化验室质量管理制度

济宁金威水泥有限公司化验室质量管理制度

本公司《化验室质量管理制度》是依据T/CBMF17-2017《水泥企业质量管理规程》，《水泥企业化验室基本条件》的要求，结合企业的实际情况而制定的。它确定了本公司产品质量目标，并对实现质量目标的过程控制进行了描述。他对化验室的内部管理进行了规范。它是公司实施质量管理的法规性和纲领性文件，我现予以批准正式发布，并从即日起实施。全体质量管理人员和全体员工必须认真学习《化验室质量管理制度》的内容和要求，在工作中认真贯彻执行，以保证本公司产品质量符合顾客和相关的法律、法规要求，实现本公司产品质量目标。

质量目标

1 出厂水泥合格率100%；

2 富裕强度合格率100%；

3 包装袋重合格率100%；

4 与质检机构对比合格率＞80%；内部抽查对比合格率＞90%

第一章质量管理机构

1 化验室

1.1 化验室是质量管理组织的专设机构，在总经理或管理者代表的直接领导下行使质量管理职权，负责公司的质量管理工作，对产品质量具体负责。

1.2 化验室全面负责生产过程中的质量检验与质量控制，及时排除影响产品质量的因素，确保原燃材料、半成品和成品符合技术标准。

1.3 化验室内设置化学分析室、物理检验室、生产控制室等机构。

1.4 制订了化验室机构设置框图，表明了化验室内各机构相互关系。详见下图：

化验室组织机构图

2 化验室的职责

2.1质量检验

按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。

2.2质量控制

根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业控制指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。

2.3出厂水泥(熟料)的确认、验证

严格按照有关标准和规定对出厂水泥(熟料)进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥出厂。

2.4质量统计

用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。

2.5试验研究

根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。

3 化验室的权限

3.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。

3.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间(部门)的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。

3.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。

3.4有水泥出厂决定权。企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任严肃处理。

4 化验室人员配备

4.1化验室配备有主任、副主任、工艺管理、统计等技术人员和足够数量的检验人员，检验人员人数能满足检验工作需要。

4.2 人员素质

4.2.1 化验室主任、副主任

具有工程师以上职称或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，具备较丰富的质量管理经验和良好的职业道德，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。

4.2.2 工艺技术人员

具备初级以上技术职称，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。

4.2.3 质量调度人员（控制值班长）

具有高中（或相当于高中）以上文化水平；基本掌握水泥生产知识和生产技术；熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标，能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。

4.2.4 质量统计员

具有高中（或相当于高中）以上文化水平；熟悉《统计法》、数理统计方法和水泥企业质量统计方法；实事求是，坚持原则。

4.2.5 检验人员

具有高中（或相当于高中）以上文化水平，责任心强，熟知本岗位操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经过培训考核，取得上岗操作证。化学分析岗位、水泥物理检验岗位等主要岗位的检验人员需经专门培训、考核，取得省级以上（含省级）政府建材行业主管部门或其授权的建材行业协会、质检机构签发的上岗操作合格证。

4.2.6 化验室人员要相对稳定，以利于经验的积累和技术水平的不断提高，化验室内业务骨干的调动应征求化验室主任意见。

4.2.7 对道德品质、工作态度、技术水平不适合从事质量管理与质量检验的人员，及时调离化验室

第二章质量管理制度

1 根据T/CBMF17-2017《水泥企业质量管理规程》的要求，并结合企业生产实际情况，化验室编制了《济宁金威水泥有限公司生产流程图及质量控制点》和《生产过程质量控制指标及检验项目表》，对原燃材料、半成品和成品的检验项目、检验频次、取样地点及方式、控制指标及合格率做了规定。

2 化验室建立健全了内部管理与检验制度，主要包括：

2.1各室职责范围、岗位责任制和作业指导书。

2.2质量事故报告制度。

2.3抽查对比制度(包括与上级对比验证和内部抽查对比)。

2.4检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度。

2.5标准溶液专人管理和复标制度。

2.6水泥用标准砂管理制度。

2.7文件管理制度。

2.8样品管理制度。

2.9人员培训和考核制度。

2.10检验原始记录、台账与检验报告填写、编制、审核制度。

2.11质量统计管理制度

2.12出厂水泥熟料合格确认制度

2.13应急处理制度

3 化验室各室职责范围和岗位责任制

3.1 化验室各室职责范围