公司工厂出差管理制度

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公司员工出差天数管理制度

公司员工出差天数管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工出差管理,提高工作效率,降低差旅成本,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条出差天数的管理遵循合理、节约、高效的原则。

第二章出差审批第四条员工因公出差,需提前填写《出差申请单》,详细说明出差目的、时间、地点、预计行程等。

第五条出差申请单需经所在部门负责人审核,部门负责人审核通过后报公司分管领导审批。

第六条出差审批权限如下:1. 国内出差:一般性出差由部门负责人审批;紧急或特殊情况需由分管领导审批。

2. 国外出差:由总经理审批。

第三章出差天数管理第七条员工出差天数按以下标准执行:1. 国内出差:根据出差地点、工作性质、任务紧急程度等因素,由部门负责人和分管领导共同确定。

2. 国外出差:根据工作任务、国际航班班次、时间等因素,由总经理确定。

第八条出差天数包括往返途中和实际工作时间。

实际工作时间以工作量为依据,不得虚报、谎报。

第九条员工出差期间,如遇特殊情况需延长出差天数,需及时向审批部门提出申请,经批准后方可延长。

第四章出差费用管理第十条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。

第十一条交通费:根据出差地点、交通工具和距离等因素,按照公司规定的标准执行。

第十二条住宿费:根据出差地点和住宿条件,按照公司规定的标准执行。

第十三条伙食补助费:根据出差地点和实际情况,按照公司规定的标准执行。

第十四条通讯费:按照公司规定的标准执行。

第五章附则第十五条本制度由公司行政人事部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第六章监督与考核第十七条公司设立出差管理监督小组,负责对出差天数和费用进行监督和考核。

第十八条出差管理监督小组定期对员工出差情况进行检查,发现问题及时纠正。

第十九条对违反本制度规定的行为,公司将依法依规进行处理。

第二十条本制度如有未尽事宜,由公司根据实际情况予以补充和修订。

公司出差管理制度

公司出差管理制度

公司出差管理制度公司出差管理制度篇一总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。

第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条本制度涉及审批的事项中,主管领导因故无法实施的,可指定代理人或指定授权人代理实施,未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则第四条出差类型(一)近距离出差。

即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿,但因实际需要住宿的,事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理,如是临时情况需住宿的,则需要电话申请、批准。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车,且不得乘坐出租车,特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的,事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

(二)远途出差。

即出差必须在外住宿者。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的,须乘坐公共汽车或火车,因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。

1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后,凭审核通过后的《出差申请单》,由行政主任统一订购机票。

2)部门经理及以下人员出差,乘坐公共汽车或火车,乘坐火车以硬卧为准,若自己需要乘坐软卧的,按硬卧报销,超出部分自己支付;特别情况下需要乘坐飞机的,必须经总经理审核同意后,将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自备车辆出差者,公司可补贴适当的油费,但不报销交通补贴费。

4、出差人员之交通工具,除可利用公司或本人车辆外,以乘坐公共汽车、火车为原则。

但因特急事宜,经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

第五条出差签核程序(一)个人申请出差1、出差人员须提前2~5日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写《出差申请表》。

并按以下程序进行审批。

2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差,或分店、办事处经理须出差2天以上,须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。

公司员工出差管理制度(通用5篇)

公司员工出差管理制度(通用5篇)

公司员工出差管理制度(通用5篇)公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理,搞好成本控制,本着“励行节约、反对浪费”的原则,结合公司实际,特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要,到外地出差,当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出),说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准,部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准,签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急,来不及办理出差申请者,应由先口头报告出差审批领导,出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天,预算差旅所需费用,填写借款凭证。

2)交总经理签字,财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备,并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后,到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者,出纳有权催促,逾一个工资期者,出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用,除往返目的地的交通费用,凭票据实报实销外,出差目的地的住宿费用采取限额控制,伙食费补贴采取包干制,市区交通费报销为:部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销,一般人员只能坐公交车凭票报销。

公司员工出差纪律管理制度

公司员工出差纪律管理制度

第一章总则第一条为加强公司员工出差管理,规范出差行为,提高工作效率,降低出差成本,保障公司利益,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工出差活动。

第三条出差管理应遵循勤俭节约、合理规划、确保安全、提高效益的原则。

第二章出差审批第四条员工出差前,需填写《出差申请表》,详细说明出差事由、时间、地点、行程安排及预计费用等,经直属上级审批后,报人力资源部备案。

第五条出差审批权限如下:(一)部门经理及以下人员出差,由直属上级审批;(二)部门经理及以上人员出差,由总经理审批。

第六条特殊情况需紧急出差,员工可先口头汇报,事后补办审批手续。

第三章出差行程安排第七条员工应根据出差事由,合理规划行程,确保工作效率。

第八条出差途中,员工应尽量选择经济、快捷的交通方式,并确保安全。

第九条出差期间,员工应遵守当地法律法规,尊重当地风俗习惯。

第四章出差费用报销第十条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、打印费等。

第十一条出差费用报销标准参照公司相关规定执行。

第十二条员工出差期间,应妥善保管好发票、车票、住宿证明等报销凭证。

第十三条员工出差报销,需在出差结束后10个工作日内提交报销申请,逾期不予报销。

第五章安全管理第十四条员工出差期间,应确保自身安全,遵守交通规则,注意人身和财产安全。

第十五条出差途中,如遇突发状况,应及时与公司联系,寻求帮助。

第十六条员工出差期间,应关注身体健康,避免过度劳累。

第六章违规处理第十七条违反本制度规定,有下列行为之一的,公司将视情节轻重,给予相应处罚:(一)未按规定审批出差,擅自出差的;(二)出差期间,未按规定报销费用的;(三)出差期间,违反安全规定,造成安全事故的;(四)其他违反本制度规定的行为。

第十八条对违反本制度的行为,公司将进行通报批评,并追究相关责任。

第七章附则第十九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施。

注:本制度中的“以上”、“以下”均包含本数。

公司出差管理制度(合集14篇)

公司出差管理制度(合集14篇)

公司出差管理制度(合集14篇)公司出差管理制度1第一条目的:为了规范公司差旅费报销制度,既严格又合理的控制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原则,达到节约成本,保证工作效率,提高工作效益的目的,结合公司实际情况,特制定以下管理办法。

第二条适用范围:适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

第三条出差种类:1.短程出差:出差当日可能返回者。

2.远途出差:出差当日不能返回者。

第四条出差:1.员工出差,由出差人员向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

2.出差期间不予报支加班费。

3.员工出差,原则上只报销权限范围内的长途车票。

如需乘坐飞机,应事先向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意并得到总经理批准,方可乘坐飞机。

4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。

特殊情况需向公司报批。

5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

6.员工出差外地,应随时保持与公司的联系,必须开启易掌控,并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。

直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定,员工力求在最短时间内,完成所需做的工作。

7.出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。

8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,列明用款事由,由营销总监审核签字后,经总经理审批,财务负责人方可借款。

9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定,员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“出差申请单”一一汇报和督导,报告直属领导或营销总监。

10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核流程后方可报销差旅费。

”11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经直属领导签署意见后方可报销。

公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度

公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度

公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度一、出差治理方法国内局部第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本方法规定发给出差旅费。

其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。

乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发a主管级:每日200元b一般级:每日150元第四条出差期间因公支出的以下费用,准予按实报销,并依以下规定办理:乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

电报电话费应取具电信局的收据为凭。

邮费应取具邮局的证明为凭。

因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费。

第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。

第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。

第八条市内及短程出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。

下午一时以后销差者准报午餐。

下午八时以后销差者准加报晚餐。

不得再报支加班费。

第九条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。

第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。

第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。

公司员工长期出差管理制度

公司员工长期出差管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工长期出差管理,提高工作效率,保障员工权益,根据国家相关法律法规及公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因工作需要长期出差(连续出差时间超过3个月)的员工。

第三条长期出差管理应遵循公平、合理、高效的原则,确保员工出差期间的人身安全和合法权益。

第二章出差申请与审批第四条需要长期出差的员工,应提前向所在部门负责人提出申请,说明出差原因、时间、地点、工作内容等。

第五条部门负责人对员工的出差申请进行审核,必要时组织相关部门进行会审,确保出差申请符合公司利益。

第六条审核通过后,员工需填写《长期出差申请表》,经公司领导审批后方可正式出差。

第三章出差期间管理第七条员工出差期间应遵守国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯,维护公司形象。

第八条员工出差期间,应按照公司规定报销差旅费用,不得虚报冒领。

第九条员工应保持与公司及所在部门的正常沟通,及时汇报工作进展情况。

第十条员工出差期间,如遇特殊情况,应及时向公司汇报,并根据公司要求采取相应措施。

第四章出差待遇与保障第十一条长期出差员工享受以下待遇:(一)出差期间,公司按照国家规定和公司标准支付差旅费、住宿费、伙食补助费等。

(二)公司为长期出差员工购买意外伤害保险,保障其人身安全。

(三)公司为长期出差员工提供必要的工作设备和生活用品。

第十二条长期出差员工在出差期间,如因工作原因需要调整工作地点或提前结束出差,应提前向公司申请,经批准后方可进行调整。

第五章违规处理第十三条员工在长期出差期间,如有以下违规行为,公司将按照相关规定进行处理:(一)虚报冒领差旅费用。

(二)违反国家法律法规、公司规章制度和当地风俗习惯。

(三)泄露公司机密或损害公司利益。

第十四条对于违规行为,公司有权给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处理。

第六章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第七章结束语本制度旨在规范公司员工长期出差管理,保障员工权益,提高工作效率。

公司出差管理制度(精选5篇)

公司出差管理制度(精选5篇)

公司出差管理制度(精选5篇)1.公司出差管理制度第1篇一、目的:此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确,使其更加规范化。

二、适用范围:此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类:(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示,外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前,应及时填写《出差申请单》(附件1),经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内(含)由部门经理审批,三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后,应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同,员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费,但以下情况可以例外:与客户或较高级别标准的人员同行,或特殊情况下超出规定住宿标准时,写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下:(1)副总经理及以上职级人员住宿标准:实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准:四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理,出差完毕后,行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下:(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准:实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准:100元/天注:总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明:不同职级人员一同出差时,以职级较高人员标准为准。

(二)国外出差:国外出差标准另行规定。

四、附则:此规定自发文之日起执行,此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的:为了规范公司差旅费报销制度,既严格又合理的控制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原则,达到节约成本,保证工作效率,提高工作效益的目的,结合公司实际情况,特制定以下管理办法。

公司出差管理制度(优秀3篇)

公司出差管理制度(优秀3篇)

公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。

保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况。

特作部份适当调整,修定本办法。

从频布之日起生效。

原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则:对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则。

2、开支范围:包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。

实行包干制3、执行标准:(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(2)十堰市区以外城市180元/天。

季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票,并以车票时间计算实际出差补助天数。

(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元,5人以下不能超过300元。

特殊客户需报董事长事前批准方可超标。

不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”,注明出差地点、事由、预计天数、所需资金,经部门主管审核签字,及主管领导批准后,方可差旅费借款。

2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单,附有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账,超过三天报销差费,每超过一天考核一天补助,一星期以上,不予报销,后果自负。

5、出差借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,(特殊情况由公司领导特批),对违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人的责任。

2024年公司员工出差管理制度(13篇)

2024年公司员工出差管理制度(13篇)

2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差,必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续,经相关负责人批准后方可有效,否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的,在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批,一天以上经部长审核由总经理审批,各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的,凭审批的《外出报告单》,由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车,允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补:50公里以内的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。

2.住宿:出差需住宿的按县级市60元每夜,地级市80元每夜,省会城市100元每夜,直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它:有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.,逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助,当天返回的没有住宿费。

注:所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后,必须在三个工作日内填写《报销单》,由部门负责人(或安排人)审核签字,最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。

第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。

(2)部门负责人出差,报请总经理审批。

(3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。

(4)国外出差,一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第一条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。

企业出差安全管理制度

企业出差安全管理制度

一、总则为保障企业员工在出差过程中的安全,防止安全事故的发生,提高员工的安全意识,根据国家相关法律法规,结合本企业实际情况,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本企业所有出差员工,包括国内出差和国外出差。

三、安全管理制度内容1. 出差前准备(1)出差前,员工应向部门负责人提交出差申请,详细说明出差目的、时间、地点、行程安排等。

(2)部门负责人对出差申请进行审核,确保出差目的明确、行程合理、安全可控。

(3)员工应提前了解目的地的天气、交通、法律法规等情况,做好相应的安全准备。

2. 出差途中安全(1)员工应遵守交通规则,安全驾驶,不疲劳驾驶,不酒后驾车。

(2)乘坐公共交通工具时,应遵守乘车秩序,注意保管好个人财物。

(3)国外出差时,应遵守当地的法律法规,尊重当地风俗习惯。

3. 住宿安全(1)选择安全、正规的酒店住宿,确保住宿环境舒适、安全。

(2)入住后,应检查房间内是否有安全隐患,如电路、燃气等。

(3)妥善保管个人贵重物品,不将房间钥匙借给他人。

4. 工作安全(1)按照工作要求,佩戴必要的安全防护用品。

(2)遵守操作规程,确保工作安全。

(3)遇到紧急情况,应立即采取有效措施,并及时报告上级。

5. 突发事件处理(1)发生意外事故时,员工应立即采取应急措施,保护自身安全。

(2)及时向部门负责人和公司报告,配合相关部门进行处理。

(3)根据事故情况,积极配合调查,吸取教训,防止类似事故再次发生。

四、责任与考核1. 部门负责人负责对本部门员工的出差安全进行监督管理,确保本制度得到有效执行。

2. 员工应自觉遵守本制度,对违反制度的行为,公司将依法依规进行处理。

3. 公司对在出差过程中表现突出的员工给予表彰和奖励;对违反制度、造成安全事故的员工,将依法依规进行处理。

五、附则1. 本制度由企业人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

3. 本制度如有未尽事宜,由企业根据实际情况予以补充和完善。

公司出差管理制度

公司出差管理制度

公司出差管理制度公司出差管理制度11、出差定义因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。

出差按地区分为国内出差和国外出差,按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。

出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。

2、出差规定1、通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差(当日往返的出差可根据实际情况决定)申请,并作好工作安排,保证离开期间不会给工作带来任何影响。

2、出差期间员工应遵守如下规定:1、注意言行举止,展示公司良好的`企业形象;2、避免与出差目的无关的活动;3、出差在外期间应与上级主管保持联系,通报工作进程。

如有行程变动,应立即报上级主管批准方可执行;4、出差任务完成后应及时返回;5、出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。

3、交通工具员工出差一般应选择乘坐汽车或火车(在火车上过夜方可选择卧铺),特殊情况或时间紧急方可乘坐飞机(经济舱)。

4、出差住宿标准需在出差地逗留24小时以上的员工选择住宿地时,一般员工住宿标准为200元/夜,部门主管级住宿标准为300元/夜,部门主管级以上者住宿标准为400元/夜。

特殊情况经总经理批准后可超过以上标准。

国外出差具体住宿标准参照当地水平决定,遵循合理经济的原则。

5、伙食标准1、午餐为15元,晚餐为15元。

员工结束出差后可按标准在报销时申请出差餐费补贴;员工也可选择实报实销,但每日总餐费不可超过30元。

2、当日往返的出差,如于早上7:00前离家,可按标准申请早餐补贴;如于晚上7:00以后结束出差,可按标准申请晚餐补贴。

3、出差期间如安排宴请客户,凭发票按规定交际应酬费报销,此餐的餐费补贴将被取消。

4、酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的,则相应的餐费补贴被取消。

6、出差补贴国内出差:省内或当日往返的出差每人每天补贴30元,其他情况的出差每人每天补贴60元。

7、出差期间长途费用出差因公需打长途电话时,应尽量简短,以降低长途话费开支。

公司员工出差管理制度(5篇)

公司员工出差管理制度(5篇)

公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因,该部分交通费随同机票一起报销。

(4)出差人员在出差地根据需要,原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下的出差称之为短期出差。

短期出差的员工每人____元住宿标准,同性别员工超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特殊情况报除外,但需先向总经理汇报并取得答复。

(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元,其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。

(3)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称之为长期出差。

对于长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2)长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生活用品,公司一次性给予每人____元的标准,凭票据报销,以后产生的相关费用则由个人承担。

(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元,其他地区每人每天____元标准。

(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助,与误餐补助合并一起发放。

(5)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

公司员工外出管理制度(5篇)

公司员工外出管理制度(5篇)

公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销,加强差旅费及有关费用的控制和管理,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差,于本市或本地区范围内,当天往返的,视为外勤。

3、因公出差,不能当天往返,且发生住宿的,视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时,填写《出差申请单》。

并交由厂长审批,总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时,填写《出差申请单》,由总工审批,并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时,填写《出差申请单》,报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时,须填写《出差申请单》,由人事部审批,报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处,前台确定签批完整后,扫描电邮至相关人员,并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》,根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下,需要更换出差日期,应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时,必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的,可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否则,视为旷工。

五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行,反对浪费行为,提倡节约。

2、外出人员公干时,应随时保持热情、礼貌、友好,自觉维护公司形象。

六、差旅费构成1、长途交通费:飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费:公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费:异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴:按地区标准和职务,限额计发补贴。

5、通讯费用:因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用:传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下:1、外勤人员外出时,须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

公司员工出差管理制度范文(4篇)

公司员工出差管理制度范文(4篇)

公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为,提高员工出差的效率和管理水平,依据国家相关法律法规和公司实际情况,制定本制度。

第一条目的为了促进公司业务的发展,满足各种业务需求,提供公司员工的出差和差旅管理规范,确保出差活动的安全、有序和高效。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。

第三条重要定义1. 出差:指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。

2. 出差审批:指公司领导对员工出差计划的审核和批准。

3. 出差费用:指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。

4. 差旅报销:指员工出差回来后,按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。

5. 出差期限:指员工离开本地工作地点,到达外地或国外工作地点的整个时间。

第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后,应当及时编制出差计划,并提交给直属上司审核。

2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。

3. 直属上司在收到出差计划后,应当及时审核并给予意见。

第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后,应通过公司内部系统或相关软件申请出差。

2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内,对出差申请进行审批并签字确认。

3. 如果直属上司无法审批该出差申请,应当及时将申请转交给上级主管进行审批。

4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内,对出差申请进行审批并签字确认。

5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。

第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重,同时兼顾员工个人合理需求。

2. 出差申请应符合相关业务需要,并在保证工作安排的前提下进行审批。

3. 出差期限较长或出差费用较高的申请,应当提前向上级主管报备,并经公司领导审批。

第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。

2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用,应通过公司指定的方式进行报销。

工厂出差管理制度

工厂出差管理制度

工厂出差管理制度1. 背景随着现代企业的发展,出差成为了员工工作中必不可少的一部分。

工厂数量庞大、员工数量众多的大型企业更是面临着出差管理的挑战。

因此,制定一套合理的工厂出差管理制度对于保障员工出差的安全和提高企业工作效率至关重要。

2. 目的制定工厂出差管理制度的目的在于规范员工的出差行为、保障员工的安全和提高企业的工作效率。

具体来说,其主要作用包括:•确保员工出差的安全,避免意外事件的发生。

•促进企业内部部门之间的沟通和协作,提高工作效率。

•员工出差的费用控制和管理。

3. 适用范围本制度适用于企业内所有需要进行出差的员工,以及与出差工作相关的领导、部门和工作人员。

4. 申请与审批4.1 出差申请员工需要出差时,必须提前在指定的系统中填写出差申请表,并提交给所在部门的主管领导审批。

出差申请表要求包含以下信息:•出差目的和时间;•出差地点和行程安排;•出差期间需完成的工作任务;•出差费用预算及详细说明。

4.2 出差审批主管领导收到员工的出差申请后,需在规定时间内进行审批,并将审批意见及时反馈给申请人。

出差审批主要考虑以下因素:•出差是否符合工作需要;•政策法规和公司内部制度要求;•出差所需费用是否合理;•员工历史出差记录等。

4.3 出差报销出差期间产生的费用必须符合企业报销规定,并提供相关的票据、发票等资料。

报销申请需由员工在出差结束后及时提交给所在部门的财务人员,经主管领导审核后报到企业内部指定的报销系统中。

5. 出差安排5.1 行程安排员工出差期间的行程安排应该具有针对性和合理性。

具体安排应该包含以下内容:•出差地点;•行程计划;•途中的安全措施;•可能遭遇的困难及应对措施。

5.2 出差安全管理员工出差期间必须时刻注意自身和同行人员的安全。

具体来说,出差安全管理主要包含以下方面内容:•攻击和盗窃防范措施;•突发事件应对方案(如自然灾害、恐怖袭击等);•紧急救援措施。

6. 出差归还员工出差归来后,需在规定时间内提交出差报告及出差支出明细等报表,并将出差过程中的相关经验和教训及时反馈给所在部门。

工厂出差管理制度

工厂出差管理制度

工厂出差管理制度背景为了更好地拓展业务与发展,公司需要经常进行各种出差。

而这其中不同的出差类型,不同的出差地点和时间,都需要有相应的管理制度来规范这些行为,确保公司的商务活动能够高效、顺畅地进行。

因此,公司需要制定一份工厂出差管理制度,帮助员工合理、规范地进行出差。

目的该工厂出差管理制度的目的在于:1.指导工厂员工进行出差和商务活动,并明确各方责任,减少或避免关于出差事宜的误解和争端。

2.提高工厂职员出差过程中的效率,降低出差过程中的费用支出。

3.维护工厂的形象和声誉。

适用范围本制度适用于工厂所有员工(包括正式员工和临时员工)在工作中由工厂安排的出差活动。

执行流程出差审批所有员工在出差前必须填写出差申请表,提前提交给所属部门领导审批,并经过总经理的审核批准后才能出差。

审批流程如下:发起申请→ 部门领导审批→ 总经理审批→ 出差批准(或拒绝)行前准备员工在出差前需要做好以下准备工作:•准确了解出差的目的、时间和地点等信息;•确认出差经费并报销相关费用;•带齐工作所需的证件、文件以及必要的工作工具等,尤其是机票、护照、身份证等重要证件;•购买出差意外险,确保出差期间能够得到及时有力的保障。

出差期间出差员工要严格遵守事先安排好的日程安排,及时更新工作进展情况,并按时提交工作总结、结费报销等标准化资料。

出差归来员工在出差结束后,需要准时回公司提交结费报销申请,并对出差经历的有用信息和经验进行总结分享,供公司改进和学习借鉴。

注意事项1.出差前必须提前填写出差申请表,并经过领导审批通过后方可出差;2.公司只承担员工在出差期间公务活动所产生的费用;3.出差期间的生活福利个人应自理;4.出差期间必须执行公司与绿色洲等指定酒店的协议,并注意财务审批;5.出差过程中的意外事故个人应自行负责;6.出差期间应当保持联系通畅,定期报告工作进展。

结语工厂出差管理制度不仅可以规范员工在出差中的行为,同时也可以帮助公司更高效地进行商务活动,从而更好地推动公司业务的拓展和发展。

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出差管理制度(待定)
为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。

伙食补助费、津贴实行定额包干。

四、员工因公出差,应事先填写《出差计划申请单》,经部门负责人、分管领导或总经理批准。

如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下:
1、填写《出差计划申请单》,注明预计出差时间、到达地点,报行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》,按《借款规定》报批后,向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。

乘坐交通工具的标准见下表:
六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过
10小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。

未达到级别,因出差路途较远或出差任务紧急的,事前经总经理批准后方可乘坐。

凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额部分由本人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿费标准见下表(单位:元/天)
十一、特殊情况需超出标准,必须经相关领导同意,否则超额部分自行承担。

十二、出差期间根据出差性质,给予一定的伙食补助,见下表(单位:元/天):
1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。

连续出差首日12:00前按一天计;回程日18:00后按一天计。

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的,不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食补助费。

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4、工作人员出差期间,事先经总经理批准就近办理私事的,其绕道的交通费由出差人自行承担,且期间不发伙食补助费。

5、出差期间,确因工作需要宴请时,经汇报同意后按《招待管理》规定办理,但取消当日相应伙食补助。

十三、外出参加会议,食宿由会议主办方统一安排的,会议期间的食宿费可按会议规定开支,凭会议通知和票据报销。

十四、驾驶员出差津贴(单位:元/天):
驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴:25元/天,返回公司后及时填写《差旅费报销单》,按照程序办理报销手续。

其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。

十五、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

十六、因保管不当丢失交通票据,必须由本人写书面说明并提供旁证,经相关部门领导审批后才能报销。

十七、本规定由行政办公室负责解释。

十八、本规定自2010年6月1日起执行,原相关规定同时作废。

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