某市地铁人力资源规划报告
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2011 -2015 广州地铁规划完成投资1690.52亿元，新建成开通239.6公里地铁线。 广州地铁人力资源管理遇到了历史性的机遇和挑战。
为了配合实现2011 – 2015的广州地铁战略规划，广州地铁与汉得公司开展合作： 对广州地铁人力资源管理体系进行诊断和分析，明确未来人力资源工作的方向 进行人力资源规划，科学支持业务发展 科学布署未来人力资源重点工作，完善人力资源管理体系 优化人力资源管理流程、实施人力资源管理信息系统，提升人力资源管理效益
在一定的误差 针对这些挑战，我们进行人力资源规划工作时参考如下原则： 人力资源规划基于目前所知的最新战略和业务规划，包括现有组织架构和业务模式 所有收集的数据信息截至到2010年12月31日 人员数量配置预测完全基于现有直接主营作业记录所求得，存在因主营作业记录的客观
误差导致的偏差，需各直接作业部门领导进行经验性调整 人员规划的结果需进行动态维护，定期依据业务和环境的变化进行调整
6
人力资源规划工作的基本原则
基于广州地铁的特点，人力资源规划工作存在以下主要挑战： 业务高速发展，业务战略不断调整，从而对人力资源的要求也需要不断完善和更新 业务模式和组织架构处在不断完善的过程中，对人员的配置要求也会不断发生变化 直接作业数据的记录经历从不完善、不严谨走向不断完善和严谨的过程，与客观事实存
业”。例如：技术研究员
直接作业人员： 直接参与“主营作业”的工作人员，包括一些具有管理职能的班组长、具有专业
技术的作业人员、项目经理等
直接作业管理人员： 管理“直接作业人员”的管理者，本身不直接参与“主营作业”
党政工团人员： 非兼职的党政工团人员
11
方法论介绍 – 直接作业人员分类
以作业时间为标的的作业人员：如车务、站务、调度、保安、餐饮厨师等 以作业任务为标的的作业人员：如巡检、维修、车队
广州地铁人力资源规划报告
：2011-02-15 20:06:28 :1.0
汉得信息技术有限公司 .
汉得1 信息技术有限公司版权所有
目录
1、项目背景、目的 2、方法论介绍 3、2011 -2015 人力资源规划 4、2011 -2015 人力补充和转移规划 5、附录
2
项目背景、目的
广州市地下铁道总公司（以下简称“广州地铁”） 是广州市政府属下的大型国 有企业，负责建设及运营管理广州市快速轨道交通系统，至2010年末，完成线 网建设投资922亿元，建成开通9条线路共236公里，日均客运300万人次。现有 员工总人数约14000人。公司同时经营以地铁相关资源开发为主的多元化产业， 业务范围涵盖城市轨道交通设计、建设与运营，房地产、广告、通讯，物业经 营、旅业，以及咨询等。
3、劳动时间分析法：推测直接与劳动时间相关联的作业人员数量 在广州地铁用排队论模型推断“以作业时间为标的”的直接作业人员数量
4、计算机模拟法（数学模型法）： 13
方法论介绍 – 方法论使用
比例分析法
党政工团人员 职能类人员
比例分析法 劳动时间分析法 计算机模拟法
人力资源规划定义： 企业从战略规划和发展目标出发，根据其内外部环境的变化，预测企业未来发展对人力
资源的需求，以及为满足这种需要所提供人力资源的活动过程。
人力资源规划的目的： 使广州地铁得到和保持一定数量具备特定技能、知识结构和能力的人员，满足2011 – 2015
业务发展的需求，充分利用现有人力资源； 能够预测广州地铁的企业组织中潜在的人员过剩或人力不足情况，即使采取措施； 为广州地铁建设一支训练有素，运作灵活的劳动力队伍，增强企业适应未知环境的能力； 减少广州地铁在关键技术环节对外部招聘的依赖性。
3
项目背景、目的
目前进行的是第二步骤 对广州地铁人力资源管理体系进行诊断和分析，明确未来人力资源工作的方向 进行人力资源规划，科学支持业务发展 科学布署未来人力资源重点工作，完善人力资源管理体系 优化人力资源管理流程、实施人力资源管理信息系统，提升人力资源管理效益
4
项目总体框架
企业战略
7
目录
1、项目背景、目的 2、方法论介绍 3、2011 -2015 人力资源规划 4、2011 -2015 人力补充和转移规划 5、附录
8
方法论介绍
1、方法论概述 2、计算机模型法 ∞/∞ 模型 3、劳动时间分析法 4、比率分析法 5、相关与回归分析法
9
方法论介绍
随着广州地铁系统日益复杂，各岗位、工种的专业跨度日益增大，其作 业模式更加多样。如今面临高速业务发展的需求，传统的仅凭借经验或者简单 相关预测就决定增加人员数量来满足企业业务需求的做法，已经难以满足形势 的需要。未经过科学决策而只是一味地增加人员的数量，不仅造成人力资源的 浪费，还会降低人员效率，进而危害广州地铁的企业利益。同样，如果人员的 数量达不到任务的要求，任务将无法如期完成，也可能带来很大的损失。
人力资源现状诊断
组织能力分析
人力资源管控模式
人力资源战略
人力资源规划
组织和人才管理 薪酬福利管理
招聘 培训 绩效 人事 考勤 组织 调配 薪酬
源 管 理 流 程
优 化 的 人 力 资
源 管 理 信 息
共 享 的 人 力 资
源 信 息 系 统
先 进 的 人 力 资
核心人力资源管理理念 – 企业文化
5
人力资源规划的意义
12
方法论介绍 – 概述
前提假设: 假定目前的人员能力层次结构有合理性，稳定、不发生质的变化。
1、相关与回归分析法：推测未来人员数量 利用统计学的相关与回归原理来测量计算的，用于分析各单位的工作负荷
与人力数量间的关系。
2、比率分析法（行业比例法、标杆法）：推测有相关性的不同类别人员数量 以组织中两种因素的比率为依据的，依据一个因素推论另一个因素
因此，采用相对科学的方法合理确定企业人员的数量需求显得尤其重要。
ห้องสมุดไป่ตู้10
方法论介绍 – 人员分类
职能类人员 ： 人事、财务、行政等职能部门人员（包括这些部门的管理人员）、文员；建设事
业部、房产事业部、资源事业部的所有人员都归为此类
专业技术人员： 为直接改善“主营作业”提供技术能力服务的人员，本身不直接参加“主营作
为了配合实现2011 – 2015的广州地铁战略规划，广州地铁与汉得公司开展合作： 对广州地铁人力资源管理体系进行诊断和分析，明确未来人力资源工作的方向 进行人力资源规划，科学支持业务发展 科学布署未来人力资源重点工作，完善人力资源管理体系 优化人力资源管理流程、实施人力资源管理信息系统，提升人力资源管理效益
在一定的误差 针对这些挑战，我们进行人力资源规划工作时参考如下原则： 人力资源规划基于目前所知的最新战略和业务规划，包括现有组织架构和业务模式 所有收集的数据信息截至到2010年12月31日 人员数量配置预测完全基于现有直接主营作业记录所求得，存在因主营作业记录的客观
误差导致的偏差，需各直接作业部门领导进行经验性调整 人员规划的结果需进行动态维护，定期依据业务和环境的变化进行调整
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人力资源规划工作的基本原则
基于广州地铁的特点，人力资源规划工作存在以下主要挑战： 业务高速发展，业务战略不断调整，从而对人力资源的要求也需要不断完善和更新 业务模式和组织架构处在不断完善的过程中，对人员的配置要求也会不断发生变化 直接作业数据的记录经历从不完善、不严谨走向不断完善和严谨的过程，与客观事实存
业”。例如：技术研究员
直接作业人员： 直接参与“主营作业”的工作人员，包括一些具有管理职能的班组长、具有专业
技术的作业人员、项目经理等
直接作业管理人员： 管理“直接作业人员”的管理者，本身不直接参与“主营作业”
党政工团人员： 非兼职的党政工团人员
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方法论介绍 – 直接作业人员分类
以作业时间为标的的作业人员：如车务、站务、调度、保安、餐饮厨师等 以作业任务为标的的作业人员：如巡检、维修、车队
广州地铁人力资源规划报告
：2011-02-15 20:06:28 :1.0
汉得信息技术有限公司 .
汉得1 信息技术有限公司版权所有
目录
1、项目背景、目的 2、方法论介绍 3、2011 -2015 人力资源规划 4、2011 -2015 人力补充和转移规划 5、附录
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项目背景、目的
广州市地下铁道总公司（以下简称“广州地铁”） 是广州市政府属下的大型国 有企业，负责建设及运营管理广州市快速轨道交通系统，至2010年末，完成线 网建设投资922亿元，建成开通9条线路共236公里，日均客运300万人次。现有 员工总人数约14000人。公司同时经营以地铁相关资源开发为主的多元化产业， 业务范围涵盖城市轨道交通设计、建设与运营，房地产、广告、通讯，物业经 营、旅业，以及咨询等。
3、劳动时间分析法：推测直接与劳动时间相关联的作业人员数量 在广州地铁用排队论模型推断“以作业时间为标的”的直接作业人员数量
4、计算机模拟法（数学模型法）： 13
方法论介绍 – 方法论使用
比例分析法
党政工团人员 职能类人员
比例分析法 劳动时间分析法 计算机模拟法
人力资源规划定义： 企业从战略规划和发展目标出发，根据其内外部环境的变化，预测企业未来发展对人力
资源的需求，以及为满足这种需要所提供人力资源的活动过程。
人力资源规划的目的： 使广州地铁得到和保持一定数量具备特定技能、知识结构和能力的人员，满足2011 – 2015
业务发展的需求，充分利用现有人力资源； 能够预测广州地铁的企业组织中潜在的人员过剩或人力不足情况，即使采取措施； 为广州地铁建设一支训练有素，运作灵活的劳动力队伍，增强企业适应未知环境的能力； 减少广州地铁在关键技术环节对外部招聘的依赖性。
3
项目背景、目的
目前进行的是第二步骤 对广州地铁人力资源管理体系进行诊断和分析，明确未来人力资源工作的方向 进行人力资源规划，科学支持业务发展 科学布署未来人力资源重点工作，完善人力资源管理体系 优化人力资源管理流程、实施人力资源管理信息系统，提升人力资源管理效益
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项目总体框架
企业战略
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目录
1、项目背景、目的 2、方法论介绍 3、2011 -2015 人力资源规划 4、2011 -2015 人力补充和转移规划 5、附录
8
方法论介绍
1、方法论概述 2、计算机模型法 ∞/∞ 模型 3、劳动时间分析法 4、比率分析法 5、相关与回归分析法
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方法论介绍
随着广州地铁系统日益复杂，各岗位、工种的专业跨度日益增大，其作 业模式更加多样。如今面临高速业务发展的需求，传统的仅凭借经验或者简单 相关预测就决定增加人员数量来满足企业业务需求的做法，已经难以满足形势 的需要。未经过科学决策而只是一味地增加人员的数量，不仅造成人力资源的 浪费，还会降低人员效率，进而危害广州地铁的企业利益。同样，如果人员的 数量达不到任务的要求，任务将无法如期完成，也可能带来很大的损失。
人力资源现状诊断
组织能力分析
人力资源管控模式
人力资源战略
人力资源规划
组织和人才管理 薪酬福利管理
招聘 培训 绩效 人事 考勤 组织 调配 薪酬
源 管 理 流 程
优 化 的 人 力 资
源 管 理 信 息
共 享 的 人 力 资
源 信 息 系 统
先 进 的 人 力 资
核心人力资源管理理念 – 企业文化
5
人力资源规划的意义
12
方法论介绍 – 概述
前提假设: 假定目前的人员能力层次结构有合理性，稳定、不发生质的变化。
1、相关与回归分析法：推测未来人员数量 利用统计学的相关与回归原理来测量计算的，用于分析各单位的工作负荷
与人力数量间的关系。
2、比率分析法（行业比例法、标杆法）：推测有相关性的不同类别人员数量 以组织中两种因素的比率为依据的，依据一个因素推论另一个因素
因此，采用相对科学的方法合理确定企业人员的数量需求显得尤其重要。
ห้องสมุดไป่ตู้10
方法论介绍 – 人员分类
职能类人员 ： 人事、财务、行政等职能部门人员（包括这些部门的管理人员）、文员；建设事
业部、房产事业部、资源事业部的所有人员都归为此类
专业技术人员： 为直接改善“主营作业”提供技术能力服务的人员，本身不直接参加“主营作