母体对工地试验室检查表格2305
工地试验室专项检查表
工地试验室专项检查表1、设置的工地临时试验室组织机构是否符合合同要求，是否经建设单位审核通过，并报质量监督机构备案通过；2、工地临时试验室试验检测人员数量、结构是否符合合同要求和质监机构要求，到位人员是否符合投标承诺，能保证工程试验检测工作的正常开展；3、工地临时试验室的试验检测设备是否符合质监机构和合同要求，能保证所承担试验检测项目试验检测工作的正常开展，并定期对仪器设备进行维护、检定和校准；4、工地临时试验室试验检测环境是否能满足所承担试验检测项目有关规程要求的试验检测环境；5、是否建立了内容完善、制度明确和可操作性强的试验室管理制度；6、是否制定明确的质量方针、目标；7、是否严格按照试验规程要求进行现场取样和来样管理，建立健全取样和样品管理制度；8、每次试验检测是否按照有效的技术标准、规范和规程进行；9、是否建立试验设备使用记录制度，每次试验后是否如实、规范填写；10、试验室是否有检验频率计划及执行情况；11、试验检测原始记录内容是否全面，数据是否真实、规范、合法；12、试验检测报告数据是否真实、规范、合法、完整，有可追溯性；13、是否建立试验检测台帐，是否有专人负责，详细记录试验检测总数量，完成数量，试验检测情况等内容；14、是否及时出具试验检测报告，向有关单位反馈试验检测情况；15、试验检测不合格记录台帐，是否有专人负责，详细记录试验检测中出现的不合格情况，并有向从业各方进行数据反馈和处理后的试验检测情况等内容；16、是否建立健全文件资料管理制度，制度明确，有可操作性；17、资料是否及时整理、分类有序、系统、完整、妥善存放和保管。
工地试验室自查自纠检查表
工地试验室自查自纠检查表一、检查项目：1. 试验设备- 检查试验设备是否完好，是否存在故障或磨损现象；- 检查设备是否按照规定进行定期维护和校准；- 检查设备是否随时可用，是否存在维修或报废需要处理的情况。
2. 试验方法和标准- 检查试验方法和标准是否符合相关规定和要求；- 检查试验方法和标准的执行是否正确，是否存在操作错误的情况；- 检查试验记录的准确性和完整性，是否存在遗漏或错误记录的情况。
3. 试验环境- 检查试验室的环境是否达到要求，是否存在干净整洁、通风良好的问题；- 检查试验室的温湿度是否稳定，是否存在温湿度调控不当的情况；- 检查试验室内的噪音、振动等环境因素是否影响试验结果。
4. 原材料和试验样品- 检查原材料的质量和来源合规性，是否存在质量问题或未经检验合格的情况；- 检查试验样品的保存和管理情况，是否存在损坏、污染或混淆的情况；- 检查试验样品的标识和追溯性，是否能够准确追踪到原材料或产品的来源和生产信息。
5. 试验记录和数据分析- 检查试验记录是否详细完整，是否包含必要的信息和数据；- 检查试验记录的审核和签字情况，是否存在未审核或审核不合格的记录；- 检查试验数据的准确性和一致性，是否存在数据错误或异常的情况。
二、自查自纠结果整理：1. 发现的问题及处理：- 列出自查过程中发现的问题，并记录采取的处理措施和结果；- 对于问题的处理结果，应进行说明并进行进一步跟踪和整改。
2. 自身优势和潜在风险：- 总结本次自查中发现的自身优势和潜在风险；- 对于自身优势，应加强总结和推广，发挥到其他工作中；- 对于潜在风险，应提出预防措施和改进建议，以避免类似问题再次发生。
三、自纠自查改进计划：1. 制定改进计划：- 根据自查结果和问题分析，制定相应的改进计划；- 对于各项问题，确定改进的具体内容和时间节点；- 对于改进计划，明确责任人和跟进措施，确保落实和执行。
2. 跟进和监督：- 设立跟进机制，定期对改进计划和执行情况进行监督；- 及时跟进改进计划的进展情况，对于未达到预期效果的问题，进行及时调整和优化；- 对于成功改进的事项，进行总结归档，以备查阅和经验分享。
工地试验室监督检查记录表格
工地试验室监督检查记录表检查内容存在问题备注一、现场总体考察1、试验室内通风、采光良好，沥青及沥青混凝土室应配置通风设备；2、试验室要综合考虑供电、排水等设施，有完善的消防设施；3、试验室遗弃的废渣、废液等有害物质的处理应符合环保要求；4、养护室的温度、湿度等满足标准养护的要求，并有相应的应急保障措施。
11二、仪器设备管理1、仪器设备实物及配置清单是否相符（工地试验室需满足招投标文件要求和工程实际需要）；2、检查仪器设备使用、维护记录；3、检查仪器设备鉴定/校准证书及相关管理制度；4、检查仪器设备自校规程、记录、报告及相关管理制度；22三、管理、1、组织管理与机构框图；质保体系2、质量与安全管理制度；3、人员分工及职责；4、试验室平面布置图；5、质量手册、程序文件是否现行，检查运行情况；337、试验检测原始记录、报告的真实性、规范性和完整性等全套资料；8、抽查项目、检查频率、试验检测台帐。
能准确反应施工企业自检频率；9、检验样品台帐、检验样品的管理制度；10、资料、档案管理制度11、工地试验室工作与管理制度44四、人员管理1、试验检测机构人员必须持证上岗。
3、工地试验室试验检测人员有无变更审批手续。
4、抽查相应的记录、报告全套资料及签字确认是否符合有关要求。
5、人员考核：试验检测人员应熟练掌握业务范围内的交通建设工程试验检测的标准、规范、规程及仪器设备的原理、性能和操作，具有出具准确试验报告的能力。
五、其他管理1、有无超越业务范围承担试验检测任务；2、采用的技术标准、规范和规程是否合法有效；3、各级主管部门监督检查中提出问题的落实整改情况；5566。
母体实验室对授权工地试验室巡检表
工地试验室试验检测工作巡检内容及评分表评分（百分制）：巡检人员：巡检时间：工地试验室名称：工地试验室负责人签字：序号考核项目（分值）检查内容扣分说明分值得分检查情况说明1人员管理（10分）1.1人员到位情况，有无人员档案试验室负责人不到位扣1分；备案检测工程师不到位，1人扣1分；备案检测员不到位，1人扣0.5分；无人员档案扣1分4.01.2人员资格证书是否有效人员资格证书无效扣1分/人，最高扣2分2.0 1.3有无擅自变更试验检测人员未上报主管部门的现象擅自变更扣1分/人，最高扣2分 2.0 1.4有无试验室人员培训考核计划和培训考核相关记录无计划无记录扣2分，不详实酌情扣分 2.0 3.1标准和规范是否齐全、是否有相应清单无标准和规范扣5分，不齐全酌情扣分，无清单扣1分5.02 标准和规范管理（10分）3.2使用标准、规范是否为最新有效版本，且处于受控状态；作废的标准规范是否已及时收回并加盖作废章；是否组织新标准、规范的学习每出现一本标准或规范不是最新最有效版本，扣1分；标准或规范未受控，扣2分5.03试验室卫生及环境（15分）4.1试验室房间设置是否满足试验检测项目要求，房间内部是否整洁卫生不满足要求扣2分，卫生情况酌情扣分 5.04.2对有温湿度要求的试验室，加热、制冷、加湿设备运行是否正常，温湿度是否满足试验要求，温湿度台账登记是否及时、真实温湿度记录不及时扣2分，未登记扣3分，温湿度不满足要求扣2分，最高扣5分5.04.3标养室温湿度是否满足养护要求、温湿度记录是否及时，是否有漏登现象；试块制作和摆放是否符合规范要求温湿度不满足要求扣2分，温湿度记录漏登扣3分，试块制作和摆放不符合要求扣2分，最高扣5分5.04仪器设备（10分）5.1有无仪器设备档案，在用仪器设备是否按规定进行了检定和自校，检定证书是否在有效期内无仪器设备档案扣3分，不完整酌情扣分；无自校记录扣2分5.05.2仪器使用及保养是否规范，仪器使用台账是否及时、真实无仪器设备台账扣3分，记录不真实扣1分，不及时酌情扣分5.06.1原始记录本填写规范、及时，是否存在涂改现象，是否存在杠改未签字现象，空白处是否画斜杠，试验员是否签字原始记录存在明显作假扣5分，修改不规范，记录不及时，填写不准确等酌情扣分5.05 试验资料（20）6.2试验台账（温湿度台账，仪器使用台账），登记是否及时，修改是否规范试验报告存在明显作假扣5分，报告信息不齐全，修约不规范，与台账、原始记录等对应不一致，出具报告不及时等酌情扣分5.06.3试验检测报告中各信息是否齐全，试验人员、使用设备、试验日期、试验数据与原始记录、温湿度台帐、仪器使用台账记录是否一致无试验检测台账扣5分，试验检测报告信息不齐全，试验台账登记不及时、不准确，修改不规范酌情扣分5.06.4试验检测报告出具是否及时一份报告出具超过一周扣1分，最高5分 5.06混凝土质量控制（15分）6.1混凝土施工前是否进行砂、石子含水率检测未检测砂的含水率扣2分，未检测石子的含水率扣2分，有检测无记录酌情扣分4.06.2混凝土施工前是否用现场原材料进行复盘未复盘扣5分，有复盘未记录酌情扣分，室内试拌混凝土不满足施工要求而施工扣2分5.06.3混凝土施工过程中是否进行工作性检测未进行工作性检测扣3分，工作性检测频率不足酌情扣分，有检测未记录酌情扣分3.06.4混凝土留样是否满足要求未留样扣3分，留样频率不足、试件制作不规范酌情扣分3.07 上次检查整改情况（20）7.1试验资料方面问题是否整改闭合未按要求整改扣5分，未整改扣10分107.2人员设备方面问题是否整改闭合未按要求整改扣5分，未整改扣10分10。
工地试验室及拌合站专项检查表格
是否建立人员培训制度（查记录）
搅拌机操作手是否掌握误差调整 方法
现场考 核
现场管理
及
文明生产
拌和站占地是否满足生产要求
现场核 查
砂石料仓及水池是否设置遮阳棚
骨料仓、外加剂贮存地是否有采暖 设施（冬施）
砂、石料仓分区是否合理，标识是 否清楚
料仓储备是否满足生产需要
场地是否硬化、整洁、无扬尘
授权书是否真实有效，授权签字人是 否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质 和能力，是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理，房屋结构及面 积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境 是否符合要求，需控制环境温、湿度 的操作间是否配置有效的温、湿度控 制设备
查看内业资料
是否有仪器设备管理制度、委托试验管理 制度、样品管理制度、试验检测记录管理 制度、报告审核签发管理制度、信息化管 理制度、试验检测环境管理制度、安全与 环保管理制度、档案资料管理制度、混凝 土施工配合比审核及发放制度、试验检测 事故分析制度、不合格品管理制度等
使用的标准、规范和规程目录清单是否全 面、是否有效
（日常检测及计量系统校验）
是否有专人对设备定期或不定期维护 保养（查记录）
查看内 业资料
试验 检测 情况
试验站试验仪器配备是否符合要求
（日常检测及计量系统校验）
现场检 查与内 业相结
合
原材料进场检验是否及时，是否有未 检先用情况
配合比的管理及调整是否合理、规范， 是否有不按配合比施工情况
是否有在拌和站集中制作砼试件情况
（自校）的有效期内
工地试验室自查自纠检查表
工地试验室自查自纠检查表一、试验室设施及环境1.试验室设施：（1）试验设备是否齐全，设备功能是否正常；（2）试验设备的标定和校准是否及时；（3）试验设备存放和维护是否符合规定。
2.试验室环境：（1）试验室是否保持清洁整齐；（2）试验室是否有足够的空气流通；（3）试验室内温度、湿度是否在规定范围内；（4）试验室内是否妥善存放危险品。
二、试验室管理1.试验室文件和记录：（1）试验室是否有完整的文件和记录；（2）试验室文件和记录是否按照规定进行存档和归档。
2.试验室安全管理：（1）试验室是否设置了安全管理责任人；（2）试验室是否制定并贯彻安全操作规程。
三、试验项目1.试验项目准备：（1）试验项目是否按照标准要求准备；（2）试验项目是否在规定时间内完成准备工作。
2.试验项目实施：（1）试验过程是否按照标准要求进行；（2）试验记录是否准确完整。
四、试验数据分析和处理1.试验数据分析：（1）试验数据是否按照标准要求进行分析；（2）试验数据分析结果是否准确可靠。
2.试验数据处理：（1）试验数据处理是否按照标准要求进行；（2）试验数据处理结果是否符合要求。
五、试验报告1.试验报告编制：（1）试验报告是否按照标准要求进行编制；（2）试验报告是否准确完整。
2.试验报告审查和存档：（1）试验报告是否经过审查并签字确认；（2）试验报告是否按照规定进行存档和归档。
六、自检结果和整改措施（1）自检结果是否符合要求；（2）如有问题，已采取哪些整改措施。
七、自查自纠改进措施（1）为了改进试验室管理，有何新的建议或改进措施。
以上为工地试验室的自查自纠检查表，通过对试验室设施、环境、管理、试验项目、数据分析和处理、试验报告以及自检结果和整改措施的全面检查，可以及时发现和解决存在的问题，保证试验室的正常运行和试验的准确性可靠性。
通过自查自纠改进措施的执行，还可以不断提升试验室管理水平，确保试验室工作达到更高的质量标准。
工地试验室自查自纠检查表
工地试验室自查自纠检查表检查日期：__________ 检查人：__________检查项目：1. 试验室环境- 试验室内空气流通良好，无异味。
- 试验室内地面整洁，无积水和杂物。
- 试验室内有足够的照明设备，确保充足的光线。
2. 试验设备和仪器- 所有试验设备和仪器按照规定安装摆放，无损坏和缺失。
- 试验设备和仪器有明确的使用和操作指导书。
- 所有试验设备和仪器定期进行校准和维护。
3. 试验标准和方法- 所有试验标准和方法适用于工地需求。
- 所有试验标准和方法的版本和修订日期明确。
4. 试验样品管理- 所有试验样品按照要求进行标识和存储。
- 试验样品有明确的记录，包括来源、数量、采样日期等信息。
- 试验样品在整个测试过程中保持完整和不受污染。
5. 试验记录和报告- 每次试验都有详细和准确的试验记录。
- 所有试验记录都包括试验日期、试验人员、试验方法和结果等信息。
- 试验报告准确无误，包括试验结果和结论。
6. 安全措施- 试验室内配备必要的安全措施，如灭火器、应急疏散通道等。
- 试验人员接受安全培训，知晓应急处理程序。
- 试验过程中使用个人防护装备，并遵守相关安全规定。
7. 废弃物管理- 废弃物按照规定分类和储存。
- 废弃物包装完好，没有泄漏和扩散。
- 废弃物定期清理和处理，避免对环境造成污染。
8. 管理记录和档案- 具备有效的试验室管理记录和档案。
- 试验室管理记录包括日常清理、设备维护、培训等信息。
- 所有试验室管理记录和档案保密且可追溯。
结论及改进措施：本次自查自纠检查表中，发现以下问题/改进措施：1._____________________________________________________________ ______________________2._____________________________________________________________ ______________________3._____________________________________________________________ ______________________整改计划：请尽快制定整改计划，并在规定时间内完成整改工作。
母体试验室对工地试验室及现场检测检查表
10
JJC202010
报告签字人不具备资格
11
JJC202011
试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求
12
JJC202012
未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告
13
JJC202013
4
JJC202004
未经母体机构有效授权
5
JJC202005
授权负责人不是母体机构派出人员的
6
JJC202006
超授权范围开展业务
7
JJC202007
未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员
8
JJC202008
未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的
9
JJC202009
对各级监督部门提出的检查意见整改不闭合的
14
JJC202014
未经备案审核开展检测业务的
15
JJC202015
严重违反试验检测技术规程操作的
检查单位：青海天智公路检测有限公司 被检单位：
检查人签字： 负责人签字：
母体试验室对工地试验室及现场检测检查表
工地试验室名称：
序号
行为代码
检查内容
出虚假数据报告并造成质量标准降低的
2
JJC202002
存在虚假数据和报告及其他虚假资料
3
JJC202003
聘用信用很差或无证试验检测人员从事试验检测工作的, 或所聘用的试验检测人员被评为信用很差的
1工地试验室检查记录表
内容
事实描述
10
检测时机和频率控制
检测频率
取样检测与材料进场单是否一致
取样检测与施工日志是否一致
检测频率是否及时统计评价
11
外委项目
是否建立外委项目一览表
是否委托有资质的单位
外委报告
抽样数量是否符合
检测项目是否齐全
报告的正确性
12
试验检测标准规范
是否建立台帐
是否齐全有效
是否存在采用作废标准或误用标准
变更
有无擅自变更
是否聘用信用很差或无证人员
HZJC/.
ILl-2020-001-02
序号
内容
事实描述
4
监管落实情况
母体监管
是否建立监管制度
管理体系是否延伸到工地试验室
是否实施监管
检查充分性、有效性
整改落实情况
对母体检查意见是否落实
对业主检查意见是否落实
对监督部门检查意见是否落实
5
是否建立适宜的管理制度（与项目实际、母体管理、资源配置、工作内容相适应）
使用记录是否及时、完整、真实
设备有无损坏
是否检定/校准
检校结果是否经核查确认（参数、校准点）
自校是否符合要求（自校规程和记录、校验器具）
9
样品管理
是否建立留样管理制度
有无留样登记表
样品标识是否规范
是否按规定留样和处理
10
检测时机和频率控制
是否制定了检测计划
检测工作衔接
材料检测
工序检测
HZJC/.
ILl-2020-001-04
工地试验验室负责人
序号
内容
事实描述
1
授权
母体或代理母体的有效授权（授权书）
项目试验室备案验收母体监管记录
试验使用有毒有害液体时，应执行双人保管制度，严格按照规程进行操作。对要求在特定环境下存储的样品，应严格控制环境条件。易燃易爆和有毒危险品应隔离存放，做出明显标记。（5分）
5
四、试验检测人员（15分）
持证（交通质监机构颁发的资格证）的试验检测人员不应少于6人，试验检测工程师不应少于2人；未持证的试验检测人员不得独立从事试验检测工作（5分）。
6
工地试验室选址应在周围无高频、高压电源，无工业震源及其它污染源的区域。（2分）
2
二、工地试验室建设（30分）
工地试验室使用房屋可采用自建活动板房，也可租用沿线合适的单位或民用房屋，但必须满足安全和管理的要求。新建房屋应选择保温、环保材料，并综合考虑极端气候和自然灾害的影响，必要时采取加固处理措施，保证其在使用周期内的安全性；租用房屋应安全、坚固，其空间、面积、通风、采光和保温等条件应满足使用要求。（3分）
2
1.该表中检查项共6大项，扣分标准依据检查内容中的小项分值进行扣分；
2.检查时如有未按检查内容要求进行的将扣除规定的全部分值。
3.扣分项中需填写清楚扣分原因以待备查。
试验检测人员应熟练掌握业务范围内的公路工程试验检测的标准、规范、规程及仪器设备的原理、性能和操作，具有法定计量单位的基本知识和出具准确试验报告的能力（5分）。
2
功能室应设置一定数量的操作台，操作台应选用坚固、防滑、耐腐蚀材料，几何尺寸应符合有关技术标准，外观应整洁、美观、方便操作。功能室地面应平整、防滑、耐磨。（2分）
2
工地试验室标识、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ牌：
1）工地试验室大门口悬挂“母体检测机构名称＋建设项目标段名称＋工地试验室”标牌。
2） 试验规章制度及操作规程必须全部上墙，尺寸为0.9 m×0.6m。
工地试验室、拌和站、钢筋检查表
工地试验室检查表第工地试验室日期：序号项目检查内容应得分实得分检查情况整改完成时间责任人一场地及设施、设备(14分)工作间试验环境是否满足检测要求，标养室、水泥室是否有温湿度记录，是否满足标准要求5试验室设备运转是否正常，运转、维修、保养记录是否填写及时，试验仪器是否在规定的周期内检定5消防设施齐全，位置醒目且合理，数量满足需要2有工作需要交通工具(特别是试验用车)数量满足现场试验2二人员(5分)新增人员经培训考核、人员均持证上岗，在岗数量满足试验工作需要2.5人员培训及考核按制度执行，有定期培训及考核计划和记录2.5三内业(70分)原材料检测项目是否齐全，检测频率是否满足需要10台账填写是否齐全、准确、及时10各类资料归档是否合理，卷内目录是否清晰10 月报等上报资料是否及时10资料是否有错误、涂改等现象10水泥强度分析资料是否及时整理5规范是否齐全，更新是否及时5资料签字、盖章和报验是否及时10四(6分) 监理平行、见证试验资料是否满足要求6五其他(5分)其他上述未涉及到的 5检查人签字：被检查人签字：拌和站和钢筋加工厂及现场检查表第工区日期：序号项目检查内容应得分实得分检查情况一人员(5分)拌和站试验组人员是否满足试验检测要求 5二拌和站试验工作间环境情况(8分)各种台账是否及时按要求进行填写 2运转记录是否及时填写 2养护室温湿度是否满足要求 2试验室操作间卫生，试验用具是否摆设整齐干净2三搅拌站运转情况(44分)配合比标识牌、材料标识牌是否及时填写，填写内容是否正确4 料仓是否有二次污染现象 5搅拌机上料仓是否有混料现象 5砂、石料场是否按起铲线要求执行 5是否按要求在浇筑地点留置试件，并检测坍落度、含气量等指标5 拌和机计量偏差是否符合规范要求 5拌和站现场是否有样品比对箱 5抽查原材料指标是否满足规范要求10四内业(6分)砼开盘前的各种试验用表是否填写及时、准确2 拌合楼所有资料用表是否填写及时、准确 2每次开盘前是否有零点校准记录 2五钢筋加工厂(10分)钢筋的材料标识牌是否填写及时、准确 2钢筋堆放是否整齐有序 2抽查钢筋接头质量是否满足要求 6六现场实体检查(20分)抽查实体结构钢筋保护层是否满足要求10抽查回弹实体混凝土强度是否满足要求10七其他(7分)其他上述未涉及到的7总分100检查人签字：被检查人签字：。
工地试验室及拌合站专项检查表格
资质及授权
是否有母体试验室的授权批文
抽查内业资料
母体试验室资质（有效期、参数等）是否同拟检测项目相符
授权书是否真实有效，授权签字人是否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质和能力，是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理，房屋结构及面积是否满足工作需要
检查情况
备注
信息化
是否安装了混凝土试件抗压、钢筋拉伸信息化软件
核查内业资料、现场试验核对
实际压一组混凝土试件，拉伸一组钢筋试件，检查数据上传、报警、执行标准、数据的准确度、能否自动生成试验报告等
安全消防
供电、排水、消防、环保设施是否齐全和有效
现场检查
是否建立化学品、危险品、用电、防火等安全管理制度及有效措施
备注
仪器
设备
仪器设备的工作性能、状态、量程及精度是否满足检测参数标准要求，是否在标定（自校）的有效期内
检查仪器台账、检定/校准计划、检定/校准证书、自校记录等
仪器设备到位情况是否满足投标文件和现场试验检测工作需要
试验设备标识是否正确、一致，管理是否规范
现场检查
是否有完善的仪器设备操作规程
抽查仪器运行记录与试验记录是否一致
现场检查
信息化系统是否有意更改（放大）计量偏差情况，能否及时报警设备工作环境是否符合要求，需控制环境温、湿度的操作间是否配置有效的温、湿度控制设备
组织机构及
人员
主要人员资质是否满足要求，负责人是否为本企业正式聘任的合同制员工，试验检测报告批准人是否为母体试验室批准的授权签字人
抽查内业资料
主要试验和管理人员现场考核
1、母体试验室监管表,空表
三、检查人员、设备是否 满足要求，开展的检测参 数项目是否超出资质范围 和母体授权。
被检查工地试验室（项目）确认意见：
签字： 日期：2011年4月15日
检查意见：
签字： 日期：2011年4月15日
工地试检查人员： 王2检查日期：2022210年10月20日
检查内容
检查结果（存在问题）
一、检查工地试验室有环 境条件要求的场所的现场 环境与规范、规程要求一 致性，主要是水泥室、养 护室、沥青室、化学室。
1
二、检查工地试验室的设 备使用、管理情况，查： 设备状态标识、现场仪器 使用记录、保养情况等
工地试验室检查表格
混凝土施工配料单签字是否齐全、砂石含水率测定记录是否真实完整，混凝土浇筑申请单是否齐全
检查配料单、浇筑申请单、含水测定记录
20
路基检测是否及时，灰土拌合站配料通知单是否完整齐全
检查配料单及报告
21
第三方检测报告是否齐全，通知检测单位是否及时。
检查第三方检测报告
22
拌合站出机性能检测记录是否齐全
检查记录
检查仪器检定报告、自校记录、检定计划
12
是否建立了完善的人员、仪器设备、样品、危险品、档案等试验室管理制度
检查相关管理制度的
13
是否建立不合格品台账，并对不合格品有相应的处理措施
检查不合格品台账及处理措施
14
样品管理是否有追溯性，是否有样品标识
检查样品室
15
资料管理是否分类收集、整理、目录编写是否清楚，是否有可追溯性
检查TA6材料
8
试验检测原始记录信息及数据记录是否真实完全，修改部分是否按规定加盖私章
检查检测频率是否满足规范要求。
检查物资台账与试验台账
10
试验检测技术规程操作是否严格依据规范要求
检查现场实际操作
11
仪器设备的检定和校准（含自校）是否按规定周期进行、是否有检定周期计划、自校仪器是否有自校记录，强检仪器检定报告是否齐全
检查资料管理室
16
仪器使用记录是否记录完善，是否与试验台账相吻合
检查仪器使用记录
17
送检中心试验室原材料、配合比等是否填写委托单、是否及时送检，报告签字盖章是否及时
检查试验资料
18
水泥胶砂试件、混凝土试件、无侧限抗压试件是否标识清晰、数量是否满足、是否存在超龄期未做试验现象，，是否建立试件台账
工地试验室检查表
3.仪器设备的期间核查（自检、自校）是否按计划完成，是否按照作业指导书实施
4.仪器设备是否具有所有权、独立支配使用权
5.主要仪器管理档案、标识、使用记录、维护维修记录是否完整、规范
6.仪器设备是否正常运转和维护，是否有使用痕迹
2.是否有检测人员借工作之便推销建设材料、构配件和设备行为
3.是否未按规定进行档案管理，造成检测数据无法追溯
4.是否在同一工程项目标段中同时接受建设、监理、施工等多方的质量检测委托
5.接受监督检查时是否未如实提供有关资料，或者拒绝、阻碍监督检查
检测环境
1.总体布局、功能分区是否满足工作需要，是否存在交叉干扰
2.质量检测环境条件是否满足规范要求
3.质量检测环境监测、控制和记录是否持续符合标准或技术规范
4.是否有效识别质量检测涉及的安全因素，是否设置必要的护、处置、应急设施，并制定相应预案
检测依据
1.检测标准、规范是否配置齐全，是否按照作业指导书开展检测
6.是否建立紧急情况预防及应急措施
7.是否出具虚假检测报告，篡改、伪造、变造原始数据、记录，减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检测的参数
8.是否建立检测不合格台帐并及时填报，不合格事项处理流程是否规范、有效。
9.检测项目不合格且涉及工程主体结构安全的，是否按照规定报告
其他
1.是否有检测人员同时在两家或者两家以上检测机构从事检测活动
2.采用的标准、规范是否合法有效
3.是否对新标准、规范等进行及时更新；新标准、规范等是否有相关学习培训记录
质量
检测
工作
运行
情况
1.质量检测台账登记是否及时、准确、规范
工地试验室检查表download
工地试验室对设备安装、环境检查验 收及相关部门检查、整改等记录齐全 完整。
5
6
7
样品ห้องสมุดไป่ตู้理 15分
7
有毒、有害及易燃物品隔离存放，明 显标识，且领用有记录。不符合要求 样品管理 15分 扣2分。 留样样品保管规范，有留样记录。不 符合要求扣1分。 检测完毕后的样品处理记录完整。不 符合要求扣1分。 合计
工地试验室检查表
工地试验室名称： 序 检查项目 分值 检查内容 号 管理制度 建设 工地试验室组织机构框图清晰，分工 明确，并上墙。不符合扣1分。 工地试验室各项职责、管理制度健全 、上墙。不符合扣1分。 检测人员档案一人一档，相关人员的 资格证书、职称、学历等证明文件收 集齐全。缺一个扣2分；收集资料不 齐全口1分。 计划并实施组织检测人员进行体系文 人员管理 10分 件、法律法规、检验方法及操作技能 培训学习。不符合扣2分。 试验人员工作中着工作服、戴胸牌。 不符合要求每人扣1分。 试验人员能严格按照规范并熟练进行 操作。不符合要求每人扣2分。 各检测室及设备安全防护措施完善， 并有明显的安全警示标志。不符合要 求每处扣1分。 试验室设备动静分离、布局合理。不 符合要求扣2分。 试验室环境整洁干净，无存放与试验 检测无关的杂物。不符合要求每处扣 1分。 试验室仪器设备摆放整齐，安装牢固 环境条件 20分 。不符合要求扣1分。 仪器设备使用完毕及时清理。不符合 要求扣2分。 水泥室、水泥混凝土室、标准养护室 有温控设备，不符合每处扣1分。 环境温湿度符合要求且留有记录。不 符合要求每室扣2分。 有毒有害物品单独存放，专人管理， 有明显警示标志。不符合扣2分。 对母体试验室受控的管理体系文件妥 善保管。 负责人： 检查情况 得分 备注
检查人：
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工地试验室检查表（一）
ZJYL04-01-2305
编号：
项目名称
类别
检查项目
检查结果
试
验
管
理
工
作
1.试验检测设备是否齐全
2.各种试验台帐是否完善
3.试验表格是否齐全
4.自校试验仪器有没有自校记录
5.试验规章制度是否齐全
6.试验人员岗位职责是否上墙
7. 试验检测人员是否满足需要
（人数、证书编号、持证的检测人员才有权签字）
8.工地试验室的检测范围
（是否在母体试验室资质等级的业务范围内）
9.试验报告是否签字齐全或盖章
10.试验养护室是否标准，温湿度记录是否遗漏或真实
11.配合比是否齐全
过
程
控
制
1.水泥、砂石、钢筋等原材料进场抽检频率
2.结构物的砂浆、砼抽检频率是否达到规范要求
扣5分/试验检测师·次、
3分/试验检测员·次
8
未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的
扣2分/台，单次扣分不超过20分
9
试验检测环境达不到技术标准规定要求的
扣2分/处，单次扣分不超过10分
10
报告签字人不具备资格
扣2分/份，单次扣分不超过10分
11
试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求
3.路基压实度及结构物的强度是否合格
4.仪器设备使用记录是否完善
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ5.试验资料是否及时签字归档
项目负责人: 项目试验负责人：母体机构检查人：
中交一公局（天津）中陆工程试验检测有限公司
工地试验室检查表（二）
ZJYL04-01-2305
编号：
序号
检查内容
扣分标准
检查结果
1
出虚假数据报告并造成质量标准降低的
扣100分
2
存在虚假数据和报告及其他虚假资料
扣10分/ 份,单次扣分不超过30分
3
聘用信用很差或无证试验检测人员从事试验检测工作的, 或所聘用的试验检测人员被评为信用很差的
扣10分/人
4
未经母体机构有效授权
扣20分/项
5
授权负责人不是母体机构派出人员的
扣10分
6
超授权范围开展业务
扣5分/参数
7
未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员
扣3分/类
12
未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告
未上报扣5分/次
13
未经备案审核开展检测业务的
扣20分
14
严重违反试验检测技术规程操作的
扣10分/项
合计
得分
100-扣分值
工地试验室：（盖章）母体机构：（盖章）
试验室主任：负责人：
日期：日期：