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3 职责 3.1 供应部
第三层次文件
修改标识： 0
3.1.1 负责根据公司年度经营目标、销售预测、调度计划、 原料使用计划、库存盘点表、 生产情况、市场行情等制定月度采购计划。 3.1.2 负责根据与供方签订供货合同，下达采购订单，跟踪采购物资完成情况，确保采 购物资准时到位。 3.1.3 当市场的变化或生产销售订单的改变引起的月度计划物资采购的改变必须由供应 部提出申请，总会计师、总工程师审批。 3.2 技术研发中心 3.2.1 负责提供月度原材料的使用计划。 3.2.2 负责对采购到货的基础油、添加剂进行质量检验。 3.3 调度中心 3.3.1 负责对采购到货的包材物料及辅助性原材料进行质量检验。 3.3.2 负责对所有采购回来的原材料进行入库保管工作。
期量标准
第 4页
第三层次文件
百度文库
修改标识： 0
6.1.4
采购
6.1.4.1 基础油采购 a、供应部根据需求计划进行两家以上的询 价及市场价格对比， 提交合同采购审批流程 审批并由线领导签订合同。 b、供应部将由线领导签署的合同邮寄给供 应商并维护到 OA采购管理平台。 c、根据线领导签署的合同下达 MAS采购订 单，按合同履行跟踪采购到货。维护《基础 油、添加剂采购跟踪表》 。 d、散装油轮船运货物，需把油轮资料提供 给海事局确认后方可和发货方确认船只装 货，以确保船只抵港后符合北海港停靠规 定。 e、买方承担运输保险的船运货物需在货船 启运离开装货港前与保险公司办理好海运 运输保险和保留正本保单，规避货损风险。 同时让保险公司开具保险费发票及时按 MAS 审批流程报账。 f 、以 LC(信用证 ) 结算方式的需在货物装船 前一周，拟好开证申请书 ( 英文 ) 提供财务部 办理开立信用证业务。 信用证开出后让财务 部提供信用证电文， 电子邮件把电文发给供 应商以确保在之前确认的船期内按时装货。
文件编号： QG/YP 3 51 001-2014
受控状态 分发编号
受控
原材料采购作业指导书
（D 版）
发布日期： 2015 年 02 月 26 日实施日期： 2015 年 02 月 26 日
1 目的 规范公司的原材料采购工作，保证生产顺利进行。
2 适用范围 2.1 公司生产性原材料：基础油、添加剂的采购。 2.2 公司生产性辅助物料：纸箱、桶、打包带、防伪码、标贴、锡箔、垫片、封口胶、 热熔胶等包装物料的采购。 2.3 本规定适用于北海公司。
b、散装危险品货物按海事局油污损害赔偿 基金费及北海港集装箱公司港建费收费标 准，按提单数量计算核对费用， 经 MAS付款 申请审批流程审批后缴纳油污损害赔偿基 金费及港建费。
c 、散装货物到港后卸货前委托代理报关单 位向检验检疫局或商检公司申请对货物进 行计量， 出具货物重量证书， 并与提单数量 核对，短溢装数量是否符合合同条款。
6 工作流程（见后页） 6.1 基础油、添加剂采购工作流程、基础油、添加剂采购工作流程说明 6.2 包装材料采购工作流程、包装材料采购工作流程说明
7 考核指标 采购及时率
8 记录
2月份外包装材料订 基础油、添加剂采 包材订货单 .xlsx 主剂采购订单 .xlsx
单跟踪反馈表 .xlsx
购跟踪表 .xls
第 5页
第三层次文件
修改标识： 0
6.1.5
检验
货物到港前， 在 MAS下达到货检验通知并提 供合同质量指标给技术研发中心。
技术研发中心对基础油、添加剂进行检验。
6.1.6
接卸
6.1.6.1 基础油接卸 a、供应部在散装外贸船运货物到港前一周， 提供到货信息（船名、货品名、数量等） 、 委托书、油罐清空证明给代理报关单位办理 接卸相关手续。 散装内贸船运货物到港前，提供到货信息 （船名、货品名、数量等）给调度中心到海 事局办理接卸相关手续。
d、外贸散装货物由调度中心协助接卸到码 头油库，调度中心确保所采购货物的顺利接 卸工作。
6.1.6.2 添加剂接卸 a、集装箱、 ISO 罐等其他非散装包装的外 贸货物由代理报关公司在卸船前代我司支 付船公司到付规定的费用（ THD 费用、 DCI 费用、设备交接费、换单费等等）和码头港 建费，码头集装箱公司安排接卸到到码头堆 场，并进行吊柜检验检疫、消毒。
6.1.4.2 添加剂采购 a、主剂按《供应商管理规定》通过合同审 批与供应商签订年度采购合同， 根据月度采 购计划通过邮件向供应商下达由线领导签 发的采购订单（主剂订单格式见附件） 。辅 剂按照月采购计划通过合同审批与供应商 签订现货采购合同。 b、供应部根据线领导签署的合同及采购订 单下达 MAS采购订单，按订单跟踪采购到 货。维护《基础油、添加剂采购跟踪表》 。 c 、供应部将由线领导签署的合同及采购订 单邮寄给供应商并维护到 OA 采购管理平 台。 d、根据线领导签署的合同下达 MAS采购订 单，按合同履行跟踪采购到货。维护《基础 油、添加剂采购跟踪表》 。
月度销售预 销售部提供月度销售预测， 调度中心分解为 测、调度计划 月度调度计划
6.1.2
基础油、添加 剂月度使用
计划
技术研发中心根据月度调度计划和产品配 方确定（基础油、添加剂）原料月度使用计 划。
6.1.3
制定月度采 购计划 月度资金需 求计划
供应部根据调度计划、 原料使用计划、 库存 盘点表、生产情况、市场行情等制定添加剂、 基础油月度采购计划、 资金需求计划， 提交 生产副总、主管领导，总会计师、总工程师 审批。
9 修改记录页
第 1页
第三层次文件
修改标识： 0
职责岗位
基础油、添加剂采购工作流程 流程
作业指导书、记录等
第 2页
销售部 调度中心
第三层次文件
6.1.1
修改标识： 0
月度销售预测 月度调度计划
技 术 研 发 中 6.1.2 心
基础油、添加剂月度使 用计划（ 3 个月滚动）
供应部
6.1.3
制定月度采购计划 月度资金需求计划
采购合同：
供应部
6.1.4
技术研发中
心
6.1.5
供应部、调度
中心
6.1.6
供应部
6.1.7
调度中心
6.1.8
采购 检验 接卸 报关报检 入库
《基础油、添加剂采 购跟踪表》 检验记录
入库记录
供应部
6.1.9
账务处理
基础油、添加剂采购工作流程说明
第 3页
第三层次文件
修改标识： 0
序号
流程块
工作标准
6.1.1
第三层次文件
修改标识： 0
3.1.1 负责根据公司年度经营目标、销售预测、调度计划、 原料使用计划、库存盘点表、 生产情况、市场行情等制定月度采购计划。 3.1.2 负责根据与供方签订供货合同，下达采购订单，跟踪采购物资完成情况，确保采 购物资准时到位。 3.1.3 当市场的变化或生产销售订单的改变引起的月度计划物资采购的改变必须由供应 部提出申请，总会计师、总工程师审批。 3.2 技术研发中心 3.2.1 负责提供月度原材料的使用计划。 3.2.2 负责对采购到货的基础油、添加剂进行质量检验。 3.3 调度中心 3.3.1 负责对采购到货的包材物料及辅助性原材料进行质量检验。 3.3.2 负责对所有采购回来的原材料进行入库保管工作。
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6.1.4
采购
6.1.4.1 基础油采购 a、供应部根据需求计划进行两家以上的询 价及市场价格对比， 提交合同采购审批流程 审批并由线领导签订合同。 b、供应部将由线领导签署的合同邮寄给供 应商并维护到 OA采购管理平台。 c、根据线领导签署的合同下达 MAS采购订 单，按合同履行跟踪采购到货。维护《基础 油、添加剂采购跟踪表》 。 d、散装油轮船运货物，需把油轮资料提供 给海事局确认后方可和发货方确认船只装 货，以确保船只抵港后符合北海港停靠规 定。 e、买方承担运输保险的船运货物需在货船 启运离开装货港前与保险公司办理好海运 运输保险和保留正本保单，规避货损风险。 同时让保险公司开具保险费发票及时按 MAS 审批流程报账。 f 、以 LC(信用证 ) 结算方式的需在货物装船 前一周，拟好开证申请书 ( 英文 ) 提供财务部 办理开立信用证业务。 信用证开出后让财务 部提供信用证电文， 电子邮件把电文发给供 应商以确保在之前确认的船期内按时装货。
文件编号： QG/YP 3 51 001-2014
受控状态 分发编号
受控
原材料采购作业指导书
（D 版）
发布日期： 2015 年 02 月 26 日实施日期： 2015 年 02 月 26 日
1 目的 规范公司的原材料采购工作，保证生产顺利进行。
2 适用范围 2.1 公司生产性原材料：基础油、添加剂的采购。 2.2 公司生产性辅助物料：纸箱、桶、打包带、防伪码、标贴、锡箔、垫片、封口胶、 热熔胶等包装物料的采购。 2.3 本规定适用于北海公司。
b、散装危险品货物按海事局油污损害赔偿 基金费及北海港集装箱公司港建费收费标 准，按提单数量计算核对费用， 经 MAS付款 申请审批流程审批后缴纳油污损害赔偿基 金费及港建费。
c 、散装货物到港后卸货前委托代理报关单 位向检验检疫局或商检公司申请对货物进 行计量， 出具货物重量证书， 并与提单数量 核对，短溢装数量是否符合合同条款。
6 工作流程（见后页） 6.1 基础油、添加剂采购工作流程、基础油、添加剂采购工作流程说明 6.2 包装材料采购工作流程、包装材料采购工作流程说明
7 考核指标 采购及时率
8 记录
2月份外包装材料订 基础油、添加剂采 包材订货单 .xlsx 主剂采购订单 .xlsx
单跟踪反馈表 .xlsx
购跟踪表 .xls
第 5页
第三层次文件
修改标识： 0
6.1.5
检验
货物到港前， 在 MAS下达到货检验通知并提 供合同质量指标给技术研发中心。
技术研发中心对基础油、添加剂进行检验。
6.1.6
接卸
6.1.6.1 基础油接卸 a、供应部在散装外贸船运货物到港前一周， 提供到货信息（船名、货品名、数量等） 、 委托书、油罐清空证明给代理报关单位办理 接卸相关手续。 散装内贸船运货物到港前，提供到货信息 （船名、货品名、数量等）给调度中心到海 事局办理接卸相关手续。
d、外贸散装货物由调度中心协助接卸到码 头油库，调度中心确保所采购货物的顺利接 卸工作。
6.1.6.2 添加剂接卸 a、集装箱、 ISO 罐等其他非散装包装的外 贸货物由代理报关公司在卸船前代我司支 付船公司到付规定的费用（ THD 费用、 DCI 费用、设备交接费、换单费等等）和码头港 建费，码头集装箱公司安排接卸到到码头堆 场，并进行吊柜检验检疫、消毒。
6.1.4.2 添加剂采购 a、主剂按《供应商管理规定》通过合同审 批与供应商签订年度采购合同， 根据月度采 购计划通过邮件向供应商下达由线领导签 发的采购订单（主剂订单格式见附件） 。辅 剂按照月采购计划通过合同审批与供应商 签订现货采购合同。 b、供应部根据线领导签署的合同及采购订 单下达 MAS采购订单，按订单跟踪采购到 货。维护《基础油、添加剂采购跟踪表》 。 c 、供应部将由线领导签署的合同及采购订 单邮寄给供应商并维护到 OA 采购管理平 台。 d、根据线领导签署的合同下达 MAS采购订 单，按合同履行跟踪采购到货。维护《基础 油、添加剂采购跟踪表》 。
月度销售预 销售部提供月度销售预测， 调度中心分解为 测、调度计划 月度调度计划
6.1.2
基础油、添加 剂月度使用
计划
技术研发中心根据月度调度计划和产品配 方确定（基础油、添加剂）原料月度使用计 划。
6.1.3
制定月度采 购计划 月度资金需 求计划
供应部根据调度计划、 原料使用计划、 库存 盘点表、生产情况、市场行情等制定添加剂、 基础油月度采购计划、 资金需求计划， 提交 生产副总、主管领导，总会计师、总工程师 审批。
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第三层次文件
修改标识： 0
职责岗位
基础油、添加剂采购工作流程 流程
作业指导书、记录等
第 2页
销售部 调度中心
第三层次文件
6.1.1
修改标识： 0
月度销售预测 月度调度计划
技 术 研 发 中 6.1.2 心
基础油、添加剂月度使 用计划（ 3 个月滚动）
供应部
6.1.3
制定月度采购计划 月度资金需求计划
采购合同：
供应部
6.1.4
技术研发中
心
6.1.5
供应部、调度
中心
6.1.6
供应部
6.1.7
调度中心
6.1.8
采购 检验 接卸 报关报检 入库
《基础油、添加剂采 购跟踪表》 检验记录
入库记录
供应部
6.1.9
账务处理
基础油、添加剂采购工作流程说明
第 3页
第三层次文件
修改标识： 0
序号
流程块
工作标准
6.1.1