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采购部作业指导书
采购部作业指导书1作业指导书部门:采购部岗位:采购2目录第一部分：岗位职责 ......................................................... 第二部分：材料采购材料前期准备 ...........................................一、材料供应商信息的获取 ..................................................二、材料供应商筛选 ......................................................... 第三部分：材料采购实施阶段 ................................................一、项目材料定购............................................................二、项目材料剩余和材料供应商管理......................................... 第四部分：材料采购后期流程 ................................................一、供应商信息获取 .........................................................二、材料供应商筛选 .........................................................3岗位职责1.根据企业经营计划和项目工程进度计划,组织编制年度、季度、月度物资(设备)的采购计划;2.按照组织的要求,规范、考察、管理供应商,考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。
采购作业指导书
采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范和指导采购工作的进行，确保采购流程的顺利进行，并确保采购结果符合组织的需求和要求。
本指导书旨在提供详细的操作流程和规范，以便采购人员能够按照统一的标准进行采购活动。
二、采购流程1. 采购需求确认- 采购人员应与相关部门进行沟通，了解并确认采购需求，包括物品的种类、数量、质量要求等。
- 采购人员应将采购需求记录在采购申请表中，并提交给采购主管进行审批。
2. 供应商选择- 采购人员应根据采购需求，寻觅合适的供应商，可以通过询价、招标等方式进行。
- 采购人员应评估供应商的资质、信誉度、价格等因素，并选择最合适的供应商。
3. 采购合同签订- 采购人员应与选择的供应商进行谈判，并达成采购合同。
- 采购合同应明确物品的规格、数量、价格、交货期限等内容，并由双方签字确认。
4. 采购执行- 采购人员应监督供应商按照合同要求进行物品的生产或者采购。
- 采购人员应及时与供应商沟通，了解物品的生产进度，并确保按时交货。
5. 物品验收- 采购人员应与相关部门一起对采购的物品进行验收。
- 验收应根据采购合同的要求进行，包括数量、质量、规格等方面的检查。
- 如有问题或者不合格的物品，采购人员应与供应商商议解决。
6. 付款结算- 采购人员应根据采购合同的约定，按时付款给供应商。
- 采购人员应确保付款的准确性和及时性，并保留好付款凭证。
三、相关注意事项1. 采购人员应严格遵守组织的采购政策和规定，确保采购活动的合法性和透明度。
2. 采购人员应保护采购信息的机密性，不得泄露给未授权的人员。
3. 采购人员应与供应商建立良好的合作关系，及时沟通并解决采购过程中的问题。
4. 采购人员应保留好采购文件和凭证，并按要求进行归档。
5. 采购人员应不断学习和提升采购技能，保持对市场的了解和敏感度。
四、参考资料1. 组织的采购政策和规定2. 采购申请表3. 供应商评估表4. 采购合同范本5. 物品验收标准以上是采购作业指导书的标准格式文本，详细介绍了采购流程和相关注意事项。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书旨在为采购部门的工作人员提供明确的指导和规范，以确保采购活动的顺利进行。
本指导书包括采购流程、采购政策、采购程序以及相关的责任和权限等内容。
二、采购流程1. 采购需求确认1.1. 与相关部门沟通，了解采购需求和要求。
1.2. 确定采购目标和预算。
1.3. 编制采购申请书，并提交给采购主管审核。
2. 供应商选择与评估2.1. 根据采购需求，寻找潜在的供应商。
2.2. 进行供应商评估，包括评估其信誉、质量控制能力、交货能力等。
2.3. 与供应商进行洽谈，商讨价格、交货条件等细节。
2.4. 根据评估结果选择最合适的供应商，并与其签订合同。
3. 采购执行与监控3.1. 下达采购订单，并确保订单的准确性和及时性。
3.2. 监控供应商的交货进度，及时处理可能出现的问题。
3.3. 确保采购过程的合规性，包括合同执行、支付等环节。
4. 采购验收与结算4.1. 对供应商交付的货物进行验收，确保其符合采购要求。
4.2. 核对采购发票和付款申请，确保金额和内容的准确性。
4.3. 完成采购结算，将付款申请提交给财务部门进行支付。
三、采购政策1. 采购准则1.1. 采购活动必须遵循公司的采购政策和相关法律法规。
1.2. 采购决策应当公正、透明，并且基于供应商的能力和产品质量。
2. 采购预算2.1. 采购预算应当根据公司的财务状况和业务需求进行合理规划。
2.2. 采购预算的编制和执行应当符合公司的财务制度和审批程序。
3. 供应商管理3.1. 供应商选择应当基于其信誉、产品质量、价格等方面进行评估。
3.2. 与供应商的合作应当建立在互信和长期合作的基础上。
3.3. 定期评估供应商的绩效，并及时处理供应商可能存在的问题。
四、采购程序1. 采购申请1.1. 采购申请书应当包括采购物品的名称、数量、规格、用途等信息。
1.2. 采购申请书应当由相关部门负责人签字并提交给采购部门。
2. 采购审批2.1. 采购主管应当对采购申请进行审核，并决定是否批准。
原材料采购及进料检验作业指导书
一、目的和范围为确保工厂进料的质量，保证产品质量的持续稳定性，特制定本规定。
本规定适用于对原材料、模具标准件的检验入库等工作。
同时规定了原辅材料采购时的标准与技术要求。
二、职责1. 质量控制部是进料检验的归口管理部门。
2. 库管员为报检单位。
3. 采购员进行原材料采购的依据。
三、作业方法1.采购作业：1.1.注塑塑料粒子采购依据本规定的“4. ”“塑料粒子标准和技术要求”执行。
1.2. 模具加工原材料的采购依据QR-COP-0201-18《采购单》和2D数据进行采购。
2.注塑原材料检验作业：2.1. 采购员和库管员进行来料数量和完好性的核对；核对无误后由库管员填写QR-COP-0303-01《报检单》提交质保部检验员。
2.2. 目前，我司针对注塑车间的原材料只检验供方提供的《产品检验报告》及合格证即视为其为合格产品。
即：2.3原材料入厂检验员根据检验结果，出具QR-WI-SP-0301-01-01《材料检验报告》，并登记形成QR-WI-SP-0301-01-02《材料检验报告台账》。
2.4检验合格的原材料，由库管员保留一袋批次样品，并粘贴样品标识，下次来料生产确页码：3 / 7认无误后，该批样品允许投入使用。
标识如下：3. 模具标准件检验作业：类别检验项目抽检频次量具（精确度）接收准则精定位长度W100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度B100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收导柱外径D100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L100%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收导套外径D100%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收内径d100%内径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度l100%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收顶杆外径P50%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收推管外径P50%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收内径V50%内径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收弹簧外径50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收长度50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收镶针外径P50%外径千分尺（0.001mm）按图纸要求零缺陷验收长度L50%游标卡尺（0.01mm）按图纸要求零缺陷验收《模具检验标准作业指导书》。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范采购流程、提高采购效率、确保采购质量而编写的指导性文件。
本指导书旨在明确采购作业的目标、流程、职责、要求等内容，以便采购人员能够按照统一的标准进行工作。
二、目标本指导书的目标是确保采购活动的顺利进行，提高采购效率和质量，保证采购过程的合规性和透明度。
通过本指导书的实施，希望能够达到以下目标：1. 提供明确的采购流程和操作指南，降低采购人员的工作难度和出错率；2. 规范采购人员的行为和职责，确保采购活动的合规性；3. 加强对供应商的管理和评估，提高供应链的稳定性和可靠性；4. 提高采购效率，降低采购成本，实现采购目标的最大化。
三、采购流程1. 采购需求确认采购人员根据公司的业务需求，与相关部门沟通确认采购需求。
确定采购的物品、数量、质量要求等。
2. 供应商筛选与评估采购人员根据采购需求，通过市场调研、招标等方式筛选合适的供应商。
对供应商进行评估，包括资质审核、信用评估、产品质量评估等。
3. 采购合同签订采购人员与选定的供应商进行合同洽谈，明确采购物品的规格、价格、交付日期等信息。
在双方达成一致后，签订采购合同。
4. 采购执行采购人员按照合同的约定，与供应商进行物品的交付和验收。
确保物品的质量和数量符合合同要求。
5. 供应商管理采购人员对供应商进行日常管理，包括供应商绩效评估、供应商关系维护、供应商培训等。
确保供应链的稳定性和可靠性。
6. 采购记录与分析采购人员对采购过程进行记录和分析，包括采购数据的统计、采购成本的分析等。
为公司的采购决策提供参考依据。
四、采购人员职责1. 确认采购需求，与相关部门沟通，明确采购物品的规格、数量等信息；2. 筛选供应商，进行供应商的资质审核和信用评估；3. 与供应商进行合同洽谈，明确采购物品的价格、交付日期等信息；4. 跟踪采购执行进度，确保物品按时交付，并进行质量验收；5. 对供应商进行绩效评估，建立供应商数据库，保持供应链的稳定性和可靠性；6. 统计和分析采购数据，提供采购报告和分析报告。
采购作业指导书
采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是企业采购部门为规范和指导采购人员进行采购工作而编写的一份文件。
它包含了采购的流程、规范、要求和注意事项，旨在确保采购工作的准确性、高效性和合规性。
本文将从四个方面详细阐述采购作业指导书的内容。
一、采购流程1.1 采购需求确认：明确采购的具体需求，包括产品、数量、规格等，以便为后续采购工作提供准确的依据。
1.2 供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商进行合作。
评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货期等。
1.3 采购合同签订：与供应商商议并签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购工作的合法性和合规性。
二、采购规范2.1 采购标准：根据企业的需求和要求，制定采购标准，明确产品质量、性能、安全等方面的要求，以确保采购的产品符合企业的标准。
2.2 采购流程规范：明确采购的各个环节和流程，包括采购申请、审批、报价比较、合同签订等，以确保采购工作的规范和透明。
2.3 采购文件管理：建立采购文件管理制度，包括采购申请单、采购合同、供应商评估报告等的归档和管理，以方便日后的查阅和审查。
三、采购要求3.1 采购成本控制：要求采购人员在采购过程中注重成本控制，寻觅合适的价格和优惠，并与供应商进行有效的谈判，以降低采购成本。
3.2 采购质量保证：要求采购人员在选择供应商时重视产品质量，确保采购的产品符合企业的质量要求，并与供应商建立质量监控机制。
3.3 采购交期管理：要求采购人员与供应商密切合作，确保采购的产品按时交付，避免因交期延误而影响企业的生产计划。
四、采购注意事项4.1 法律合规：采购人员需了解相关法律法规，确保采购工作的合法性和合规性，避免违法行为带来的风险和损失。
4.2 供应商管理：采购人员应定期对供应商进行评估和监控，及时发现和解决潜在的问题，保证供应链的稳定和可靠性。
4.3 风险管理：采购人员需要对采购过程中的各种风险进行评估和管理，包括市场风险、供应商风险、质量风险等，以降低采购风险带来的不利影响。
采购部门作业指导书
采购部定制件作业指导书1、目的：2、职责：3、工作内容（工作要求）：4、作业流程作业流程责任部门/责任岗位步骤或重点事项说明作业表单或相关头文件名称1. 根据零件特征寻找合适供方供方质保能力调查表采购 2. 申请图纸图纸需求申请表3. 接收图纸的厂家必须签保密协议保密承诺书采购 1. 供方报价2. 整合供方报价转换成内部报价单提交领导审核定制（外协）件报价单1. 重新寻价（按计划开始执行）2.转自制（需填写表单）计划调整申请表1. 领取合同编号2.签订合同采购合同编号清单1. 合冋需约定技术要求，加工周期，付款条件（特殊要求可写备注）订购合同2. 部门审批后统一交部门文员提交审批合同批准确认单1. 台账为部门统一格式，勿更改2. 台账内容需填写完整，以便日常采购台账跟踪进度及年终整理数据入库交验单（定制件）1. 开具交验单送质检部检验采购物资送检记录表2. 零件不合格联系供方更换或维修（急件可协商内部维修）不良品（追加工）清单3.内部维修需开协办单由生产一部登记维修工时，月底对账扣除维修费用入库信息共享台账4. 零件合格将入库零件更新至共享台账发给文员编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:采购部定制件作业指导书4、目的：5、职责：6 工作内容（工作要求）：4、作业流程作业流程账责任部门/责任岗位步骤或重点事项说明作业表单或相关头文件名称采购1.从台账中整理出月入库清单（即对账清单）以仓库系统入库单为准外购入库单2.涉及到扣款项整理清单提交领导审批，审批后单据留存作为扣款依据不良品扣款单1.根据对账清单开具发票2.扣款需在开票后扣除（发票金额需与清单金额保扌寸致）1.接收发票填写付款申请单付款申请单2.如已预付全款则填写冲账凭单冲账凭单3.将对账清单及发票录入金跌K3系统（发票金额与系统金额一致）4.涉及扣款的请款单上需注明，并在“本次支付”中减去该金额5.登记录入到付款台账中，以便跟踪付款进度（部门统一格式）付款台账6.发票联抵扣联（非特殊情况）尽量同进递交财务部发票受理单1.接收财务付款后及时更新付款台付款台账账及月付款报表，并告知供应商采购物资付款报表编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 富田精工FLU! 零配件发货单表单号：***0017、表单:。
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6.1.9
账务处理
供应部在调度中心货物入库后， 根据合同及 时处理货物发票入账及货款结算； 合同规定 的第三方装船检测监控费； 清关费（报关报 检代理费、 检疫费、消毒费、码头包干费 ( 含 港建费 ) 、检疫查货吊柜费、拖车费 （码头 至厂区）、码头堆存费、 THD、DCI 目的港费、 舱单费、换单费、放单费、设备交接费 ）等账务处理。
6.2.4.2 供应部每月初向供应商下达的下月 度的储备订单，供应商需对储备订单进行确 认。 供应商必须在下单的当月完成生产储备，并 要求供应商提供库存表，供应部汇总到《包 材订单跟踪反馈表》监督储备订单的完成情 况。 下月度的各周生产计划包材订单出现与储备 订单品种、数量都相同的则告知供应商从储 备订单中扣减，如不足或不同则补充或追加 《订货单》。该月的储备订单因我公司原因未 完成提货的则滚动到下一月度作为下一月度 的储备订单。
修改标识： 0
6.2.2
制定月度采 购计划
月度资金需 求计划
月度储备计 划
6.2.2.1 供应部根据调度计划制定包装材料 月度采购计划、资金需求计划，提交生产副 总、主管领导，总会计师、总工程师审批。 6.2.2.2 供应部每月初根据销售部提供的下 月度的销售预测制定包装材料的下月度储备 计划（以公司常规产品为主） 。
第பைடு நூலகம்5页
第三层次文件
修改标识： 0
6.1.5
检验
货物到港前， 在 MAS下达到货检验通知并提 供合同质量指标给技术研发中心。
技术研发中心对基础油、添加剂进行检验。
6.1.6
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书旨在为采购部门提供一份详细的操作指南，以确保采购流程的顺利进行。
本指导书包含了采购流程的各个环节的详细说明，包括需求确认、供应商选择、合同签订等。
通过本指导书，采购部门能够按照标准化的流程进行采购工作，提高工作效率，降低采购风险。
二、采购流程1. 需求确认在开始采购流程之前，采购部门需要与需求部门进行沟通，明确采购需求。
需求确认包括明确采购物品的规格、数量、质量要求等。
采购部门需要与需求部门共同确定采购计划，并制定采购申请。
2. 供应商选择采购部门在供应商选择过程中应遵循公平、公正、公开的原则。
首先，采购部门需要进行供应商的调研，了解供应商的信誉、实力、售后服务等情况。
然后，采购部门应根据采购物品的特性，制定供应商评估标准，并邀请合适的供应商参与竞标。
最后，采购部门根据供应商的报价、交货期等因素，进行供应商评估，并选择最适合的供应商。
3. 报价与谈判在供应商选择完成后，采购部门需要与供应商进行报价与谈判。
采购部门应向供应商提供明确的采购要求，并要求供应商提供详细的报价。
采购部门应针对报价进行评估，并与供应商进行谈判，以达成双方满意的价格和交货条件。
4. 合同签订在报价与谈判完成后，采购部门与供应商签订正式合同。
合同应明确采购物品的规格、数量、质量要求、价格、交货期等内容，并注明双方的权利和义务。
合同签订后，采购部门应及时将合同副本归档，以备后续使用。
5. 采购执行与监控在合同签订后，采购部门需要进行采购执行与监控工作。
采购部门应及时与供应商确认交货进度，并跟踪采购物品的质量和数量。
如有发现问题或变更需求，采购部门应及时与供应商进行沟通和协商，确保采购流程的顺利进行。
6. 采购结算与评估采购部门在收到采购物品后，需要进行结算工作。
采购部门应核对采购物品的数量和质量，并按照合同约定的支付方式进行结算。
同时，采购部门还应对本次采购过程进行评估，包括供应商的表现、采购流程的改进等方面，以提高采购效率和质量。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==采购作业指导书篇一：采购作业指导书采购作业指导书1.目的本作业指导书的目的是保证本公司采购事项按照相关规定进行，确保采购的原材料符合标准要求。
2.定义是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
3.职责3.2生产部生产部门应根据生产的计划，及时提出对产品原材料的采购。
3.3财务部在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。
并按时向供货商付款。
3.4质量管理部应对按照原材料的标准，对原材料进行检验，对合格的原材料进行标识并入库。
3.5市场部市场部人员负责对供方的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审，并作好相关记录。
需按照采购计划，选择合格供应商。
4.采购范围4.1生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由采购进行采购。
4.2固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。
4.3低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。
在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。
4.4低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。
如实验室用接插件等，其它非费用报销申请范围内的采购申请。
5.操作过程5.1申请1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。
2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。
5.2批准5.2.1对采购申请单的批准5.2.1.1对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：5.2.1.2所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；5.2.1.3所有采购申请单必须有部门主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要；5.2.1. 4任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书旨在为采购部门提供一份详细的操作指南，以确保采购流程的顺利进行。
本指导书将涵盖采购流程的各个阶段，包括需求确认、供应商选择、合同签订和采购执行等。
二、需求确认1. 采购需求提出：采购需求由各部门向采购部门提交，包括产品或服务的具体要求、数量、质量标准和交付期限等。
2. 需求评估：采购部门对需求进行评估，确认需求的合理性和可行性，并与需求提交者进行沟通，以进一步明确需求细节。
三、供应商选择1. 供应商调查：采购部门根据需求的特点和要求，进行供应商的初步筛选，并收集供应商的相关信息，如信用状况、生产能力和质量管理体系等。
2. 供应商评估：采购部门对初步筛选出的供应商进行评估，包括对其质量管理、交付能力和价格等方面的考察。
3. 供应商选择：根据评估结果，采购部门选择最合适的供应商，并与其进行洽谈，以达成最终的采购合作意向。
四、合同签订1. 合同起草：采购部门根据需求和洽谈结果，起草采购合同草案，并与法务部门进行审核和修改。
2. 合同谈判：采购部门与供应商进行合同谈判，就价格、交付期限、质量标准和售后服务等方面进行协商，并达成最终的合同条款。
3. 合同签订：经过谈判后，采购部门与供应商签署正式的采购合同，并将其归档备查。
五、采购执行1. 采购订单生成：采购部门根据合同内容和需求，生成采购订单，并将其发送给供应商。
2. 供应商管理：采购部门与供应商进行日常的沟通和协调，确保供应商按时交付产品或提供服务，并对供应商的质量进行监督和评估。
3. 采购执行监控：采购部门对采购订单的执行情况进行监控，及时处理采购过程中的问题和风险，并与相关部门进行协调，以确保采购流程的顺利进行。
六、验收与结算1. 产品验收：采购部门根据合同约定的验收标准和程序，对供应商提供的产品进行验收，并与需求提交者进行确认。
2. 结算与支付：采购部门根据合同约定的付款方式和期限，对供应商提供的产品或服务进行结算，并及时进行支付。
采购作业指导书
一、目的：通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。
二、采购的种类：根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/ 辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/ 器具、模具与样品等的采购）两种类别。
三、物料采购审批流程1. 生产性物料订购审批流程采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM 表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。
《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/ 规格/ 颜色/ 材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。
2. 非生产性物料请购审批流程办公用品、劳防用品由使用部门编制《月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。
审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。
3. 设备、量/ 器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。
4. 样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。
四、询价、比价、议价、定价作业1. 本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。
2. 比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商；采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报资材部经理。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范和指导采购部门的工作流程，确保采购活动的顺利进行而编写的。
本指导书旨在提供详细的操作步骤和相应的要求，以便采购人员能够准确、高效地执行采购任务。
二、任务背景为了满足公司日常运营和发展的需要，采购部门需要负责采购各类物品和服务。
准确理解和执行采购任务是保证采购品质和成本控制的关键。
三、任务目标本指导书的目标是确保采购作业的标准化和规范化，提高采购效率和准确性。
通过遵循本指导书，采购人员将能够更好地理解和执行采购任务，确保采购流程的顺利进行。
四、任务内容1. 采购需求确认1.1 采集采购需求信息，包括物品或者服务的名称、规格、数量、质量要求等。
1.2 确认采购需求的紧急程度和优先级。
1.3 根据采购需求信息制定采购计划。
2. 供应商选择与评估2.1 根据采购计划，寻觅潜在的供应商。
2.2 评估供应商的资质和能力，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。
2.3 进行供应商的比较和筛选，选择最合适的供应商。
3. 报价和谈判3.1 向选定的供应商发送询价函或者招标文件，要求提供报价。
3.2 对收到的报价进行评估和比较，选择最有竞争力的报价。
3.3 进行价格和合同条款的谈判，确保采购合同的合理性和公平性。
4. 采购合同签订4.1 根据谈判结果，与供应商签订采购合同。
4.2 确保采购合同的条款和条件符合公司的需求和法律法规的要求。
4.3 审核和确认采购合同的内容和签署人。
5. 采购执行与跟踪5.1 监督供应商的交货进度，确保按时交付。
5.2 跟踪采购物品或者服务的质量，确保符合要求。
5.3 处理采购过程中的问题和纠纷，确保采购任务的顺利进行。
6. 采购记录和报告6.1 记录采购过程中的重要信息，包括采购需求、供应商选择、报价和谈判、合同签订、执行与跟踪等。
6.2 定期生成采购报告，包括采购金额、供应商评估、采购效率等指标的分析和总结。
五、任务要求1. 严格按照本指导书的要求执行采购任务。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范采购作业流程，确保采购过程的顺利进行而编写的。
本指导书旨在提供详细的步骤和指导，匡助采购人员正确执行采购任务，确保采购目标的达成。
二、背景采购作业是组织内部的一项重要工作，涉及到物资和服务的采购，对于组织的正常运营和发展具有重要意义。
为了提高采购作业的效率和质量，制定本指导书，明确采购作业的流程和要求。
三、采购作业流程1. 采购需求确认- 采集并确认采购需求，包括物资或者服务的种类、数量、质量要求等。
- 与相关部门沟通，了解需求的紧急程度和优先级。
- 确定采购计划，包括采购时间、预算等。
2. 供应商选择- 制定供应商选择标准，包括供应商的信誉度、产品质量、价格、交货能力等。
- 发布采购公告或者询价函，邀请供应商参预竞争性谈判或者报价。
- 对供应商进行评估和筛选，选择最合适的供应商。
3. 报价和谈判- 采集供应商的报价或者报价文件。
- 进行谈判，商讨合同条款和价格等细节。
- 确定最终的采购合同，并与供应商签订。
4. 采购执行- 监督供应商的交货和履约情况，确保按照合同要求进行采购。
- 处理采购过程中的问题和纠纷，确保采购目标的顺利实现。
- 确保采购过程的记录和文件完整，便于后续审计和追溯。
5. 采购评估和总结- 对采购过程进行评估和总结，包括采购效果、供应商绩效等方面。
- 提出改进意见和建议，为下一次采购作业提供参考和借鉴。
四、相关要求和注意事项1. 采购人员应具备一定的专业知识和技能，了解采购法规和政策，熟悉采购流程和操作方法。
2. 采购人员应严格按照采购作业指导书的要求执行采购任务，确保程序的规范性和合法性。
3. 采购人员应保持良好的沟通和协调能力，与相关部门和供应商保持良好的合作关系。
4. 采购人员应及时记录和归档采购过程中的相关文件和资料，以备后续审计和追溯。
5. 采购人员应定期对采购作业流程进行评估和改进，提高采购效率和质量。
五、结论采购作业指导书是规范采购作业流程的重要文件，对于提高采购效率和质量具有重要意义。
采购作业指导书
采购作业指导书1有关表格1.1《采购（加工）申请单》1.2《采购计划审批（评审）表》1.3《采购文件确认单》1.4《例外采购审批表》1.5《采购合同》1.6《材料（设施）验收单》1.7《合格供方评定表》2工作内容1.1《采购（加工）申请单》的填写：需购部门根据实际物质需要情况，及时填写《采购（加工）申请单》。
苗木基地提前一个月，工程项目施工至少提前一周（临时物质除外），交苗木部；2.2市场调查：材料员根据各部门上报的物质采购品种、规格、数量及有关质量要求等，进行市场调查。
比质比价，同一品种至少提供2—3家进行比质比价；3.3《采购计划审批（评审）表》的审批：苗木部根据各部门上报物质采购申请，经市场调查后，在比质比价的基础上，本着提高效率、节约成本、方便施工或使用的原则，汇总后认真填写《采购计划审批（评审）表》，其中材料员提出自己的采购建议，交分管领导审核，报总经理批准实施。
4.4供方选择与评定（细化）2.4.1评定基本条件：供货方至少有30亩苗圃生产基地及10万以上流动资金；2.4.2评定部门：各相关部门；2.4.3评定办法：每年年底由苗木部组织评定的有关部门，依据供货方的经营相关证件、供货能力、供货质量、供货期、资金垫付能力等进行评定并作出相关结论；2.4.4评定结论：对评定合格的供货方就当年供货中出现有关问题，提出相应改进方法，以便下年可继续供货。
对评定不合格（两次合格率低于90%）的供货方，中止供货资格。
2.5采购的实施2.5.1大宗物质的采购如苗木等，先与供方签订《采购文件确认单》（明确采购苗木的品种、规格、数量、质量要求，价格、交货时间与地点，并明确违约责任。
）小宗物质直接采购；2.5.2《采购合同》的签订：大宗物质凭《采购计划审批（评审）表》、《材料（设施）验收单》及《采购文件确认单》签订《采购合同》。
2.6采购物质的验收：2.6.1采购苗木到达目的地后，由苗木部派人组织材料使用部门和质检员，依据《采购计划审批（评审）表》和公司《苗木验收标准》及《合格供方名录》或《例外采购审批表》对苗木规格、数量和质量等进行验证；3.6.2对肥料、农药等产品及园林机械设备由仓库保管员和质检员及使用部门人员依据《采购计划审批（评审）表》和《产品合格证》，对相关质量、品牌、生产厂家及产品有效期予以验证；4.6.3低值易耗的工卡量具由仓库保管员和使用部门依据《采购计划审批（评审）表》验证；5.6.4对其它生产资料，由仓库保管员依据《采购计划审批（评审）表》自行验证。
采购作业指导书
采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是为了规范和指导采购工作而制定的一份文件，它包含了采购流程、采购标准和采购人员的职责等内容。
本文将从五个方面详细阐述采购作业指导书的内容，以帮助采购人员更好地进行工作。
一、采购流程：1.1 采购需求确认：确定采购的具体需求，包括产品种类、数量、质量标准等。
1.2 供应商选择：根据采购需求，寻找合适的供应商，评估其信誉度、价格、交货能力等因素。
1.3 采购合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
二、采购标准：2.1 产品质量标准：明确采购产品的质量要求，包括外观、性能、可靠性等方面的标准。
2.2 价格标准：确定采购产品的价格范围，进行合理的价格谈判和比较。
2.3 交货期标准：规定供应商的交货时间，确保采购能够按时完成。
三、采购人员职责：3.1 采购需求分析：对采购需求进行详细分析，确保准确把握需求。
3.2 供应商评估：对供应商进行评估，选择合适的供应商。
3.3 采购合同管理：管理采购合同的签订和履行过程，确保合同的有效性和执行。
四、采购风险管理：4.1 供应商风险管理：对供应商进行风险评估，确保供应商的可靠性和稳定性。
4.2 价格风险管理：对市场价格进行分析和预测，制定相应的采购策略。
4.3 交货期风险管理：建立合理的交货期管理机制，确保采购能够按时完成。
五、采购绩效评估：5.1 采购成本评估：对采购成本进行评估和分析，寻找降低成本的方法和途径。
5.2 供应商绩效评估：对供应商的交货能力、质量控制等方面进行评估，确保供应商的稳定性。
5.3 采购流程改进：根据采购过程中的问题和反馈，进行采购流程的改进和优化。
结论：采购作业指导书是采购工作的重要依据和指导文件，它规范了采购流程、标准和人员职责等方面的内容，有助于提高采购工作的效率和质量。
采购人员应严格按照指导书的要求进行操作，并不断总结经验，不断改进采购流程，以提升采购绩效。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书旨在为采购部门提供明确的操作指导，确保采购流程的规范性和高效性。
本指导书包括了采购的基本原则、流程、工具和注意事项等内容，以匡助采购人员顺利完成采购任务。
二、采购基本原则1. 诚信原则：采购人员应遵循诚实守信的原则，与供应商建立良好的合作关系。
2. 公平原则：采购过程应公开、公平、透明，确保所有供应商有平等的机会参预竞标。
3. 经济原则：采购人员应力求在保证质量的前提下，以最经济的方式采购所需物品或者服务。
4. 风险管理原则：采购人员应评估和管理采购过程中的各种风险，确保采购的顺利进行。
三、采购流程1. 采购需求确认：- 与相关部门沟通确认采购需求，明确物品或者服务的规格、数量、质量要求等。
- 编制采购申请书，包括采购物品描述、数量、预算等信息。
2. 供应商筛选：- 根据采购需求，制定供应商筛选标准和评估方法。
- 发布采购公告或者邀请供应商参预竞标。
- 采集供应商的报价、产品样品、资质证明等材料。
- 综合评估供应商的报价、能力和信誉等因素，确定最终供应商。
3. 合同签订：- 编制采购合同草案，明确双方的权益和责任。
- 与供应商进行合同谈判，达成一致并签署正式合同。
- 确保合同中包含了采购物品或者服务的详细规格、数量、价格、交付时间等信息。
4. 采购执行：- 监督供应商按照合同要求履行采购义务。
- 跟踪采购进度，确保按时交付。
- 对交付的物品或者服务进行验收，确保符合质量要求。
5. 供应商绩效评估：- 对供应商的供货质量、交货准时性、服务态度等进行评估。
- 根据评估结果，及时与供应商沟通改进措施或者调整合作关系。
四、采购工具和技术1. 采购需求管理工具：- 采购申请书：用于记录和传达采购需求的文件。
- 采购计划表：用于规划和安排采购活动的时间表。
2. 供应商管理工具：- 供应商数据库：用于记录和管理供应商的基本信息、资质证明等。
- 供应商评估表：用于评估供应商的能力和信誉。
采购作业指导书
采购作业指导书标题：采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是一份详细说明采购流程和规定的文件，旨在帮助采购人员更好地执行采购工作，确保采购活动的顺利进行。
本文将从采购流程、采购文件、供应商管理、合同管理和风险控制五个方面进行详细阐述。
一、采购流程1.1 确定需求：明确采购需求，包括物品或服务的种类、数量、质量标准等。
1.2 制定采购计划：根据需求确定采购计划，包括采购时间、预算、供应商选择等。
1.3 采购执行：根据采购计划执行采购活动，包括询价、比较、谈判等。
二、采购文件2.1 采购申请单：记录采购需求，包括物品或服务的详细信息。
2.2 采购合同：明确双方责任和权利，确保采购活动合法有效。
2.3 采购报告：记录采购过程和结果，为后续工作提供参考依据。
三、供应商管理3.1 供应商评估：对供应商进行评估，包括资质、信誉、价格、交货能力等。
3.2 供应商选择：选择合适的供应商，确保采购品质和交货时间。
3.3 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，及时调整合作关系。
四、合同管理4.1 合同签订：明确双方责任和权利，规范采购活动。
4.2 合同履行：监督合同履行情况，确保采购活动按照合同执行。
4.3 合同变更：根据实际情况对合同进行变更，确保采购活动顺利进行。
五、风险控制5.1 风险评估：对采购活动可能面临的风险进行评估，制定应对措施。
5.2 风险监控：监控采购活动中的风险情况，及时采取措施应对。
5.3 风险防范：加强内部控制，规范采购流程，减少风险发生的可能性。
结论：采购作业指导书是采购工作的重要工具，通过规范的流程和管理，可以提高采购效率，降低采购风险，确保采购活动的顺利进行。
希望本文对您有所帮助，能够更好地指导和管理采购工作。
采购作业指导书
采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范采购流程和操作步骤，确保采购工作的高效运行而编写的标准文档。
本指导书旨在提供详细的操作指南，以便采购人员能够准确地执行采购任务。
二、采购流程1. 采购需求确认- 与相关部门沟通，了解采购需求- 确定采购物品的种类、规格、数量等要求- 编制采购申请书，经相关部门审批后进入下一步2. 供应商选择- 市场调研，寻找合适的供应商- 发布招标公告或询价函，邀请供应商参与竞标- 评估供应商的资质、价格、交货期等因素，选择最合适的供应商3. 签订合同- 与供应商进行合同谈判，明确双方权益和责任- 确定合同条款，包括采购物品的规格、价格、交货期等- 签订正式合同，并确保双方盖章、签字等手续完备4. 采购执行- 监督供应商按照合同要求履行供货义务- 定期与供应商沟通，了解采购进展情况- 确保采购物品的质量、数量等符合要求5. 采购验收- 对供货物品进行验收，与合同约定进行比对- 如有问题或不符合要求，及时与供应商协商解决- 确认采购物品的质量、数量等符合要求后，进行验收确认6. 采购结算- 核对采购物品的实际数量和价格，与供应商结算- 编制采购结算单，经相关部门审批后进行付款- 确保采购款项及时支付，与供应商保持良好的合作关系三、采购作业指导书的编写要点1. 清晰明了- 采购作业指导书应该用简洁明了的语言，确保每一步操作都能被准确理解 - 使用清晰的标题和分节，方便读者快速定位所需信息2. 详细全面- 每个环节的操作步骤都需要详细描述，包括具体的操作方法、注意事项等 - 提供示例和模板，帮助采购人员更好地理解和执行采购任务3. 规范统一- 采购作业指导书应符合公司的采购政策和流程要求- 使用统一的格式和排版，确保文档的一致性和易读性4. 定期更新- 采购环境和市场情况经常变化，采购作业指导书需要定期更新，以适应新的需求和变化- 定期与采购人员进行沟通和反馈，收集他们的意见和建议，不断完善指导书的内容和格式四、总结采购作业指导书是采购部门的重要工具，它能够规范采购流程，提高采购效率，确保采购任务的顺利进行。
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第三层次文件
修改标识： 0
3.1.1 负责根据公司年度经营目标、销售预测、调度计划、 原料使用计划、库存盘点表、 生产情况、市场行情等制定月度采购计划。 3.1.2 负责根据与供方签订供货合同，下达采购订单，跟踪采购物资完成情况，确保采 购物资准时到位。 3.1.3 当市场的变化或生产销售订单的改变引起的月度计划物资采购的改变必须由供应 部提出申请，总会计师、总工程师审批。 3.2 技术研发中心 3.2.1 负责提供月度原材料的使用计划。 3.2.2 负责对采购到货的基础油、添加剂进行质量检验。 3.3 调度中心 3.3.1 负责对采购到货的包材物料及辅助性原材料进行质量检验。 3.3.2 负责对所有采购回来的原材料进行入库保管工作。
文件编号： QG/YP 3 51 001-2014
受控状态 分发编号
受控
原材料采购作业指导书
（D 版）
发布日期： 2015 年 02 月 26 日实施日期： 2015 年 02 月 26 日
1 目的 规范公司的原材料采购工作，保证生产顺利进行。
2 适用范围 2.1 公司生产性原材料：基础油、添加剂的采购。 2.2 公司生产性辅助物料：纸箱、桶、打包带、防伪码、标贴、锡箔、垫片、封口胶、 热熔胶等包装物料的采购。 2.3 本规定适用于北海公司。
6.1.4.2 添加剂采购 a、主剂按《供应商管理规定》通过合同审 批与供应商签订年度采购合同， 根据月度采 购计划通过邮件向供应商下达由线领导签 发的采购订单（主剂订单格式见附件） 。辅 剂按照月采购计划通过合同审批与供应商 签订现货采购合同。 b、供应部根据线领导签署的合同及采购订 单下达 MAS采购订单，按订单跟踪采购到 货。维护《基础油、添加剂采购跟踪表》 。 c 、供应部将由线领导签署的合同及采购订 单邮寄给供应商并维护到 OA 采购管理平 台。 d、根据线领导签署的合同下达 MAS采购订 单，按合同履行跟踪采购到货。维护《基础 油、添加剂采购跟踪表》 。
9 修改记录页
第 1页
第三层次文件
修改标识： 0
职责岗位
基础油、添加剂采购工作流程 流程
作业指导书、记录等
第 2页
销售部 调度中心
第三层次文件
6.1.1
修改标识： 0
月度销售预测 月度调度计划
技 术 研 发 中 6.1.2 心
基础油、添加剂月度使 用计划（ 3 个月滚动）
供应部
6.1.3
制定月度采购计划 月度资金需求计划
d、外贸散装货物由调度中心协助接卸到码 头油库，调度中心确保所采购货物的顺利接 卸工作。
6.1.6.2 添加剂接卸 a、集装箱、 ISO 罐等其他非散装包装的外 贸货物由代理报关公司在卸船前代我司支 付船公司到付规定的费用（ THD 费用、 DCI 费用、设备交接费、换单费等等）和码头港 建费，码头集装箱公司安排接卸到到码头堆 场，并进行吊柜检验检疫、消毒。
6 工作流程（见后页） 6.1 基础油、添加剂采购工作流程、基础油、添加剂采购工作流程说明 6.2 包装材料采购工作流程、
8 记录
2月份外包装材料订 基础油、添加剂采 包材订货单 .xlsx 主剂采购订单 .xlsx
单跟踪反馈表 .xlsx
购跟踪表 .xls
采购合同：
供应部
6.1.4
技术研发中
心
6.1.5
供应部、调度
中心
6.1.6
供应部
6.1.7
调度中心
6.1.8
采购 检验 接卸 报关报检 入库
《基础油、添加剂采 购跟踪表》 检验记录
入库记录
供应部
6.1.9
账务处理
基础油、添加剂采购工作流程说明
第 3页
第三层次文件
修改标识： 0
序号
流程块
工作标准
6.1.1
第 5页
第三层次文件
修改标识： 0
6.1.5
检验
货物到港前， 在 MAS下达到货检验通知并提 供合同质量指标给技术研发中心。
技术研发中心对基础油、添加剂进行检验。
6.1.6
接卸
6.1.6.1 基础油接卸 a、供应部在散装外贸船运货物到港前一周， 提供到货信息（船名、货品名、数量等） 、 委托书、油罐清空证明给代理报关单位办理 接卸相关手续。 散装内贸船运货物到港前，提供到货信息 （船名、货品名、数量等）给调度中心到海 事局办理接卸相关手续。
b、散装危险品货物按海事局油污损害赔偿 基金费及北海港集装箱公司港建费收费标 准，按提单数量计算核对费用， 经 MAS付款 申请审批流程审批后缴纳油污损害赔偿基 金费及港建费。
c 、散装货物到港后卸货前委托代理报关单 位向检验检疫局或商检公司申请对货物进 行计量， 出具货物重量证书， 并与提单数量 核对，短溢装数量是否符合合同条款。
月度销售预 销售部提供月度销售预测， 调度中心分解为 测、调度计划 月度调度计划
6.1.2
基础油、添加 剂月度使用
计划
技术研发中心根据月度调度计划和产品配 方确定（基础油、添加剂）原料月度使用计 划。
6.1.3
制定月度采 购计划 月度资金需 求计划
供应部根据调度计划、 原料使用计划、 库存 盘点表、生产情况、市场行情等制定添加剂、 基础油月度采购计划、 资金需求计划， 提交 生产副总、主管领导，总会计师、总工程师 审批。
期量标准
第 4页
第三层次文件
修改标识： 0
6.1.4
采购
6.1.4.1 基础油采购 a、供应部根据需求计划进行两家以上的询 价及市场价格对比， 提交合同采购审批流程 审批并由线领导签订合同。 b、供应部将由线领导签署的合同邮寄给供 应商并维护到 OA采购管理平台。 c、根据线领导签署的合同下达 MAS采购订 单，按合同履行跟踪采购到货。维护《基础 油、添加剂采购跟踪表》 。 d、散装油轮船运货物，需把油轮资料提供 给海事局确认后方可和发货方确认船只装 货，以确保船只抵港后符合北海港停靠规 定。 e、买方承担运输保险的船运货物需在货船 启运离开装货港前与保险公司办理好海运 运输保险和保留正本保单，规避货损风险。 同时让保险公司开具保险费发票及时按 MAS 审批流程报账。 f 、以 LC(信用证 ) 结算方式的需在货物装船 前一周，拟好开证申请书 ( 英文 ) 提供财务部 办理开立信用证业务。 信用证开出后让财务 部提供信用证电文， 电子邮件把电文发给供 应商以确保在之前确认的船期内按时装货。