物资业务流程图 - 360文档中心

铁路物资管理信息系统_业务流程图

物资目录图供应商管理”收宾供方资斜注行it审建立临时供寸卡片工,r和业陳資建立关联工进奁萍审11品标准认五证犀息屋供方魏捱库L 墓层站质呼怆供应鯛計1 物蛙处评悅■*对佚应商淙合评价整理台礎住牙塾舟.圭结束价格管理质量管理埴报问.题黑有问紅使用'戦审礼否质量数曙库1 r贞量追蹦1 F結束需求计划管理需求预算管理采购管理庠赍金预耳空割处理曰緬导审和勒费址雄旻1拱应段握箋~r~段內臬悶-卜m难无配送剥聲段定豈来购点吹入晖菖收人库配送刮站段供应管理业务发料作业流程團茂話申币业脅H三工^几业孙見三工^曲舄以*1（壯*J w*■t JitW 成「鲜車►屁恋站寸II.',..1-.弭¥*.11：严kA、呈e业需嵐堺写■rjf'iir田诸v见内冲吨忖电子対库：4：SitfiJ feWW冬占二尸咧, I锁卿算良吏吟务绘应跟绚血逅耳帧“埒七毛11 血ttt* (fitTF渕±LTS财*»IWKfi Ift消耗管理储备管理配送管理欢迎下载 11财务核算管理专项物资管理（无）不合務快应碣博油厂：曲傭■处筷应商回■i■中铁油品司中快辑逵总处R中轶将無肯強司roif■口$>«»*sttsmamS4S禅-c*s-nHIsTtt,«#■4—KHAiti iwBtlrwr NP-lltJI-s.■昇弟至rrsr.a4KJar負i s s稈丸「富■11.*熔拧4■ ■ ■B———-路局对帐流程物资段形成发料财务帐虚线内为站段工作流程欢迎下载13。

工程物资管理流程图

在供应商名录内，集采平台上招标并签订采购合
同
材料进场，严把验收、检验复试，做好外观及检验复试
记录
严格发料程序，控制材料消耗，做好材料成本核算
发现不足实施改进
工程物资管理流程图Fra bibliotek组织机构
节点
生产副总经理
A
集团公司
生产管理部
法务合同部
B
C
财务部 D
二级单位 E
项目部 F
主管领导批准。.
集采中心在集采平台上对供方资料进行审批。.并定期复评。编制《合格供应商名录》，审核不通过，打回二级单位完善重生审产部审
批
法务部审批备案
发布《合格供应商名录》
每季度综合检查每年内审检查不定期抽查
二级单位在集采平台上进行审核
项目部提供物资申请计划
财务部审批付款
采购合同在
项目信息化
平台进行业
务审批流
二级单位审
每核月实施一次绩效巡查。. 发现不足，督促整改。接受内审实施纠偏、持续改进
不在供应商名录内，联系供应商进行平台注册

物资管理相关流程图

物资管理相关流程说明1 物资采购流程 (2)2 固定资产采购流程 (5)3 外修服务流程 (8)4 寄售物资签订流程 (11)5 寄售物资采购流程 (14)6 框架协议签订流程 (15)7 框架协议采购流程 (18)8 删除流程 (19)保管员付款申请单创建ZR000FIDG006 采购员1物资采购流程物资询比价采购流程业务部门 BPM 审批保管员生成*计划员*物资发料ZR000MMDG034平衡利库ZR000MMDG001. 物资需求计划提报 -► ZR100PMDG006带领料单号一领料人询价直采方式部门负责.1 r米购分组ZR000MMDG002采购员询报价采购方式i 确定采购方式—ZR000MMDG003招标采购方式协议采购方式-询价单创建ZR000MMDG005供应商询价员报价单维护ZR000MMDG007二传真［报价单打印盖章和二供应商BPM ：比价结果审批维护/显示比价结果ZR000MMDG010审批通过采购员米转米购订ZR000MMDG024法务系统保管员否创建合同采购员否法务系统：合同审批BPM :合同审批发货签订合同 _____供应商保管员分配检验ZR000MMDG013A 是 BPM :质检通知是否质检到货登记ZR000MMDG123采购员否质检会签单维护—ZR000MMRP0051 _______验收入库保管员采购员采购员I亍财务验收入库ZR000MMDG015 ZR000MMDG015物资发料ZR000MMDG034带领料单号领料人发票校验MIR4精品文档保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员物资招标采购流程ZR000MMDG002部门负责人或计划员招标申请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批保管员验收入库物资发料ZR1000MMDG034验收入库ZR000MMDG015保管员保管员发料—带领料单号 -----领料人采购员三财务发票校验发票校验 MIR4业务"计划员平衡利＞ 'ZR000MMDG001招标采购方式确定采购方式ZR000MMDG003… __询价直采方式协议采购方式询价•员审批通过现场投标投标完成BPM :合同审批供应商BPM :质检通知BPM 审批是否满不满足物资需求计划提报ZR100PMDG006满足ZR1000MMDG034发料带领料单号—领料人生成保管员采购员•…询报价采购方式采购员到货登记ZR000MMDG123保管员采购员分配检验ZR000MMDG013供应商BPM :招标结果审批招标结果维护ZR000MMDG046.招标结果生成采购订单审批通过」创建合同ZR000MMDG016签订合同是*是否质检质检会签单维护ZR000MMRP005精品文档保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员业务部门物资需求计划提报ZR100PMDG006询价直采方式询价员免招标申请ZR000MMDG059物资免招标采购流程1BPM 审批计划员部门负责人或计划员采购员审批通过:免招标申请审批 | |是否满物资发料ZR1000MMDG034平衡利库蚪 ZR000MMDG001米购分组ZR000MMDG002发料生成确定米购万式ZR000MMDG003询报价采购方式•询价单创建」打印LJ 询价单传真4 CZR000MMDG005r供应商I ------------- LrkZR000MMDG007询价供应商彳带领料单号领料人保管员招标采购方式fc-维护/显示比价结果ZR000MMDG010BPM :比价结果审批P 1审批通过比价或直米转米购订单41—员ZR000MMDG024采购员采购员保管员分配检验ZR000MMDG013是否创建合同是否创建合同ZR000MMDG016• BPM :普通合同审批签订合同到货登记ZR000MMDG123是否质检BPM :质检通知供应商质检会签单维护ZR000MMRP005保管员L验收入库物资发料ZR000MMDG015ZR000MMDG034■发料保管员采购员Tv预制发票MIR7i带领料单号领料人吕.财务精品文档需求提报人付款申请单创建ZR000FIDG006采购员2固定资产采购流程固定资产询比价采购流程物资需求计划提报（生产性零购项目、非生产性零购项目）ZR100PMDG006需求部门部门负责人或计划员采购员确疋米购万式ZR000MMDG003询价直采方式询报价采购方式招标采购方式协议采购方式询价员维护/显示比价结果ZR000MMDG010 -询价单创建ZR000MMDG005 1 打印询价单」传真t [供应商W 2 -------- k 报价单维护丄传真一」报价单LZR000MMDG007L_ 打印盖章— 供应商BPM :比价结果审批采购员比价或直米转米购ZR000MMDG024审批通过保管员否签订合同供应商到货登记ZR000MMDG123创建合同ZR000MMDG016 采购员BPM :固定资产合同审批采购员分配检验ZR000MMDG013验收入库ZR000MMDG015是否质检否质检会签单维护保管员ZR000MMRP005质检会签单维护 ZR000MMRP005 *华能XX 电厂固定资产验收领用单打印保管员采购员预制发票MIR7r发票校验MIR4财务采购分•组采购刀•组ZR000MMDG002精品文档需求提报人保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员固定资产招标采购流程物资需求计划提报（生产性零购项目、非生产性零购项目）ZR100PMDG006岛廿片 ZR000MMDG002部门负责人或计划员 --------------------------—招标申请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批曙一确定采购方式ZR000MMDG003米购员丄询价直采方式询报价采购方式审批通过现场投标投标完成匕Qo 』供应商招标结果维护ZR000MMDG046BPM :招标结果审批|询价招标结果生成采购订单采购员审批通过」[ 创建合同「BPM :固定资产合同审批1 ZR000MMDG016 1采购员分配检验ZR000MMDG013到货登记ZR000MMDG123L_发货保管员供应商保管员采购员M验收入库ZR000MMDG015财务是* 是否质检预制发票MIR7发票校验MIR4BPM :质检通知质检会签单维护LZR000MMRP005p发料XX 电厂固定资产验收领用单保管员打印协议采购方式招标采购方式精品文档需求提报人保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员精品文档需求提报人保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员固定资产免招标采购流程BPM :质检通知质检会签单维护ZR000MMRP005保管员审批通过询价员供应商询价员采购员比价或直采转采购订单ZR000MMDG024审批通过否创建合同采购员供应商到货登记ZR000MMDG123创建合同ZR000MMDG016BPM :固定资产合同审批签订合同保管员保管员验收入库ZR000MMDG015XX 电厂固定资产验收领用单发料打印采购员分配检验ZR000MMDG013是否质检精品文档需求提报人保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员采购员固［发票校验MIR4财务精品文档付款申请单创建ZR000FIDG006采购员3外修服务流程外修服务询比价流程服务需求计划提报ZR100PMDG013需求部门BPM 审批确定米购万式—*\ZR000MMDG003米购员,1询报价采购方式采购分组V -------------- ► ZR000MMDG002部门负责人或计划员 ----------------- H -------- 创建ZR000MMDG0058询价询价直采方式传真一报价单维护ZR000MMDG007传真语輕I供应商传真毛■打印盖章供应商供应商员维护/显示比价结果ZR000MMDG010BPM :比价结果审批审批通过采购员比价或直采转采购订单ZR000MMDG024是* 否BPM :普通合同审批采购员创建合同ZR000MMDG016采购员服务验收ZR000MMDG079采购员财务■ ■■工■ ■招标采购方式■-签订合同供应商维修后送回BPM :验收通知预制发票MIR7发票校验MIR4精品文档外修服务招标流程询价直采方式协议采购方式BPM:合同审批发票校验MIR4财务付款申请单创建ZR000FIDG006采购员精品文档付款申请单创建ZR000FIDG006采购员询价直采方式外修服务免招标流程服务需求计划提报ZR100PMDG013米购分组ZR000MMDG002部门负责人或计划员■采购员BPM 审批确定采购方式ZR000MMDG003询报价采购方式招标采购方式协议采购方式ZR000MMDG005供应商BPM :比价结果审批维护/显示比价结果ZR000MMDG010打印盖章—'供应商询价员1免招标申请ZR000MMDG059-MBPM :免招标示申请审批___ 审君批通过报价单维护ZR000MMDG007采购员打印报价单1比价或直米转米购订单| ZR000MMDG024采购员服务验收ZR000MMDG079供应商维修后送回采购员财务创建合同ZROOOMMDG016 BPM :合同审批|签订合同BPM :验收通知 BPM :验收通知发票校验MIR4采购员精品文档供应商签订框架协议合同4寄售物资签订流程寄售协议签订流程（标准）创建采购申请1框架协议申请ME51N...项目类别1：选择寄售（k ）米购分组 ZR000MMDG002部门负责人或计划员审批通过1生成：框架协议号比价或直采转采购订单1_框架—ZR000MMDG024创建合同 ZR000MMDG016BPM :合同审批审批通过招标采购方式nd询价单创建 [ ZR000MMDG005[- ■1懸 J报价单维护■-传真一-1报价•打印盖章i —r-nirr ZR000MMDG007米购员传真供应商确定米购方式 ZR000MMDG003*询价直采方式________询报价采购方式供应商询价员BPM :比价结果审批维护/显示比价结果 ZR000MMDG010凭证类型：框架协议申请米购员精品文档寄售协议签订流程（标准）审批通过供应商签订框架协议合同精品文档寄售物资采购流程（捷径）维护寄售信息记录.执行寄售采购流程ME11米购员5寄售物资采购流程寄售物资采购流程转库后■X寄售结算单创建ZR000MMDG061生成寄售流水号打印寄售流水单供应商开发票寄售预制发票ZR000MMDG0616框架协议签订流程框架协议签订流程（标准）创建采购申请ME51N框架协议申请询价单打印传真供应商报价单维护ZR000MMDG007询价单创ZR000MMDG005X5~CXT供应商维护/显示比价结果ZR000MMDG010审批通过BPM :比价结果审批j供应商签订框架协议合同招标采购方式招标甲请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批框架协议签订流程（标准）部门负责员询价米购员框架协议申请创建采购申请ME51N■采购分组ZR000MMDG002米购员确定米购方式ZR000MMDG003询报价采购方式审批通过1 现场投标-供应商----- 投标完成------- '招标结果维护ZR000MMDG046招标结果生成米购订单创建合同ZR000MMDG016凭证类型：框架协议申请询价直采方式BPM :招标结果审批,J■［生成：框架协议号jn审批通过II BPM :合同^批I I审批通过供应商签订框架协议合同框架协议签订流程（捷径）供应商签订框架协议合同精品文档7框架协议采购流程框架协议采购流程业务部门物资需求计划提报ZR100PMDG006BPM审批是否满物资发料ZR1000MMDG034 「带领料单号满足发料领料.保管员平衡利库ZR000MMDG001生成出£采购申请单J__计划员米购分组■ZR000MMDG002采购员保管员采购员比价或直采转采购订单ZR000MMDG024火电直采单维护ZR000MMDG054到货登记ZR000MMDG123*一分配检验一ZR000MMDG013询价员确定米购方式| 协议采购方式|ZR000MMDG003采购订单-生成. —给供应商下订单卡-Q—~供应商供应商按订单发货保管员采购员三是否质检BPM :质检通知质检会签单维护ZR000MMRP005I1 验收入库ZR000MMDG015I 预制发票I MIR7发票校验MIR4物资发料ZR1000MMDG034发料财务付款申请单创建（根据订单付款）ZR000FIDG006采购员保管员保管员J带领料单号领料人SSS精品文档8删除流程 rmjr rmjr rmjr rmjr删删删删ajniii jniii niiii nnji nnji nnji nnji nn.ii 删删删删删删删删1 ---------- ■mill mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| 删删删删删删删删 1M*ZR100PMDG006*A删删删删删删mill mir| mir|mill mir| mir|mill mir| mi|| mir| mt\ mtr|删删删删删删mill mi|| mir| mtt| mtt| mtr| mtt|删删删删删删删MIR4WWWME52N删删删I 删删删ZR000MMDG001删删删删删删删删删删ZR000MMDG026wwwwwME42wwwwwwwwwwwwZR000MMDG024mill mi|| mi|| miri miri miriME22Nmill mir| mi|| mtr|删删删删• ZR000MMDG023mill mir| mir| mtr| mir| mir| mir| A HQ jmj| mi|| mtr|删删删删删删删103删删删ZR000MMDG050mill mir| mir| mtr| mtr| mir| mi|| A CU jniii rmi删删删删删删删105删删删ZR000MMDG050«mtt| mir|mill mi|| mir| mtr|删删删删 mill mi|| mir| mtr| mtr| mtr| mjj|删删删删删删删MR8M«JM J I JM J I —mill mi|| mi|| mi|| 删删删删 mill mi|| mi|| mi|| 删删删删MIR7Mmill mir| mir| mtr| mtr| mtr| mi||删删mill mir| mi|| mtr|ZR000MMDG0501 Fnm Imj JM J JM J M J 删删删删删ZR000MM lli Jit Jit JitI 删删删删删1DG003.... nrit| jnir| jniii jniil Mil jniii jniii rntii jtriii jyiii rrnji rniit jnir|ZR000MMDG024mill mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| ■ 删删删删删删删删删删删删删■MB01mill mir| mir| mir| mir| mir| mir| mt|| 1 删删删删删删删删1ZR000MMDG015Jlttll W Jlttll i >J >J >Jmill mi|| mi|| jmj| mtt| mtr| mi|| mi||ZR000MMDG034«mi\ mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill 删删删删删删删删删删删删删删删删mill mir| mir|ZR000MMDG036mill mill mill mill millmill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill删删删删删删删删删删删删删。

业务流程图和数据流程图

业务流程图和数据流程图1、采购部查询库存信息及用户需求，假设商品的库存量不能满足用户的需求，那么编制相应的采购订货单，并交送给供给商提出订货请求。

供给商按订货单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。

采购部在验货后，发现货物不合格，将货物退回供给商，如果合格那么交送库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格那么登记流水账和库房账目，如果不合格那么交由主管审核后退回供给商。

库管员采购收货单发货库存信息和用户需求采购部查询订货单供给商验货不合格合格不合格审核流水账合格主管库存账目合格的货物2、在盘点管理流程中，库管员根据仓库数据首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格那么提交合格盘存报表递交给库管D3流水账和库存账目货物入库存P5采购验收单D2 库存信息采购的货物D1用户需求采购订货单编制完成的采购订货单供给商采购的货物验收不合格货物审核不合格验货合格的货物不合格的货物库管员审核P4采购部验货P3主管确认P6采购部编制采购订单P1按照订单发货P2员。

如果不合格那么仓库主管返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图。

3、假设库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品去除出库房。

具体报损流程如下：库存清单仓库数据库管员编制盘存报表仓库主管查询盘点流水账合格盘存报表审核提交合格存盘规定返回不合格报表不合格不合格盘存报表提交D2 盘点流水账合格D3库存清单D4存盘规定不合格仓库主管根据盘点规定审核P2编制存盘报表P1库管员由库房相关人员定期按库存方案编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。

主管审核后确定清单上的货品必须报损，那么进行报损处理，并根据报损清单登记流水账，同事修改库存台账；假设报损单上的货品不符合报损要求，那么将报损单退回库房。

物资管理系统总体业务流程图

回收
存货管理
办公用品工器具发劳保发发放台帐放放台帐放台帐
报损台帐
审批报损
储备定额
备品定额
劳保工器具办公用品定额定额定额
3 采购发票登记
5
资
金
采购
管
发票
理
台帐
D
价格信息库
物资管理系统
4
业务流程图
物资计划管理
开始
B
仓库补库
编
制
采
填写物料需求计划
审批
物资计划
待采购物资
购计划与
1
平
库
2
填
零星采购写
采
购
单
采购计划
填写采购大批量采购合同
采购管理
基础数据维护物资编码维护
采购单
采购合同
D 3
仓库维护供应商管理
定额管仓库库位管理员
供应商
定额管理
D
A
物资使用管理物资领用
减少数量
增加数量物资归还
部门库存台帐
6
5 18
审批填写领料申请
领料申请
领料申请台帐
6 7
仓库
审批
初始化盘点
盘点
盘点
台帐盘亏盘蠃
物资
审批
调
拨
调拨台帐
调入调出
退
退料
料
台帐
发料
发料台帐
8
收货 12
退库验收入库
退库台帐
9
验收入库台帐
收货台帐
退货
退货台帐
4
库存
台帐
回收台帐

物资出入库流程图

物资入库流程图
1、目的：
规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。

2、适用范围：
所有涉及到物资的入库过程。

3、流程图：
作业流程
责任岗位备注相关文件采购员
按物料需求计划采购
物料物料需求计划
采购员
按物料需求计划采购物料
来料通知单
仓库保管员根据业务分类，负责分管物料的收货工作
物料需求计划
仓库保管员
与物料需求计划是否一致
物料需求计划
仓库保管员实际到货数量与需求数量是否一致
物料需求计划
仓库保管员
在核对好的来料通知单上签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
质检员、仓库保管员根据报检单与相关技术资料检验
报检单
质检主
任、生产主
任、计划主管
如果是合格直接入
库，如果是不合格需要判
定退货、补货或者让步接
受
《来料质量报告》
仓库保管员根据核检单实际合格数量入库
《入库单》
仓库保管员
根据入库单入手工台帐、物料卡
手工台帐、物料卡
采购
来料通知
来料一致？
数量相符？
报检
行为质量
合入库
入电脑帐、物料卡、手工台
收料
是
是
否
否
让
是
是
否
注：1、收料完报检时间：单件在10分钟之内完成，标准件类10件-50件在1小时完成，100件以上在4小时完成；
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡；
物资出库流程图
注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部主任签字批准后方可领料。

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序是否议商务谈判新制部技术部物资处订货程序否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否调查供货单位的资信情况评标小组开标评标资料归档交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

物资采购、领取流程图

① ②
③ ③
④
⑥ ⑤
具体票据归属：
库管员开具《出库单》，一联存根，二联交付物资领用人，三联交付保管员入账。

《物资领用单》呈一式二联，一联存根，二联交付保管员登记备查。

领用人填写《领用单》
仓库管理员部门领导签字仓库材
料帐无行政部（审核、签字）否完结是有领取物资领用人
申请采购物资领用流程图解 ①、由领用人填写《物资领用单》，并签字； ②、将领用单交由部门负责人审核，签字； ③、行政部审核通过后，领用人交库管；未通过的，领用完结； ④、库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否有库存； ⑤、仓库中没有库存，进行物资采购申请； ⑥、仓库中有，将物资发放，并登记在库。

① ②
③
④
④ ⑤ ⑥
⑥
具体票据归属：
《物资购买申请单》为一式二联，一联由采购员保管，二联交付部门领导或保管员登记入账；《入库单》为一式三联，一联存根，二联采购员保管并登帐，三联交付保管员记账；采购员凭《物资购买申请单》第一联和《入库单》第三联到财务报账。

《物资采购申请单》行政部（审核、签字）否完结物资领用人或库管员
物资采购员材料规格、价格采购物资仓库是是
否
物资采购流程图解 ①、由申购人填写《物资购买申请单》，并签字； ②、将《物资购买申请单》交由本部门负责人审核，签字； ③、行政部审核通过后，才交由采购员进行询价比值，最后进入采购程序；未通过的，采购完结； ④、采购员根据行政部长已签《物资购买申请单》查询物资价格，进行采购； ⑤、采购后，移交库房验收； ⑥、验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换货或重新采购。

物资出厂业务发货流程图

备注：
1.工厂物资出厂，销售情况的，必须接到总部销售部开出的《进仓单》才能发货。

涉及相关部门：总部销售部、关联公司物流部、关联公司财务部、关联公司仓库、关联公司门卫。

2.工厂物资出厂，除销售情况外的，其他一切物资出厂，必须接到总部生产部开具的《物资流转通知单》才能发货。

涉及相关部门：总部生产部、关联公司提出申请物资出厂的相关部门、关联公司物流部、关联公司财务部、关联公司仓库、关联公司门卫。

3.仓库统一开具《出厂证》，其他部门一律不充许开具《出厂证》
4.工厂内物资出厂相关的流转手续必须以书面依据为准。