内部沟通控制程序

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内部沟通控制程序

通过在组织内建立适当的内部信息沟通过程，可以促进公司各职能部门和层次间的信息交流、促进部门间的理解与协调，并可作为信息传递的证据，提高质量管理体系的有效性。

2、范围适用于公司内部信息的沟通和处理。

3、职责3.1公司各职能部门负责工作范围内信息的收集、传递与沟通；3.2质量部负责向相关部门传递质量方针（目标）及其完成情况、内部审核结果、日常体系检查结果、更新的法律法规等信息。

4、工作程序4.1内部信息的分类4.1.1正常信息，如质量方针（目标）及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；4.1.2（潜在）不符合信息，如内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；4.1.3紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；4.1.4其它内部信息（如本部门所开展质量活动的信息、员工的建议等）。

4.2内部信息的收集、处理与沟通方式4.2.1内部信息的收集与处理：4.2.1.1正常信息的收集与处理：a.各职能部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；b.质量部照质量管理体系文件的规定向相关部门传递质量方针（目标）及其完成情况、内部审核结果、日常体系检查结果、更新的法律法规等信息。

4.2.1.2（潜在）不符合信息的处理详见《改进控制程序》。

4.2.1.3紧急信息（如出现重大质量事故）的处理，由发现部门迅速传递给质量部或相关负责人组织处理，可采用电话等方式。

4.2.1.4其它内部信息的处理；可以《内部联络单》反馈给相关部门。

4.2.2内部信息沟通方式包括：信息沟通方式可以采用会议、讨论交流、书面资料、质量记录、内部联络单、局域网、电话、布告栏等方式予以传递,沟通后要记录在《内部沟通记录表》中。

4.3对质量管理体系运行过程中各类沟通的记录按照《质量记录控制程序》进行控制。

5、相关文件5.1《改进控制程序》5.2《质量记录控制程序》6、质量记录6.1《内部联络单》6.2《内部沟通记录表》。

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内部沟通控制程序1 目的:通过规范内部沟通的方法及有效沟通以确保质量管理体系的有效性和适宜性。

2 适用范围:公司内部的不同层次和职能之间质量信息、质量目标完成情况、纠正及预防措施等方面的总结与跟踪等的的相互沟通。

3 职责：3.1人事部负责本程序的实施，并对其有效性及适宜性做出评价。

3.2各部门根据需要负责各会议、工作联络的组织与安排，并做好相关的记录。

4 内容：4.1 信息沟通内容4.1.1政策、法规、标准等信息，如国家法律、法规，产品标准、产品认证等。

4.1.2质量管理体系运作达成情况、外部审核与管理评审报告等信息。

4.1.3管理层对上月工作的总结及董事长或其授权人对本月工作计划及实施要求。

4.1.4顾客方反馈的需求、投诉或其它信息。

4.1.5各部门在日常工作中的技术改进，质量管理，法律、法规更新等信息。

4.1.6在质量体系运作过程中，通过内部评审发现的不合格项及纠正预防措施。

4.1.7质量方针、质量目标完成情况等方面的持续改进建议。

4.1.8质量事故、生产事故、设备事故、安全事故的调查情况及处理意见。

4.1.9员工合理化建议或其它信息。

4.2 信息沟通方式4.2.1会议：4.2.1.1在正常情况下并认为有必要时，各部门可每周召开一次部门例会，由部门负责人主持，并指定人员做好记录。

4.2.1.2在正常情况下并认为有必要时，公司可每月召开一次公司管理例会，由董事长或其授权人主持，并指定人员进行管理例会记录。

4.2.1.3公司及各部门在必要时，均可召集相关部门，对公司及部门间需沟通的问题召开会议。

4.2.1.4必要时，可由会议记录人员编写会议纪要，内容应包括时间、地点、参加人、主持人、记录人、会议议题、会议具体内容（含对议题的讨论结果）等。

4.2.1.5对会议纪要中需跟踪和落实的工作事项，由会议组织者进行跟踪检查。

4.2.1.6 入会人员应在《会议签到表》上签名，会议组织部门在会后编制《会议纪要》，发至所有参会人员，抄送给此会议有关的其他人员。

内部沟通控制程序

内部沟通监控程序1.0 目的公司应建立适当的内部沟通渠道，保证有效的沟通过程，确保对体系的有效性进行充分的沟通。

2.0 范围公司内部各单位、层次之间的沟通。

3.0 职责3.1 管理者代表负责保障沟通渠道的建立，汇总各单位的沟通信息。

3.2 单位主管负责本部门内部沟通，并乐观与相关单位进行有效沟通。

3.3 每位职工或职工或员工应注意日常信息收集，为内部沟通提供良好的素材。

4.0 程序4.1 部门间的沟通4.1.1 各部门应建立每周一次的例会制度，会议由部门主管负责召开。

4.1.2 例会内容以总结上周工作履行状况和部署下周工作为主，并以会议签到的形式保留相关记录。

4.1.3 部门间因工作牵涉面和检查覆盖面的关系，有必要对本部门下周开展工作的状况与相关部门联系，并将联系的状况填写在《内部沟通记录》上。

4.1.4 各部门保留本部主动沟通的关于记录，对关心其它部门的沟通只需在召集部门的沟通记录上签字认可。

4.1.5 部门间的沟通的形式有以下几种：1)参加对方例会2)与对方人员沟通3)由主管领导组织关于部门主管的会议4.1.6 部门间的问题传递由发觉部门填写《公司总部问题转呈单》，并由对方签字确认。

4.1.7 各部门应对本部门接手的事项及时、认真处理。

4.2 部门与管理处的沟通4.2.1 在管理处发觉问题后，对一般的问题由管理处电话通知或上访到相关部门即可。

4.2.2 对较复杂或较严峻的问题，由管理处填写《管理处对公司部门问题转呈单》，并及时反馈到相关部门。

4.2.3 相关部门应及时处理，并及时反馈到管理处，并由主任签字认可。

4.2.4 部门主动反馈到管理处的信息，接听电话人员必需及时将关于信息准确登记，属公司内部事务的登记在工作记录上，属顾客信息类的应登记在《与顾客沟通登记表》中，并加以注明由部门转告。

4.3 管理处间的沟通4.3.1 管理处间应主动加强沟通和沟通，方式由互相参观、派人培训、学习等方式进行。

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内部沟通控制程序1o目的提倡良好、融洽、简单的人际关系，重视信息沟通，提高工作积极性，增加团队凝聚力，强调资源共享,为内部沟通提供指引。

2.0适用范围公司内部各部门之间信息的沟通和传递。

4.0方法和过程控制4.1各部门应耐心、礼貌倾听员工意见，对员工的意见及困难予以重视并做好回复工作。

4.1.1员工如有疑问可在工作例会上提出或咨询直属上级。

4.1.2各部门负责人或授权相关管理人员每年与每位员工至少面谈一次，内容包括:工作生活中的收获与疑问、职业生涯规划等内容，面谈结束后需留存面谈人的签字记录。

4.13各部门负责人负责对基层管理人员沟通技能、方法、成效的指导监督工作，以保障部门内部沟通管理良好、顺畅。

4.2沟通渠道4.2.1日常工作信息传递方法A.公司建立周例会制度，对一周内的工作开展情况进行总结，并协调安排下一步的工作，行政人事部负责形成会议纪要，并分发至各部门负责人。

B.各部门之间日常工作信息的传递主要以0A、面谈、电话等方式进行。

C.较重要的信息，用《工作联系单》的方式发给相关部门，相关部门在收到《工作联系单》后，由部门负责人现场确认，并按公司有关规定及时进行处理、回复。

4.2.2员工可以通过以下几种沟通渠道沟通与反馈信息。

A.员工如有疑惑或认为问题未得到及时有效解决，可按顺序逐级进行沟通：所在部门直属上级一部门负责人一高层管理者一总经理。

B.员工可拨打公司行政人事部电话，公司应及时给予回复。

C.品质管理部组织各类培训班，贯彻方针、目标、宣讲或研讨体系文件、有关法律法规制度、岗位职责权限、操作（服务）知识技能、持续改进方法、PDCA循环、统计技术应用方法等。

员工可以在公司组织的各类座谈会及培训上畅所欲言，也可以利用培训机会与培训讲师沟通。

D.公司领导应根据公司业务开展的需要不定期的召开公司内部沟通会，将公司的管理情况、有关的动态及阶段性目标和要求向员工进行宣贯。

E.公司各部门负责人应确保每月至少组织召开一次员工集体沟通会，就部门工作的有关事宜和质量管理体系运行情况进行讨论商议,并填写《签到表》及《会议记录》，形成书面记录。

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3.3各部门：
3.3.1 负责内部沟通相关信息传递与收集整理；
3.3.2 各部门负责人以上人员参加管理评审。
4.定义
无
5.程序
5.1内部沟通的内容及方式：
5.1.1内部沟通的内容（含质量体系等运行情况检讨联络）：
5.1.1.1各职能部门之间工作上的沟通；如：销售合况、品质事故的处理等；
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A0
1.目的
为确保本公司质量管理系统的适宜性、充分性与有效性，并能使内部进行有效沟通；方针，目标持续得到改善，特制订本程序。
2.范围
适用于本公司内部沟通及管理评审过程及其改善追溯。
3.权责
3.1总经理：主持管理评审工作；
3.2管理者代表：协助总经理组织管理评审工作。
5.1.2内部沟通的方式：
5.1.2.1电话联络、传真；
5.1.2.2开具内联单；
5.1.2.3会议
5.1.2.4电子邮件或书面文件的形式发送等；
5.1.2.5QQ联络及QQ群联络等。
内部沟通涉及到的内容严格遵守各项沟通的时间规定，避免给对方造成工作上的困扰和工作影响。当不能按要求执行时，要及时向对方进行解释不能按时完成工作的影响并决议最佳解决的方案，所有沟通的内容均要以书面的形式存档。
5.1.1.2部门内部管理体系各环节内的沟通，如：部门工作的调配、部门人员岗位职责的培训、部门质量目标、指标的达成情况、相关会议精神的传达等；
5.1.1.3相关信息的沟通，如：采购信息、生产计划完成情况、客户退货/投诉、客户要求的传达等；
5.1.1.4部门与外部相关方的沟通，如：采购部与供方沟通、营销中心客户调查、公司与政府部门等。

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1、目的为了使本公司质量管理全过程的信息收集、整理、传递、管理得到有效控制，促进公司内部各职能部门和层次间的信息交流，增进理解，提高质量管理体系的持续有效性。

2、范围适用于各部门之间、上下级之间、同事之间的内部沟通活动。

3、职责3.1各部门负责收集质量信息并及时汇报，确保各项措施及时有效执行。

4、工作程序4.1内部沟通原则4.1.1自上而下的沟通，可以越级检查，但不能越级指挥；4.1.2自下而上的沟通，可以越级申诉，但不能越级报告；4.1.3沟通各方应互相尊重、信任、有耐心，以解决问题为目的，避免冲突；4.1.4适用时，沟通过程应保留相关记录，必要时，应经过审核与批准；4.2信息分类4.2.1外部信息a）各级监管部门、认证机构等验证结果及反馈的信息；b）顾客反馈的信息、投诉等；c）政策法规、标准类的修订升级等；d）其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量改进、质量管理等方面的信息。

4.2.2内部信息a）质量管理体系运行情况，如质量方针和目标、监视和测量记录，内部审核与管理评审报告等相关记录；b）不符合或潜在不符合信息，如不合格品记录、内部审核不合格报告、纠正和预防措施计划及实施报告等；c）其它内部信息，如员工的建议、培训等。

4.3信息的收集、处理与沟通信息可采取书面材料、质量记录、公告、电话、通知、会议、培训、报告、邮件等形式呈现；4.3.1外部信息的收集与处理4.3.1.1品质部门协助管理者代表负责监管部门、认证机构、检测中心等监测、检查结果及反馈信息的收集，并传递到本公司相关部门；当监测或检查结果出现不符合情况时，参照《纠正和预防措施控制程序》相关要求执行；4.3.1.2法规人员负责政策法规、标准等资料信息的识别、收集、整理、更新，并及时进行受控、分发与回收管理；4.3.1.3各部门负责本部门相关方的信息收集、整理与更新，根据实际情况进行汇报、评审、传递和归档；4.3.1.4销售部门、售后部门负责与顾客沟通，收集信息，参照《与顾客有关的过程控制程序》的相关要求执行；4.3.1.5管理者代表与总经理、相关部门沟通，传递监测和检查报告、审核结果及质量改进的计划和安排，并监督和检查各部门执行情况；4.3.2内部信息的收集与处理4.3.2.1管理者代表负责传递质量方针与质量目标的完成情况、内部审核结果及纠正与预防措施实施安排，监督和检查各部门执行情况；4.3.2.2不符合和潜在不符合信息的处理，参照《纠正和预防措施控制程序》相关要求执行；4.3.2.3发生重大质量事故等紧急情况时，发现部门可采用电话沟通的快捷方式向品质部门、研发部门及管理者代表汇报，由管理者代表组织相关部门召开紧急会议，并视情况决定向监管部门汇报的需求；4.3.2.4其他内部信息的沟通与传递，除填写专用表格外，可由发起部门填写《内部联络单》，由管理者代表审批并组织处理；4.3.2.5人员培训，参照《员工培训操作规范》的相关要求执行；4.4内部沟通的时效各部门之间的沟通应及时、有效；不能达到预期效果时，可进行再次沟通；必要时，可提请上级部门协助处理；4.5内部信息的记录与归档各部门负责对接收、传递的信息予以记录、保管，参照《记录控制程序》相关要求执行；5、术语及缩略语无6、支持性文件及记录记录控制程序纠正和预防措施控制程序与顾客有关的过程控制程序。

内部沟通控制程序

内部沟通控制程序内部沟通是组织中促进信息流动和知识共享的重要手段。

为了保障内部沟通的高效性和准确性，组织可以制定一套内部沟通控制程序。

本文将介绍一个典型的内部沟通控制程序，并详细阐述每个环节的主要内容。

1.内部沟通目标的设定2.内部沟通策略的制定制定内部沟通策略是确保内部沟通效果的重要步骤。

组织可以根据目标和目标群体的特点，确定具体的沟通渠道和方式。

例如，面对面会议、电子邮件、内部论坛或企业社交平台等。

同时，还需考虑频率、时机和沟通内容的选择。

3.内部沟通内容的准备和发布在制定内部沟通策略之后，组织需要准备相关的沟通内容，并通过选定的沟通渠道发布。

沟通内容应该具有清晰明了、简洁明确的特点，以便员工易于理解和接受。

同时，组织还应该考虑沟通内容的及时性，确保其对员工工作产生积极影响。

4.内部沟通渠道的管理和维护为了确保内部沟通的高效性，组织需要管理和维护已选定的沟通渠道。

这一步骤包括管理沟通渠道的访问权限、推动信息更新和维护渠道的可靠性。

5.内部沟通效果的评估内部沟通控制程序的最后一步是评估内部沟通的效果。

组织可以通过员工调查、反馈收集和绩效评估等方式，了解员工对沟通策略和渠道的满意度和对目标的达成情况。

根据评估结果，组织可以调整沟通策略和改进内部沟通控制程序。

总结起来，内部沟通控制程序是确保组织内部沟通顺畅和有效的重要工具。

通过明确目标、制定策略、准备和发布内容、管理渠道和评估效果，组织可以提高内部沟通的质量和效率，促进知识的共享和团队的协作。

内部沟通控制程序

页码第 1 页共 5 页1. 目的为使公司内部信息得到及时、有效沟通，使所有员工能够及时了解质量体系的运行情况，确保对质量体系的有效性进行沟通，特制定本程序。

2. 范围本程序适用于公司内部信息的传递与处理。

3.术语和定义无4. 职责4.1办公室是本程序的归口管理部门,负责组织公司内部信息交流；负责公司质量目标、质量体系现状、经营计划完成情况等信息的沟通与管理。

4.2各相关部门负责本部门质量目标、经营计划分解指标完成情况等信息的沟通。

5.工作程序5.1沟通的主要内容：5.1.1公司级信息沟通内容：质量目标及经营计划各指标的实际完成情况与目标值的对比及趋势分析，这些指标包括：质量目标、经营计划、顾客满意程度、员工满意程度等。

5.1.2各部门信息沟通内容：对公司级质量目标、经营计划的分解，属于本部门职责范围内指标的实际完成情况。

5.1.3内部沟通须覆盖所有层次、所有班组。

5.2沟通的方式：主要采用会议、谈话、调查表、报表、宣传栏等。

5.2.1公司会议主要有月度经营分析会、营销调度会、生产例会，具体按《会议管理办法》执行，会议召集部门做好《会议纪要》。

5.2.2办公室以座谈会或单独面谈等形式，与各部门员工进行沟通交流；生产部至少每季度召开一次员工生活会，各部门不定期组织部门员工交流会，听取员工意见、了解员工的思想动态。

页码第 2 页共 5 页5.2.3办公室每年至少一次进行员工满意度调查，并将调查结果向公司反馈；公司鼓励员工提出合理化建议及持续改进项目，并适当予以奖励，以上具体按《员工激励管理办法》执行。

5.2.4办公室利用宣传栏进行公司的企业文化、规章制度、法律法规、员工活动的宣传。

5.2.5质量管理部至少每月一次组织生产部、技术开发部等相关部门召开质量分析会，就产品质量情况及出现的问题与相关部门、人员进行沟通。

5.2.6生产部每月一次组织各工序全体员工召开月度例会，就上月生产质量情况进行通报，并就本月的生产进行计划，对生产中出现的各项问题进行讨论，查找出现原因及改善措施；生产部组织召开班前班后会，就班组出现的安全、质量等方面的问题及解决办法等进行沟通交流，具体按《班前班后会制度》执行。

对外对内信息沟通交流控制程序规定

对外对内信息沟通交流控制程序规定在现代企业中，信息沟通交流是一个重要的方面。

它涉及到企业内部和外部的信息流通，例如企业内部员工之间的沟通、跨部门沟通、与客户之间的沟通等。

信息沟通交流的重要性不言而喻，因为它影响着企业的生产效率和利润。

因此，在企业建立一套信息沟通交流控制程序是至关重要的。

下面是一份对外对内信息沟通交流控制程序的规定：一、内部沟通交流控制程序1. 建立有效的沟通渠道：企业应为员工建立内部沟通渠道，包括公司内部邮件系统、企业社交网络、在线聊天等。

2. 沟通会议：企业应定期召开会议与员工沟通交流，知晓他们的想法、需求和疑虑。

3. 沟通培训：企业应定期为员工提供有效沟通培训，以提高他们的沟通技能、提高员工间间的沟通效率。

4. 沟通记录：企业应在企业内部通讯系统中建立沟通记录，以避免交流信息被遗漏。

5. 沟通反馈：企业应建立一个能够收集员工反馈和建议的系统，以便及时了解员工的意见和想法，并能够作出必要的调整。

二、外部沟通交流控制程序1. 建立专门的团队：企业应建立一个有经验的沟通团队，负责处理与客户、供应商、合作伙伴之间的沟通，以达到沟通交流的快速和高效。

2. 严格控制对外沟通范围：企业应确保仅有经过授权的公司代表与客户进行沟通，以避免内部信息泄漏。

3. 统一对外口径：企业应通过组织专业培训和资源共享，确保企业代表以相同的文化背景和专业知识参与客户沟通交流，以确保团队协作性和客户服务的高效。

4. 面对面的沟通：在数字化时代，贴近客户的面对面沟通交流变得更加重要。

企业应研究并分析客户的需求，介绍企业的产品和服务。

5. 沟通反馈：企业应建立回馈通道，定期向客户发送评估调查问卷，以获取客户关于产品或服务方面的反馈。

以上是一份关于对外对内信息沟通交流控制程序规定的建议。

企业可以根据自身实际情况对程序进行个性化的调整和改进。

不论使用何种程序，这些规定都应该成为企业日常工作中必不可少的工具，以确保企业内部和外部的沟通交流顺畅、高效和透明。

03内部沟通控制程序

生效日期
2005.04.8
文件页次
5/6
D建议(提案)书
对公司内部的各种改善活动,可通过建议书或提案的形式提出
E年度总结会
主持:总经理
参加人员:管理者代表、各部门主管及负责人
内容:总结一年中之生产效绩,布置下一年的工作目标
6.2年度总结大会均应生成记录,并经主持人签字以确认。
6.3公司同时鼓励员工提出合理化建议,公司各部门主管负责调动员工合理化建议的积极性,并负责收集和传达,公司每年对产生效益的合理化建议的提出人员进行表彰和奖励。
在没有书面文字可能导致错误产生或在部门负责人认为有必要时,就特定
事項进行联络时使用.
C早会:
主持：总经理或各部门主管
参会人员：公司职员
会议内容:宣布与全公司人员有关的重要活动、厂内外要闻、安全常识介绍、5S、公司管理运作目标及达成状况、士气鼓舞等.
文件编号
YX-QP-03
版本/版次
A/00
文件名称
内部沟通控制程序
拟制：日期：
接收部门处理意见：
R-ZH-08
生效日期
2005.04.8
文件页次
6/6
7.相关文件与记录
《会议记录》
《内部联络单》
文件编号
YX-QP-03
版本/版次
A/00
文件名称
内部沟通控制程序
生效日期
2005.04.8
文件页次
1/6
制定单位：制定日期：
制定人：日期：
批准人：日期:
总页数：6页发行章：
文件编号
YX-QP-03
版本/版次
A/00
文件页次
4/6
6.程序
6.1沟通的方式本公司除使用质量体系内其它文件中规定的文件、表格进行信息传递和沟通外,还使用了如下的沟通方式

CMACNAS程序文件QP02-401-4《内部沟通控制程序》

1 目的建立适当的内部沟通过程，促进各部门之间、各职能和层次间的信息交流，以增进理解和提高过程的有效性。

2 范围本程序规定了各部门沟通活动的职责、工作程序、相关文件和相关记录。

3 职责3.1 总经理负责建立适当的内部沟通渠道，确保在内部各职能和层次间对管理体系的有效性运行充分沟通；3.2各部门负责人在各部门内部建立适当的沟通过程，确保管理体系的有效性在各自职责范围内得到有效沟通；3.3 所有人员负责工作范围内信息的传递与沟通，促进过程输出的实现，提高过程的有效性。

4 工作程序4.1 信息交流4.1.1 外部信息的收集、传递与处理（1）质量负责人负责将检验检测资质认定、实验室认可、检查、认证结果、政策变化信息等传递到相关部门。

当检验检测资质认定、实验室认可、检查、认证结果出现不符合情况时，按《纠正措施控制程序》的要求进行处理；（2）技术负责人负责收集、更新有关技术方面的政策、法律、法规、技术标准类资料信息，按《文件控制程序》规定传递至有关部门；（3）人事行政部、检测部负责与供应商进行沟通，以保证其提供产品的质量；（4）客户服务部、市场部负责与顾客沟通，以满足委托方的合理需求；（5）每周总经办组织内部沟通会，各部门负责人与质量负责人、技术负责人、总经办进行沟通，了解相关的信息；（6）客户服务部、市场部负责收集、汇总、分析客户需求信息。

4.1.2 内部信息的收集、传递与处理（1）质量负责人为质量信息的归口管理者，负责不断收集各方面反馈的信息，并按照规定及时向总经办和相关部门传递，如质量方针、目标及其完成情况，内审、管理评审有关情况（如内部审核报告、管理评审报告等），质量管理体系运行中的其它信息（如不符合信息或潜在不符合信息等）；（2）各部门负责收集、处理各部门内部发生的各种信息，并及时向总经办传递与沟通。

4.1.3 突发信息的收集、传递与处理内、外突发的一般信息由发现部门及时处置。

属于职权范围内的事，自行及时处理，必要时将处理结果反馈给质量负责人。

03内部沟通控制程序

医疗器械有限公司记录控制程序文件文件编号QP/MT-5.5.3 版号／修改号B/0页码共 1 页第 1 页1 目的在质量管理体系内建立有效的沟通渠道，保证信息的沟通顺畅。

2 范围本程序用于公司内部沟通过程建立，运行的控制。

3 职责3.1 行政办公室负责内部沟通渠道的建立和协调；3.2 各部门负责对应相关信息的收集。

3.3 各部门负责工作范围内信息的传递与沟通。

4 工作程序4.1 内部信息包括：4.1.1 正常信息，如生产任务下达及完成情况、产品质量情况及检验记录、内部审核与管理评审报告以及体系运行过程中产生的其它记录等；4.1.2 （潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；4.1.3 紧急信息：如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；4.1.4 其它内部信息如员工的建议等。

4.2 内部信息可采用月报、生产例会及会议纪要、工作联系单、质量记录等形式。

4.3 内部信息的收集与处理4.3.1 生产设备部通过《生产任务单》、将生产信息传达给车间及供应销售、质量检验等部门。

4.3.2 生产车间质量检验员每天应填写检验记录，质量检验部将检验记录汇总，并将当月质量信息传递给总经理和有关部门；4.3.3 对于沟通较为复杂，涉及部门较多的事件，可以采用协调会的形式。

会后形成会议纪要，发放有关部门执行。

4.3.3 定期召开生产例会（如每季度一次），总经理主持，将本季度的生产、技术、质量等内容进行通报，会后由行政办公室拟定“会议纪要”，发各部门，由各单位宣传贯彻；4.3.4供应销售部在获得顾客及市场信息后，应将其转化为内部信息后，以《顾客信息反馈处理单》的形式传递给有关部门；4.3.5企业内部信息的交流，在没有体系文件规定的表格时，可以通过《工作联系单》的形式在部门内传递，必要时收到信息部门应将处理结果反馈给信息发放部门。

4.3.6 （潜在）不符合信息的处理按《纠正和预防措施控制程序》执行。

内部沟通控制程序

1目的使不同部门和不同层次的人员通过适当的方法对产品质量、服务、交付等信息进行及时沟通交流、理解、协调、以促进质量活动开展的效率和对过程输出的实现，进而提高过程的有效性，保证产品质量接口信息传递的正确性。

2范围适用于对公司各部门各类信息的传递、处理。

3职责3.1质控部负责质量相关的信息内部沟通。

3.2技术部负责技术相关的信息内部沟通。

3.3研发部负责研发资料的内部沟通。

3.4销售部负责客户信息的内部沟通（投诉、订单信息等）。

3.5采购部负责采购信息的内部沟通。

3.6生产部负责物质信息的内部沟通。

3.7总经办负责公司管理层信息的内部沟通。

3.8总经理主持管理评审的活动。

4工作程序4.1信息分类4.1.1外部信息4.1.1.1产品检验机构、质量技术监督局、认证机构等检查和监测结果及反馈的信息。

4.1.1.2市场动态。

4.1.1.3顾客、供应商反馈结果，如：顾客抱怨/投诉及退货、顾客满意度、供方稽查及整改对策措施回复等。

4.1.1.4政府政策、法律法规、标准类信息，如：法律、法规、条例、行业政策、产品标准等。

4.1.1.5其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量和技术等信息。

4.1.2内部信息4.1.2.1生产过程情况、产品检验和试验情况、质量管理体系运行情况、质量方针和质量目标的实施情况等。

4.1.2.2产品情况，如新产品研发情况、新产品投入、产品改进与换代。

4.1.2.3管理层的决议的执行情况。

4.1.2.4其它内部信息，如员工的建议，新的工作方法的采用，部门间需协调的问题等。

4.2内部信息交流、沟通4.2.1建议与处理4.2.1.1公司内部员工在质量和生产管理方面所提出的任何有关产品质量、服务、交付和过程管理等方面的建议，由建议人填写《内部联络单》，并交直属领导审核，部门负责人核准后，由其进行整理、分类，并针对建议人所提出的意见/建议结合公司实际的生产、管理状况进行处理；必要时，为保证所提的建议/125流程图（见附录A）6相关文件顾客满意度测量控制程序质量信息控制程序供方管理控制程序纠正预防措施控制程序持续改进控制程序7记录①内部联络单3附录 A (规范性附录) 内部沟通控制流程图内部沟通控制内部沟通控制相关部门操作说明开始信息情况1、外部信息：产品检验机构、质量技术监督局、认证机构等检查和监测结果及反馈的信息；市场动态；顾客、供应商反馈结果；法律法规、产品标准等2、内部信息：生产过程情况、产品检验和试验情况、质量管理体系运行情况、质量方针和质量目标的实施情况、产品情况、管理层的决议的执行情况、员工的建议、部门间需协调的问题等信息传递• 员工在质量、生产管理方面提出产品质量、服务、交付和过程管理等方面的建议，由建议人填写《内部联络单》，交直属领导审核，部门负责人核准后，传递相关部门。

内部沟通控制程序

内部沟通控制程序公司建立内部沟通渠道，保证顺畅有效的沟通过程，以便协调处理内部事务。

2.0 范围公司各层级、各部门之间的沟通。

3.0 定义无。

4.0 职责4.1 最高管理者负责公司各层级、各部门之间沟通渠道的建立，信息及时有效的沟通。

4.2 部门负责人负责本部门各层级、部门之间的沟通信息，及时传递信息或公司决策等文件。

4.3 每位员工应参与公司管理，注意日常工作信息收集和汇报，及时有效传递信息。

5.0 流程图反馈6.0 程序内容6.1 公司与部门、各部门之间沟通6.1.1 公司各部门应建立每月一次的例会制度，会议由公司最高管理者主持，由各部门负责人参加会议。

6.1.2 月例会内容主要以本月工作总结及下月工作计划，讨论工工作汇报、工作协调、公司决策、开会讨论信息交流信息处理信息保存作中存在的问题，并将各部门的月工作总结及计划保留存档。

6.1.3根据公司工作需要，公司定期和不定期对各部门负责人或相关人员组织各种培训学习或多样化活动，以增进人员素质教育和凝聚力。

6.1.4当部门存在问题需要向公司汇报、报告或请示时，各部门以公文形式按程序书面向公司进行工作汇报、报告或请示，使公司了解、掌握各部门的工作情况，请示申请需经公司最高管理者审批后，由行政部及时反馈或转发相关部门，并将各种材料进行保存归档。

6.1.5日常工作中，公司与部门之间通过电话形式进行有效传递信息、下达指令、决策等，双方保持正常工作沟通和协调关系。

6.1.6沟通的形式：⑴月度工作例会；⑵培训学习。

⑶书面公文传递，比如工作汇报、报告、请示、函件。

⑷电话传达或沟通。

6.1.7公司会议中决议事项，各部门应按事项认真执行。

6.2管理处与下属部门的沟通：6.2.1当管理处需要传达公司文件精神、会议纪要、公司决策等文件时，根据管理处自行时间组织会议传达相关文件信息。

6.2.2当管理处下属部门或岗位人员存在问题需要必要沟通时，由管理处要求下属相关部门或个人进行工作汇报、报告或请示，或通过谈话方式进行沟通，以掌握存在问题和工作进度，制定合理的工作安排计划并要求实施。

5.5-1内部沟通控制程序(OK)

1 目的使模塑分中心内部与质量有关的信息得到及时、有效的沟通，确保质量管理体系运行的有效性。

2 适用范围适用于模塑分中心内部与质量管理体系有关的所有部门和人员。

3 职责3.1 与产品有关的技术信息由工程技术部负责收集、整理、处理。

3.2 与产品有关的质量信息和与顾客有关的服务信息由工厂品质部负责收集、整理、处理。

3.3 除3.1和3.2以外其它的信息由相关部门负责收集、整理、处理。

3.4 重要的、质量部门不能决策的信息由工厂厂长或以上级别人员批示后处理。

4 工作程序4.1沟通的内容4.1.1审核结果4.1.1.1对审核过程发现的问题，由体系管理组与相关部门及时沟通，若在审核期限内可以改善和解决的问题，相关部门须尽快改善和解决。

无法改善和解决时按《纠正措施控制程序》进行。

4.1.1.2按《文件控制程序》发放不合格项报告、审核报告等文件。

4.1.2质量方针与质量目标的贯彻和执行4.1.2.1由模塑分中心将质量目标分解至各工厂或责任部门；4.1.2.2各工厂或部门应做好质量方针、质量目标执行结果的记录。

4.1.3过程控制的结果或效果过程控制包括：管理职责、资源提供、产品实现、测量过程等。

4.1.3.1设备/其它设施的状态；4.1.3.2人员贡献状况（能力、职责、参与）；4.1.3.3成本及过程效果（效率、产品质量）。

4.1.4 顾客的要求和顾客的反馈4.1.4.1工厂品质部将顾客的要求信息反馈到相关部门。

4.1.4.2工厂品质部、工程技术部或工厂业务部将顾客满意和不满意的信息及时反馈到相关部门。

必要时，须反馈给模塑分中心总经理和管理者代表。

4.1.5 产品的符合性信息----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------4.1.5.1由工程技术部和工厂品质部在将产品交付顾客时,对其所实施的一系列检查、评审和试验活动方面的信息反馈到各相关部门。