合格（退货）、待判定。

加工状态有已加工、待加工。

产品状态标识的形成可用印章、工序卡、标签、颜色、区域等方法进行。

品质部在对检验和试验状态标识时，应对产品状态标识作确认，若标识不正确或不完全者应作“拒收”标签的检验和试验状态标识。

各种标识要求不易脱落或丢失、破碎、字迹要清楚。

更新标识时，应除掉旧标识或用新标识覆盖旧标识，一个原材料上只能有一种标识内容。

当产品无标识或标识不清时，由品质部会同相关部门查明原因后补加相应标识。

当产品无法确定状态时，视同为未检验状态，相关部门应予以记录，由品质部执行条，并重新检验确定其检验状态。

原材料标识方法

仓管员将原材料存放在指定区域，来料质检员检验后对原材料进行标识。仓管员依据有关仓库管理工作指示安排入库。

检验不合格时，由质检员标识“退货”，仓管员将采购的原材料移至不合格区域，并依据《不合格品控制程序》进行处理。

新购置的测量和监控装置，经检定合格后，按计量部门规定实施标识。

外协件的产品物料编号、名称、生产日期、送检单等作为标识。

生产过程标识

生产现场在制品、半成品，车间可使用转序单、物料识别卡等，生产部门负责人应在“产品标识”（附件一）上注明名称、规格、数量、加工状态、下一工序、操作员、检验员等内容。

对于生产中所使用的原材料，各流转工序尽可能保持其原有产品标识，车间相关工序需在转序单上表明名称、规格等。

对于待加工品和已加工品，根据现场管理的要求，放置于不同的区域，实现定置管理；对于待检品，需放置于待检区或挂待检标识牌；对于合格品，放置于合格区；对于经评审为不合格的废品，由检验员贴上红色不良标签后，放置于不合格区；对于经评审为返工/返修的产品，质检员挂返工/返修标签，由操作员放入返工/返修区。

标识牌损坏或遗失时，检查员应先作鉴定确认后补上“产品标识”，再进行工序之间的转换作业。

工序之间转换或入库的半成品经检验员检验后，在“产品标识”上签名。

生产车间的区域标识分原材料区、半成品区、成品区、待检区、合格品区、不合格品区。

成品的标识

成品入库前需要经最后一道质检，质检后由相应质检人员填写“出厂检验报告”经品质部主管签名盖章后，连同“合格证”一起交于货仓入仓。

仓管员要做好成品标识管理工作，若发现有不完整或遗失，应向品质部申请补全。

不合格品的标识

产品进料检验不合格时，物料判定待处理时标贴“待处理”标签；物料判定处理有结果后按处理结果标贴，相称的标识有“不合格”、“合格”，仓管员应转入相应区域放置。

加工过程中的不合格品在“产品状态标识牌”上注明“不合格”及原因后转入“不合格”品区。

设备和工具标识

生产设备的状态标识分为“维修中”、“待修”、“暂停使用”等，生产部根据设备的使用状态悬挂相应的标识牌。

产品的可追溯性

当合格产品规定有可追溯性要求时，市场部、生产部、研发部、品质部等与客户商定追溯的起点与终点，产品应在合同上予以明确标识的表示方式。

当客户要求或公司产品出现不合格时，品质部应当会同研发部、市场部、生产部等有关人员查阅产品质量流转卡及各种记录进行分析和处理。

各工序生产记录及检验记录和统计报表都应明确填写产品编号、生产日期、生产批号（过程加工的标识）、数量等，以便于追溯。