变电站(配电站)安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]
风险分级管控隐患排查治理双重预防体系建设实施方案
风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施方案为深入贯彻落实上级文件《XX 省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》的要求，根据公司实际，特制定本方案：一、总体目标指导各部门建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治，实现风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理。
确保公司能够有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故。
二、组织领导和工作职责公司成立双重预防体系建设工作领导小组：组长：主要负责人副组长：公司副职成员：各部门负责人领导组下设办公室，安环部负责人兼任办公室主任，负责此项活动的组织、协调、监督、检查、指导、考核等。
三、术语和定义下列术语和定义适用于本实施方案。
(1)风险事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。
可能性，是指事故(事件)发生的概率。
严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
(2)风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动(过程),或以上两者的组合。
(3)可接受风险指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。
(4)重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
(5)危险源可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失和(或)环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。
(6)风险辨识识别危险源的存在并确定分布和风险特性的过程。
(7)风险分析对风险发生的可能性及其后果严重性进行分析，理解风险性质，确定风险等级的过程。
(8)风险评估包括风险(危险源)辨识、分析分析、风险分级和风险评价的全过程。
(9)风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
风险分级的目的是确定风险管控的优先顺序。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案(1)
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案为加强安全管理工作，落实安全风险的管控措施，加大隐患排查治理力度，根据上级部门《关于推进企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的实施方案》文件精神，在XX 范围内推行双重预防机制，现结合XXXXXX 实际情况，制定本实施方案。
一、基本思路坚持源头管控、标本兼治，通过识别风险、控制风险，及时治理风险管控过程出现的缺失、漏洞及失效环节等形成的事故隐患，实现把风险管控在隐患前面、把隐患消除在事故发生前面，有效提升安全生产整齐防控能力，夯实遏制较大以上事故的基础。
二、工作目标全面推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制建设工作，识别分析生产作业区域的安全风险，落实风险分级管控，加强隐患排查治理力度，实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，切实加强风险管控和隐患排查工作，提高本质安全水平。
三、实施步骤(一)准备阶段(2018年2月-3月)1、成立双重预防机制推进小组。
组长：XX副组长：XXX成员：XXXXXX。
安全室负责制定双重预防机制建设的实施方案，明确工作目标、实施内容、工作要求及督促各单位建设工作进度。
机动室根据自身专业特点负责对应条线双重预防机制建设工作，督促各单位电仪、设备条线工作进度。
各单位是双重预防机制建设具体实施单位，根据总厂实施方案，牵头组织分岗位、分工种开展风险管控和隐患排查治理，由单位负责人督促工作进度。
2、开展全员培训。
对全体员工开展关于风险管控和双重预防机制建设等内容的培训，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力。
强化专业技术人员的培训，使其具备辨别工作场所的危害与风险、并将相关知识和理念传播给全体员工的能力，确保双重预防机制建设工作顺利开展。
(二)风险评估阶段(2018年4月-6月)1、合理划分风险单元。
各单位根据本单位的生产工艺流程或作业活动、设备设施等划分风险辨识和评估单元，其中岗位单元是安全风险评估的最基本单元。
水利工程(水电站)安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2021-2022完整方案模板]
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水利工程风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编编号：S/NHSY-001b-20212021-2022版发布日期：2021-01-05 实施日期：2021-03-05XX水利枢纽工程目录第一部分风险分级管控体系 (7)第1章总则 (8)1.1 编者按 (8)1.2 适用范围 (9)1.3 编制依据 (9)1.3.1 相关法规及规定 (9)1.3.2 部门规章 (10)1.3.3 地方法规及文件 (11)1.3.4 国家相关行政法规 (11)1.3.5 政府部门规章 (12)1.3.6 政府部门规范性文件 (16)1.3.7 水利水电相关标准 (17)1.3.8 安全生产行业标准 (22)1.3.9 水利水电行业标准 (22)1.3.10 其他标准 (24)1.4 总体要求、目标与原则 (26)1.5 术语和定义 (26)1.5.1 风险 (26)1.5.2 危险源 (26)1.5.3 风险点 (27)1.5.4 风险辨识 (27)1.5.5 风险评估/评价 (27)1.5.6 风险分级 (27)1.5.7 风险管控 (27)1.5.8 风险信息 (28)1.5.9 重大风险 (28)1.5.10 重大危险源 (28)第2章工作机制 (29)2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (29)2.2 安全风险分级管控工作制度 (29)2.2.1 总则 (29)2.2.2 组织管理 (30)2.2.3 安全风险辨识 (30)2.2.4 方法及要求 (33)2.2.5 检查考核 (35)2.2.6 常用安全风险评估方式方法 (36)2.3 安全风险管控流程 (39)第3章风险点识别方法 (41)3.1 风险点识别范围的划分要求 (41)3.2 风险点识别方法 (41)3.3 风险评价方法 (41)3.4 风险控制措施策划 (41)3.5 风险分级管控考核方法 (41)3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 (42)第4章风险点分类标准 (43)4.1 物的不安全状态 (43)4.2 人的不安全行为 (44)4.3 作业环境的缺陷 (45)4.4 安全健康管理的缺陷 (45)第5章风险识别措施 (50)5.1 水电站地质及总体布置危险、有害因素辨识与分析 (50)5.1.1枢纽工程概况 (50)5.1.2 地质危险、有害因素辨识与分析 (50)5.1.3 枢纽建筑物危险、有害因素 (51)5.1.4 枢纽各场所危险、有害因素分析 (55)5.1.5 自然因素危险、有害因素辨识与分析 (56)5.1.6 建筑物及生产场所安全防护措施 (58)5.1.7 枢纽总体布置危险、有害因素分析结论 (62)5.2 水电站生产流程危险、有害因素辨识与分析 (62)5.2.1拦水过程 (62)5.2.2引水过程 (62)5.3 作业场所危险、有害因素辨识与分析 (63)5.3.1主要危险物质 (63)5.3.2火灾和爆炸 (65)5.3.3触电 (66)5.3.4机械伤害 (66)5.3.5 中毒、窒息、淹溺 (66)5.3.6噪声、振动 (67)5.3.7湿度、温度 (68)5.3.8电磁辐射 (68)5.3.9其他因素 (69)5.4 生产流程危险、有害因素辨识与分析 (70)5.4.1发电过程 (70)5.4.2 输变电过程危险、有害因素辨识与分析 (73)5.5 生产设施、设备和辅助装置的危险、有害因素辨识与分析 (73)5.5.1 发电、变电、配电设备、装置危险、有害因素辨识与分析 (73)5.5.2 特种设备危险、有害因素辨识与分析 (75)5.5.3 金属结构设备主要危险性分析 (76)5.5.4 电气二次及计算机系统的主要危险性分析 (76)5.6 人的生理性和行为性危险、有害因素辨识与分析 (78)5.6.1 人的生理性、行为性危险有害因素辨识与分析 (78)5.7 重大危险源辩识 (81)5.7.1 重大危险源辩识依据 (81)5.7.2 电站重大危险源辨识 (82)5.7.3 水利工程主要危险、有害因素识别 (91)第6章作业条件风险程度评价——MES法 (146)6.1 风险的定义 (146)6.2 事故发生的可能性L (146)6.3 事故的可能后果S (147)第7章作业风险分析法（TRA） (149)7.1 事故发生的可能性（L）取值 (149)7.2 事故发生的严重程度(S)取值 (150)7.3 风险矩阵 (150)7.4 风险分级 (151)第8章风险评估成果 (152)8.1 水利工程风险源识别依据 (152)8.2 水利工程风险评价办法 (153)8.3 工作危害分析法（JHA） (153)8.3.1 作业活动的划分 (155)8.3.2 作业危害分析步骤 (155)8.3.3 水利工程危险源识别表 (157)8.3.4 危险作业风险分析及安全措施 (162)8.4 安全检查表分析法（SCL） (168)8.4.1 安全检查表编制的依据 (169)8.4.2 安全检查表编制分析要求 (169)8.4.3 安全检查表分析步骤 (170)8.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (172)8.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (173)第9章保障措施 (174)9.1 成立安全风险预控管理保障工作小组 (174)9.2 安全风险预控管理的培训 (174)9.2.1 培训基本要求 (174)9.2.2 安全和业务技术培训管理 (175)9.2.3 风险预控管理培训考核评估管理 (176)9.3 安全风险预控管理的检查与考核 (177)9.3.1 检查方式 (177)9.3.2 检查内容 (177)9.3.3 考核评分办法 (177)9.3.4 考核奖惩办法 (177)9.4 其他保障措施 (178)第10章风险分级管控程序框图 (179)第11章附表 (180)11.1 安全风险预控管理专项培训计划表 (180)11.2 水电站安全风险预控管理考核表（表1） (181)11.3 安全风险预控管理考核表（表2） (182)11.4 安全风险预控管理考核表（表3） (183)11.5 水利工程安全风险分析表(JSA)（样表） (185)11.6 作业活动清单 (239)11.7 设备设施清单 (239)第二部分隐患排查治理体系 (241)第1章总则 (242)1.1 编制目的 (242)1.2 术语及定义 (242)1.3 编制依据 (243)1.4 基本要求 (246)1.4.1 健全机构 (246)1.4.2 完善制度 (246)1.4.3 组织培训 (246)1.4.4 落实责任 (246)第2章工作任务及实施 (247)2.1 成立隐患排查领导小组 (247)2.2 责任及职责划分 (247)2.3 隐患排查 (248)2.4 隐患排查结果的处理 (249)2.4.1 隐患分级 (249)2.4.2 隐患的判定标准 (249)2.4.3 隐患级别的确定 (250)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (250)2.5 隐患分级治理 (250)2.5.1 隐患治理实行分级治理。
水利工程(水电站)安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2020-2021版)
水利工程安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案2020-2021版整编汇集单位名称：某水利工程2020年X月1目录第一部分安全生产分级管控体系 (6)第1章安全生产分级管控作业指导书 (7)1.1 编者按 (7)1.2 编制目的 (8)1.3 编制依据 (8)1.3.1 相关法规及规定 (8)1.3.2 部门规章 (9)1.3.3 地方法规及文件 (11)1.3.4 标准和规范 (11)1.4 基本要求 (13)1.4.1 健全机构 (13)1.4.2 完善制度 (13)1.4.3 组织培训 (13)1.4.4 落实责任 (13)1.5 术语及定义 (14)1.5.1 风险评价 (14)1.5.2 危险源 (14)1.5.3 危害 (14)1.5.4 危险有害因素 (14)1.5.5 危害因素辨识 (14)1.5.6 风险 (14)1.5.7 工作危害分析法（JHA） (15)1.5.8 安全检查表分析法（SCL） (15)1.5.9 风险评估 (15)1.6 危害因素辨识 (15)1.6.1 辨识范围 (15)1.6.2 辨识内容 (15)1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果 (16)1.7 风险识别、评价及控制流程 (16)第2章风险识别措施 (17)2.1 水电站地质及总体布置危险、有害因素辨识与分析 (17)2.1.1枢纽工程概况 (17)2.1.2 地质危险、有害因素辨识与分析 (19)2.1.3 枢纽建筑物危险、有害因素 (20)2.1.4 枢纽各场所危险、有害因素分析 (25)2.1.5 自然因素危险、有害因素辨识与分析 (26)2.1.6 建筑物及生产场所安全防护措施 (29)2.1.7 枢纽总体布置危险、有害因素分析结论 (34)2.2 水电站生产流程危险、有害因素辨识与分析 (34)2.2.1拦水过程 (34)2.2.2引水过程 (35)2.3 作业场所危险、有害因素辨识与分析 (35)2.3.1主要危险物质 (35)2.3.2火灾和爆炸 (38)2.3.3触电 (39)2.3.4机械伤害 (40)2.3.5 中毒、窒息、淹溺 (40)2.3.6噪声、振动 (41)2.3.7湿度、温度 (42)2.3.8电磁辐射 (42)2.3.9其他因素 (44)2.4 生产流程危险、有害因素辨识与分析 (45)2.4.1发电过程 (45)2.4.2 输变电过程危险、有害因素辨识与分析 (49)2.5 生产设施、设备和辅助装置的危险、有害因素辨识与分析 (49)2.5.1 发电、变电、配电设备、装置危险、有害因素辨识与分析 (49)2.5.2 特种设备危险、有害因素辨识与分析 (52)2.5.3 金属结构设备主要危险性分析 (52)2.5.4 电气二次及计算机系统的主要危险性分析 (54)2.6 人的生理性和行为性危险、有害因素辨识与分析 (55)2.6.1 人的生理性、行为性危险有害因素辨识与分析 (55)2.7 重大危险源辩识 (59)2.7.1 重大危险源辩识依据 (59)2.7.2 电站重大危险源辨识 (60)2.7.3 水利工程主要危险、有害因素识别 (77)第3章风险评估体系 (147)3.1 水利工程风险源识别依据 (147)3.2 水利工程风险评价办法 (148)3.3 工作危害分析法（JHA） (149)3.3.1 作业活动的划分 (150)3.3.2 作业危害分析步骤 (150)3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (153)3.4 安全检查表分析法（SCL） (170)3.4.1 安全检查表编制的依据 (171)3.4.2 安全检查表编制分析要求 (171)3.4.3 安全检查表分析步骤 (172)3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (174)3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (175)3.5 作业风险分析法 (176)3.5.1作业条件风险程度评价（LEC） (176)3.5.2作业风险分析法（风险矩阵） (179)3.6 水利工程安全生产风险点统计表 (188)第4章附录样表 (193)4.1 风险点分类标准 (193)4.2 风险评估表 (198)4.3 风险控制措施及实施期限 (199)4.4 水利工程工作危害分析（JHA）记录表（样表） (199)4.5 水利工程安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (204)4.6 作业活动清单 (207)4.7 安全检查对照样表 (208)4.8 设备设施清单 (210)第二部分隐患排查治理体系 (211)第1章隐患排查治理作业指导书 (212)1.1 编制目的 (212)1.2 术语及定义 (213)1.3 编制依据 (213)1.4 基本要求 (217)1.4.1 健全机构 (217)1.4.2 完善制度 (217)1.4.3 组织培训 (217)1.4.4 落实责任 (217)第2章工作任务及实施 (218)2.1 成立隐患排查领导小组 (218)2.2 责任及职责划分 (218)2.3 隐患排查 (219)2.4 隐患排查结果的处理 (221)2.4.1 隐患分级 (221)2.4.2 隐患的判定标准 (222)2.4.3 隐患级别的确定 (222)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (223)2.5 隐患分级治理 (223)2.5.1 隐患治理实行分级治理。
风险分级管控和隐患排查双体系全套文件
风险分级管控和隐患排查双体系全套文件文件目录1 1.3职业病危害风险清单2 3.1安全生产风险评价管理规定3 3.4.1重大风险汇总表4 3.4.2重大风险清单5 4.3.1风险控制措施评审流程6 4.3.2控制措施评审记录7 5.2双体系风险分级管控清单审定发布通知8 5.3风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度9 6.1安全生产风险公告制度10 6.2.1公司级风险点分布图11 6.2.2车间风险公告栏12 6.2.3岗位风险告知卡职业病危害风险清单第1页共1页安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。
本指导书采用作业条件危险性分析法（LEC），对风险进行定性、定量评价，以确定其风险程度。
作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。
L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。
给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E ×C。
D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。
表1 事故事件发生的可能性（L）判定准则表2暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则表3发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则表4风险等级判定准则（D）及控制措施2 风险评价准则风险等级判定应遵循从严从高的原则，制定风险判定准则时应考虑以下因素：（1）有关安全生产法律、法规；（2）设计规范、技术标准的强制性条款；（3）企业自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力；（4）本单位的安全生产方针和目标等；（5）相关方的诉求等。
在对风险进行评价分级时，应该考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果的严重程度以及日常生产过程中暴露在危险环境中的频次，并结合自身实际和方法给出等级判定准则，明确事故（事件）发生的可能性、严重性、频次和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。
变配电站隐患排查治理体系方案
变（配）电站隐患排查治理体系方案变电站隐患排查治理体系全套资料《2019-2020新标准整编汇集》单位名称：某变电站2019年X月目录第1章隐患排查治理作业指导书 (4)1.1 编制目的 (4)1.2 术语及定义 (5)1.3 编制依据 (5)1.3.1 相关法律依据 (5)1.3.2 相关法规及规定 (5)1.4 基本要求 (6)1.4.1 健全机构 (6)1.4.2 完善制度 (7)1.4.3 组织培训 (7)1.4.4 落实责任 (7)第2章工作任务及实施 (8)2.1 成立隐患排查领导小组 (8)2.2 责任及职责划分 (8)2.3 隐患排查 (9)2.4 隐患排查结果的处理 (11)2.4.1 隐患分级 (11)2.4.2 隐患的判定标准 (12)2.4.3 隐患级别的确定 (12)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (13)2.5 隐患分级治理 (13)2.5.1 隐患治理实行分级治理 (13)2.5.2 一般隐患的整改 (14)2.5.3 重大事故隐患的整改 (14)2.5.4 整改期间的防范要求 (14)2.5.5 隐患治理验收 (14)2.6 制度管理 (15)2.7 档案管理 (18)2.8 评审与更新 (19)第3章隐患排查项目清单 (20)3.1 基础管理类隐患排查清单 (21)3.2 生产现场类隐患排查清单 (35)3.3 220KV主变保护系统排查清单 (42)3.4 220KV母线保护系统排查清单 (46)3.5 变电二次回路类隐患排查清单 (50)3.6 110KV以下保护类隐患排查清单 (54)3.7 站用直流系统类隐患排查清单 (67)3.8 站用交流系统隐患排查清单 (73)3.9 站内接地系统隐患排查清单 (77)第4章隐患排查台账 (83)4.1 隐患排查台账 (83)4.2 变电站隐患自查评定标准 (85)4.3 职业健康安全隐患检查表 (89)4.4 安全生产隐患自查标准参照 (92)4.5 变电站安全隐患自查报告 (250)4.6 隐患整改通知单 (253)4.7 安全生产隐患通知单（排查） (267)4.8 安全生产隐患验收单（治理和验收） (269)第5章附录样表 (271)5.1 表1：隐患排查治理清单样表 (271)5.2 表2：隐患排查治理记录样表 (273)5.3 表3：隐患排查治理公示样表 (274)5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 (276)5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 (278)5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 (279)5.7 表7：事故隐患分类汇总表 (281)第1章隐患排查治理作业指导书1.1编制目的为了为了贯彻落实供电公司的相关安全生产管理规定，做好公司下发的各项安全生产工作任务，巩固和提高我站现场安全生产工作，确保实现我站的职业健康安全目标和要求,按照“安全第一、预防为主、综合治理”的生产方针,全面深入对各部门各部位的安全工作进行排查,整治安全隐患,以有效预防和消除不安全因素为重点,进一步落实安全生产主体责任,保证我公司变配电安全生产形势稳定，为了建立变电站安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度，并贯彻落实《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我变电站决定开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范变电站开展隐患排查工作，有效配合政府安监部门开展隐患排查工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升变电站本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。
关于“安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设”的实施方案 (1)
关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的实施方案为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据《关于印发<安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案>的通知》经研究，制定实施方案如下：一、任务目标（一）建立切合车间实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控车间重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。
（二）结合厂级要求，在车间原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。
（三）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。
二、成立“双体系建设”领导小组组长：赵风太副组长：钱鑫组员：王秀文、王业振、张普、谭龙、刘家昊、王超、高金杰1主要职责：研究构建车间两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各班组“双体系建设”开展及落实情况。
三、责任分工（一）办公室主任钱鑫为“双体系建设”实施的主要负责人，负责总体推进、监督、考核。
（二）安全助理王秀文负责机械设备设施、工业建筑、机械点检检修、消防等方面的风险分级管控和隐患排查治理；负责应急组织等方面的风险分级管控和隐患排查治理；负责培训教育。
（三）电气专工张普负责电气设备设施、电气点检检修、动力能源等方面的风险分级管控和隐患排查治理；负责新技术应用等方面的风险分级管控和隐患排查治理。
四、实施步骤（一）文件准备与宣贯阶段1. 编制相关文件（1）在认真学习上级有关文件精神、公司实施方案、电厂《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案》、《风险分级管控体系实施细则》、《隐患排查治理体系实施细则》、《危险源管理办法》和《安全生产事故隐患排查治理规定》的基础上，结合实际制定车间实施细则。
水利工程(水电站)安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]
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按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
1.4.10
企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
1.4.11
风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码
GB18218危险化学品重大危险源辨识
GB6441企业伤亡事故分类
GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范
DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则
《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号
1注：改写GB/T 23694—2013，定义2.1。
1.4.2
根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
1.4.3
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
1.4.4
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
2注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
1.4.12
企业各类风险信息的集合。
1.5
根据实际情况编写
1.6
1.6.1
总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。
其主要职责应包括：
（1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源；
安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度(全套)
xxxxxx有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件汇编编制：xxx审核：xxx签发：xxxxxxxxx有限公司2018年3月目录一、xxxxxx有限公司安全生产风险管理领导小组的通知 (4)二、安全生产风险管理组织机构及职责 (4)三、xxxxxx有限公司职业病危害领导小组的通知 (12)四、职业病危害管理工作领导小组组织机构及职责 (12)五、组织机构图及安全承诺书 (14)六、双体系建设实施方案 (17)七、两个体系建设培训计划 (26)八、2017年度安全培训教育计划 (32)九、安全风险分级管控和隐患排渣治理教育制度 (34)十、会议记录汇总 (38)十一、安全培训教育记录汇总 (53)十二、两个体系培训教育教材 (74)1.、两个体系建设基础知识问答手册 (75)2、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则及通则 (91)3、生产安全事故隐患排查治理体系通则 (111)十三、培训试卷（样本） (125)十四、成绩单（样本） (128)十五、签到表（样本） (129)十六、培训照片（样本） (130)十七、安全风险分级管控制度 (132)十八、事故隐患排查治理制度 (159)十九、风险分级管控实施指南 (167)二十、事故隐患排查治理体系实施指南 (197)二十一、文件发放记录（样本） (222)二十二、安全生产风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩管理制度 (224)二十三、两个体系考核记录 (229)二十四、两个体系建设工作考核制度 (236)二十五、两个体系建设工作考核记录 (243)二十六、风险评价准则 (248)二十七、安全风险公告制度 (266)二十八、风险评估报告 (270)xxxxxx有限公司安全生产风险管理组织机构及职责编制:审核：审批：2017年5月xxxxxx有限公司文件xxx【2017】17号关于成立安全生产风险管理工作领导小组的通知为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府办公厅《关于建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号），《山东省人民政府安全委员会关于深化安全隐患大排查快治理严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发【2016】16号）及省委、省政府和省安监局领导指示精神，根据市安全生产领导小组统一部署，结合公司实际，为了进一步加强公司安全生产风险管控工作，建立、健全安全生产风险分级管控工作机制，贯彻落实国家关于安全生产的方针、政策和法律法规，全面提高公司自主安全风险辨识、预警、管控、应急等水平，经研究，决定成立公司安全生产风险管理工作领导小组，现将公司安全生产风险管理工作领导小组的有关事项通知如下：一、安全生产风险管理工作领导小组领导小组下设办公室，办公室设在公司安全环保部，xxx兼任办公室主任，主要负责处理公司安全生产风险管理日常工作。
安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度汇编(全套)
xxxxxx有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件汇编编制：xxx审核：xxx签发：xxxxxxxxx有限公司2018年3月目录一、xxxxxx有限公司安全生产风险管理领导小组的通知 (4)二、安全生产风险管理组织机构及职责 (4)三、xxxxxx有限公司职业病危害领导小组的通知 (12)四、职业病危害管理工作领导小组组织机构及职责 (12)五、组织机构图及安全承诺书 (14)六、双体系建设实施方案 (17)七、两个体系建设培训计划 (26)八、2017年度安全培训教育计划 (32)九、安全风险分级管控和隐患排渣治理教育制度 (34)十、会议记录汇总 (38)十一、安全培训教育记录汇总 (53)十二、两个体系培训教育教材 (74)1.、两个体系建设基础知识问答手册 (75)2、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则及通则 (91)3、生产安全事故隐患排查治理体系通则 (111)十三、培训试卷（样本） (125)十四、成绩单（样本） (128)十五、签到表（样本） (129)十六、培训照片（样本） (130)十七、安全风险分级管控制度 (132)十八、事故隐患排查治理制度 (159)十九、风险分级管控实施指南 (167)二十、事故隐患排查治理体系实施指南 (197)二十一、文件发放记录（样本） (222)二十二、安全生产风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩管理制度 (224)二十三、两个体系考核记录 (229)二十四、两个体系建设工作考核制度 (236)二十五、两个体系建设工作考核记录 (243)二十六、风险评价准则 (248)二十七、安全风险公告制度 (266)二十八、风险评估报告 (270)xxxxxx有限公司安全生产风险管理组织机构及职责编制:审核：审批：2017年5月xxxxxx有限公司文件xxx【2017】17号关于成立安全生产风险管理工作领导小组的通知为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府办公厅《关于建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号），《山东省人民政府安全委员会关于深化安全隐患大排查快治理严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发【2016】16号）及省委、省政府和省安监局领导指示精神，根据市安全生产领导小组统一部署，结合公司实际，为了进一步加强公司安全生产风险管控工作，建立、健全安全生产风险分级管控工作机制，贯彻落实国家关于安全生产的方针、政策和法律法规，全面提高公司自主安全风险辨识、预警、管控、应急等水平，经研究，决定成立公司安全生产风险管理工作领导小组，现将公司安全生产风险管理工作领导小组的有关事项通知如下：一、安全生产风险管理工作领导小组领导小组下设办公室，办公室设在公司安全环保部，xxx兼任办公室主任，主要负责处理公司安全生产风险管理日常工作。
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变电站各类风险信息的集合。
1.5
1.6
1.6.1
总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。
其主要职责应包括：
（1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源；
（2）成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体系建设工作方案；
（3）组织制定风险分级管控的相关制度，确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，并定期进行督导、考核；定期组织对体系的运行进行评估；
实施风险分级管控；
风险公告；
持续改进
规范文件管理。
1.7.2
1.7.2.1
组建组织机构。变电站成立以负责人为成员的领导小组负责风险分级管控体系建设的领导。成立以安全机构负责人为组长，安全管理人员、设备技术人员、生产技术人员、各车间安全、技术人员为成员的工作小组，具体组织、承担风险分级管控体系的建设和运行。
1.4.9
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
1.4.10
变电站为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
1.4.11
风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
1注：改写GB/T 23694—2013，定义2.1。
1.4.2
根据变电站法律义务和职业健康安全方针已被变电站降至可容许程度的风险。
1.4.3
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
1.4.4
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
2注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境与代码
GB18218危险化学品重大危险源辨识
GB6441企业伤亡事故分类
GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范
DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则
《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号
（4）发动全员参与风险辨识。
1.6.2
变电站安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主要负责人，具体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责确定管控层级和运行的更新、评估等。
1.6.3
主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，承担专门工作小组的管理工作和方案的实施；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
序号
单元
子单元
1
2
3
4
/
表1分级管控的内容及范围
1.4
DB37/T 2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。
1.4.1
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。
《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）
《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）
中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）
国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）
1.6.4
负责组织全体员工参加本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的制定,并及时更新；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
1.7
1.7.1
风险分级管控的工作程序主要包括：
准备阶段；
制定判定准则；
风险点确定；
危险源辨识；
风险评价；
制定风险控制措施；
1.2
1.2.1
GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码
GB 6441企业职工伤亡事故分类标准
GB/T 28001职业健康安全管理体系要求
GB/T 28002职业健康安全管理体系实施指南
GB/T 23694风险管理术语
GB/T 24353风险管理原则与实施指南
GB/T 27921风险管理风险评估技术
1.4.5
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
1.4.6
识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
1.4.7
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
1.4.8
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
文件编号：DHTHX-03受控状态：受控
XXX变电站
风险分级管控和隐患排查治理双体系文件
北京XX咨询有限公司
2019年9月16日
第一
第1章
1.1
结合本变电站特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对变电站风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升变电站安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。
全员培训。聘请青岛顺昌检测评价有限公司的专家分层次、分阶段讲解风险分级管控体系建设的有关知识和标准，理解标准、统一认识、掌握方法。各部室、车间制定风险分级管控培训计划，组织员工对本单位的风险评价方法、评价过程及评价结果进行培训，培训记录登记建档。
《山东省安全生产条例》
《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号
1.2.2
企业内部安全生产责任制
企业内部安全操作规程
企业组织机构划分图
1.3
经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对变电站现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次变电站安全生产分级管控的内容及范围见表1。