9001质量管理体系外来文件清单

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外来文件控制清单

文件审批与发放登记表DFJC-QJ-ZLJS-1文件类别QJ分发号发放部门领取人签名回收登记文件名称外来文件控制清单1质技部文件版次第一版2质检室编写部门质技部3生产部编写人4综合部申报人申报日期2011年9月26日现将《外来文件控制清单》下发给你们，望各部门严格执行审核意见：审核人：2010年月日批准意见：批准人：2010年月日外来文件控制清单1（有关法律、规定和条例类）DFJC-QJ-ZLJS-25序号文件名称实施日期编制部门1中华人民共和国产品质量法1993.9.1国务院2中华人民共和国计量法1986.7.1、、3中华人民共和国计量法实施细则1987.2.1国家技监局4中华人民共和国商标法1983.3.1国务院5中华人民共和国反不正当竞争法1993.12.1、、6中华人民共和国消费者权益保护法1994.1.1、、7全国人民代表大会常务委员会关于惩治假冒注册商标犯罪的补充规定1993.7.1主席令8全国人民代表大会常务委员会关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪的决定1993.9.1、、9中华人民共和国刑法摘要（生产、销售伪劣商品罪）10质量振兴纲要（1996~2010）1996.12.25国务院11国务院关于进一步加强产品质量工作若干问题的决定1999.12.5、、12关于推动企业创名牌产品的若干意见1997.2国家经贸委、国家技监局13中国名牌产品管理办法2001.12.29国家质检总局14产品质量申诉处理办法2002.3.1国家技监局15产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法1999.4.1国家质量技术监督局16产品免于质量监督检查管理办法2001.12.4国家质检总局17产品质量国家免检工作规范2007.4.23、、18质量专业技术人员职业资格考试暂行规定2001.1.1、、19质量专业技术人员职业资格考试实施办法2001.7.7、、20检测和校准实验室能力的通用要求（GB/T15481-2000）2001.9.1、、21水泥产品认证实施细则2008.6.1北京国建联信认证公司22水泥企业质量管理规程水泥企业化验室基本条件水泥企业产品质量对比验证检验管理办法2011.1.1工业和信息化部23质量管理体系标准(GB/T19001-2008idtISO9001:2008)2009.3.1国家质检总局24水泥产品生产许可证实施细则2011.3.1国家质检总局25水泥工业大气污染物排放标准2005.1.1国家环保局\国家质检局26认证证书和标志管理程序2006.11.1北京国建联信认证公司27对获证组织实施信息通报的要求2006.11.1、、28认证证书和标志使用规则2007.10.129工业产品生产许可证管理条例实施办法2010.6.1国家质检总局30水泥行业准入条件2011.1.1工业和信息化部31企业质量诚信管理实施规范2013.7.31国家质检总局外来文件控制清单2（基础标准类）DFJC-QJ-ZLJS-25序号标准编号文件名称实施日期编制部门1GB178-1997水泥强度试验用标准砂1979.7.1国家标准计量局2GB/T203-2008用于水泥中的粒化高炉矿渣2009.4.1国家质检总局3GB1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰2005.8.1、、4GB/T2847-2005用于水泥中的火山灰质混合材料2006.3.1、、5GB6645-2008用于水泥中的粒化电炉磷渣2009.4.1国家质检总局6GB/T5483-2008天然石膏2009.4.1国家质检总局7GB/T4131-1997水泥的命名、定义和术语1998.2.1国家技术监督局8GB9774-2010水泥包装袋2011.7.1国家质量监督检验检疫总局9JC417-91***用于水泥中的粒化铬铁渣1993.11.1国家建筑材料工业局10JC418-91***用于水泥中的粒化高炉钛矿渣1993.11.1、、11JC/T452-2009通用水泥质量等级2010.6.1中国工业和信息化部12JC/T667-2004水泥助磨剂2005.4.113YB/T022-92用于水泥中的钢渣1993.1.1国家冶金工业部14YB/T148-1998水泥用钢渣中金属铁含量测定方法1998.12.1国家冶金工业局15GB/T8075-2005混凝土外加剂定义、分类、命名与术语2005.8.1国家技术监督局16GB/T18046-2008用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉2008.7.1国家质量监督检验检疫总局17GB/T8946-1998塑料编织袋1999.5.1 18GB/T8947-1998复合塑料编织袋1999.5.119GB/T21371-2008用于水泥中的工业副产石膏2008.8.1国家质检总局、标准委20GB/T20491-2006用于水泥和混凝土中的钢渣粉2007.2.1国家质检总局、标准委21GB 16780-2012水泥单位产品能源消耗限额20010.10.1国家质量监督检验检疫总局22GB 6566-2010建筑材料放射性核素限量2011.7.1国家质量监督检验检疫总局23GB/T 29162-2012煤矸石分类2013.10.1国家质量监督检验检疫总局24GB/T 29163-2012煤矸石利用技术导则2013.10.1国家质量监督检验检疫总局25GB/T26748-2011水泥助磨剂2012.3.1国家质量监督检验检疫总局、标准委外来文件控制清单3（产品标准类）DFJC-QJ-ZLJS-25序号标准编号文件名称实施日期编制部门1GB175-2007通用硅酸盐水泥2008.6.1国家质检总局2GB13590-2006钢渣硅酸盐水泥2007.2.1国家技术监督局3JC600-2002石灰石硅酸盐水泥2002.12.1国家经贸委4JC/T740-2006磷渣硅酸盐水泥2006.10.15GB199-90快硬硅酸盐水泥1991.10.1国家技术监督局6GB201-2000铝酸盐水泥2000.6.1、、7GB748-2005抗硫酸盐硅酸盐水泥2005.12.1国家技术监督局8GB/T2015-2005白色硅酸盐水泥2005.8.1国家技术监督局9GB2938-2008低热微膨胀水泥2008.8.1国家质检总局、标准委10GB10238-2005油井水泥2006.3.1国家质量技术监督局11GB13693-2005道路硅酸盐水泥2005.12.112JC214-91自应力铝酸盐水泥1992.6.113JC/T311-2004明矾石膨胀水泥2005.4.114JC437-1996自应力铁铝酸盐水泥1997.1.1、、15JC/T659-2003低碱度硫铝酸盐水泥2003.12.1、、16JC/T736-1985特快硬调凝铝酸盐水泥1986.1.1、、17JC/T870-2000彩色硅酸盐水泥2001.5.118JC933-2003快硬硫铝酸盐水泥快硬铁铝酸盐水泥2003.12.119GB/T21372-2008硅酸盐水泥熟料2008.8.1国家质检总局、标准委20GB20472-2006硫铝酸盐水泥2007.2.1国家质量技术监督局外来文件控制清单4（方法标准类）DFJC-QJ-ZLJS-25序号标准编号文件名称实施日期编制部门1GB/T176-2008水泥化学分析方法2009.4.1国家质检总局2GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法（ISO法）1999.5.1、、3GB/T205-2008铝酸盐水泥化学分析方法2008.7.1国家质检总局、标准委4GB8074-2008水泥比表面积测定方法（勃氏法）2008.8.1国家质检总局、标准委5GB/T208-94水泥密度测定方法1995.6.1国家技术监督局7GB749-2008水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法2009.4.1国家建筑材料工业部8GB/T750-1992水泥压蒸安定性试验方法1993.6.1国家技术监督局9GB/T1345-2005水泥细度检验方法-筛析法2005.8.1、、10GB/T1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法2012.3.1国家质检总局11GB/T2419-2005水泥胶砂流动度测定方法2005.8.1国家技术监督局12GB/T5484-2012石膏化学分析方法2013.8.1国家质量技术监督局13GB5762-2000建材用石灰石化学分析方法2000.6.1国家技术监督局14GB12957-2005用于水泥混合材料的工业废渣活性试验方法2005.7.1国家技术监督局15GB/T12959-2008水泥水化热测定方法（熔解热法）2008.8.1国家质检总局16GB/T12960-2007水泥组分的定量测定2007.10.1、、17JC/T1073-2008水泥中氯离子的化学分析方法2008.7.1国家发改委18JC/T421-2004水泥胶砂耐磨性试验方法2005.4.1、、19JC/453-2004自应力水泥物理检验方法2005.4.1、、20JC/T578-1995评定水泥强度匀质性试验方法1995.12.1、、21JC/T603-2004水泥胶砂干缩试验方法2005.4.1、、22JC/T734-2005水泥原料易磨性试验方法2005.7.123JC/T738-2004水泥强度快速检验方法2005.4.124JC/T721-2006水泥颗粒级配测定方法激光法2006.10.125GB/T19140-2003水泥X射线荧光分析通则2004.1.1国家质检总局26GB/T601-2002化学试剂标准滴定溶液的制备2003.4.1、、27GB/T6682-2008分析实验室用水规格和试验方法2008.11.1国家质检局、标准委28GB/T12573-2008水泥取样方法2009.4.1国家技术监督局29JC/T1088-2008粒化电炉磷渣化学分析方法2008.12.1国家发改委30JC/T 2153-2012水泥泌水性试验方法2013.6.1国家工业和信息化部31GB/T28629-2012水泥熟料中游离二氧化硅化学分析方法2013.2.1国家质检总局32GB/T27974-2011建材用粉煤灰和煤矸石化学分析方法2012.10.1国家质检总局33GB/T27975-2011粒化高炉矿渣的化学分析方法2012.10.1国家质检总局34GB/T29422-2012水泥化学分析废液的处理方法2013.8.1国家质检总局外来文件控制清单5（仪器设备标准及检定规程类）DFJC-QJ-ZLJS-25序号标准编号文件名称实施日期编制部门1JC/T683-200540mm*40mm水泥抗压夹具2005.7.1国家发改委2JC/T723-2005水泥胶砂振动台2005.7.1、、3JC/T724-2005水泥胶砂电动抗折试验机2005.7.1、、4JC/T726-2005水泥胶砂试模2005.7.1、、5JC/T727-2005水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪2005.7.1、、6JC/T728-2005水泥标准筛和筛析仪2005.7.1、、7JC/T729-2005水泥净浆搅拌机2005.7.1、、8JJG(建材)101-99水泥电动抗折试验机检定规程1999.6.1国家建筑材料工业局9JJG(建材)102-99水泥胶砂搅拌机检定规程1999.6.1、、10JJG(建材)103-99水泥胶砂振动台检定规程1999.6.1、、11JJG(建材)104-94水泥净浆搅拌机检定规程1994.9.1、、12JJG(建材)105-99净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程1999.6.1、、13JJG(建材)106-99水泥标准筛检定规程1999.6.1、、14JJG(建材)107-99透气法比面积仪检定规程1999.6.1、、15JC/T954-2005水泥安定性试验用雷氏夹2005.7.1、、16JC/T955-2005水泥安定性试验用沸煮箱2005.7.117JC/T956-2005勃氏透气仪2005.7.1、、18JC/T958-2005水泥胶砂流动度测定仪跳桌2005.7.119JC/T959-2005水泥胶砂试体养护箱2005.7.120JC/T960-2005水泥胶砂强度自动压力试验机2005.7.121JC/T962-2005雷氏夹膨胀测定仪2005.7.1、、22JC/T681-2005行星式水泥胶砂搅拌机2005.7.1国家技术监督局23JC/T682-2005水泥胶砂试体成型振实台2005.7.124JC/T1085-2008水泥用X射线荧光分析仪2008.12.1国家发改委25GB/T29252-2012实验室仪器和设备质量检验规则2013.6.1国家技术监督局26GB/T29253-2012实验室仪器和设备常用图形符号2013.6.1国家技术监督局。

GJB9001C程序文件清单及相对应表单(更新)

CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
财务部质量部质量部研发部研发部
综合部
质量部质量部销售部综合部
7.6/9.1.3 9.1.3/9.3
质量目标分解表质量季度报告供方业绩分析报告质量经济性分析报告质量目标统计记录纠正和预防措施表
பைடு நூலகம்
17
数据分析和信息管理程序 CS/QP-0117
18
质量经济性管理程序
CS/QP-018
19
纠正和预防措施控制程序
CS/QP-019
20
风险和机遇控制程序
CS/QP-020
21
软件管理程序
CS/QP-021
22
工程变更控制程序
CS/QP-022
23
供应商管理程序
CS/QP-023
24
产品标识和防护控制程序
研发部
8.3
14
内审控制程序
CS/QP-014
质量部
9.2
15
产品的监视和测量程序
CS/QP-015
质量部
8.5.1
16
不合格品控制程序
CS/QP-016
质量部
8.7
材料明细表关键件（特性）、重要件（特性）明细表投产前准备状态检查报告首件鉴定目录首件鉴定报告工艺评审报告（设计和开发评审报告）产品质量评审报告来料检验作业指导书采购计划材料明细表申购单合格供方名录供方质量保证能力情况及评定表进料检验报告成品检验报告外发加工申请单入库单出入库台账供方业绩复评表工作环境管理制度特殊过程评审和批准的准则工艺流程图、工艺文件（工艺规程）材料明细表软件确认记录特殊过程确认报告首件实测记录监视和测量设备台帐年度计量校准计划监测设备校准记录产品技术状态情况一览表年度内审计划审核实施计划会议签到表检查表不合格报告内部体系审核报告产品验收规范首件实测记录纠正和预防措施表进货检验记录产品出厂检验报告产品提交单发运单印章发放/回收登记表进料检验作业指导书制程检验作业指导书成品检验作业指导书不合格品处置单纠正和预防措施表偏离许可和让步申请审批表不合格品损失清单不合格审理人员资格确认表

外来文件清单(备用)

49.
GJB3872-99
装备综合保障通用要求
50.
GJB6388-2008
装备综合保障计划编制要求
51.
GJB/Z147-2006
装备综合保障评审指南
52.
GJB1371-92
装备保障性分析
53.
GJB4239-2001
装备环境工程通用要求
54.
GJB2547A-2012
装备测试性大纲
55.
GJB1909A-2009
装备可靠性维修性保障性要求论证(代替GJB1909.1~.10-98)
56.
GJB/Z2A-2006 K
厂（所）际质量保证体系工作指南(代替GJB/Z2-88)
57.
7.3.1i)
GJB190-1986 K
特性分类
58.
7.1f)
7.3.1o)
GJB1091-91
军用软件需求分析
59.
GJB2786A-2009
设计评审（代替GJB1310-1991）
68.
7.3.6
GJB1362A-2007
军工产品定型程序和要求（代替GJB1362-92）
69.
GJB2240-94
常规兵器定型试验术语
70.
7.3.8
GJB1269A-2000 K
工艺评审
71.
GJB1710a-2004 k
试验和生产准备状态检查（代替GJB1710-1993）
产品标准化大纲编制指南（代替GJB／Z114－98）
28.
GJB/Z220-2005 K
军工企业标准化工作导则
29.
7.1j)
GJB5852-2006 K
装备研制风险分析要求

ISO9001-2015审核资料清单

ISO9001-2015审核资料清单1、一阶段审核申请资料确认：公司名称，地址，设计责任，营业执照、人员数量，当前认证情况、认证范围等顾客资料：顾客清单、合同/协议、至少连续3个月的订单；体系策划：程序文件清单、手册、记录清单；内部审核：体系审核（包括内审方案、年度计划、审核计划、审核报告、不符合项整改报告、审核员资质确认）管理评审：评审计划、评审报告、改进决议；质量目标指标：质量目标清单、至少连续3个月的质量目标；与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、改进表）、顾客满意度调查及评价；2、二阶段审核1、管理层（总经理、管理者代表等）公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；相关方管理：相关方清单，相关方的需求与期望，需求与期望应对措施风险和机遇分析：风险和机遇应对措施表；经营计划/质量目标：按照公司总体战略目标制订本年度公司级经营计划并落实到各部门，建立公司各部门的质量目标指标，按规定周期收集和统计目标达成结果，提出改进措施。

需提交至少连续3个月的质量目标统计结果及纠正措施单；管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→生产计划→生产指令→生产统计；生产过程控制：交接班记录、作业指导书、特殊过程确认、生产异常单；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备、工装台帐→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→报废记录新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历→易损件清单；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

ISO9001认证要求外来文件的控制识别要则举例保持)

ISO9001认证要求外来文件的控制(识别|要则|举例|保持)
ISO9001认证要求外来文件的控制(识别|要则|举例|保持)
一、外来文件的识别：
1、外来文件是指质量管理体系运行中所需执行的、来自外部的文件；
2、可以是来自组织外部，如上级组织、社会团体、顾客、政府部门等；
3、也可以是来自组织内部未纳入质量管理体系认证范围的部门或区域。

二、外来文件控制要则：
1、识别：需要纳入受控范围的外来文件要预先识别，加以控制；
2、标识：可参照内部文件控制的要求进行标识，或按外部发文组织的要求标识；
3、发放：与内部文件控制相同，做好发放记录；
4、修订跟踪：指定专门人员保持与外部发文组织的沟通，随时跟进外来文件的修订；
5、再确认：修订后的外来文件也应经过组织内的再次识别确认、再标识、再发放。

三、外来文件举例：
1、GB/T19001/ISO9001《质量管理体系要求》；
2、产品安全标准、产品标准和技术规范；
3、顾客要求（图样、合同、技术标准、订购单等）；
4、供方提供的文件（图样、合同、技术标准等）；
5、组织的上级部门或来自组织中未纳入质量管理体系的部门文件。

四、外来文件的保持：
1、由使用者负责在使用场所保管好外来文件，防止丢失、损坏（破损、污染）；
2、文件管理人员对外来保持：a)使用安全的保存形式和保管方法；b）文件丢失时为不影响正常使用应及时补发；c)文件破损或受污，影响阅读时应换发。

GJB9001C：2017外来文件清单

GB/T191－2008 包装储运图示标志
GB/T2423.1－2008 电工电子产品环境试验第２部分：电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温
GB/T2423.3－2006 电工电子产品基本环境试验规程试验Ca：恒定湿热试验方法
GB/T2423.6－1995 电工电子产品基本环境试验规程试验Eb：碰撞试验方法
GJB9001C-2017质量管理体系要求
GB/T19001-2016质量管理体系要求
GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语
GJB1405A-2006装备质量管理术语
GJB5423-2005质量管理体系的财务资源和财务测量
GJB3872-99装备综合保障通用要求
GJB450A-2004装备可靠性通用要求
GJB 5881-2006 技术文件版本标识及管理要求
GB/T 1.1-2009 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写
GB/T 1.2-2002 标准化工作导则第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法
GB/T 20000.1-2002 标准化工作指南第1部分：标准化和相关活动的通用词汇
GJB368B-2009装备维修性通用要求
GJBl371-1992装备保障性分析
GJB2547-1995装备测试性大纲
GJB900-2012装备安全性工作通用要求
GJB4239-2001装备环境工程通用要求
GJB1909A-2009 装备可靠性、维修性、保障性要求论证
GJB1406A-2005产品质量保证大纲要求
GB/T17626.5-1999 电磁兼容-试验和测量技术-浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T17626.11-2008 电磁兼容-试验和测量技术-电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

9001质量管理体系外来文件清单

——
外来文件
23
电梯制造与安装安全规范
GB 7588-2003
——
外来文件
24
电梯安装验收规范
GB 10060-1993
——
外来文件
25
电梯工程施工质量验收
GB 50310-2002
——
外来文件
26
电梯技术条件
GB/T 10058-2009
——
外来文件
27
电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范
GB/T 18775-2009
——
——
外来文件
13
中华人民共和国不正当竞争法
——
——
外来文件
14
中华人民共和国公司法
——
——
外来文件
15
中华人民共和国消费者权益保护法
——
——
外来文件
16
起重机械安装改造重大维修监督检验规则
TSG Q7016-2008
——
外来文件
17
机电类特种设备安装改造维修许可规则
2003版
——
外来文件
18
电梯监督检验规程
JL-4.2.3/3.5.2-01外来文件清单
共2页第 1 页
序
号
文件名称
文件编号
修改
记录
备注
1
质量管理体系要求
GB/T19001-2008
——
外来文件
2
质量管理体系基础与术语
GB/T19000-2008
——
外来文件
3
工程建设施工企业质量管理规范
GB/T50430-2007
——
外来文件
4
中华人民共和国产品质量法

外来文件清单

GB/T893.1-1986
11 开口销
GB/T91-2000
圆柱销不淬硬钢和奥氏体不 GB/T119.1-2000 12
锈钢
13 普通型平键
GB/T1096-2003
14 普通型楔键
GB/T1564-2003
15 击芯铆钉 16 普通 V 带和窄 V 带
GB/T15855.1-158 55.3-1995 GB/T11544-1997
外来文件清单
标准号
版本 /状态
编号：10-09 实施日期备注
GB5903-1995 GB/T7324-2010 SH387-1992 SH/T0469-1994 HG/T2455-1993 HG2576-1994 HG/T3345-1999 HG/T2009-91
1995.12.1 2010.12.1 1992.5.20 1994.12.1 1994.4.1 1995.1.1 2000.4.1 1992.2.1
04 石油钻采机械产品用装配通用技术 SY 5307-87 条件
05 石油钻采机械产品用涂漆通用技术 SY 5308-87 条件
06 石油钻采设备及专用管材词 GB/T8423-2008
汇
07 标牌
GB/T13306
08 可靠性、维修性术语
GB/T3187-1994
编制：
审核：
TY/QR4.2.3-01 序号
文件名称
外来文件清单
标准号
版本 /状态
编号：10-07 实施日期备注
01 六角头螺栓
GB/5782-2000
02 等长双头螺柱

ISO9001IATF16949各部门必备审核资料清单

ISO9001/IATF16949各部门必备审核资料清单一阶段审核清单★顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；★ 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；★ 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;★ 管理评审：评审计划、评审报告等；★ 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；★ 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；★ 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；★ 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。

二阶段审核清单1公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。

需提交连续12个月的统计结果。

业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。

管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

GJB9001C需准备的文件资料清单

文件/记录名称顾客信息搜集记录顾客满意度调查记录顾客满意度调查记录分析报告及措施合同变更管理资料出厂检验报告/合格证售后服务文件/资料文件/记录控制程序受控文件清单：外来文件，标准受控文件清单：体系文件受控文件清单：工艺文件受控文件清单：设计文件受控文件清单：检验文件受控文件清单：行政规章受控文件清单：其他管理文件文件发放/回收清单
分类设备
质检
试验计量质量目标风险管理
文件/记录名称设备管理文件
设备清单设备档案设备保养/维修记录设备保养计划设备验收准则（包括维修后）设备验收/确认记录关键特殊工序设备确认记录生产用软件清单、确认记录资料设备质量目标管理资料设备工时记录检验/试验管理文件检验规范（清单）产品检验记录原材料检验记录出厂检验记录/报告不合格品控制不合格材料控制不合格品分析处理资料不合格品审理人员确认资料不合格品管理信息台账年度质量改进计划检验印章管理检验员授权书重大问题处理资料数据统计分析资料试验大纲试验计划试验设备清单试验用软件确认的证据委外试验机构评价资料试验申请单试验准备状态检查表试验记录试验报告试验设备校准记录试验故障报告计量设备清单监视测量用软件清单监视测量用软件确认资料年度计量计划计量报告/证书，标识质量目标文件质量目标分解定期质量目标考核评价资料产品实现全过程风险识别资料
分类设计开发
生产过程
文件/记录名称质量计划
可靠性预计报告产品法律法规清单设计失效模式和结果分析报告
设计评审依据设计评审记录产品详细规范
QC工程图工艺流程图产品图纸工装模夹具图纸/清单产品工艺产品检验规范产品材料清单产品材料检验规范技术状态文件清单/检查资料六性评价/评审报告（必要时）新材料、新工艺论证资料（适当时转阶段风险评估报告标准化检查报告顾客使用意见/顾客测试报告设计验证报告鉴定试验报告设计确认报告设计更改评审记录试验大纲/试验计划试验记录新产品试制准备状态检查表/报告产品首件鉴定报告试制总结（工艺评审、质量评审等）用户手册/使用说明书工艺流程卡工艺流程图生产工艺参数记录现场管理文件/工艺文件清单现场状态管理现场环境控制、检查记录设备使用/维修记录关键/特殊工序确认资料关键特殊工序管理（首件检验记录）关键工序工序能力评价资料不合格品控制（现场、记录、台账）批次管理工艺更改评审文件/记录产品/工序质量目标管理资料现场数据统计分析资料

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格

1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。

机械厂ISO9001质量记录汇编

机械厂ISO9001质量记录汇编目录1.企业文件清单2.外来文件清单3.文件发放回收记录4.文件发放回收记录5.文件审批表6.文件更改申请7.文件销毁记录8.记录借阅登记表9.质量记录清单10.记录处置表11.记录销毁申请12.质量目标完成情况统计表13.质量策划实施情况检查表14.管理评审计划15.管理评审通知单16.管理评审报告17.培训申请单18.培训计划19.培训记录20.培训申请单21.员工档案22.生产设施配置申请单23.设施验收单24.设施维修记录25.设施管理卡26.设备台帐记录表27.设施报废单28.产品要求评审表29.生产要求评审表30.定单确认表31.顾客来电(函)登记表32.电话业务记录33.设施保养项目表34.设施检修计划35.合格供方名单36.供方评价记录表37.采购计划38.供方年度业绩评定表39.项目建议书40.设计开发任务书41.设计开发方案42.设计开发计划书43.设计开发输入清单44.设计开发信息联络单45.设计开发评审报告46.设计开发验证报告47.设计开发输出清单48.试产报告49.试产总结报告50.客户试用报告51.新产品鉴定报告52.月生产计划53.关键过程设备确认记录54.关键过程人员确认记录55.顾客财产问题反馈表56.测量、监控设备一览表57.监视、测量和试验设备校准计划58.顾客满意程度调查表59.现场管理巡检记录60.不合格品评审处置单61.出入库记录62.进货验证记录（一）63.进货验证记录（二）64.外协件入库检验记录65.首件检验记录66.零件检验记录67.部件检验记录68.半成品检验记录69.焊接质量检验记录70.涂漆质量检验记录71.(冲击夯)成品检验记录72.(地面水磨石机)成品检验记录73.(地面抹光机)成品检验记录74.(钢筋调直切断机)成品检验记录75.(钢筋切断机)成品检验记录76.(钢筋弯曲机)成品检验记录77.不合格品统计排列图78.纠正措施通知单79.预防措施通知单80.年度内审计划81.审核实施计划82.内审检查表83.不符合报告84.内部质量管理体系审核报告85.内审首（末）次会议签到表86.不合格项分布表企业文件清单更多免费资料下载请进：好好学习社区外来文件清单更多免费资料下载请进：好好学习社区文件发放回收记录更多免费资料下载请进：好好学习社区文件发放回收记录更多免费资料下载请进：好好学习社区文件审批表文件更改申请文件销毁记录文件销毁记录记录借阅登记表。

GJB9001C质量文件控制程序

文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司文件管理，确保公司文件得以有效控制，防止使用失效和作废文件。

2 范围本程序适用于与公司产品质量和质量工作有关的所有文件的管理。

3术语3.1 文件：信息及其承载媒体。

包括《质量手册》、《程序文件》、《质量计划》、记录、报告、规范、图样、标准等。

3.2 体系文件：体系文件分为三类：a) 管理性文件：质量手册、程序文件、管理性作业文件、质量记录等。

b) 技术性文件：产品图纸、产品标准、控制计划、作业指导书等。

c) 外来文件：法律法规、国家标准、上级管理文件、顾客提供标准和图纸、供方提供标准和图纸等。

3.3 受控文件：指制定、发放、更改、换版等均按规定程序控制的现行有效的文件。

4 职责4.1 质量部是公司质量体系管理性文件的归口管理部门；负责公司质量管理体系文件策划与质量管理体系文件编制等工作的组织实施。

4.2 生产技术部负责公司技术文件的归口管理部门；负责工艺技术文件的制定；负责公司军品技术文件管理工作的组织实施。

4.3办公室是行政公文、法律法规、国家标准、上级管理文件的归口管理部门。

4.4 办公室将顾客提供标准和图纸、供方提供标准和图纸等交由生产技术部管理。

4.5各有关部门负责配合完成公司文件管理过程的各项工作。

5 工作程序5.1 质量文件的编制和管理5.1.1 质量文件的编制和审批5.1.1.1质量管理体系文件：a) 质量手册由质量部组织编制，经管理者代表审核、董事长批准后下发执行。

b) 程序文件由质量部组织编制，经质量部部长审核、管理者代表批准后下发执行。

c) 作业文件由公司过程主管部门组织编制，经部门领导审核，公司管理者代表批准后下发执行。

以上质量管理体系文件编制完成后由编制部门使用《文件审批会签单》进行审批，在签署完毕后《文件审批会签单》随该文件底稿存档。

5.1.2 质量管理体系文件的编号a) 质量手册：Q/ABC - 001 —年号质量手册代号ABC机械有限公司标准代号企业标准代号b) 程序文件：程序文件顺序号程序文件的层次号机械有限公司标准代号c) 管理文件：Q/ABC – 003- XX文件顺序号管理文件代号ABC机械有限公司标准代号企业标准代号5.1.3 文件的发放与接收a) 质量手册、程序文件由质量部统一编号并填写《质量管理体系文件发放清单》，经管理者代表批准后发放。

ISO9001-2015文件和资料管理程序

文件和资料管理程序（ISO9001：2015）1 目的为建立本公司文件之管制作业,以求发行文件一致性,可溯性及适用性,从而实现质量方针﹑质量目标与质量承诺,保证公司所有与质量有关的作业内容﹑过程﹑权责等文件化为执行之依据.2 范围本公司质量管理体系所涉及的所有外部\内部文件。

3 定义3.1 外部文件:在本公司中的管制范围是与质量有关的外来文件需要进行管制。

3.2 内部文件:由内部根据各部门管制\产品生产等需要而自行制定的文件。

3.3 作业指导书范围:如管理办法、检验规范、BOM表、生产作业指导书、工厂其它规章制度等。

4 职责4.1:文控负责担任文件之编号﹑登录﹑发行﹑存盘﹑管制执行及作废回收等工作。

4.2:各部门所需文件之制作﹑会签﹑审查﹑核准后送文控中心。

4.3:总经理、管理者代表负责内部体系文件的审核、批准。

4.4:文控负责所有体系文件电子文档的管理、保存。

文控室原稿（包括电子文档）均为受控文件，无须盖受控文件章，但要记录于文件清单上，以利查找。

5 程序5.1外部文件控制流程说明5.1.1:接收5.1.1.1当客户E-mail图纸或其它技术资料来我司时由业务人员将E-mail资料按客户分类储存在电子文档中,而后要求打印一份交给文控中心。

5.1.1.2当客户以传真的形式发送技术资料时由文控中心负责人将图纸接收后复印一份进行留存。

5.1.2:外来文件识别、分发管制5.1.2.1文控接收到文件后首先将其记录于《外来文件清单》。

5.1.2.2文控根据相关部门需要复印相应份数的资料。

5.1.2.3复印完成后将原稿按客户的类型分类储存于文控中心原稿档案中，复印件由文控将其盖上蓝色<外来文件章>后分发，要求分发时将分发的份数、日期、接收人等记录于《文件分发/回收记录表》中。

5.1.2.4接收部门接收文件后要求将外来文件进行分类储存,并且要得到明确的标识;而且在现场不可以出现作废或已变更的文件。

公司ISO9001-2015质量管理体系全套文件(管理手册及程序文件)

ISO9001-2015质量管理体系全套文件（管理手册及程序文件）编号：HJ-QM-2017XXX有限公司依据ISO19001：2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制控制类型：文件版本：C/0受控号：持有者：发布日期：2017 年9 月26 日实施日期：2017 年9 月26 日质量手册目录章节号章节名称0.1 质量手册颁布令0.2 管理者代表任命书0.3 公司概况1 前言2 概述2.1 总则2.2 应用2.2.1 覆盖本公司的管理活动2.2.2 覆盖产品范围2.2.3 规范性引用文件2.2.4 术语和定义2.2.5 质量手册管理3 质量方针和质量目标4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 公司知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.4 记录控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品有关要求的确定8.2.3 与产品有关要求的评审8.3 产品的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和度程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品的放行8.7 不合格品的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.2 管理评审输出10 改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进附录：附录 A：组织机构图附录 B：职能分配表附录 C：部门职责和权限附录 D：工艺流程图附录 E：程序文件目录附录 F：手册修改记录0.1颁布令为进一步完善公司内部质量管理，不断提高公司对外质量保证能力，遵守公司领导层要求，在原已依据ISO9001：2008 标准建立质量管理体系的基础上，实施向ISO9001：2015版标准的转换。

外来文件清单(ISO9001四级文件表格)

序号
外来文件名称
文件类型
状态
备注
1
中华人民共和国宪法
国家法律
有效
电子化
2
中华人民共和国劳动法
国家法律
有效
电子化
3
中华人民共和国产品质量法
国家法律
有效ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
电子化
4
中华人民共和国消防法
国家法律
有效
电子化
5
中华人民共和国道路交通安全法
国家法律
有效
电子化
6
中华人民共和国环境保护法
国家法律
有效
电子化
7
中华人民共和国消费者权益保护法
国家法律
有效
电子化
8
中华人民共和国安全生产法
国家法律
有效
电子化
9
中华人民共和国清洁生产促进法
国家法律
有效
电子化
10
GB/T19001-2016/ISO9001:2015
国家标准
有效
书面
11
GB/T19000-2016/ISO9000:2015术语
国家标准
有效
书面
12
GB/T24001-2016/ISO14001:2015
国家标准
有效
电子化
18
绿色产品评价陶瓷砖（板）GB/T 35610-2017
国家标准
有效
电子化
19
陶瓷砖防滑性等级评价GB/T 37798-2019
国家标准
有效
电子化
20
陶瓷砖试验方法第2部分：尺寸和表面质量的检验GB/T 3810.2-2016
国家标准
有效
电子化

06-外来文件清单(含法规)

11
《工伤保险条例》
/
法规
2006-7-28
12
《国务院关于职工工作时间的规定》
/
法规
1995-5-1
13
安徽省环境保护条例
/
地方法规
2010.11.1
14
抽样标准
GB2828
国标
2003
15
《ISO9001-2015质量管理体系要求》
GB/T19001:2016
国标
2015-09
16
《ISO9000-2015质量管理体系基础和术语》
xxxxxxx有限公司
外来文件清单
序号
法规/行规文件名称
编号
类型
实施时间
颁布单位
备注
1
《中华人民共和国劳动法》
/
法规
1995-1-1
2
《中华人民共和国消防法》
/
法规
2009-5-1
3
《中华人民共和国环境保护法》
/
法规
1989-12-26
4
《中华人民共和国合同法》
/
法规
1989-5-15
5
《中华人民共和国安全生产法》
GB/T19000:2016
国标
2015-09
17
GB15763.2-2005钢化玻璃国家标准
GB15763.2-2005
国标
2005
制表：日期：
/
法规
2002-11-1
6
《中华人民共和国保险法》
/
法规
2002-10-28

《中华人民共和国产品质量法》
/
法规
1993-2-22

9001质量管理体系外来文件清单

外来文件控制清单

GJB9001C程序文件清单及相对应表单(更新)

外来文件清单(备用)

ISO9001-2015审核资料清单

ISO9001认证要求外来文件的控制识别要则举例保持)

GJB9001C：2017外来文件清单

9001质量管理体系外来文件清单

外来文件清单

ISO9001IATF16949各部门必备 审核资料清单

GJB9001C需准备的文件资料清单

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格

机械厂ISO9001质量记录汇编

GJB9001C质量文件控制程序

ISO9001-2015文件和资料管理程序

公司ISO9001-2015质量管理体系全套文件(管理手册及程序文件)

外来文件清单(ISO9001四级文件表格)

06-外来文件清单(含法规)

ISO9001IATF16949各部门必备审核资料清单