相关方需求和期望一览表及监视和评审记录
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相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
IATF16949相关方需求期望评审
生产作业人员按照作业文件制作 作业熟练度高 样品 保证产品质量 0客诉
材料成本低，交期越短越好，质量0 材料交付及时，满足样品制作需求 缺陷 客户要求清晰传达 产品质量合格 到货物料质量合格 有足够的人员配备 客户要求清晰传达 客户各项要求及试验方法明确要求 0不良 0不良 人员素质高 客户各项要求及试验方法明确要求
经营状况上报 问卷调查
相关方的需求和期望
需求是明确的、基本的,期望则是最高层次的期待与希望,如更完善的服务、更高的产品可靠性等。 类型 相关方 制造部和销售部 产品设计合理 制造部和品质部 制造部和保全部 制造部和采购部 原材料、产品检验 设备满足生产需要 及时的采购合格的原材料 满足客户订单 销售部和制造部 内部 销售部和品质部 销售部和采购部 品质部和销售部 品质部和制造部 品质部和采购部 各部门和人事部 品质部和销售部 作业性高 投入的原材料100%合格，产品检验 及时准确。 设备稳定100%维护不停机，简单操 作 原材料质量稳定 质量100%合格，交期100%满足和提 前 需求 有订单 期望 订单稳定，合理
外部
安监局
环保局 政府机构 劳动局
创建安全生产风险分级管控与隐 患治理两个体系 按安全生产的要求进行管理 按时对公司环境涉及的粉尘、油 烟、废气、噪声、锅炉废气进行 监测，且合格
符合法律法规，配合上级机关及监 督机构检查，当地政府检查出问题 及时整改且有效。 符合法律法规，配合上级机关及监 督机构检查，当地政府检查出问题 及时整改且有效。
总公司 兄弟公司
利润、人员稳定 无安全、质量事故 技术、人力资源的支持
成本下降 更多的合作机会
监视和评审 合同评审 量产评审 监视和测量 设备点检表 供应商业绩评价 客户满意度调查 样件检测 客户投诉 样品检验记录 检验规范 检验记录 IQC检验记录 人员考核表，劳动合同辞职申请 检验规范
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故
每年一次 每月一次 每月一次
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
按照相关法规、公司程 序、规章制度等体系文 件严格执行，并不定期 进行监督抽查执行情况
每年一次合规 评价
利益相关方需求和期望一览表
■
对体系运行绩 效产生一定影 √ 响
6 社会 减排降噪，与周边和谐共存。
城市公约
7
竞争对 手
遵守行业惯例，公平竞争。
市场反馈
8
培训机 构
通过培训，使企业掌握应用相关知识，创造佳绩， 被社会认同。
培训资料
9
认证机 构
期望按相关标准建立的体系运行符合认证规则。降 低认证风险。
审核计划、报告
10
商标专 利注册
■
效产生较大影 √
并实施，二方审核要求，降低采购风险。
数模、技术协议）、收货记
响
录等
2
供应商
期望要货量增加，期望合作机会增多，价格公道， 采购合同、质量保证协议、
付款及时，共同发展。
图纸、验货记录等
■
对体系运行绩 效产生直接影 √
响
3 员工
多劳多得，工资福利按时发放，工作环境安全、清 洁、心理不压抑，公平、公正、不受歧视，能接受 相关培训，增长知识和技能，通过企业发展为个人 带来收益，实现个人的职业生涯规划。
期望成为著名商标、品牌，专利权得到保护
注册信息
11
保险公 司
人身、财产得到保全情况下，获益
保险单
12
银行等 金融机 构
期望信守承诺，按时还贷，财务账目规范。预防因 企业经营不善，给自己带来的金融风险。
借还贷手续资料
评审人员：许行森 季龙亮 黎伟 赵伟静 崔秀梅
审核：
■ ■ ■ 季龙亮
对体系运行绩 ■ 效产生间接影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
√
对体系运行绩
■ 效产生一定影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
相关方及要求识别评审记录
对不符合举一反三的整改和验证，并将管理 评审的改进建议认真落实
产品检测，且产品质量无投诉，无曝光
检验报告
员工队伍
良好的工作环境，员工和谐稳定，无歧视，无对抗
努力改善员工的工作条件和生活环境
产品生产和质量标准信息明确，少返工，减少重复劳动
做好前期策划，制度化，标准化建设
提供安排培训和学习的机会
制定培训计划，责任部门组织实施
相关方及要求识别评审记录
JL-4.2-01
相关方
要求和期望
评审结果及措施
立法及政府机构
符合法律法规要求
公司责任部门对法律法规识别和评价
成为当地优秀企业，纳税大户
不偷税漏税
当地政府检查出冋题及时整改且有效
专人对应检查问题，追踪
配合上级机关及监管机构检查
专人负责，配合检查
第二方认证机构
体系每年持续改进，运行有效
合理的工作时间
执行劳动法，严格控制加班
投资者
控制成本
定额领料，考核，节约，控制浪费
利润最大化
定员定编，安全生产，节能降耗
客户
订单及时交付
合理安排生产计划，合同评审
产品量合格
检验，生产过程控制
配合二方审核
体系责任部门明确职责
投诉得到及时满意的处理
按照服务标准控制
编制：审核：批准:
产品检测，且产品质量无投诉，无曝光
检验报告
员工队伍
良好的工作环境，员工和谐稳定，无歧视，无对抗
努力改善员工的工作条件和生活环境
产品生产和质量标准信息明确，少返工，减少重复劳动
做好前期策划，制度化，标准化建设
提供安排培训和学习的机会
制定培训计划，责任部门组织实施
相关方及要求识别评审记录
JL-4.2-01
相关方
要求和期望
评审结果及措施
立法及政府机构
符合法律法规要求
公司责任部门对法律法规识别和评价
成为当地优秀企业，纳税大户
不偷税漏税
当地政府检查出冋题及时整改且有效
专人对应检查问题，追踪
配合上级机关及监管机构检查
专人负责，配合检查
第二方认证机构
体系每年持续改进，运行有效
合理的工作时间
执行劳动法，严格控制加班
投资者
控制成本
定额领料，考核，节约，控制浪费
利润最大化
定员定编，安全生产，节能降耗
客户
订单及时交付
合理安排生产计划，合同评审
产品量合格
检验，生产过程控制
配合二方审核
体系责任部门明确职责
投诉得到及时满意的处理
按照服务标准控制
编制：审核：批准:
相关方的需求和期望管理规范
3、定义
3.1相关方：可影响决策或活动，或被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织，如顾客、股东、银行、外部供应商、法律法规及监管机关、地方社区团体等。
4、角色与职责
4.1质量保证部：负责组织相关部门，收集有关数据和信息，呈管理者代表核准。
4.2相关部门：及时质量保证部回馈有关变化信息。
5.2.2质量保证部负责每年至少一次（通常安排在管理评审前）组织各部门负责人员进行外部相关方和内部相关方的需求和期望予以重新识别和评审，评审意见记录于《相关方的需求和期望识别及评审表》，依据评审意见对现有已识别的外部相关方和内部相关方的需求和期望予以补充或修订，《相关方的需求和期望识别及评审表》同时予以更新并报管理者代表批准。
修 订 记 录
版 本修 订 内 容修Fra bibliotek日期修订者
A1
初次发行
文件发行章
批 准
审 核
制 订
1、目的
识别会影响公司产品质量和环境绩效的内外部相关方的要求，加强与相关方的交流合作以确保公司持续提供合格产品的能力和环境绩效不受影响。
2、范围
适用于公司质量和环境管理体系有关的内外部相关方要求的识别、监视和评审活动。
5.2相关方及其要求的监视和评审
5.2.1当企业内部状况（如开发新产品、引入新设备、新技术、新供方）和外部条件（新销售地、社会和相关方、法律法规和其它要求）发生变化时，相关部门应及时向质量保证部回馈有关变化信息，质量保证部负责组织实施相应的重新识别和评审活动，评审意见记录于《相关方的需求和期望识别及评审表》，对现有已识别的外部相关方和内部相关方的需求和期望予以补充或修订，《相关方的需求和期望识别及评审表》同时予以更新并报管理者代表批准。
3.1相关方：可影响决策或活动，或被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织，如顾客、股东、银行、外部供应商、法律法规及监管机关、地方社区团体等。
4、角色与职责
4.1质量保证部：负责组织相关部门，收集有关数据和信息，呈管理者代表核准。
4.2相关部门：及时质量保证部回馈有关变化信息。
5.2.2质量保证部负责每年至少一次（通常安排在管理评审前）组织各部门负责人员进行外部相关方和内部相关方的需求和期望予以重新识别和评审，评审意见记录于《相关方的需求和期望识别及评审表》，依据评审意见对现有已识别的外部相关方和内部相关方的需求和期望予以补充或修订，《相关方的需求和期望识别及评审表》同时予以更新并报管理者代表批准。
修 订 记 录
版 本修 订 内 容修Fra bibliotek日期修订者
A1
初次发行
文件发行章
批 准
审 核
制 订
1、目的
识别会影响公司产品质量和环境绩效的内外部相关方的要求，加强与相关方的交流合作以确保公司持续提供合格产品的能力和环境绩效不受影响。
2、范围
适用于公司质量和环境管理体系有关的内外部相关方要求的识别、监视和评审活动。
5.2相关方及其要求的监视和评审
5.2.1当企业内部状况（如开发新产品、引入新设备、新技术、新供方）和外部条件（新销售地、社会和相关方、法律法规和其它要求）发生变化时，相关部门应及时向质量保证部回馈有关变化信息，质量保证部负责组织实施相应的重新识别和评审活动，评审意见记录于《相关方的需求和期望识别及评审表》，对现有已识别的外部相关方和内部相关方的需求和期望予以补充或修订，《相关方的需求和期望识别及评审表》同时予以更新并报管理者代表批准。
GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表
投入新技术、新设备等资源为接收新客户和新订单做好充分准备；企业经济状况稳定，措施持续有效。
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
相关方管理程序
相关方需求一览表
3 行政部负责确定各相关方的需求和期望的监视方式。
4 行政部负责确定各相关方的需求和期望的评审时机并组织进行评审。
相关方需求一览表
5 相关文件
文件和记录控制程序
6、记录
/
7、附录
相关方的需求和期望一览表
编制/日期
更改履历
更改内容
审核/日期
批准/日期
3.2 管理者代表：确定相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
3.3 各部门：配合进行相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 工作流程和内容
工作流程图
工作内容说明
文件与记录
1 相关方包括但不限于顾客、所有者、公司内的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
2 各部门根据办公室的要求进行相关方期望或要求的识别评价、并确定需求的方式和与体系的相关性。
1 目的
为满足理解公司及其环境的要求，确定与公司目标和战略方向相关并影响实现质量体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与公司质量体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有果。
2 范围
适用于对本公司相关方需求和期望的识别、确定、监视与评审。
3 职责
3.1 品质课：组织各部门进行相关方需求和期望的识别与确定、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3 行政部负责确定各相关方的需求和期望的监视方式。
4 行政部负责确定各相关方的需求和期望的评审时机并组织进行评审。
相关方需求一览表
5 相关文件
文件和记录控制程序
6、记录
/
7、附录
相关方的需求和期望一览表
编制/日期
更改履历
更改内容
审核/日期
批准/日期
3.2 管理者代表：确定相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
3.3 各部门：配合进行相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 工作流程和内容
工作流程图
工作内容说明
文件与记录
1 相关方包括但不限于顾客、所有者、公司内的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
2 各部门根据办公室的要求进行相关方期望或要求的识别评价、并确定需求的方式和与体系的相关性。
1 目的
为满足理解公司及其环境的要求，确定与公司目标和战略方向相关并影响实现质量体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与公司质量体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有果。
2 范围
适用于对本公司相关方需求和期望的识别、确定、监视与评审。
3 职责
3.1 品质课：组织各部门进行相关方需求和期望的识别与确定、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
相关方需求和期望表
内审、管理评审有效，外审通过审核
6 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
监测频率
文件编号：
负责部门
备注
每月/次
品质部
每月/次
营业部
每年/次
营业部
每年/次 管理部/ISO
每年/次 管理部/采购
不定时 财务部/次 或不定时
每年/次
管理部 管理部 财务部
每年/次 管理部/ISO
依照与供方商定的付款方式准时付款
采购产品合格率≥99.15%
相关方环境管理管控 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环 保） 纳税记录年审
4 政府机构 环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规 环境监测合格
遵循相关的法律法规
符合法规
安全生产标准化
通过政府审查
5 审核机构 体系运行适宜性、充分性、有效性
说明：1.每年年初管理代表组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底管理者代表组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：
审核：
批准：
每年/次
管理部
每3年/次
管理部
每年/次 管理部/ISO
每年/次
财务部
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次 管理部/人事
7
员工 个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次 管理部/人事
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
厂规厂纪、员工手册
每年/次 管理部/人事
相关方需求和期望表一览表
序号 相关方类型
需求和期望
产品质量满足要求
ISO9001：2015 质量管理体系审核作业指导书002(4.2 理解相关方的需求和期望)
贯标要点：
相关方：可能影响决策或活动、受决策或活动影响，或自认为受决策或活动影响的个人或组织。
示例：顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或相对立的社会群体。
本条款为4.3、6.1.1条款提供必要的信息基础。
组织可以通过建立相关准则，并利用该准则，确定利益相关方及其相关要求。
ISO9001：2015 质量管理体系审核作业指导书002
4.2理解相关方的需求和期望
标准学习：
4.2理解相关方的需求和期望
由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，组织应确定：
与质量管理体系有关的相关方；和评审这些相关方的信息及其相关要求。
编制：
审批：
日期：
2.企业对相关方及其需求和期望的进行了监视和评审，评审结论为暂无变化，应对措施有效。
评审日期：
审批：
组织应意识到各利益相关方及其要求可能是不断变化的，因此应定期进行监控及评审。
审核要点：
与QMS 相关的主要相关方类型有：
——投资者/合作方；
——上级；
——顾客/业主；
——经销商/分销商；
——监管监督机构、机关；
——物资（产品）供应商/外协方/承包商/服务提供商；
——员工等。
关键是相关方要求的识别、确定、监视、评审和评审结果的应用，以满足相关方的要求。
1、组织是否明确了识别、确定相关方需求和期望的职责；
2、组织是否建立了识别、确定相关方需求和期望的必要机制；
3、查证识别、评审和确定相关方需求和期望相关信息的证据，可包括信息识别、收集、监视的实施情况、评审结果的传递和应用等。
4、相关方要求的监视和评价结果是否用于组织的战略规划调整和体系策划与改进。
相关方：可能影响决策或活动、受决策或活动影响，或自认为受决策或活动影响的个人或组织。
示例：顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或相对立的社会群体。
本条款为4.3、6.1.1条款提供必要的信息基础。
组织可以通过建立相关准则，并利用该准则，确定利益相关方及其相关要求。
ISO9001：2015 质量管理体系审核作业指导书002
4.2理解相关方的需求和期望
标准学习：
4.2理解相关方的需求和期望
由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，组织应确定：
与质量管理体系有关的相关方；和评审这些相关方的信息及其相关要求。
编制：
审批：
日期：
2.企业对相关方及其需求和期望的进行了监视和评审，评审结论为暂无变化，应对措施有效。
评审日期：
审批：
组织应意识到各利益相关方及其要求可能是不断变化的，因此应定期进行监控及评审。
审核要点：
与QMS 相关的主要相关方类型有：
——投资者/合作方；
——上级；
——顾客/业主；
——经销商/分销商；
——监管监督机构、机关；
——物资（产品）供应商/外协方/承包商/服务提供商；
——员工等。
关键是相关方要求的识别、确定、监视、评审和评审结果的应用，以满足相关方的要求。
1、组织是否明确了识别、确定相关方需求和期望的职责；
2、组织是否建立了识别、确定相关方需求和期望的必要机制；
3、查证识别、评审和确定相关方需求和期望相关信息的证据，可包括信息识别、收集、监视的实施情况、评审结果的传递和应用等。
4、相关方要求的监视和评价结果是否用于组织的战略规划调整和体系策划与改进。
ISO9001-2015内审检查表(带审核记录版)
ISO9001：2015
内审检查表
受审核部门
审核日期
审核员
审核准则
ISO9001、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×"重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
范围
1。组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?
无缺失、覆盖全面
√
表2 内部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
法人，股东
合法，客户满意,成本低
雇员及其他为组织工作者
清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理
√
4。3
确定质量管理体系的范围
1。组织是否确定了质量管理体系的范围?是否对这些信息形成了相关文件？
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围.
在确定质量管理体系范围时，组织应考虑：
最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：
a) 对质量管理体系的有效性承担责任；
b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；
c） 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程;
d) 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
e） 识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
a）公司根据经营和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、操作规范等体系文件，支持质量管理体系各过程运行；
b）保留确认过程按策划进行的证据文件。
√
2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？
√
3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分 ，足以支持过程有效运行和监控？
内审检查表
受审核部门
审核日期
审核员
审核准则
ISO9001、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×"重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
范围
1。组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?
无缺失、覆盖全面
√
表2 内部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
法人，股东
合法，客户满意,成本低
雇员及其他为组织工作者
清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理
√
4。3
确定质量管理体系的范围
1。组织是否确定了质量管理体系的范围?是否对这些信息形成了相关文件？
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围.
在确定质量管理体系范围时，组织应考虑：
最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：
a) 对质量管理体系的有效性承担责任；
b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；
c） 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程;
d) 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
e） 识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
a）公司根据经营和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、操作规范等体系文件，支持质量管理体系各过程运行；
b）保留确认过程按策划进行的证据文件。
√
2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？
√
3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分 ，足以支持过程有效运行和监控？
相关方需求和期望一览表及监视和评审记录
相关方需求和期望一览表JL-4.2-01公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，必要时进行更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号相关方需求和期望采取措施1顾客/最终消费者提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力2员工稳定增长的收入和福利、职业成长、职业安全1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益3政府遵纪守法、履行社会责任1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求4外部供方/外包方稳定的业务关系、互利共赢1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效5 竞争对手互通有无，互利共赢1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6社会/社区积极投入公益与社区建设环境保护、社会公益积极履行社会责任、义务编审：李军批准：李江日期：2017-8-1相关方需求和期望监视和评审记录JL-4.2-01序号相关方需求和期望采取措施完成情况1顾客/ 最终消费者：提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品5、提高企业风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力公司建立了完善的管理体系，在公司内部进行了风险意识的培训，识别了顾客/最终消费者的要求，严格按照合同订单进行交付，提供了及时的售后服务，对顾客满意度进行了调查，达到预期目的2员工：稳定增长的收入和福利、职业成长、职业安全1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制；2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益公司建立了良好积极向上的企业文化，按计划对员工进行了安全、质量意识和相应岗位技能的培训，为员工建立了晋升渠道，同时保障了员工的各项合法权益3政府：遵纪守法、履行社会责任1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求公司识别了质量法、计量法、合同法以及公司产品的行业标准，并进行了宣贯，严格执行其要求4外部供方/ 外包方：稳定的业务关系、互利共赢1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系 2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升绩效公司对外部供方进行了调查，收集了其合法资质，建立了合格供方名单，与其建立良好、长期和稳定的互利关系，并鼓励其通过建立管理体系等共同改进和提升绩效5 竞争对手1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
相关方的需求和期望一览表
14
提供产品的要求
邮件、图纸
工程部
质保部
以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方；
1-6月份提供给供应商技术要求次数分别为1次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
15
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
财务部
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
提升设备人员业务技能；
3
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
顾客
顾客
产品质量；
电话、邮件、微信沟通，拜访客户；
通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望。
工程部
质保部
通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部工艺图纸、检验标准；
2018顾客满意度调查，满意率为94.6%。
4
产品价格；
业务部
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；
质保部
焊接监管人员
由质保部主导ISO9001、ISO14001，焊接监管人员主导EN15085、ISO3834体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
定期12月份进行内部审核。
8
产品问题点的改善
工程部
质保部
回复信息、报告形式回复改善报告；
1-6月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置率达100%
提供产品的要求
邮件、图纸
工程部
质保部
以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方；
1-6月份提供给供应商技术要求次数分别为1次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
15
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
财务部
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
提升设备人员业务技能；
3
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
顾客
顾客
产品质量；
电话、邮件、微信沟通，拜访客户；
通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望。
工程部
质保部
通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部工艺图纸、检验标准；
2018顾客满意度调查，满意率为94.6%。
4
产品价格；
业务部
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；
质保部
焊接监管人员
由质保部主导ISO9001、ISO14001，焊接监管人员主导EN15085、ISO3834体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
定期12月份进行内部审核。
8
产品问题点的改善
工程部
质保部
回复信息、报告形式回复改善报告；
1-6月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置率达100%
相关方的需求和期望清单
● 报价经认真核算再批准后报价 ● 与供方保持沟通、并按《供应商评估管理程 序》执行 所有材料进行受入检查，并按《产品质量控 制程序》执行
2、进料合格率高 2 供方 3、价格合理、及时付款 4、采购信息描述清楚完整
●
来每月一次 每季一次 每季一次
品管部 财务课 采购部
员工调查表
每年一次
行政课
4
内审、外审、管理评 审
每年一次
品管部
第 1 页，共 2 页
相关方的需求和期望清单（ISO9001）
序 相关方 号 类型 需求和期望 符合法律法规 政府机 构 成为当地的优秀企业，纳税大户 当地政府检查问题及时整改 配合机关的检查 ● ● 合规 期望 ● 管理措施 监测指标或项目 合规性评价 财务账簿 相关记录表 相关记录表 监测频率 每年一次 每年一次 每年一次 每月一次 监测部门 工程部/行政课 财务部 行政课 行政课 评审结论
每年一次
行政课
2、提供培训机会、有晋升机会； 3 员工 3、有一定的娱乐活动；
●
年度培训计划
每年一次
行政课
●
企业文化
每年一次
行政课
4、公司环境条件好（包括伙食、住 宿、交通方面）； 审核机 公司体系运作的有效性、充分性和符 构 合性
公司内设置有食堂选择有三菜一汤优质伙 ● 食，住宿条件间套/4人/间，交通方面，公 司设有节假期员工外出游玩接送车辆； ● 各部门在体系运行过程中不断持续改进
● 公司成立责任部门收集、识别和评价 ● 公司不偷税漏税 ● 专人对应检查问题，追踪 ● 设立对应部门，配合检查
5
1、合规：指法律法规有此要求。相关方协议、合同规定。 2、期望：相关方提出的建议、想法。 批准： 审核： 制表： 日期：
2018年相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
年份:2018年
各项目评审得分 序 号 对组织绩效或决策的 信息来源 潜在影响或损害（D) 现况描述 得分 评审 利益相关方产生风 被组织决策或活 风险和机 总分 险及机遇的能力 动影响的能力 遇类别 （DLB （L) (B） ) 现况描述 得分 现况描述 得分
质量要求高
5
订单不稳定
5
当前按客 户要求生 产
4
顾客流失风 险
100
客诉统计 、交期达 成率、客 户满意度 调查
每月 半年
品质部 计划部 业务部
刘望喜 余宝国 李利
3
供方
采购信息明确 （品质要求、价 格、交付条件、 环保要求、付款 要求等）、采购 人员职业操守
采购协议 价格高 质量/环保协 交期不准时 议 来料不良率高 采购订单
对员工进 行满意度 调查、员 工培训记 录
每月 每季
人事部
祁德益
8
食药监局
公司执行卫生标 食品检查报 准，确保产品符 告 合卫生标准要求 维护好消防设 施，确保消防应 急准备所需，不 消除检查 发生重大火灾事 故
要求从正规渠道 购买食品
3
有食品安全要 求
3
检测达 标，不会 有影响
2
食品中毒风 险
18
工资水平在本地 区为中等水平
2
工资水平在本 地区为中等水 平
2
员工工资 和福利的 满足
8
人员流失风 险
32
1）在周边及区域中，提供有 竟争力的工资福利，不断改善 工作生活环境。 2）尽量做到每周休息一天， 加班时间不超过20：00，有合 理的有薪假期，提供必要的娱 乐设施及场所，定期组织集体 活动。 3）定期组织教育培训，提升 员工的能力。
年份:2018年
各项目评审得分 序 号 对组织绩效或决策的 信息来源 潜在影响或损害（D) 现况描述 得分 评审 利益相关方产生风 被组织决策或活 风险和机 总分 险及机遇的能力 动影响的能力 遇类别 （DLB （L) (B） ) 现况描述 得分 现况描述 得分
质量要求高
5
订单不稳定
5
当前按客 户要求生 产
4
顾客流失风 险
100
客诉统计 、交期达 成率、客 户满意度 调查
每月 半年
品质部 计划部 业务部
刘望喜 余宝国 李利
3
供方
采购信息明确 （品质要求、价 格、交付条件、 环保要求、付款 要求等）、采购 人员职业操守
采购协议 价格高 质量/环保协 交期不准时 议 来料不良率高 采购订单
对员工进 行满意度 调查、员 工培训记 录
每月 每季
人事部
祁德益
8
食药监局
公司执行卫生标 食品检查报 准，确保产品符 告 合卫生标准要求 维护好消防设 施，确保消防应 急准备所需，不 消除检查 发生重大火灾事 故
要求从正规渠道 购买食品
3
有食品安全要 求
3
检测达 标，不会 有影响
2
食品中毒风 险
18
工资水平在本地 区为中等水平
2
工资水平在本 地区为中等水 平
2
员工工资 和福利的 满足
8
人员流失风 险
32
1）在周边及区域中，提供有 竟争力的工资福利，不断改善 工作生活环境。 2）尽量做到每周休息一天， 加班时间不超过20：00，有合 理的有薪假期，提供必要的娱 乐设施及场所，定期组织集体 活动。 3）定期组织教育培训，提升 员工的能力。
9.ISO9001：2015质量管理体系理解相关方的需求和期望
9.ISO9001：2015质量管理体系理解相关方的需求和期望
“由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，组织应确定：
a)与质量管理体系有关的相关方；
b)与质量管理体系有关的相关方的要求。
组织应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。
”
五大相关方：所有者、供方、顾客、员工和社会等，这些相关方出于自身的利益和立场，对产品和服务以及质量管理体系会有不同的需求和期望。
我们可以罗列这些不同的相关方的不同的要求。
不过要注意的是，整个质量管理体系的宗旨在“1.范围”中已经非常明确了，是为了质量保证和顾客满意。
也就是说，如果考虑这些需求和期望对质量管理体系影响的优先次序，那顾客的需求和期望应该是占大头、排在前面的。
特别是当这些需求和期望有所冲突时，需要在和谐中找到一种平衡。
可以在管理评审时对相关方及其要求进行评审，考虑这些要求的变化以及风险和机遇。
审核时，可查实企业已经识别和确定相关方和相关方要求的资料，如清单、报告、市场调查、顾客反馈、行业信息收集、外来文件收集或管理评审记录等。
相关方需求和期望评审记录全文
按劳动法规定，每天工作8小时，基本无加班。
办公室
良好的工作环境，无粉尘、无污染、无噪音
车间和办公场所环境优良，车间噪声经检测控制在规定范围内。
生产设备科
4
总经理
盈利增长，持续经营
公司已成立20多年，每年都赢利，2016年净利润达XX万元。
财务科
5
厂界周边企业和居民
无噪声污染，无周边环境污染，不影响正常生活
严格执行国家法律法规，污染物排放符合要求，无附近企业和居民投诉。
办公室
6
政府
机构
合法经营
按国家法律法规要求办理相关经营手续并年审 ，经营资质齐全。
全质办
安全生产无污染
按安全生产标准化要求组织生产，无重大安全生产事故和重大工伤事故。
生产设备科
依法纳税，效益好
2016年实现销售收入XX万元，纳税总额达XX万元。
可编辑修改精选全文完整版
相关方需求和期望监视和评审记录
序号
相关方
需求和期望
措施和评审结果
评审部门
1
顾客
产品质量符合要求
按产品标准检验并放行，放行产品无退货。
销售科
交货及时
及时安排生产，产品交付及时，无延期交货现象。
销售科
服务良好，价格合理
建立有售后服务部门，有顾客抱怨或投诉时及时解决，顾客较满意，满意度达99.6%。
销售科
2
供方
长期合作、互利双赢
原料供方为多年老供方，供方业绩评定为继续供货。
供应科
进料合格率高
原料盘条合格率100%。
供应科
及时付款
货款按合同要求及时结算。
财务科
3
员工
工资增长，按时发放
办公室
良好的工作环境，无粉尘、无污染、无噪音
车间和办公场所环境优良，车间噪声经检测控制在规定范围内。
生产设备科
4
总经理
盈利增长，持续经营
公司已成立20多年，每年都赢利，2016年净利润达XX万元。
财务科
5
厂界周边企业和居民
无噪声污染，无周边环境污染，不影响正常生活
严格执行国家法律法规，污染物排放符合要求，无附近企业和居民投诉。
办公室
6
政府
机构
合法经营
按国家法律法规要求办理相关经营手续并年审 ，经营资质齐全。
全质办
安全生产无污染
按安全生产标准化要求组织生产，无重大安全生产事故和重大工伤事故。
生产设备科
依法纳税，效益好
2016年实现销售收入XX万元，纳税总额达XX万元。
可编辑修改精选全文完整版
相关方需求和期望监视和评审记录
序号
相关方
需求和期望
措施和评审结果
评审部门
1
顾客
产品质量符合要求
按产品标准检验并放行，放行产品无退货。
销售科
交货及时
及时安排生产，产品交付及时，无延期交货现象。
销售科
服务良好，价格合理
建立有售后服务部门，有顾客抱怨或投诉时及时解决，顾客较满意，满意度达99.6%。
销售科
2
供方
长期合作、互利双赢
原料供方为多年老供方，供方业绩评定为继续供货。
供应科
进料合格率高
原料盘条合格率100%。
供应科
及时付款
货款按合同要求及时结算。
财务科
3
员工
工资增长，按时发放
相关主题
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公司对外部供方进行了调查，收集了其合法资质，建立了合格供方名单，与其建立良好、长期和稳定的互利关系，并鼓励其通过建立管理体系等共同改进和提升绩效
5
竞争对手
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
目前跟竞争的对手和平相处，互相交流技术和产品问题。
6
社会/社区：
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6
社会/社区
积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审：李军批准：李江日期：2017-8-1
相关方需求和期望 监视和评审记录
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规 范、标准等要求
公司识别了质量法、计量法、合同法以及公司产品的行业标准，并进行了宣贯，严格 执行其要求
4
外部供方/外包 方：
稳定的业务关系、 互利共赢
1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系 2、与其共享资源和能力，鼓励其进 行改进和提升绩效
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
公司建立了完善的管理体系，在公司内部进行了风险意识的培训，识别了顾客/最终消费者的要求，严格按照合同订单进行交付，提供了及时的售后服务，对顾客满意度进行了调查，达到预期目的
2
员工：
稳 定 增 长 的 收 入 和 福 利 、 职 业 成 长、职业安全
1、加强员工技能培训，建立良好的 激励机制和晋升机制 ；
2、建立良好企业文化和公司氛围， 注重安全管理，提升员工的归属感， 保障员工的合法权益
公司建立了良好积极向上的企业文化，按计划对员工进行了安全、质量意识和相应岗位技能的培训，为员工建立了晋升渠道，同时保障了 员工的各项合法权益
3
政府：
遵纪守法、履行社 会责任
1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4
外部供方/ 外包方
稳定的业务关系、互利共赢
1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全
积极投入公益与
社区建设 环境保护、社会公
益
1、积极履行社会责任、环境保护和义务
公司积极响应社会和当地的公益活动，积极保护环境， 共建美好地球家园
总结
通过对满足相关方需求和期望采取措施的监视和评审，公司目前满足了其预期，公司拟通过持续改进等措施，进一步提供公司满足其要求的能力
评审人
各部门经理
批准
李江2017.8.1
JL-4.2-01
序号
相关方
需求和期望
采取措施
完成情况
1
顾客/最终消费
者：
提供的产品和服
务满足约定要求，
提供高质量、价格
适宜的产品和及
时、高满意的售后
服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
相
JL-4.2-01
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的 相关信息进行监视和测量，必要时进行更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求 和期望。
序号
相关方
需求和期望
采取措施
1
顾客/最终 消费者
提供的产品和服务满足约定
要求，提供高质量、价格适宜
的产品和及时、高满意的售后
5
竞争对手
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
目前跟竞争的对手和平相处，互相交流技术和产品问题。
6
社会/社区：
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6
社会/社区
积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审：李军批准：李江日期：2017-8-1
相关方需求和期望 监视和评审记录
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规 范、标准等要求
公司识别了质量法、计量法、合同法以及公司产品的行业标准，并进行了宣贯，严格 执行其要求
4
外部供方/外包 方：
稳定的业务关系、 互利共赢
1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系 2、与其共享资源和能力，鼓励其进 行改进和提升绩效
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
公司建立了完善的管理体系，在公司内部进行了风险意识的培训，识别了顾客/最终消费者的要求，严格按照合同订单进行交付，提供了及时的售后服务，对顾客满意度进行了调查，达到预期目的
2
员工：
稳 定 增 长 的 收 入 和 福 利 、 职 业 成 长、职业安全
1、加强员工技能培训，建立良好的 激励机制和晋升机制 ；
2、建立良好企业文化和公司氛围， 注重安全管理，提升员工的归属感， 保障员工的合法权益
公司建立了良好积极向上的企业文化，按计划对员工进行了安全、质量意识和相应岗位技能的培训，为员工建立了晋升渠道，同时保障了 员工的各项合法权益
3
政府：
遵纪守法、履行社 会责任
1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4
外部供方/ 外包方
稳定的业务关系、互利共赢
1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全
积极投入公益与
社区建设 环境保护、社会公
益
1、积极履行社会责任、环境保护和义务
公司积极响应社会和当地的公益活动，积极保护环境， 共建美好地球家园
总结
通过对满足相关方需求和期望采取措施的监视和评审，公司目前满足了其预期，公司拟通过持续改进等措施，进一步提供公司满足其要求的能力
评审人
各部门经理
批准
李江2017.8.1
JL-4.2-01
序号
相关方
需求和期望
采取措施
完成情况
1
顾客/最终消费
者：
提供的产品和服
务满足约定要求，
提供高质量、价格
适宜的产品和及
时、高满意的售后
服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
相
JL-4.2-01
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的 相关信息进行监视和测量，必要时进行更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求 和期望。
序号
相关方
需求和期望
采取措施
1
顾客/最终 消费者
提供的产品和服务满足约定
要求，提供高质量、价格适宜
的产品和及时、高满意的售后