万科集团-内部沟通程序--管理流程

内部沟通流程图
各部门
产生信息
总经理办公室
建立沟通渠道
进行沟通
支持性文件
沟通反馈 和跟踪
是否属于上 报集团范围
是
按集团规范 上报 否
否 结束
是否 归档
是
归档
质量记录及档案管 理程序
资料均来源于网上，房地产 E 网 http://www.fdcew.com 只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。 如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
管理评审报告、 改进报告、
纠正预防措施报告
评审后两周内
顾客满意状
经理层及以上、
4 顾客满意
客户服务中心
况
相关员工
调查分析报告
调查结束两周内
5 内部审核
审核结果及 不合格
经理层及以上、
审核组长
相关员工
末次会议 内部审核报告
末次会议中 审核后一周内
检查情况通报、
6
过程及产品
测量结果及不
发生部门经理、
总经理办公室
顾客投诉处理记录
重程度
相关人员
客户服务中心
经理层及以上、
处理结果
顾客
顾客投诉处理记录
11 纠正预防措 项目及内容
施
12
措施结果及有 效性
任何人员 实施部门
经理层及以上、 纠正预防措施报告
相关人员 经理层及以上、
纠正预防措施报告 相关人员
来自百度文库
收到审核报告后 一天内
投诉当日或次日 处理完成当日或
次日 即时
实施完成一周内
4.3. 公司所有员工有责任就体系运行中出现的问题按照程序及时进行沟通。
5. 工作程序
5.1. 公司建立一个开放的沟通渠道，以便上下级间、部门间、部门内信息沟通顺畅。
5.2. 需要进行沟通的项目、沟通方式、时间要求见下表（按日计算的时间要求均指
“工作日”）：
序 号 沟通项目
沟通内容
信息发出
信息接收
沟通方式
存档。
6. 支持性文件
6.1. VKSZ/QP/DC002《质量记录及档案管理程序》
7. 相关记录
7.1. VKSZ/QR/CH009《纠正/预防措施报告》
7.2. VKSZ/QR/CH010《质量改进报告》
7.3. VKSZ/QR/CH004《内部质量审核报告》
http://www.fdcew.com/
纠正预防措施报告、
监视测量后第一
监视测量 合格情况
分管领导
改进报告
次经营计划会
资料均来源于网上，房地产 E 网 http://www.fdcew.com 只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。 如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
未加密版下载地址: http://hi.baidu.com/dichanjiaoliu
时间要求
质量方针
1
和目标
制定与修订
总经理
全体员工
制定、修订后一周 公司文件、通告
内
2 质量管理 策划过程和结 管理者代表
体系策划
果
公司全体
文件、培训
文件沟通：即时 培训：文件发布两
周内
管理者代表、
评审内容 经理层、
总经理
管理评审会议
评审过程中
3 管理评审
评审结果
总监层
总经理、 管理者代表
经理层及以上
序 号 沟通项目
沟通内容
信息发出
信息接收
沟通方式
时间要求
7 持续改进
改进需求 改进过程 改进结果
任何人员
责任部门、 责任人员
质量改进报告
改进过程中即时 提出、出现结果一
周内反馈
外部检查和 检查和审核结
经理层及以上、
8
审核
总经理办公室
果、不合格
相关人员
检查或审核报告
9
顾客抱怨
10
抱怨内容及严
经理层及以上、
word版文件由地产交流群网友提供,群号127644268
日期
2003-4-14
修订记录
修订 状态
A/1
修改内容 5.2、5.6
修改人 审核人
方菲
唐激扬
批准人 刘荣先
Word 版房地产资料来自:
http://hi.baidu.com/dichanjiaoliu
未加密版下载地址: http://hi.baidu.com/dichanjiaoliu
word版文件由地产交流群网友提供,群号127644268
1. 目的
建立顺畅的沟通渠道，保证信息在公司内得到及时准确的沟通，保证质量管理体系
正常运行。
2. 适用范围
适用于公司内部质量管理体系有效性的沟通。
3. 术语和定义
4. 职责
4.1. 总经理办公室在公司内建立适当的内部沟通渠道。
4.2. 各部门经理及分管领导均有责任将体系运行的状况及有效性向总经理沟通。
资料均来源于网上，房地产 E 网 http://www.fdcew.com 只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。 如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！
内部沟通程序
编制 方 菲 审核 唐激扬 批准 刘荣先
日期 2002-8-23 日期 2002-8-23 日期 2002-8-23
流程目标：
流程时间要求 流程主要责任岗位
流程要素
流程监控点数目 流程涉及职位数目
Word 版房地产资料来自:
http://hi.baidu.com/dichanjiaoliu
5.3. 沟通结果的跟踪反馈
5.3.1. 由总经理办公室对沟通的结果进行收集、统计与跟踪，根据反馈的结果决定
是否采取纠正预防措施或持续改进措施。
5.4. 总经理办公室信息管理人员判断是否向分管副总经理申请将获得的信息上报集
团。
5.5. 需要上报，则按集团《信息管理办法》及其补充规定上报。
5.6. 公司档案管理员负责按照《质量记录及档案管理程序》有关要求，将成文信息