采购质量管理制度
食品生产企业采购质量管理制度
食品生产企业采购质量管理制度
食品生产企业采购质量管理制度是确保食品安全和质量的一种管理方法。
1. 供应商选择与评估：企业应建立供应商评价体系，对供应商进行全面、系统的评估，确保供应商具备合法资质、良好的信誉和生产能力。
企业还应定期对供应商进行复审，确保其持续符合要求。
2. 采购合同：企业应与供应商签订明确的采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品质量标准、交货期、价格、付款方式等内容。
采购合同应具有法律效力，以便在发生纠纷时作为依据。
3. 产品质量检验：企业应对采购的原材料、辅料等进行严格的质量检验，确保其符合国家和行业的相关标准。
对于不合格的产品，企业应拒绝接收，并要求供应商进行整改。
4. 产品追溯：企业应建立健全的产品追溯制度，确保产品的生产、加工、储存、运输等环节可追溯。
当发现产品质量问题时，企业应及时采取措施，防止问题产品流入市场。
5. 采购记录管理：企业应建立完善的采购记录管理制度，对采购的产品名称、规格、数量、供应商信息、检验结果等进行详细记录，以便在需要时进行查询
和分析。
6. 培训与沟通：企业应定期对采购人员进行质量管理知识和技能培训，提高其质量意识和管理能力。
企业还应加强与供应商的沟通，共同提高产品质量。
7. 风险管理：企业应建立风险管理机制，对采购过程中可能出现的风险进行识别、评估和控制，确保采购活动的顺利进行。
8. 内部审计与改进：企业应定期对采购质量管理制度进行内部审计，发现问题及时进行整改。
企业还应根据实际情况，不断完善和优化采购质量管理制度，提高管理水平。
原材料采购与质量管控制度
原材料子采购与质量管掌控度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范我司原材料子采购和质量管理工作，确保采购的原材料子符合我司产品质量要求，保证产品质量稳定可靠。
本制度依据国家相关法规法律以及公司内部管理制度编制。
第二条适用范围本制度适用于我司全部涉及原材料子采购和质量管控的部门和人员，包含但不限于采购人员、生产管理人员、质量掌控人员等。
第三条定义1.原材料子：指供应商供应的用于产品制造的各类物质、零部件、半产品等。
2.采购程序：指从需求确认、供应商选择、采购合同签订、样品确认、订单下达、交付验收等一系列采购活动的过程。
3.质量管控：指对于原材料子的质量进行评估、掌控和管理的一系列活动，包含质量检验、质量改进等。
第二章原材料子采购流程第四条采购需求确认1.各部门在需求提出前，应充分了解产品要求，明确所需原材料子的规格、质量、数量等信息，并填写采购申请表。
2.采购申请表应包含原材料子名称、用途、数量、交货期等认真信息，并经部门负责人审批确认。
第五条供应商选择1.采购部门应依据原材料子的特性和采购需求，选择具备相应资质和信誉的供应商。
2.供应商的选择应建立供应商评估体系，评估指标包含供货本领、质量管理本领、价格竞争力等。
第六条采购合同签订1.采购部门与供应商进行合同谈判并达成全都后，应签订正式的采购合同。
2.采购合同应明确双方的权益和义务，包含原材料子的规格、质量要求、价格、交付方式、付款方式等。
第七条样品确认1.采购部门应要求供应商供应符合要求的样品，并进行必需的测试和评估。
2.样品确认后，采购部门和质量掌控部门共同评估样品质量，并给出相应的评价看法。
第八条订单下达1.样品确认通过后，采购部门应依据需求确认的原材料子数量和交货期，向供应商下达正式订单。
2.订单应包含原材料子名称、规格、数量、交货期等认真信息，并确保供应商能定时交付所需原材料子。
第九条交付验收1.原材料子到达时，采购部门和质量掌控部门应进行交付验收。
公司采购管理制度(精选15篇)
公司采购管理制度(精选15篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司采购管理制度(精选15篇)，一起来看看吧!公司采购管理制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
中药饮片采购质量管理制度
中药饮片采购质量管理制度1. 导言本制度旨在规范和管理中药饮片采购过程中的质量管理，确保采购的饮片符合质量标准，并保障患者的用药安全。
2. 适用范围本制度适用于所有从供应商处采购中药饮片的相关部门及人员。
3. 采购前的质量评估- 在选择供应商之前，应对供应商进行质量评估，包括但不限于以下方面：- 供应商的注册资质和生产许可证情况。
- 供应商的生产工艺和质量控制措施。
- 供应商的质量管理体系是否符合相关标准。
- 供应商的产品质量和不良事件的记录情况。
4. 采购合同的内容- 采购合同应明确以下内容：- 饮片品名、规格、质量标准等要求。
- 交货期限和方式。
- 价格和支付条件。
- 质量问题处理的责任和义务。
5. 采购过程中的抽样检验- 采购的中药饮片应进行抽样检验，确保质量符合要求。
- 抽样检验应根据国家相关标准或行业标准进行。
6. 不合格产品的处理- 如果抽样检验结果不符合质量标准，采购部门应及时通知供应商，并要求供应商采取纠正措施。
- 如供应商无法及时纠正或反复出现不合格产品，请立即终止合作关系。
7. 质量记录和追溯- 采购部门应建立和维护相关的质量记录，包括供应商的质量评估报告、抽样检验结果和不合格产品处理记录等。
- 如有质量问题发生，应能追溯到供应商和相关产品的具体批次。
8. 审核与改进- 本制度应定期进行审核和改进，以确保其持续有效性和符合法律法规的要求。
以上即为《中药饮片采购质量管理制度》的内容。
希望本制度的实施能够有效提高中药饮片的质量管理水平，保障患者的用药安全。
附：词汇解释- 中药饮片：指将中药煮煎液或调和粉末经过浓缩、洗涤、干燥等工艺制成片剂或颗粒剂的产品。
- 质量标准：指对中药饮片质量的要求和规定。
- 抽样检验：指从采购的中药饮片中随机抽取样品进行质量检验的过程。
- 不合格产品：指不符合质量标准的中药饮片产品。
物资采购质量跟踪管理制度
物资采购质量跟踪管理制度1. 引言物资采购是企业运营过程中不可或缺的环节，而物资的质量直接关系到企业产品的品质和客户满意度。
为了保证物资采购过程中质量的稳定和可控性，必须建立一套完善的物资采购质量跟踪管理制度。
本文档旨在介绍物资采购质量跟踪管理制度的相关内容，包括采购质量跟踪的目的、范围、流程和各相关方的责任和义务等。
2. 目的物资采购质量跟踪管理制度的目的是确保物资采购过程中质量的可控性和稳定性，具体目标包括：•追踪每批物资的质量信息，确保物资符合企业的质量标准；•及时发现和处理物资质量问题，避免对生产和客户造成影响；•提高供应商的物资交付和质量管理能力，确保供应链的可持续发展。
3. 范围物资采购质量跟踪管理制度适用于企业所有的物资采购活动，包括原材料、设备、备件以及其他用于生产和运营的物资。
涉及的各方包括采购部门、供应商、质量部门以及相关的生产和运营部门。
4. 流程物资采购质量跟踪管理制度按照以下流程进行：4.1 采购计划采购计划是物资采购质量跟踪的起点，负责制定采购计划的采购部门应根据生产需求和产品规格制定详细的采购计划，包括物资类型、数量、质量要求等。
4.2 供应商选择与评估采购部门根据采购计划，选择合适的供应商进行物资采购。
在选择供应商的过程中，应综合考虑供应商的信誉、质量管理体系、交付能力等因素，并进行评估和筛选。
4.3 合同签订采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资的规格、质量要求、交付时间等。
4.4 物资交付与验收供应商按照合同约定的内容进行物资的交付，采购部门负责对物资进行验收。
验收标准应符合企业的质量要求，包括外观、尺寸、性能等。
4.5 质量跟踪与问题处理采购部门应建立物资质量跟踪系统，对每批物资进行质量跟踪，及时发现和处理质量问题。
质量问题应记录并进行分析，采取相应的纠正措施，防止类似问题再次发生。
4.6 供应商绩效评估根据物资的质量信息和供应商的配合情况，采购部门应定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括交付能力、质量管理能力等。
采购质量评审管理制度
采购质量评审管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理采购质量评审的过程和要求。
采购质量评审是一个重要的环节，对于确保采购产品和服务的质量至关重要。
此制度的目标是确保采购过程中的产品和服务符合组织的质量标准，保证客户的满意度。
本制度适用于所有涉及采购活动的部门和人员。
2. 定义• 2.1 采购：指组织为满足特定需求而从外部采购产品和服务的过程。
• 2.2 质量评审：指对采购产品和服务进行全面评估和审查，以确保其符合组织的质量要求和标准。
• 2.3 供应商：指向组织提供产品和服务的外部实体。
3. 采购质量评审流程3.1 评审准备阶段• 3.1.1 确定评审目标和范围：明确评审的目标和范围，包括评审的产品、服务和供应商。
• 3.1.2 召集评审小组：由相关部门和人员组成评审小组，确保评审具有多方参与和权威性。
• 3.1.3 制定评审计划：定义评审的时间安排、地点和人员职责，确保评审进程有序进行。
• 3.1.4 收集评审资料：采集和整理评审所需的相关文件和信息，以便评审小组进行评估和判断。
• 3.1.5 确定评审标准：制定评审所需的评价标准和指标，以确保评审结果客观准确。
3.2 评审执行阶段• 3.2.1 开展现场评审：对供应商的基本信息、经营状况、质量管理体系等进行审查和评估。
• 3.2.2 检查样品和文件：对采购的实际产品样品和相关文件进行检查，确保其符合质量要求。
• 3.2.3 召开评审会议：评审小组召开会议，讨论和评议评审结果，形成评审报告。
• 3.2.4 发布评审结果：将评审报告反馈给供应商，并与其沟通解决方案和改进措施。
3.3 评审跟踪阶段• 3.3.1 监控供应商的改进情况：定期跟踪和评估供应商的改进措施和质量表现，确保问题得到有效解决。
• 3.3.2 更新和维护评审记录：根据评审结果更新和维护评审记录，以便于后续的评估和借鉴经验。
4. 评审角色和责任• 4.1 评审小组：由相关部门和人员组成，负责评审的具体执行和结果的确认。
包材采购质量管理制度
包材采购质量管理制度1. 引言包材是指在产品包装过程中所使用的各种材料，如纸箱、塑料袋、标签等。
包材的质量直接关系到产品包装的安全性和美观度。
为了确保包材的质量符合要求，公司制定了本《包材采购质量管理制度》。
2. 目的和范围本制度的目的是规范包材的采购流程，确保采购的包材符合公司的质量要求，并提高包材采购的效率和满意度。
本制度适用于全公司范围内的包材采购活动，包括与供应商的合作、报价评估、供应商选择等环节。
3. 质量管理职责3.1 采购部门负责包材采购的计划和管理，包括确定采购需求、制定采购计划、筛选供应商等。
3.2 质量部门负责对采购的包材进行验收和评估，确保包材的质量符合公司的要求。
3.3 供应商负责向公司提供符合要求的包材，并配合公司进行包材的质量管理。
4. 采购流程4.1 采购需求确认：采购部门根据产品包装的需求确定包材的种类、数量和质量要求，并填写采购需求表。
4.2 供应商选择：采购部门根据需求表筛选潜在的供应商，并邀请供应商参与竞标。
4.3 报价评估：采购部门根据供应商的报价和质量承诺，对各个供应商进行评估，并选择价格合理且质量可靠的供应商。
4.4 供应商评估：采购部门将选择的供应商进行注册，并在合同中明确供应商的责任和义务。
4.5 包材验收：质量部门在包材到货后，根据验收标准对包材进行验收，并填写验收报告。
4.6 包材质量评估：质量部门根据验收结果，进行包材的质量评估，并评定供应商的供货能力。
5. 供应商管理5.1 供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括供货能力、质量控制能力、服务态度等。
5.2 供应商准入：供应商通过评估后，经采购部门审核，将其列入供应商名单，并与供应商签订供货合同。
5.3 供应商监督：采购部门对供应商进行定期的监督和评估，并及时纠正供应商存在的问题。
5.4 供应商退出：如果供应商连续多次提供不合格的包材或未能履行合同义务，公司有权中止与该供应商的合作。
采购质量控制管理制度
采购质量控制管理制度
标题：采购质量控制管理制度
引言概述：
采购质量控制管理制度是企业在采购过程中为保证采购产品或者服务质量而建立的一套管理体系。
有效的采购质量控制管理制度能够匡助企业降低采购风险，提高采购效率，确保产品或者服务的质量，从而提升企业的竞争力。
一、建立采购质量控制管理制度的必要性
1.1 提高采购产品或者服务的质量
1.2 降低采购风险
1.3 提升企业形象和竞争力
二、采购质量控制管理制度的构建
2.1 制定明确的采购标准和规范
2.2 设立质量控制部门或者专职人员
2.3 建立供应商评估和管理机制
三、采购质量控制管理制度的执行
3.1 严格执行采购程序和流程
3.2 加强对供应商的监督和管理
3.3 建立质量检验和评估机制
四、采购质量控制管理制度的监督和评估
4.1 定期进行采购质量控制管理制度的评估
4.2 建立监督机制，确保制度的有效执行
4.3 根据评估结果进行改进和优化
五、采购质量控制管理制度的持续改进
5.1 不断优化采购流程和制度
5.2 加强内外部沟通和协作
5.3 培养和提升员工的采购质量管理意识
结语：
建立健全的采购质量控制管理制度对企业的发展至关重要，惟独不断完善和改进制度，才干确保企业在采购过程中获得更好的质量和效益。
企业应该重视采购质量管理，不断提升自身的管理水平和竞争力。
采购质量控制制度
采购质量控制制度
标题：采购质量控制制度
引言概述：
采购质量控制制度是企业在采购过程中建立的一套质量管理体系，旨在确保采购的产品或服务符合企业的质量标准，提高采购效率和降低采购风险。
本文将从采购质量控制制度的重要性、建立步骤、执行方式、监督机制和改进措施等方面进行详细阐述。
一、采购质量控制制度的重要性
1.1 提高采购产品或服务的质量
1.2 降低采购风险
1.3 增强企业竞争力
二、建立采购质量控制制度的步骤
2.1 制定采购质量标准
2.2 确定供应商评估机制
2.3 建立采购质量管理流程
三、执行采购质量控制制度的方式
3.1 严格执行采购合同
3.2 进行供应商质量管理
3.3 定期开展采购质量审核
四、监督采购质量控制制度的机制
4.1 设立内部质量监督机构
4.2 建立采购质量监督报告制度
4.3 进行定期质量评估
五、改进采购质量控制制度的措施
5.1 定期进行质量管理培训
5.2 推行持续改进机制
5.3 建立质量问题反馈机制
结语：
建立和执行科学的采购质量控制制度对企业的发展至关重要。
只有通过不断完
善和改进制度，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，提高采购效率和质量，实现可持续发展。
因此，企业应该高度重视采购质量管理工作，不断优化采购质量控制制度，确保采购质量和效率的持续提升。
采购招标质量控制管理制度
采购招标质量控制管理制度一、引言为了有效控制采购招标过程中的质量风险，保证采购项目的顺利进行，特制定本《采购招标质量控制管理制度》（下称“本制度”）。
二、背景采购招标是企业采购流程中关键的一环，直接影响到后续各个环节的顺利进行。
为了提高采购过程中的质量管理水平，本制度旨在明确质量控制管理的要求和流程。
三、质量控制管理要求1.采购需求确认阶段–在采购需求确认阶段，采购部门应明确产品或服务的质量要求，并将其写入采购需求文件。
–采购需求文件中应包含产品或服务的质量标准、测试要求等明确的质量要求。
2.供应商选择阶段–采购部门应从符合要求的供应商中进行评估和选择。
–评估供应商时，应重点考虑其质量管理体系、工艺能力、供货记录等与质量相关的因素。
3.采购文件编制阶段–采购部门应在采购文件（招标公告、招标文件等）中明确产品或服务的质量要求，并要求供应商在投标文件中提供对应的质量承诺。
4.供应商评标阶段–在供应商评标阶段，应将质量评估纳入评标指标之一。
–评标委员会应根据供应商提供的质量承诺以及其它相关资质、经验等综合考量，对供应商进行综合评分。
5.合同签订阶段–在合同签订阶段，应将质量控制要求明确写入合同中，并要求供应商按合同约定提供符合质量要求的产品或服务。
–合同中应明确质量验收的方法和标准，并约定相应的处罚措施和补救措施。
四、质量控制管理流程1、采购需求确认阶段 - 确定产品或服务的质量要求 - 将质量要求写入采购需求文件2、供应商选择阶段 - 评估供应商的质量管理体系、工艺能力、供货记录等 - 选择符合质量要求的供应商3、采购文件编制阶段 - 在采购文件中明确产品或服务的质量要求 - 要求供应商在投标文件中提供质量承诺4、供应商评标阶段 - 将质量评估纳入评标指标 - 综合考量供应商的质量承诺、资质、经验等5、合同签订阶段 - 在合同中明确质量控制要求 - 约定质量验收的方法、标准和相应的处罚措施、补救措施五、质量控制管理的责任划分1.采购部门–确定产品或服务的质量要求，并将其写入采购需求文件–评估供应商的质量管理体系、工艺能力、供货记录等–在采购文件中明确产品或服务的质量要求–确保合同中明确质量控制要求，并约定相应的处罚措施和补救措施2.供应商–提供符合质量要求的产品或服务–在投标文件中提供质量承诺–遵守合同中的质量控制要求–承担由于质量问题所引起的责任，进行相应的处罚和补救3.评标委员会–将质量评估纳入评标指标–根据供应商的质量承诺、资质、经验等综合考量，对供应商进行综合评分六、质量问题处理及改进1.质量问题处理–采购部门应建立健全的质量问题处理流程，及时处理采购过程中出现的质量问题。
采购商品的质量管理制度
采购商品的质量管理制度第一章总则第一条为规范企业采购活动，提高采购商品的质量，保障企业经营安全稳定，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有采购商品的质量管理活动。
第三条本制度内容包括采购商品的质量管理原则、流程、责任、权限、监督和考核等方面。
第四条企业应当建立健全采购商品的质量管理制度和操作流程，并不断完善和提高。
第五条企业采购部门应当对供应商进行评估，优先选择具有良好质量管理体系和实力的供应商。
第六条企业应当建立采购商品的质量档案，做好质量管理的记录和归档工作。
第二章质量管理原则第七条严格执行质量第一，重视质量安全的原则，确保采购商品的安全、合格。
第八条依法合规，遵循国家质量法规和标准，不得采购假冒伪劣商品。
第九条质量控制，全程监督，对采购商品的生产、加工、运输等环节进行质量跟踪管理。
第十条鼓励创新，注重技术质量提升，推动供应商提高质量管理水平。
第三章质量管理流程第十一条采购商品质量管理流程包括需求确定、供应商评估、合同签订、产品检验等环节。
第十二条采购商品的需求确定应当明确交付标准、质量要求、数量、交货期限等详细信息。
第十三条供应商评估应当综合考虑供应商资质、质量管理体系、产品质量等各方面情况。
第十四条合同签订应当明确双方的权益责任、标准规范、质量检验标准、索赔条款等内容。
第十五条产品检验的内容应当包括外观检查、尺寸测量、化学成分分析等项目。
第十六条对于不合格商品应当及时退回，责令供应商整改，确保不合格商品不进入生产活动。
第四章质量管理责任第十七条企业领导应当强化质量管理意识，确保采购商品的质量安全和稳定。
第十八条采购部门负责人应当严格把关供应商的选择和采购商品的质量检验工作。
第十九条供应商应当拥有质量管理负责人，全面管理和控制产品生产流程。
第二十条产品质量不合格的情况，供应商应当及时通报并承担相关责任。
第五章质量管理监督第二十一条企业应当建立健全质量检验部门，负责对采购商品进行抽样检测。
第二十二条采购部门对供应商的质量管理进行定期监督和检查。
采购管理制度
采购管理制度关于采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编整理的关于采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
采购管理制度 采购质量管理制度精选5篇
采购管理制度采购质量管理制度精选5篇在不断进步的社会中，很多场合都离不了制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？这里的5篇采购质量管理制度是作者小编为您分享的采购管理制度的相关范文，欢迎查看参考。
采购质量管理制度篇一为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜定不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。
一条：适用范围本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。
第二条：职责采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。
第三条：采购质量控制的'基本原则1. 须向评定合格的供应商采购；2. 采购前应提供有效的采购文件和资料；3. 对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。
第四条：采购物资的检验1. 采购物资送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验，2. 检验员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。
3. 采购物资检验合格后，方可安排送货。
4. 若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。
5. 公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。
第五条：采购物资检验的依据1. 采购部与供应商签订的采购合同。
2. 供应商出示的质量认证。
3. 供应商出示的产品合格证。
4. 采购物资技术标准。
5. 物资工艺图纸。
6. 供应商提供的样品和装箱单。
第六条：影响采购物资检验方式、方法的因素1. 采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。
2. 供应商质量控制能力及以往的信誉。
3. 该类物资以往经常出现的质量异常情况。
4. 采购物资对本公司运营成本的影响。
第七条：采购物资检验方式的选择1. 全数检验适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。
采购管理制度及流程（通用15篇）
采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用15篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购质量管理制度
采购质量管理制度
1、供应科根据提供产品的能力进行评价和选择供方，作为供货来源，确保采购产品符合质量要求且符合环保要求，合格供方的评定，依据采购物资的分类采取不同的方式进行，经评定合格的供方列入合格供方名单。
2、公司对所有合格的供方进行定期评价，供应科负责建立供方档案，记录其每一批供货质量状况，每年一次对供方进行业绩评价（综合考虑质量、价格、交货期、服务等方面的因素），根据评价结果对供方采取相应措施，并对措施的执行情况跟踪记录。
3、对供方采取的评价办法：
a样品评价；
b供方能力管理体系现场评价；
c历史情况评价；
d对比其他使用者的经验。
4、供应科根据需求编制采购计划，总经理批准后，依据采购计划按照采购物资技术标准进行采购，向合格供方采购产品时，可与其签订采购合同明确质量要求，技术标准验收条件，违约责任等相关内容，必要时对供方的质量体系组织结构，人员资格、程序、过程、资源等方面提出要求，也可让其提供相应的技术标准作为合同附件。
5、具体的采购作业按采购计划执行，采购计划要包括采购产品的名称、规格等级、数量、交货期、验收标准等事项，总经理批准后发放执行。
6、采购产品验证按合同规定进行，顾客或公司需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中说明验证具体事项以及产品的放行方式。
采购的管理制度
采购的管理制度采购的管理制度（通用7篇）在社会一步步向前发展的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的采购的管理制度（通用7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购的管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
采购质量考核管理制度
采购质量考核管理制度一、总则为了规范采购质量考核工作，提高采购质量，保障采购成果，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动的质量考核。
三、考核内容1. 供应商的选择和审核。
2. 采购合同的签订和执行。
3. 采购过程中的质量控制。
4. 采购产品的质量检验与验收。
5. 供应商的售后服务和支持。
四、考核标准1. 供应商的选择和审核（1）供应商资质：供应商必须具备相关资质和认证，并符合公司的要求。
（2）供应商经验：供应商必须有丰富的行业经验和良好的市场口碑。
（3）供应商信誉：供应商必须有良好的信誉和经营记录。
2. 采购合同的签订和执行（1）合同条款：采购合同必须包括明确的质量标准、交货期限、价格条款等内容。
（2）合同履行：供应商必须按照合同要求履行义务，并保证产品质量符合标准。
3. 采购过程中的质量控制（1）采购管理：采购部门必须建立健全的供应链管理体系，确保采购活动顺利进行。
（2）质量管理：采购部门必须确保采购产品的质量符合公司要求，及时发现和解决质量问题。
4. 采购产品的质量检验与验收（1）质量检验：采购部门必须对采购产品进行严格的质量检查，确保产品符合标准。
（2）验收标准：采购部门必须按照公司的验收标准对产品进行验收，拒收不合格产品。
5. 供应商的售后服务和支持（1）服务质量：供应商必须提供及时、有效的售后服务，解决客户的问题和需求。
（2）技术支持：供应商必须提供技术支持和指导，保障产品正常使用。
五、考核流程1. 部门自检：各采购部门负责对采购质量进行自检，发现问题及时整改。
2. 上级检查：公司领导及相关部门对采购质量进行定期检查，发现问题进行整改。
3. 外部审核：公司可委托第三方机构对采购质量进行外部审核，及时发现问题。
4. 考核评定：根据以上考核结果，公司对采购质量进行评定，对表现优秀者给予奖励，对表现不佳者进行处罚或整改。
六、考核结果处理1. 表现优秀：公司将给予奖励和鼓励，同时提供更多的发展机会。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXXX科技有限公司
采购质量控制管理制度
一、目的
为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。
三、职责
品质部负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。
四、采购质量控制的基本原则
1、必须向评定合格的供应商采购；
2、采购前应提供有效的采购文件和资料；
3、对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由品质部进行物资的验证，验证合格后，方可入库。
五、采购物资的检验
1、采购物资送货前，采购部应提前通知品质部进行检验。
2、品质部检验专员负责对订购物资的抽样检验，并填写相应的《产
品检验报告表》。
3、采购物资检验合格后，方可安排入库。
4、若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。
5、公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。
六. 采购物资检验的依据
1、采购部与供应商签订的采购合同/ 订购单。
2、供应商出示的质量认证。
3、供应商出示的产品合格证。
4、采购物资技术标准。
5、物资工艺图纸。
6、供应商提供的样品和发货单。
七、影响采购物资检验方式、方法的因素
1、采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。
2、供应商质量控制能力及以往的信誉。
3、该类物资以往经常出现的质量异常情况。
4、采购物资对本公司运营成本的影响。
八、采购物资检验方式的选择
1、全数检验
适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或工厂指定进行全检的物料。
2、免检
适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。
对于后者，采购货物检验专员应跟踪生产时的质量状况。
3、抽样检验
适用平均数量较多，经常性使用的物资。
一般工厂的物资采购均采用此种检验方式。
九、采购物资检验程序
1、采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库管和质量管理部准备检验和验收采购物资。
2、采购物资运到后，由库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“采购物资检验报告单”，并通知品质部专员到现场抽样，同时对该批采购物资进行“待检”标识。
3、采购检验专员接到检验通知后，到标识的待检区域对采购物资进行检验，并填写“采购物资检验报告单”，交生产部经理审核。
4、品质专员将通过审批的“采购物资检验报告单”作为检验合格物资的放行通知，通知库管人员办理入库手续。
库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。
5、检测中不合格的采购物资根据公司制定的《不合格品控制程序》的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识。
6、如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需按紧急放行相关制度规定的程序执行。
7、采购部按规定期限和方法保存采购物资检验的记录。
十、采购物资检验结果处理
1、经品质专员验证，不合格品数低于限定的不合格品个数时，则判为该批来货允收，采购检验专员应在“进料检验报告表”上签名，盖“检验合格”印章，通知仓储部收货。
2、若不合格品数大于限定的不合格品个数，则判定该送检批为拒收。
品质专员应及时在“进料检验报告表”上签名，盖“检验不合格”印章，经相关部门会签后，交仓库、采购部办理退货事宜。
同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。