108作业3-薪资系统日常处理

一、引入账套

ADMIN启动系统管理模块，引入“北京阳光公司-基础信息”账套。

二、启用薪资管理系统

提示：以0001陈明身份登录“企业应用平台”，更改操作日期为2008-01-01。在“设置页签—基本信息—系统启用”对话框中，选中“WA薪资管理”复选框，选择系统启动日期为2008年1月1日，启动薪资系统。

三、薪资系统初始化

1.建立工资账套

提示：登录“业务页签—人力资源—薪资管理”，建立工资账套。

【参数设置】工资类别个数：多个；核算币种：人民币；

核算计件工资：否；

【扣税设置】要求代扣个人所得税；

【扣零设置】不进行扣零处理；

【人员编码】默认与公共平台编码一致

2.基础信息设置

（1）设置人员附加信息

提示：在“企业应用平台—业务页签—人力资源—薪资管理—设置—人员附加信息设置”中操作。可以手工输入，也可以通过参照选择录入。

要求：增加性别（男、女）、民族（汉族、非汉族）、学历（中专、

大专和大学）、技术职称（初级、中级和高级）。

（2）工资项目设置

提示：在“企业应用平台—业务页签—人力资源—薪资管理—设置—工资项目设置”中操作。

（3）银行名称：中国工商银行中关村分理处。账号长度为11位，录入时自动带出账号长度为7位。

提示：在“企业应用平台—设置页签—基础档案—收付结算—银行档案”中操作。

四、薪资系统日常管理

1.建立工资类别

在“企业应用平台—业务页签—人力资源—薪资管理—工资类别”中操作。设置正式人员（针对所有部门）和临时人员（针对制造中心）两种类别。设置一种类别后要点击【关闭工资类别】，回到子菜单后再进行新建任务。注意确定所选部门及其下级部门都已选中。

2.正式人员类别日常处理

注意：以下设置需要在打开正式人员类别下进行，即在“企业应用平台—业务页签—人力资源—薪资管理—工资类别—打开工资”中选中【正式人员】类别，并予以确定。

（1）正式人员档案管理

提示：在“薪资管理—设置—人员档案”中通过“批增”功能完成人员档案设置，并将代发银行及代发账号依次录入。

以下所有人员的代发银行均为工商银行。

注意：批增人员的正确性和准确性！

（2）正式人员工资项目设置

此处相当于从名称参照中选择正式人员工资的项目。在项目排序上应按照下表顺序，将来会影响工资清单的显示顺序。

(3)正式人员工资计算公式

提示：打开“薪资管理—设置—工资项目设置”，点击【公式设置】页签。

请假扣款:扣款20元/天

养老保险金：(基本工资+奖励工资)X5%

交补：企业管理人员和车间管理人员 1000元/月，其他类别 500元/月

(4)正式人员工资数据管理

A 1月份正式人员变动情况

人员调动情况：因工作需要，招聘李力（编码123）到采购部担任经营人员，不核算计件工资，代发工资银行账号：20060080011

提示：在“企业应用平台—设置页签—基础档案—机构人员—人员档案”中，增加新增人员李力详细档案资料。回到[业务]页签的“薪资管理-设置-人员档案”进行增加。

B 1月初正式人员基本工资数据

提示：打开“业务处理—工资变动”，可双击项目进行录入，

或对每个员工通过【编辑】功能录入；另外在“设置—人员档案”中也可以录入。以下为1月初人员工资情况：

C 1月初正式人员工资变动数据

a.考勤情况：王丽请假2天，白雪请假1天

b.发放奖金情况：销售部推广产品业绩较好，每人增加奖励工资200元。

提示：打开“薪资管理—业务处理—工资变动”，可对每位员工的奖励工资项进行逐项修改，也可以在工具栏上通过“替换”按钮，将“奖励工资”替换为“奖励工资+200”，同时在“替换条件”处，分别选择“部门”、“=”、“销售部”，设置完毕后，系统提示是否重算，应该点击“是”。

(5) 代扣个人所得税设置计税基数：2000元

提示：打开“薪资管理—业务处理—扣缴所得税”，出现栏

目选择窗口，点击[确定]，出现扣缴申报表页面，点击[税率]，修改缴税基数为2000。

设置完毕后需返回“薪资管理—业务处理—工资变动”中执行重新计算，以保证代扣额的正确性。

（6）设置银行代发格式格式

提示：打开“薪资管理—业务处理—银行代发”。

A修改“单位编号”的数据来源为1234567890

B

C 修改“录入日期”的数据来源为20080101