出入库单据交接流程
入库出库作业流程汇总
入库出库作业流程汇总入库出库是仓库管理中非常重要的环节，正确的入库出库流程能够提高仓库的效率和准确性。
下面是入库出库作业流程的汇总，供参考。
一、入库作业流程：2.检验货物：对货物进行质量检验，检查是否有损坏、污染等情况。
如有问题，要向供应商提出投诉或要求更换货物。
3.登记入库：将货物信息录入系统，包括品名、规格、数量、批号、生产日期等信息。
同时生成入库单，并将货物放置到指定的货架或货位上。
4.货物上架：将货物按照一定的规则和标准放置到相应的货架或货位上，以便于查找和取出。
6.发送入库通知：将入库信息及时通知相关人员或部门，以便后续的操作和跟进。
二、出库作业流程：1.申请出库：根据需求提出出库申请，包括货物名称、规格、数量、客户等信息。
出库申请可以由销售部门、生产部门或其他相关部门提出。
2.审核出库：由仓库管理员对出库申请进行审核，确认申请信息的准确性。
审核通过后，准备出库操作。
3.拣货准备：根据订单或出库申请的信息，仓库管理员查找货物并进行拣货准备。
拣货过程中要注意货物的质量和数量，避免出错。
4.货物复核：将拣货的货物与订单或出库申请进行比对，确保数量和规格的一致性。
如有问题要及时更正。
5.包装打包：将货物进行合适的包装和打包，以保护货物的完好和安全。
6.办理出库手续：将出库货物的相关信息录入系统，生成出库单，并经过仓库管理员的确认和签字。
7.发出货物：将打包好的货物交由物流人员或送货员，并核对交接单等相关文件。
8.更新库存信息：及时将出库的货物信息进行系统更新，以确保库存的准确性。
以上是入库出库作业流程的汇总。
不同的企业和行业可能会有一些细节上的差异，但总体流程是相似的。
通过规范的入库出库流程，能够保证货物的准确性和及时性，提高仓库的管理效率。
同时，也可以防止货物损失和错发等问题的发生，为企业的运营提供有力的支持。
食品出入库交接流程
食品出入库交接流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. l hope that after you downloadthem,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified afterdownloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!食品出入库交接流程简要概括为以下几步：入库流程：1.预订与采购：根据需求制定采购计划，与供应商预订食材。
2.到货检验：食材送达后，检查数量、质量、有效期，确保符合标准。
3.入库登记：合格食材分类存储，记录入库信息，如品种、数量、位置、日期。
4.系统更新：将入库数据录入库存管理系统，实时更新库存状态。
出库流程：1.需求计划：根据餐饮需求制定出库计划，确保食材新鲜使用。
2.库存核对：核对出库食材的种类、数量，避免超量提取。
3.出库准备：分拣、打包食材，准备出库单，记录详细信息。
4.审批与签字：出库单经相关人员审核签字确认。
5.系统减账：完成出库后，即时在库存系统中减少相应记录。
通用注意事项：•全程遵守食品安全法规，确保环境卫生。
•准确记录，保持批次追溯能力。
•定期盘点，维持库存准确性，及时处理临期或过期食品。
仓库货物出入库交接制度
仓库货物出入库交接制度一、目的本制度旨在明确仓库货物出入库的交接程序和责任，确保货物安全、准确、及时地进出仓库。
二、适用范围本制度适用于所有仓库从事货物出入库工作的人员。
三、货物出入库交接程序1. 出库交接程序：- 出库申请：货物出库前，责任人员需填写出库申请表，并注明出库数量、品名、规格和目的地。
- 审核确认：仓库管理员根据出库申请表审核货物出库的合理性，并在表上签署确认。
- 出库操作：仓库操作人员按照出库申请表上所示的货物信息进行出库操作。
- 出库交接单填写：出库操作完成后，仓库操作人员将出库货物信息填写在出库交接单上，并由相关责任人员确认签字。
- 货物交接：出库货物和出库交接单交由相关责任人员交接给领货人，领货人签收确认。
2. 入库交接程序：- 入库通知：货物进入仓库后，相关责任人员需向仓库管理员发出入库通知单，注明入库数量、品名、规格和来源。
- 记账登记：仓库管理员根据入库通知单信息进行货物的登记，记录入库时间和相关信息。
- 入库检验：仓库操作人员对入库货物进行检验，确保货物完好无损。
- 入库交接单填写：入库操作完成后，仓库操作人员将入库货物信息填写在入库交接单上，并由相关责任人员确认签字。
- 货物交接：入库货物和入库交接单交由相关责任人员交接给存储人，存储人签收确认。
四、责任与监督1. 仓库管理员负责审核和确认货物的出入库申请，监督出入库操作的合规性和准确性。
2. 仓库操作人员负责出入库操作的执行，确保货物的安全和准确进出仓库。
3. 相关责任人员负责出入库货物的交接确认，并妥善保管相关交接单据。
五、附则1. 本制度的执行由仓库管理员负责，任何人员不得擅自改动或违反本制度。
2. 如遇特殊情况需调整出入库交接程序，需事先向仓库管理员报备并获得批准。
3. 对于未按本制度执行的人员，将给予相应的纪律处分。
该文档仅供参考，请在实际使用时根据实际情况进行适当的调整和修改。
出入库管理流程
出入库管理流程出入库管理制度一、物品入库有关制度：（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证的完整履行。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库。
物流出入库作业流程
物流出入库作业流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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档案出入库登记交接制度
档案出入库登记交接制度第一篇：档案出入库登记交接制度档案出入库登记交接制度为加强档案资料库的规范管理，确保档案资料的齐全、完整与安全，制定本规定。
一、档案、资料统一存放，由档案室履行保管职责，实行档案室主任统一领导、副主任分管、专人专库负责管理的制度。
二、档案出入库管理(一)新接收归档的档案，档案室须逐卷并按每卷档案卷内文件目录逐件清点、检查，以卷为单位办理移交手续；调出、归入库的档案，须逐卷并按每卷档案卷内文件目录逐件清点、检查，办理交接手续。
在清点、检查中发现卷内有缺件和其他情况，填写“卷内文件材料登记备查表”。
(二)新接收归档的档案，调出库10天以上的档案，外借其他单位的档案，必须由档案室进行杀虫灭菌，方可入库。
(三)档案出入库必须严格履行审批手续，相关手续资料按年度归档保存。
三、库房内部管理(一)库房内部管理以防尘、防虫、防霉菌、防高温和高湿为主；库房温度必须控制在22℃以下，湿度控制在45％以内。
(二)库房每周保洁一次，主要对库房、通风机房及过渡间地面进行除尘。
每月对密集架底部、顶部、侧面、房间角落清洁一次。
库房保洁应使用吸尘器、半潮的拖把和抹布，库房内不得用带水拖把、抹布保洁。
(四)每年冬、春季节分别进行虫、霉情况检查，重点是过去生过虫、霉的部分，发现情况及时报告。
(五)每年对档案进行保密检查，重点检查上年度调、归的档案；每两年进行一次全面检查，逐卷清点档案。
每年检查结果由库房专管员、分管副主任和主任签章，有关资料存档备查。
四、有关要求(一)库房管理人员严格遵守档案、资料保管规定和调、归档案的规定；调阅档案、资料必须严格执行档案出入库的有关规定，履行相关手续。
(二)库房走廊要保持整洁，不得堆放杂物；不得将易燃易爆、滋生虫害的物品带入库内；走廊内严禁吸烟；不得在库内随意拉接临时电源线，工作需要时应由有关人员专门处理。
(三)库内消防器材应定期检查完好状况和有效期限，提出更换意见，固定摆放位置。
到货交接规章及流程
到货交接规章及流程一、规章概述到货交接是指在物流运输过程中，将货物从供应商或者物流公司交接给收货方的过程。
为了保证货物的安全、准确和高效交接，制定一套到货交接规章及流程非常重要。
本文将详细介绍到货交接的规章和具体流程，以确保货物的顺利交接。
二、规章内容1. 到货验收规定1.1 收货方应提前通知供应商或者物流公司到货时间和地点，并确认到货数量和品质要求。
1.2 到货前，收货方应准备好验收所需的设备、人员和仓库空间。
1.3 到货时，收货方应对货物进行外观检查，确认是否有破损或者异常情况。
1.4 收货方应按照采购合同或者协议的要求，对货物进行数量、规格、品质等方面的检验。
1.5 若发现货物有问题，收货方应及时与供应商或者物流公司联系，并记录相关信息。
2. 到货交接流程2.1 到货通知：供应商或者物流公司应提前通知收货方货物的到达时间、数量和运输方式。
2.2 到货确认：收货方在收到到货通知后，应及时确认到货时间，并准备好验收工作所需的设备和人员。
2.3 货物验收：收货方在货物到达后，先进行外观检查，确认是否有破损或者异常情况。
然后按照采购合同或者协议的要求，对货物进行数量、规格、品质等方面的检验。
2.4 验收结果记录：验收过程中，收货方应记录验收结果，包括货物的数量、规格、品质等信息，并签字确认。
2.5 异常处理：若发现货物有问题，收货方应及时与供应商或者物流公司联系，并记录相关信息。
双方商议解决问题，并在记录中注明处理结果。
2.6 货物入库：验收合格的货物，收货方应及时将其入库，并做好库存管理工作。
三、流程细节1. 到货通知流程1.1 供应商或者物流公司在货物发出后，应及时向收货方发送到货通知，包括到货时间、数量和运输方式等信息。
1.2 收货方收到到货通知后，应及时确认到货时间，并准备好验收工作所需的设备和人员。
2. 货物验收流程2.1 货物到达后，收货方先进行外观检查，确认是否有破损或者异常情况。
2.2 收货方按照采购合同或者协议的要求，对货物进行数量、规格、品质等方面的检验。
仓库入库出库具体流程
仓库入库出库具体流程入库管理包括：入库单数据处理、条码打印及管理、货物装盘及托盘数据登录注记(录入)、货位分配及入库指令的发出、Double In的货位重新分配、入库成功确认、入库单据打印。
小编给大家整理了关于仓库入库出库流程，希望你们喜欢!仓库入库出库流程入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。
收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
物流公司中转仓库操作简要流程,货物出入库流程与要求
XX运营管理手册中转库操作简要流程一HUB组织架构：1、架构图2、隶属关系二出入库流程1、入库管理流程接收信息：接收由LCS或运输部OP填写的《入库单》，确定入库货物信息；LCS接到客户运输指令或分公司货物预报填写《入库单》预入库信息LCS将填好的《入库单》留存第一联存根存放于入库文档；其余并接给库管；库管将《入库单》预入库信息登记在仓库信息栏中预入库栏；库管《入库单》放入入库单据文件夹中单据接收：接收送货人员随货提供的货量、货品信息等相关文件库管接收司机/提派提供的车辆装箱清单库管组接收司机/提派提供的例如客户送货单、清单等相关单据库管组将接收到的单据与入库单合并装订货物接收：根据客户或始发地提供的货量货品清单组织卸货、查验包装、清点、分拣入库，与送货人员进行货物交接。
库管将接收到的单据与入库单合并装订；库管组织装卸人员到达卸货准备区域卸货；库管组负责对货物进行点检，包括外包装、数量等检查。
货物交接：交接完毕后，库管和送货人（我司提派、司机、跟车人员）在我司《入库单》上签字确认交接。
如我司HUB操作人员在接收货物时发现异常，应立即拍照取证并将相关货物异常通报给HUB主管并填写《货物异常验收记录表》，异常事件处理根据HUB主管指令进行处理；如入库数量与预入库单据数量不符，必须在单据上注明实收件数。
卸货中发生异常情况，如货物破损等库管必须在破损箱黏贴我司收货异常标签，填写《货物异常验收记录表》并在《入库单》备注及异常货物信息中注明原因，同时拍照存档。
货物入库：接收货物后按货物流转特性进行入库动作将签好字的《入库单》第二联入库联留存于仓库，并放置入库单文件夹中。
第四联仓库联放置于货物库位前表卡中。
库管将《入库单》第三联反馈联交予LCS。
交接手续完毕后，装卸工按照库管要求，将货物整齐码放于指定的库位；单据处理：入库完成后及时将单据传递给LCS。
库管将《入库单》反馈联交予LCS库管将货物进仓信息《HUB入库记录表》中；2、出库管理流程接收信息：接收由LCS下达的《出库单》预出库信息，确定出库货物信息LCS接到客户/我司调度运输指令填写《出库单》预出库信息LCS将填好的《出库单》留存第一联存根联留下，其余交于库管库管将《出库单》预出库信息登记在仓库信息栏中预出库栏库管将《出库单》放入出库单据文件夹中，并安排搬运人员提前将货物拉至出货区。
到货交接规章及流程
到货交接规章及流程标题：到货交接规章及流程引言概述：到货交接是供应链管理中的重要环节，它涉及到货物的接收、验收、入库以及相关文件的交接等流程。
本文将详细介绍到货交接的规章制度和具体流程，以帮助企业提高物流效率和减少风险。
一、到货交接规章1.1 到货通知规定- 到货通知的内容和形式：包括货物名称、数量、批次、预计到货时间等信息，通知可以以书面或电子邮件形式发送。
- 到货通知的发送时间：通常在货物离开供应商或运输公司之后的一段时间内发送，以便接收方做好准备。
- 到货通知的接收确认：接收方应及时确认到货通知，并回复确认邮件或短信。
1.2 到货验收规定- 到货验收的人员和要求：通常由仓库管理员或指定的验收员进行验收，验收员应具备相关的专业知识和经验。
- 到货验收的标准和程序：根据货物的性质和规格，制定相应的验收标准和程序，包括外观质量、数量、包装完好性等方面的检查。
- 到货验收记录和报告：验收员应及时记录验收结果，并将报告上报给相关部门，以便后续处理和追溯。
1.3 到货文件交接规定- 到货文件的种类和内容：包括货物清单、发票、装箱单、运输单据等，这些文件是货物交接的重要依据和凭证。
- 到货文件的核对和签收：接收方应仔细核对到货文件的内容和数量，并在签收时确认无误，如有问题应及时与供应商或运输公司沟通解决。
- 到货文件的归档和保存：到货文件应按照规定的流程进行归档和保存，以备后续的审计和查阅。
二、到货交接流程2.1 到货通知流程- 供应商发送到货通知：供应商在货物发出后，根据约定的方式发送到货通知给接收方。
- 接收方确认到货通知：接收方收到通知后，及时确认并回复确认邮件或短信，以便供应商掌握到货情况。
2.2 到货验收流程- 货物接收：接收方根据到货通知，安排专人在预定时间和地点接收货物，并记录到货时间。
- 货物验收：验收员按照验收标准和程序对货物进行检查，记录验收结果，并与供应商或运输公司确认。
- 验收报告上报：验收员将验收报告上报给相关部门，如质检部门或采购部门，以便后续处理和追溯。
商品出入库管理及盘点流程
2、按要求打包出库，填写好出库单据（款号，单号，件数，制单人）
3.出库单据为3联式，红联给财务，绿联给对方店铺保留，黑联自己店铺保留.
4.单据若写错或损坏不得直接撕毁，需写上作废保留。整本单据需保证页数准确，以便核对.
（3）审核单据并签
2.登帐 主要内容有：日期，单据编号，包数，件数，提货人，审核人，
收款人，付款人。这样较统一规范，若有问题可直接找到当事 人，不推委
核对清楚后，拿表单与对班值班交接到位
3.立档 货品入库或上架前，要将货品品类，编码，数量，价格登记在
专门的“货品登记本上”。
编码登记不重复，跟踪出入库及销存情况
店铺单据流转流程
对方店铺
将红联留
下作为货
店铺调拨时同时 开出3联单据
红联 绿联
随货品打 包出库
黑联
自己店铺
作为存根
备注：
依据
1、按商品部发布的调拨信息，找出需调拨商品。
到达店铺
填写登记 “店铺出 入库登帐
单”
品核对依 据。绿联 上交财务， 作为货品 出入仓监 督及核对
依据
2.先开手工单需登记所有条形码（包括颜色，尺码），然后再电脑刷单。以便对方核对准确。
按盘点步骤有序进行,防止多盘或漏盘
一般采用清点数量,汇总计算货品金额来确定是 否盈,亏.
三.盘点作业的基本步骤
盘点前准备
确定盘点时间
确定盘点方法
盘点人员培训
清理盘点现场
下盘点单 盘点
查清差异原因 处理盘点结果
四.盘点前的准备
明确建立具体的盘点方法和作业程序
配合财务,统计做好准备工作
设计打印盘点用的表单(电脑盘就不用,用于督导 抽盘)
入库-在库、出库流程
相符后签字确认。盘点发现品种数量短缺、串货、超期、变质等情况
应及时在系统中做帐务处理并上报主管领导和通知相关部门。养护环
节中，要根据气候特点、供电规律，合理安排各种养护设备的使用时
间，并按规定做好温湿度、设备运行记录；执行先进先出，必要时进
行翻仓作业；罚没烟、残损烟、促销品等应分库（区）存放，并做好
集中型
适用于因储存特性将订 单分割在不同区域拣取 后作集货的作业
卷烟在库保管作业管理
卷烟在库保管的主要目的是加强卷烟养护，确保卷烟质量安全。
同时还要加强储位合理化工作和储存卷烟的数量管理工作。在库保管
作业管理包括装卸搬运、盘点、养护等活动。在装卸搬运中，要科学
合理作业，减少卷烟的操作损耗，认真核对，按要求存取，按规定线
➢ 熟悉入库货物 ➢ 了解仓库库场情况 ➢ 制定仓储计划 ➢ 妥善安排货位 ➢ 作好货位准备 ➢ 准备苫垫材料、作业用具 ➢ 验收准备 ➢ 装卸搬运工艺设定 ➢ 文件单证准备
货物的接运
Hale Waihona Puke 二、货物接运的方式：自提：门到站或站到 站
送货上门：门到门或 站到门
比较
自提费用低，范围大， 仓库需要组织车辆
出库
接到出库通知单 审核出库凭证 出库准备、备货、理货
复核验收
核对后的货物出库
库存检查,缺货, 发订货请求,转
订货流程.
将备送货物 传送到加工
中心 采用适合的方 式进行组合或
包装
数量,包装,品 质,产地等
交接
登帐
清理
指仓库根据使用单位或业务部门开出的商 品出库凭证
提货单
凭证 领料单
调拨单等
按其所列的商品名规格、数量、时间、地点 等项目，组织出库;包括（备货、理货、复 核、点交、送货）等一系列环节。
仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南
物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。
2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
出入库涉及单据及操作流程
附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。
仓库出入库流程
填卡
盘点卡号
核对 填卡
盘点卡号
7．查清盘点差异的原因
①是否因记账员素质不高，致使货品数目无法表达 ②是否因料账处理制度的缺点，导致货品数目无法表达 ③是否因盘点制度的缺点导致货账不符 ④盘点所得的数据与账簿的资料，差异是否在容许误差内 ⑤盘点人员是否尽责，产生盈亏时应由谁负责 ⑥是否产生漏盘、重盘、错盘等情况。 ⑦盘点的差异是否可事先预防，是否可以降低料账差异的程度。
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8 本页金额合计
单
帐面数
位 数量 金额
清点数 数量 金额
溢余 数量 金额
短缺
数量 金额
单位负责人：
仓库保管员：
制单：
复核上报：
思考题：
姓名
打分
1.商品出入库的作业流程是什么？
2.出入库过程中发现问题如何处理？
3. 仓库盘点的程序？
• 二、商品入库验收
• 1．商品验收的基本要求
●与时 ●准确 ●严格
2．商品的验收程序
●经济
验收准备
核对凭证
确定验收比例 实 物 检 验
问题处理
验收报告
三、入库交接
1．交接手续
(1) 接受物品 (2) 接受文件
(3) 签署单证
2．登账
主要内容有: 物品名称、规格、数量、件数、累计数 或结存数、存货人或提货人、批次、金额 , 注明货位 号或运输工具、接 ( 发 ) 货经办人。
2．盘点作业的内容 ①检查商品的账面数量与实存数量是否相符 ②检查商品的收发情况 ③检查商品的维护情况 ④检查各种商品有无超储积压情况 ⑤ 检查安全设施与安全情况
二、盘点方法
1．账面盘点法
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出入库单据交接流程
1 负责岗位：生产车间主任、核算员
2 工作流程
2.1生产入库
2.1.1由生产车间主任开具入库单，填写入库产品名称、规格、数量、计划单号，产品批号，核对入库数量，签字确认；
2.1.2车间主任签字确认后，将入库单移交库管员，库管员核对入库实物与入库单信息是否一致，核对无误后，签字确认，将仓储联留存，库管员将入库单回传至车间主任；
2.1.3车间主任留存原始一联，以备查阅。
当天将生产联与财务联撕下交予核算员；
2.1.4核算员将生产联留存，次日10:00之前将财务联交予财务部。
2.2生产领料
2.2.1由生产车间主任开具领料单，填写原药名称、规格、数量（以T为单位）、批号，核对领料数量，签字确认；
2.2.2车间主任签字确认后，将领料单移交库管员，库管员核对出库实物与领料单信息是否一致，核对无误后，签字确认，将仓储联留存，库管员将领料单回传至车间主任；
2.2.3车间主任留存原始一联，以备查阅。
当天将生产联与财务联撕下交予核算员；
2.2.4核算员将生产联留存，次日10:00之前将财务联交予财务部。
3 相关文件及记录
入库单、领料单
4 工作流程图。