特殊药品安全管理检查表
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特殊药品检查表
检查调配麻醉药品第一类精神药品处方人员是否严格审交处方并签字登记检查麻醉药品第一类精神药品是否专人负责专柜加锁专用账册专用处方专册登记
特殊药品检查表
检查时间 参加检查人员 ： ： 年 月
检查内容 检查开具麻醉药品、第一类精神药品处方的 医务人员，是否具有麻醉药品、第一类精神 药品的处方权；调剂麻醉药品、第一类精神 药品处方的药学人员是否具有麻醉药品、第 一类精神药品的调剂权。 检查开具麻酢药品、第一类精神药品处方是 否符合规定。
检查麻醉药品、第一类精神药品是否按用量 定期领用及无积压、无丢失
检查结果或存在缺陷
整改建议
检查麻醉药品、第一类精神药品处方是否书 写完整、字迹清楚及处方医师签全名。
Hale Waihona Puke 检查调配麻醉药品、第一类精神药品处方人 员是否严格审交处方并签字登记
检查麻醉药品、第一类精神药品是否专人负 责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册 登记。
检查麻醉药品、第一类精神药品处方登记册 是否认真填写，删改之处是否签字。
特殊药品检查表
检查时间 参加检查人员 ： ： 年 月
检查内容 检查开具麻醉药品、第一类精神药品处方的 医务人员，是否具有麻醉药品、第一类精神 药品的处方权；调剂麻醉药品、第一类精神 药品处方的药学人员是否具有麻醉药品、第 一类精神药品的调剂权。 检查开具麻酢药品、第一类精神药品处方是 否符合规定。
检查麻醉药品、第一类精神药品是否按用量 定期领用及无积压、无丢失
检查结果或存在缺陷
整改建议
检查麻醉药品、第一类精神药品处方是否书 写完整、字迹清楚及处方医师签全名。
Hale Waihona Puke 检查调配麻醉药品、第一类精神药品处方人 员是否严格审交处方并签字登记
检查麻醉药品、第一类精神药品是否专人负 责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册 登记。
检查麻醉药品、第一类精神药品处方登记册 是否认真填写，删改之处是否签字。
医院药品质量与安全管理持续性改进检查表(门诊药房)
1
11、合格药品区域内不得存放不合格药品
1
服务质量
五、药房文明服务，开展用药咨询，提供药学服务，指导合理用药。
1、药品价格应与药品实际价格相符，不得记错药品价格
0.5
2、药袋上注明事项完整（包括品名、规格、用量、用法、姓名等），耐心讲解药品服法与询问
1
3、详细登记药品咨询服务记录，记录规范
1
4、上班在发药窗口摆放合理用药宣教单，下班后整理收回
1
3、药库、药房和病区小药柜均指定责任心强，或科组长（护士长）管理，特别生物、血液制品，按其规定分别贮于常温下，阴凉或冰箱内
0.5
4、对效期药品每月月底前进行全面、细致检查一次，填写效期药品登记记录及通报记录归档
1
5、药品按批号存放，发放使用药品时严格掌握先进先出及近效期先出原则。
0.5
6、对效期不足三个月的药品，由于期限迫近应立即向科室或各临床医师发出近期失效药品通知单，或药房与药房之间，各科室之间调配使用。
1.抽取的50张处方进行核查，看是否实行双签名
1
2、非药学人员不得从事药品调配工作
0.5
3、检查不合理用药处方登记本，看是否对处方实施动态监测及超常预警并提出改进意见
0.5
4、现场检查调剂过程，调剂药品必须做到“四查十对”，细心缜密、符合操作规范
0.5
5、检查差错登记本，发生调剂差错是否登记
0.5
6、调剂是否准确，统计差错发生率（小于1/10000）
1
7、药品效期、淘汰、变质的管理制度与程序未得到切实执行或发现变质、过期药品
1
8、未对处方进行有效审查与核对或发现问题未给予及时有效干预
1
9、出现药品调配差错，未及时上报或未采取补救措施
11、合格药品区域内不得存放不合格药品
1
服务质量
五、药房文明服务，开展用药咨询，提供药学服务，指导合理用药。
1、药品价格应与药品实际价格相符，不得记错药品价格
0.5
2、药袋上注明事项完整（包括品名、规格、用量、用法、姓名等），耐心讲解药品服法与询问
1
3、详细登记药品咨询服务记录，记录规范
1
4、上班在发药窗口摆放合理用药宣教单，下班后整理收回
1
3、药库、药房和病区小药柜均指定责任心强，或科组长（护士长）管理，特别生物、血液制品，按其规定分别贮于常温下，阴凉或冰箱内
0.5
4、对效期药品每月月底前进行全面、细致检查一次，填写效期药品登记记录及通报记录归档
1
5、药品按批号存放，发放使用药品时严格掌握先进先出及近效期先出原则。
0.5
6、对效期不足三个月的药品，由于期限迫近应立即向科室或各临床医师发出近期失效药品通知单，或药房与药房之间，各科室之间调配使用。
1.抽取的50张处方进行核查，看是否实行双签名
1
2、非药学人员不得从事药品调配工作
0.5
3、检查不合理用药处方登记本，看是否对处方实施动态监测及超常预警并提出改进意见
0.5
4、现场检查调剂过程，调剂药品必须做到“四查十对”，细心缜密、符合操作规范
0.5
5、检查差错登记本，发生调剂差错是否登记
0.5
6、调剂是否准确，统计差错发生率（小于1/10000）
1
7、药品效期、淘汰、变质的管理制度与程序未得到切实执行或发现变质、过期药品
1
8、未对处方进行有效审查与核对或发现问题未给予及时有效干预
1
9、出现药品调配差错，未及时上报或未采取补救措施
特殊药品安全管理检查表
1、有高浓度电解质、化疗药物等特殊药品的存放区域、标识和贮存方法的规定。
2.对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放有明晰的“警示标识”，符合率≥90%
。
2、相关员工知晓管理要求、具备识别技能。
3、在病区储存高浓度电解质、易混淆（听似、看似）、一品多规或多剂型药品，必须做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，符合率≥95%
处方或用药医嘱在转抄和执行时有严格的核对程序，并由转抄和执行者签名确认。
1、所有处方或用药医嘱在转抄和执行时有严格的核对程序，并有转抄和执行者签字。
2、有药师审核处方或用药医嘱相关制度。对于住院患者，应由医师下达医嘱，由药学技术人员统一摆药，护士按时发药，确保服药到口。
3、开具与执行注射剂的医嘱（或处方）时要注意药物配伍禁忌，按药品说明书应用。
2、相关人员对管理制度及程序知晓率较差。
3、毒麻药品放置及储存符合率不合标准。
1、药剂科加强制度及工作程序的培训，是药师及相关人员对相应的在管理制度及程序能够熟知。
2、加强毒麻药品的管理，使毒麻药品放置及储存符合率达到相应的标准。
对高浓度电解质、易混淆（听似、看似）、一品多规或多剂型药品如在病区储存，则必须做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”。
1、有无相应特殊药品储存方法的规定
2、对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放有明晰的“警示标识”，是否达到符合率
3、是否对特殊药品做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，是否达到相应符合率。
1、有相应特殊药品储存方法的规定。
2、对相应易混淆的药品尚未有明确的“警示标识”，符合率不合要求。
1、制定用药调配与使用操作规范及输液反应应急预案
2.对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放有明晰的“警示标识”，符合率≥90%
。
2、相关员工知晓管理要求、具备识别技能。
3、在病区储存高浓度电解质、易混淆（听似、看似）、一品多规或多剂型药品，必须做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，符合率≥95%
处方或用药医嘱在转抄和执行时有严格的核对程序，并由转抄和执行者签名确认。
1、所有处方或用药医嘱在转抄和执行时有严格的核对程序，并有转抄和执行者签字。
2、有药师审核处方或用药医嘱相关制度。对于住院患者，应由医师下达医嘱，由药学技术人员统一摆药，护士按时发药，确保服药到口。
3、开具与执行注射剂的医嘱（或处方）时要注意药物配伍禁忌，按药品说明书应用。
2、相关人员对管理制度及程序知晓率较差。
3、毒麻药品放置及储存符合率不合标准。
1、药剂科加强制度及工作程序的培训，是药师及相关人员对相应的在管理制度及程序能够熟知。
2、加强毒麻药品的管理，使毒麻药品放置及储存符合率达到相应的标准。
对高浓度电解质、易混淆（听似、看似）、一品多规或多剂型药品如在病区储存，则必须做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”。
1、有无相应特殊药品储存方法的规定
2、对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放有明晰的“警示标识”，是否达到符合率
3、是否对特殊药品做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，是否达到相应符合率。
1、有相应特殊药品储存方法的规定。
2、对相应易混淆的药品尚未有明确的“警示标识”，符合率不合要求。
1、制定用药调配与使用操作规范及输液反应应急预案
药店检查表 (最新)市场监管局
是否违法回收或参与回收药品，销售回收药品?
是否从非法渠道购进药品或医疗机构制剂并销售?
是否购进、销售假劣药品，或将非药品冒充药品进行宣传、销售?
购进药品是否未索取发票（含应税劳务清单）及随货同行单，或虽索取发票等票据，但相关信息（单位、品名、规格、批号、金额、付款流向等）与实际不符?储存、陈列药品?
是否凭处方销售中药饮片，是否经中药师审方销售，充分发挥中药师的用药指导作用?
国家集采中标品中经营管理
经营集采中标药品是否按要求购进、储存、销售？
特殊药品管理
是否销售麻醉药品、第一类精神药品、疫苗等国家明令禁止零售品种,非定点药店销售第二类精神药品？
是否违反规定销售含特殊药品复方制剂，导致流入非法渠道？
是否销售米非司酮（含紧急避孕类米非司酮制剂）等具有终止妊娠作用的药品？
是否按规定购进、储存、销售生物制品？
检查人员签字：企业负责人签字：
移交人员签字： 接收人员签字：
药品零售企业药品安全检查记录表
企业名称
企业代表人或负责人
注册地址
项目
重点内容
检查情况
证照管理
是否有擅自变更企业名称、注册地址、企业负责人等许可事项及超范围、超方式经营的情况?
是否有出租、出借许可证的行为，是否为他人非法经营药品提供经营或储存场所?
人员管理
执业药师是否挂证、不在岗履职?
药品购销渠道及票据管理
是否违反处方药与非处方药分类管理规定销售药品?
中药饮片经营管理
是否从正规渠道购进中药饮片，是否建立完整的验收记录，验收人员是否有中药相关专业背景，是否索取检验报告和相关票据？
中药饮片储存保管是否符合规定要求，有仓库的是否设置中药饮片专库，有特殊储存要求的中药饮片是否冷藏储存？
是否从非法渠道购进药品或医疗机构制剂并销售?
是否购进、销售假劣药品，或将非药品冒充药品进行宣传、销售?
购进药品是否未索取发票（含应税劳务清单）及随货同行单，或虽索取发票等票据，但相关信息（单位、品名、规格、批号、金额、付款流向等）与实际不符?储存、陈列药品?
是否凭处方销售中药饮片，是否经中药师审方销售，充分发挥中药师的用药指导作用?
国家集采中标品中经营管理
经营集采中标药品是否按要求购进、储存、销售？
特殊药品管理
是否销售麻醉药品、第一类精神药品、疫苗等国家明令禁止零售品种,非定点药店销售第二类精神药品？
是否违反规定销售含特殊药品复方制剂，导致流入非法渠道？
是否销售米非司酮（含紧急避孕类米非司酮制剂）等具有终止妊娠作用的药品？
是否按规定购进、储存、销售生物制品？
检查人员签字：企业负责人签字：
移交人员签字： 接收人员签字：
药品零售企业药品安全检查记录表
企业名称
企业代表人或负责人
注册地址
项目
重点内容
检查情况
证照管理
是否有擅自变更企业名称、注册地址、企业负责人等许可事项及超范围、超方式经营的情况?
是否有出租、出借许可证的行为，是否为他人非法经营药品提供经营或储存场所?
人员管理
执业药师是否挂证、不在岗履职?
药品购销渠道及票据管理
是否违反处方药与非处方药分类管理规定销售药品?
中药饮片经营管理
是否从正规渠道购进中药饮片，是否建立完整的验收记录，验收人员是否有中药相关专业背景，是否索取检验报告和相关票据？
中药饮片储存保管是否符合规定要求，有仓库的是否设置中药饮片专库，有特殊储存要求的中药饮片是否冷藏储存？
社区药品质量监督管理检查表
社区
药品质量管理检查项
检查结果
存在问题
改进措施
抽查3%药品的质量情况
□合格
□不合格
药师对处方发药核对制度执行情况
□合格
□不合格
调剂发药的准确率
□合格
□不合格
药品有无过期,失效,变质,虫蛀,霉变,鼠患等情况
□合格
□不ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ格
需特殊储藏条件的药品如避光,冷藏,冷冻,防冻,防潮,常温,阴凉等储藏保管情况
□合格
□合格
□不合格
药品定期养护并记录
□合格
□不合格
工作区域内清洁卫生情况
□合格
□不合格
设备完好（空调、电脑、打印机）
□合格
□不合格
社区名称：站长：检查人：
检查日期：年月日
□不合格
温湿度记录
□合格
□不合格
药房药品色标管理（合格药品区为绿色、待验区退货药品区为黄色、不合格药品区为红色）
□合格
□不合格
药品摆放符合要求（离地10厘米、离墙30厘米）
□合格
□不合格
药品分类存放（药品与非药品、内服药与外用药、中药材与中药饮片及危险品）药架上标签完整
□合格
□不合格
药品验收记录签字
药品质量管理检查项
检查结果
存在问题
改进措施
抽查3%药品的质量情况
□合格
□不合格
药师对处方发药核对制度执行情况
□合格
□不合格
调剂发药的准确率
□合格
□不合格
药品有无过期,失效,变质,虫蛀,霉变,鼠患等情况
□合格
□不ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ格
需特殊储藏条件的药品如避光,冷藏,冷冻,防冻,防潮,常温,阴凉等储藏保管情况
□合格
□合格
□不合格
药品定期养护并记录
□合格
□不合格
工作区域内清洁卫生情况
□合格
□不合格
设备完好（空调、电脑、打印机）
□合格
□不合格
社区名称：站长：检查人：
检查日期：年月日
□不合格
温湿度记录
□合格
□不合格
药房药品色标管理（合格药品区为绿色、待验区退货药品区为黄色、不合格药品区为红色）
□合格
□不合格
药品摆放符合要求（离地10厘米、离墙30厘米）
□合格
□不合格
药品分类存放（药品与非药品、内服药与外用药、中药材与中药饮片及危险品）药架上标签完整
□合格
□不合格
药品验收记录签字
药房特殊药品检查表
药房特殊药品检查表
负责人：
检 查 项 目
是否有麻醉 药品、精神 药品、医用 毒性药品、 放射性药品 等“特殊管 理药品”按 照法规，规 章制定相应 的管理制度
是否对麻醉 药品、第一 类精神药品 的购入、储 存、发放、 调配、使用 等实施批号 管理的制度 与程序
是否配有安 全监控及自 动报警设 施，标识是 否醒目
检查帐、物 、批号相符 情况
签字
是否有“特 殊管理药品 ”有安全设 施，设置有 “毒、麻、 精”药品专 用库 （柜），双 锁管理，确 保安全
是否按要求 对麻醉药品 、第一类精 神药品实施 专人负责， 双人管理
“毒、麻、 精”药品实 行三级管理 和五专管理 的制度与程 序
检查账册， 是否做到日 清月结
检 查 情 况 整 改 措 施
检查表
检查时间：
检查是否进 行双复核 （具有药师 以上专业技 术任职资格 的人员负责 处方审核、 评估、核对 、发药以及 安全用药指 导，药士从 事处方调配 工作）；查 药师资质
检查处方书 写是否符合 《处方管理 办法》，抽 查处方是否品是否 使用专用的 纸质处方， 处方颜色、 内容是否符 合国家标准
负责人：
检 查 项 目
是否有麻醉 药品、精神 药品、医用 毒性药品、 放射性药品 等“特殊管 理药品”按 照法规，规 章制定相应 的管理制度
是否对麻醉 药品、第一 类精神药品 的购入、储 存、发放、 调配、使用 等实施批号 管理的制度 与程序
是否配有安 全监控及自 动报警设 施，标识是 否醒目
检查帐、物 、批号相符 情况
签字
是否有“特 殊管理药品 ”有安全设 施，设置有 “毒、麻、 精”药品专 用库 （柜），双 锁管理，确 保安全
是否按要求 对麻醉药品 、第一类精 神药品实施 专人负责， 双人管理
“毒、麻、 精”药品实 行三级管理 和五专管理 的制度与程 序
检查账册， 是否做到日 清月结
检 查 情 况 整 改 措 施
检查表
检查时间：
检查是否进 行双复核 （具有药师 以上专业技 术任职资格 的人员负责 处方审核、 评估、核对 、发药以及 安全用药指 导，药士从 事处方调配 工作）；查 药师资质
检查处方书 写是否符合 《处方管理 办法》，抽 查处方是否品是否 使用专用的 纸质处方， 处方颜色、 内容是否符 合国家标准
医院药品质量管理监督检查表
医院药品质量管理监督检查表部门：1、特殊药品（麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品、贵重药品等）管理执行情况⑴“五专”管理：⑵数量管理：⑶处方书写等情况：2、药品质量控制、制度执行情况⑴含效期药品管理：⑵有无伪劣药品：⑶药品变质、霉烂、虫蛀、鼠患等现象：⑷有无中药串斗现象：⑸药品储存条件（尤其是需低温保存的药品）：⑹药品摆放情况：3、《处方管理办法》、《医院中药饮片管理办法》等有关法律法规和规范落实情况⑴调配质量检查（现场查看已调配处方复核签字、调剂误差）调配人处方中药品总量西药种经复核调配人处方中药品总量西药种经复核调配人处方中药品总量中成药种经复核调配人处方中药品总量中草药味共克经回戥称量克误差％调配人处方中药品总量中草药味共克经回戥称量克误差％⑵处方书写质量状况与点评抽查年月日处方共张，处方书写不规范张，处方调配、复核等签名不完整张；用药不适宜张，超常处方张，共张，占处方总数％，合格处方张占处方总数％。
处方点评结果：中成药用药不合理张，其中无辨证诊断张、配伍不合理张、用法用量错误张。
（处方点评另见处方点评表）⑶中药煎药业务质量检查①煎药室卫生状况: ②用具、容器卫生状况：③包装材料是否符合规定：④煎药质量（有无糊状块、白心、硬心等）：⑤有无错装、错发、漏发等情况：⑥急煎处方服务是否超过规定时限(二小时)：3、服务质量状况⑴工作人员着装：⑵有无拒推处方现象：⑶有无病人及家属举报现象: ⑷发药交待是否清楚：⑸药袋书写情况：⑹药房环境卫生：⑺药品卫生状况：⑻病患对药剂服务质量的评价：当班人员：部门负责人：质量监督检查人：检查日期年月日药剂科对检查结果的处理意见：科主任：日期：。
药品安全检查工作计划表
药品安全检查工作计划表1. 引言
1.1 项目背景
1.2 工作目标
1.3 工作范围
1.4 工作方法
2. 目标和任务
2.1 目标
2.2 任务
3. 工作流程
3.1 准备工作
3.2 筹备会议
3.3 工作分配
3.4 数据收集
3.5 数据分析
3.6 报告编写
3.7 结果反馈
3.8 完成报告
4. 工作计划
4.1 检查对象确定
4.2 检查时间安排
4.3 检查方法选择
4.4 检查人员配备
4.5 现场检查准备
4.6 现场检查实施
4.7 数据整理与分析
4.8 编写报告
5. 资源需求
5.1 人力资源
5.2 物资需求
5.3 财务预算
6. 风险评估和控制
6.1 风险评估方法
6.2 风险控制措施
6.3 应急预案
7. 绩效评估方法
7.1 评估指标确定
7.2 评估方法选择
7.3 评估结果分析
8. 总结和展望
8.1 工作总结
8.2 展望未来
9. 参考文献
10. 附录
以上为药品安全检查工作计划表的一个大致内容。
具体的内容和字数可以根据实际情况进行调整和补充。
二级以上医疗机构药品使用安全检查表
（2）药事管理与药物治疗学委员会应制订本机构《药品处方集》和《药品采购目录》。建立新药引进审批制度，制定新药遴选原则，组织对新药的评审论证工作。
（3）制定医院药事管理和药学工作规章制度，并监督实施。制定相应的工作制度包括：药品购进、验收、储存、养护、出库、调配、使用等环节的管理与岗位职责；特殊药品管理制度；基本药物使用管理制度；药品效期的管理制度；处方管理制度；药品质量事故的处理和报告制度；药品不良反应/不良事件、用药错误和药品伤害监测报告的管理制度；中药饮片管理制度；药品拆零管理制度；突发与危急事件处置管理制度；重点药品监管制度（麻精药品、抗菌药物、辅助用药等）；安全卫生管理；设施设备使用的管理制度等项方面。
（18）定期对库存药品进行养护和质量检查，有记录、资料。
（19）化学药品、生物制剂、中成药和中药饮片分别储存，分类定位存放。
（20）易燃、易爆、强腐蚀性等危险药品另设仓库单独储存，并设置必要的安全措施，制定相关的工作制度和应急预案。
实地查看和查阅资料
7
药品调剂
（21）药师调剂时应注意做好“四查十对”：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。
（33）落实抗菌药物处方点评制度，每个月组织对本机构25%的具有抗菌药物处方权医师所开具的处方、医嘱进行点评，每名医师不少于50份处方、医嘱，并对不合理用药问题进行通报及干预。
11
麻精药品管理
（34）专人保管，交接记录真实完整；专用保险柜贮存，双人双锁；专用处方规范，用法用量符合规定，处方合格率100%；日结日清，专用账册记录完整、准确。
（15）全面配备优先使用基本药物，并实行药品零差率。采购符合规定，记录完整、准确。
（3）制定医院药事管理和药学工作规章制度，并监督实施。制定相应的工作制度包括：药品购进、验收、储存、养护、出库、调配、使用等环节的管理与岗位职责；特殊药品管理制度；基本药物使用管理制度；药品效期的管理制度；处方管理制度；药品质量事故的处理和报告制度；药品不良反应/不良事件、用药错误和药品伤害监测报告的管理制度；中药饮片管理制度；药品拆零管理制度；突发与危急事件处置管理制度；重点药品监管制度（麻精药品、抗菌药物、辅助用药等）；安全卫生管理；设施设备使用的管理制度等项方面。
（18）定期对库存药品进行养护和质量检查，有记录、资料。
（19）化学药品、生物制剂、中成药和中药饮片分别储存，分类定位存放。
（20）易燃、易爆、强腐蚀性等危险药品另设仓库单独储存，并设置必要的安全措施，制定相关的工作制度和应急预案。
实地查看和查阅资料
7
药品调剂
（21）药师调剂时应注意做好“四查十对”：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。
（33）落实抗菌药物处方点评制度，每个月组织对本机构25%的具有抗菌药物处方权医师所开具的处方、医嘱进行点评，每名医师不少于50份处方、医嘱，并对不合理用药问题进行通报及干预。
11
麻精药品管理
（34）专人保管，交接记录真实完整；专用保险柜贮存，双人双锁；专用处方规范，用法用量符合规定，处方合格率100%；日结日清，专用账册记录完整、准确。
（15）全面配备优先使用基本药物，并实行药品零差率。采购符合规定，记录完整、准确。
麻醉、一类精神药品检查记录表
查看现场（药库、药房、 临床科室）
销毁
19
过期麻醉药品、第一类精神药品及空安瓿的销毁是否符合要求，是否有记录
查看相关记录
报告
20
发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看相关记录
小结：
检查人：检查日期：年月日
专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
麻醉药品、第一类精神药品专项检查表
项目
序号
检查内容
检查方法
检查情况
组织人员
1
麻醉药品、精神药品管理组织是否健全，处方医生和药师是否经过相关知识培
训并具备相应资质。
查看文件档案
管理制度
2
是否建立麻醉药品和第一类精神药品相关管理制度。
查看文件
采购、验收
3
是否从合法的经营单位购进麻醉药品和第一类精神药品
查看经营单位资质
查看现场（门诊药房）
13
固定基数申请表疋否保存。
查看申请表（药库、药
房、临床科室）
14
专用登记册是否做到项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归 案保存。
查看相关记录（药库、
药房）
15
麻醉药品、第一类精神药品处方上是否注明批号，并按照调配日期编号。
查看当日处方
16
是否使用专用处方，处方是否书写规范、内容完整、对症用药、用法用量合理。
查麻醉药品、第一类精
神药品处方（30张）
17
门诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神 药品的，是否建立相应的病历，并要求其签署《知情同意书》。
查看门诊药房留存的麻 醉卡
销毁
19
过期麻醉药品、第一类精神药品及空安瓿的销毁是否符合要求，是否有记录
查看相关记录
报告
20
发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看相关记录
小结：
检查人：检查日期：年月日
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麻醉药品、第一类精神药品专项检查表
项目
序号
检查内容
检查方法
检查情况
组织人员
1
麻醉药品、精神药品管理组织是否健全，处方医生和药师是否经过相关知识培
训并具备相应资质。
查看文件档案
管理制度
2
是否建立麻醉药品和第一类精神药品相关管理制度。
查看文件
采购、验收
3
是否从合法的经营单位购进麻醉药品和第一类精神药品
查看经营单位资质
查看现场（门诊药房）
13
固定基数申请表疋否保存。
查看申请表（药库、药
房、临床科室）
14
专用登记册是否做到项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归 案保存。
查看相关记录（药库、
药房）
15
麻醉药品、第一类精神药品处方上是否注明批号，并按照调配日期编号。
查看当日处方
16
是否使用专用处方，处方是否书写规范、内容完整、对症用药、用法用量合理。
查麻醉药品、第一类精
神药品处方（30张）
17
门诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神 药品的，是否建立相应的病历，并要求其签署《知情同意书》。
查看门诊药房留存的麻 醉卡
医院药品质量与安全管理检查表
药库
1.拆零药品区域是否整洁，无杂 物 2.拆零用具（药匙、药袋）是否 拆零药品 洁净 管理 3.拆零药品是否表明药品规格、 效期等内容 4.拆零记录是否完整
意见及整 改措施
检查人：
年月日
1.温湿度记录是否完整
2.近效期记录是否完整
相关管理 记录
3.出入库记录是否完整
4.调剂差错记录是否完整
5.验收记录是否完整
1.麻、精药品是否“五专”管理
2.贵重、危险、毒性药品是否是 专人专柜管理
3.核对特殊药品是否帐物相符
麻、精等 特殊管理
4.是否按基数内领发药
药品 5.查处方开具是否符合规定，登
药品质量与安全管理检查表
检查目
检查细项
1.门、窗监控等安防设施是否正
门诊药 房
住院药 房
中药房
安全管理 常 2.消防器材是否正常
1.药品存放是否符合规定
2.药品储存条件（避光、冷藏 等）是否符合规定 3.药品是否按“先产先出，近期 药品储存 先出”摆放 管理 4.摆药架有无过期、破损等药品
5.中药材是否有质量问题（如虫 蛀、霉变等） 6.合格区、待验区、不合格区或 退货区标识明确
记是否完整，是否顺序编号
6.查看各项记录（专用账册、专 用登记、空安剖回收、销毁登记 、处方登记）是否齐全
1.在岗人员是否穿戴整洁，佩戴
胸卡
2.手卫生是否符合规范
卫生管理
3.摆药架是否整洁，药品外包装 无污染破损
4.调剂台是否整洁，无非工作物
品 5.地面、墙角、窗台、电脑等无
积尘
处方调剂 1.处方是否有不适宜情况 检查 2.药师审核、调配、发药程度是 否符合规范
医院药品质量与安全管理持续性改进检查表(合理用药)
1、使用抗菌药物有依据并有分析。
2
2、换用抗菌药物在病程中有分析，并详尽、准确。
2
3、药物使用频次符合药动学要求。
2
4、医嘱中未注明抗菌药物使用目的；
2
5、根据患者、疾病情况选择合适剂量。
2
6、抗菌药物使用疗程符合规定。
2
七、特殊使用抗菌药物
管理
1、资历不够或考核不合格越级使用抗菌药物的；
2
2、医师在临床使用“特殊使用”抗菌药物时要严格掌握适应证
1
1-15中药饮片处方药物未按照“君、臣、佐、使”的顺序排列，或未按要求标注药物调剂、煎煮等特殊要求的。
1
2-1.适应证不适宜的；
1
2-2.遴选的药品不适宜的；
1
2-3.药品剂型或给药途径不适宜的；
1
2-4.无正当理由不首选国家基本药物的；
1
2-5.用法、用量不适宜的；
1
2-6.联合用药不适宜的；
1
2
3、接受特殊使用级抗菌药物治疗的住院患者抗菌药物使用前微生物送检率不低于80%。
2
4、积极开展细菌耐药监测工作，定期发布细菌耐药信息，建立细菌耐药预警机制和通报机制，针对不同的细菌耐药水平采取相应应对措施；
2-7.重复给药的；
1
2-8.有配伍禁忌或者不良相互作用的；
1
3-1.无适应证用药；
1
3-2.无正当理由开具高价药的；
1
3-3.无正当理由超说明书用药的；
1
3-4.无正当理由为同一患者同时开具2种以上药理作用相同药物的。
1
抗菌药物管理
三、加大抗菌药物临床应用相关指标控制力度，抗菌药物使用率和使用强度控制在合理范围内。
2
2、换用抗菌药物在病程中有分析，并详尽、准确。
2
3、药物使用频次符合药动学要求。
2
4、医嘱中未注明抗菌药物使用目的；
2
5、根据患者、疾病情况选择合适剂量。
2
6、抗菌药物使用疗程符合规定。
2
七、特殊使用抗菌药物
管理
1、资历不够或考核不合格越级使用抗菌药物的；
2
2、医师在临床使用“特殊使用”抗菌药物时要严格掌握适应证
1
1-15中药饮片处方药物未按照“君、臣、佐、使”的顺序排列，或未按要求标注药物调剂、煎煮等特殊要求的。
1
2-1.适应证不适宜的；
1
2-2.遴选的药品不适宜的；
1
2-3.药品剂型或给药途径不适宜的；
1
2-4.无正当理由不首选国家基本药物的；
1
2-5.用法、用量不适宜的；
1
2-6.联合用药不适宜的；
1
2
3、接受特殊使用级抗菌药物治疗的住院患者抗菌药物使用前微生物送检率不低于80%。
2
4、积极开展细菌耐药监测工作，定期发布细菌耐药信息，建立细菌耐药预警机制和通报机制，针对不同的细菌耐药水平采取相应应对措施；
2-7.重复给药的；
1
2-8.有配伍禁忌或者不良相互作用的；
1
3-1.无适应证用药；
1
3-2.无正当理由开具高价药的；
1
3-3.无正当理由超说明书用药的；
1
3-4.无正当理由为同一患者同时开具2种以上药理作用相同药物的。
1
抗菌药物管理
三、加大抗菌药物临床应用相关指标控制力度，抗菌药物使用率和使用强度控制在合理范围内。
特殊药物持续改进记录(医务科)
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
病区“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日。
病区药品检查表
冰箱不干净整洁
1
未及时除霜并记录
1
冰箱温湿度不符合要求
2
冰箱温湿度登记不全
2
冰箱内有私人物品
1
高警示药品（20分）
高浓度电解质、肌肉松弛剂、细胞毒性等高危药品应单独存放,并有醒目标识,设专用交接本
药品抽屉不整洁，有灰尘
2
无高危药品规章管理制度及目录
2
高危药品未单独存放
2
高危药品无醒目标识
2
无专用交接本
病区药品管理质量考核标准
年 月 日
项目
考核标准
存在问题
扣分
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
药品属性(30分)
1.药柜整洁,根据药品种类、性质分别放置,定点放置,专人管理
药柜不清洁
1
未分开放置，无看似、听似、一品多规专用标识
1
未按说明书存放（避光、低பைடு நூலகம்等）
2
没有室内温湿度登记或登记不全
3
交接记录不规范，不及时
3
与固定基数不相符
4
无护士长每周检查一次的记录及签名
2
麻醉药品、精神药品、毒性药品（20分）
药品设专人保管、专柜加锁。麻醉药品使用登记规范,余量有登记,使用后保留安瓿
药品抽屉不整洁，有灰尘
1
无麻醉精神药品规章管理制度及目录
2
科室备用药品无专人管理，无专柜加锁，储存条件不符合要求
1
未做到专人管理，每周检查一次，无记录
1
2.药物有效期标记明显，标签清晰
有变质、过期药品
1
未及时除霜并记录
1
冰箱温湿度不符合要求
2
冰箱温湿度登记不全
2
冰箱内有私人物品
1
高警示药品（20分）
高浓度电解质、肌肉松弛剂、细胞毒性等高危药品应单独存放,并有醒目标识,设专用交接本
药品抽屉不整洁，有灰尘
2
无高危药品规章管理制度及目录
2
高危药品未单独存放
2
高危药品无醒目标识
2
无专用交接本
病区药品管理质量考核标准
年 月 日
项目
考核标准
存在问题
扣分
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
科室
药品属性(30分)
1.药柜整洁,根据药品种类、性质分别放置,定点放置,专人管理
药柜不清洁
1
未分开放置，无看似、听似、一品多规专用标识
1
未按说明书存放（避光、低பைடு நூலகம்等）
2
没有室内温湿度登记或登记不全
3
交接记录不规范，不及时
3
与固定基数不相符
4
无护士长每周检查一次的记录及签名
2
麻醉药品、精神药品、毒性药品（20分）
药品设专人保管、专柜加锁。麻醉药品使用登记规范,余量有登记,使用后保留安瓿
药品抽屉不整洁，有灰尘
1
无麻醉精神药品规章管理制度及目录
2
科室备用药品无专人管理，无专柜加锁，储存条件不符合要求
1
未做到专人管理，每周检查一次，无记录
1
2.药物有效期标记明显，标签清晰
有变质、过期药品
相关主题
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2、相关人员对管理制度及程序知晓率较差。
3、毒麻药品放置及储存符合率不合标准。
1、药剂科加强制度及工作程序的培训，是药师及相关人员对相应的在管理制度及程序能够熟知。
2、加强毒麻药品的管理，使毒麻药品放置及储存符合率达到相应的标准。
对高浓度电解质、易混淆（听似、看似）、一品多规或多剂型药品如在病区储存，则必须做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”。
3、是否对特殊药品做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，未达到相应符合率。
1、对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放制定明晰的“警示标识”，并一定要达到符合率≥90%
2、对特殊药品做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，一定要达到相应符合率≥95%。
3、相关员工知晓管理要求，并遵循。
4、执行麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗用毒性药品及药品类易制毒化学品等特殊药品的存放区域、标识和贮存方法相关规定，符合率≥95%
1、人员2名 。
3、毒麻药品存放区域是否合理，符合率是否符合标准。
1、相应的制度及程序较完善。
4.有静脉用药调配与使用操作规范及输液反应应急预案。正确执行核对程序≥90%。
5、建立药品安全性监测制度，发现严重、群发不良事件应及时报告并记录。
6、临床药师为医护人员、患者提供合理用药的知识，做好药物信息及药物不良反应的咨询服务。
1、处方或者用药医嘱是否严格执行核对程序，是否有执行者签字。现场查看药师是否执行相应程序。
2、是否有用药调配与使用操作规范及输液反应应急预案。正确执行核对程序执行率是否符合标准。
3、临床药师是否为医护人员、患者提供合理用药的知识。随机询问医护人员相应情况。
1、现场查看药师，能够执行核对程序，查看已执行处方有执行者签字。
2、缺少用药调配与使用操作规范及输液反应应急预案。
3、随机询问医护人员，药师未能提供合理用药的知识
检查项目
检查要点和分值
检查方法
监管评价
改进措施
严格执行特殊管理药品的使用与管理规章制度。
1严格执行麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗用毒性药品及药品类易制毒化学品等特殊药品的使用管理制度和程序。
2、有制度规定麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗用毒性药品及药品类易制毒化学品等特殊药品的存放区域、识别标志和贮存方法的相关规定。
1、有无相应特殊药品储存方法的规定
2、对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放有明晰的“警示标识”，是否达到符合率
3、是否对特殊药品做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，是否达到相应符合率。
1、有相应特殊药品储存方法的规定。
2、对相应易混淆的药品尚未有明确的“警示标识”，符合率不合要求。
1、制定用药调配与使用操作规范及输液反应应急预案
2、药剂科加强管理，相应药师要对临床科室医护人员及住院患者能够提供相应合理的用药知识，并能提供药物不良反应的咨询服务
1、有高浓度电解质、化疗药物等特殊药品的存放区域、标识和贮存方法的规定。
2.对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放有明晰的“警示标识”，符合率≥90%
。
2、相关员工知晓管理要求、具备识别技能。
3、在病区储存高浓度电解质、易混淆（听似、看似）、一品多规或多剂型药品，必须做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，符合率≥95%
处方或用药医嘱在转抄和执行时有严格的核对程序，并由转抄和执行者签名确认。
1、所有处方或用药医嘱在转抄和执行时有严格的核对程序，并有转抄和执行者签字。
2、有药师审核处方或用药医嘱相关制度。对于住院患者，应由医师下达医嘱，由药学技术人员统一摆药，护士按时发药，确保服药到口。
3、开具与执行注射剂的医嘱（或处方）时要注意药物配伍禁忌，按药品说明书应用。
3、毒麻药品放置及储存符合率不合标准。
1、药剂科加强制度及工作程序的培训，是药师及相关人员对相应的在管理制度及程序能够熟知。
2、加强毒麻药品的管理，使毒麻药品放置及储存符合率达到相应的标准。
对高浓度电解质、易混淆（听似、看似）、一品多规或多剂型药品如在病区储存，则必须做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”。
3、是否对特殊药品做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，未达到相应符合率。
1、对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放制定明晰的“警示标识”，并一定要达到符合率≥90%
2、对特殊药品做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，一定要达到相应符合率≥95%。
3、相关员工知晓管理要求，并遵循。
4、执行麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗用毒性药品及药品类易制毒化学品等特殊药品的存放区域、标识和贮存方法相关规定，符合率≥95%
1、人员2名 。
3、毒麻药品存放区域是否合理，符合率是否符合标准。
1、相应的制度及程序较完善。
4.有静脉用药调配与使用操作规范及输液反应应急预案。正确执行核对程序≥90%。
5、建立药品安全性监测制度，发现严重、群发不良事件应及时报告并记录。
6、临床药师为医护人员、患者提供合理用药的知识，做好药物信息及药物不良反应的咨询服务。
1、处方或者用药医嘱是否严格执行核对程序，是否有执行者签字。现场查看药师是否执行相应程序。
2、是否有用药调配与使用操作规范及输液反应应急预案。正确执行核对程序执行率是否符合标准。
3、临床药师是否为医护人员、患者提供合理用药的知识。随机询问医护人员相应情况。
1、现场查看药师，能够执行核对程序，查看已执行处方有执行者签字。
2、缺少用药调配与使用操作规范及输液反应应急预案。
3、随机询问医护人员，药师未能提供合理用药的知识
检查项目
检查要点和分值
检查方法
监管评价
改进措施
严格执行特殊管理药品的使用与管理规章制度。
1严格执行麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗用毒性药品及药品类易制毒化学品等特殊药品的使用管理制度和程序。
2、有制度规定麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗用毒性药品及药品类易制毒化学品等特殊药品的存放区域、识别标志和贮存方法的相关规定。
1、有无相应特殊药品储存方法的规定
2、对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放有明晰的“警示标识”，是否达到符合率
3、是否对特殊药品做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，是否达到相应符合率。
1、有相应特殊药品储存方法的规定。
2、对相应易混淆的药品尚未有明确的“警示标识”，符合率不合要求。
1、制定用药调配与使用操作规范及输液反应应急预案
2、药剂科加强管理，相应药师要对临床科室医护人员及住院患者能够提供相应合理的用药知识，并能提供药物不良反应的咨询服务
1、有高浓度电解质、化疗药物等特殊药品的存放区域、标识和贮存方法的规定。
2.对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放有明晰的“警示标识”，符合率≥90%
。
2、相关员工知晓管理要求、具备识别技能。
3、在病区储存高浓度电解质、易混淆（听似、看似）、一品多规或多剂型药品，必须做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，符合率≥95%
处方或用药医嘱在转抄和执行时有严格的核对程序，并由转抄和执行者签名确认。
1、所有处方或用药医嘱在转抄和执行时有严格的核对程序，并有转抄和执行者签字。
2、有药师审核处方或用药医嘱相关制度。对于住院患者，应由医师下达医嘱，由药学技术人员统一摆药，护士按时发药，确保服药到口。
3、开具与执行注射剂的医嘱（或处方）时要注意药物配伍禁忌，按药品说明书应用。